| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE JANEIRO/2018 FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTÁRIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 110.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 481/2007, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE REUNIAO COM SECRET?RIOS PARA LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 8100.00 | 00045779848491 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA UNICA CONFORME DISPENSA N? 0010/2017, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MONICIPIO DE S?O BENTO.VEICULO PLACA MOA-0850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 8100.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | Valor empenhado para fazer face a 3? parcela conforme dispensa n? 008/2017 - cujo objetivo ? abastecimento de ?gua atrav?s de carro pipa para atendimento emergencial da popula??o atingida pela estiagem no municipio de S?o Bento-PB.Ve?culo de placa MUL-644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 8100.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? PARCELA CONFORME DISPENSA N? 008/2017 - CUJO OBJETIVO ? ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE S?O BENTO-PB.VE?CULO DE PLACA MN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 315.48 | 23682169000174 | FORTEPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE SACOS A VACUO 35X45X0,15 PT C/1000 - MH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 8100.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3? PARCELA CONFORME DISPENSA N? 008/2017 - CUJO OBJETIVO ? ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE S?O BENTO-PB.VEICULO DE PLACA MXT-424 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 8100.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? PARCELA CONFORME DISPENSA 008/2017 - CUJO OBJETIVO ? ABASTECIMENO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DE S?O BENTO-PB.VE?CULO DE PLACA MNX-82 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 3306.50 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados na recupera??o do telhado da escola Jos? Diniz neste municipio de S?o Bento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 180.00 | 00007610435430 | KARLA PATRICIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 280.00 | 00001145850405 | RICARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 800.00 | 00057372799449 | MARIA ERNESTINA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servi?o prestado em cirurgia realizada em paciente carente deste municipio (Maria L?cia da Silva Cardoso). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 200.00 | 00008426578438 | DENIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAIDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 150.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JORGE JANIELISSON LEITE NUMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 150.00 | 00000937292869 | GERSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 150.00 | 00071422833437 | JAMAYRA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 900.00 | 00076358941453 | AUSONIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 209.00 | 00012163599469 | JOYCE DIAS DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 200.00 | 00011813657408 | ITANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 500.00 | 00006041815403 | LINOWILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 500.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REL. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 500.00 | 00060810424487 | TANIA MARIA ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 250.00 | 00070833446479 | MARIA DO DO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 469/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 600.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N? 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 600.00 | 00092937373453 | DANIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N? 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000001 | 02/01/2018 | 3500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente ao m?s de dezembro 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 40000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a servi?os ban?rios prestados por institui??o financeira em favor deste municipio, (TARIFA BANC?RIA), empenhado por estimativa de valor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 40000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os banc?rios prestados por institui??o financeira em favor deste municipio, (TARIFA BANC?RIA), empenhado por estimativa de valor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 65000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua aos im?veis desta prefeitura durante o primeiro trimestre do ano em curso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de telefonia prestados em favor deste municipio. Valor empenhado por estimativa (anual). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica aos im?veis deste municipio, rel. ao primeiro trimestre do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 7980.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS E INDIVIDUALIZA??O DO FGTS, CONFORME CONTRATO DE SERVI?O N? 754/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 7497.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETEN??O PASEP. DESCONTO AUTOM?TICO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000002 | 02/01/2018 | 10600.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de manuten??o corretiva da ilumina??o p?blica desta cidade de S?o Bento, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 2693.94 | 00004308942365 | ESTELITA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DA CARNA?BA, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO DEP?SITO DE GARRANCHOS DAS PODAS DAS ?RVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. PARCELA ?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 5187.00 | 00058241230478 | ERIVALDO VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRA?A MANOEL LUCIO DA SILVA,"PRA?A DOS REDEIROS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 7511.09 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2018 | 2466.00 | 00010069350450 | FLAVIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADA QUE LIGA S?O BENTO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2018 | 2809.00 | 00006869790442 | MARCOS JOSE DINIZ DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE ESTRADA QUE LIGA S?O BENTO A SERRA NEGRA DO NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2018 | 2168.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATAGAL DAS ESTRADAS DO JENIPAO DOS LUCIOS AO CURRALINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2018 | 17000.00 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE UBS FRANCIMAR MEDEIROS DE ARA?JO NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 03/01/2018 | 7980.00 | 19104319000195 | MARCELO AIRES LUCIO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE IMOVEIS POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/01/2018 | 5751.26 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRANITO DESTINADO A RECUPERACAO DE DIVISORIAS, BALCOES E PIAS DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/01/2018 | 1473.68 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVA AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL T?CNICO PELO PROJETO BASICO DE PAVIMENTA??O EM PALALELEPIPEDOS DA RUA ALFREDO DANTAS DINIZ E OUTRAS NO BAIRRO S?O BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/01/2018 | 740.00 | 00070922187487 | MARIA CLEUSILENE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA FAZER FACE EM DESPESA REFERENTE A JARDINAGEM NA REFORMA DA PRA?A DOS REDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/01/2018 | 800.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VISTORIA EXTRA EM OBRA DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2018 | 2176.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A REANALISE E REPROGRAMACAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 03/01/2018 | 1002.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000111 | 03/01/2018 | 87146.50 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE S?O BENTO, CONTRATO DE REPASSE 1013553-37/2013. MINIST?RIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 03/01/2018 | 200.00 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/01/2018 | 700.00 | 00011449736432 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A SERVI?O DE VIGILANTE NA PRA?A DA RUA VELHA DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0000132 | 03/01/2018 | 81904.97 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O SERV?O DE CONFEC??O DE BARRACAS EM TUBO METALON NAS DIMENS?ES 2,00X1,00 E 2,00X2,00. DESTINADAS AO SHOPPING DAS REDES. SEGUNDA MEDI??O DO CONTRATO 00169/2017CPL. SEGUNDA MEDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000137 | 03/01/2018 | 53511.82 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7? MEDI??O DOS DE TERRA PLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS FRANCISCO CLEMENTINO DANTAS, GENESIO PEQUENO SOARES DANTAS, C?CERO BEZERRA RESENDE TRECHO I E II E A RUA SILVINO SOARES DANTAS, EM DIVERSO B | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 03/01/2018 | 0.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 03/01/2018 | 6.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 03/01/2018 | 560.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CAMA E MESA PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA LAR E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2018 | 550.00 | 00008874570457 | MARIA JACINTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUX?LIO PASSAGEM, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2018 | 72000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2018 | 7990.00 | 10986101000137 | FRANCISCO NADJAN V. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PROGRAMAS INERENTES AO INICIO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO TAIS COMO, DIVULGA??O DE IPTU, DIVULGA??O DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIVULGA??O DO RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/01/2018 | 5000.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO RELATIVO A FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 03/01/2018 | 3450.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A MULTA DE INSS CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/01/2018 | 2747.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REC-BSB, BSB-JPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/01/2018 | 4295.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS BRASILIA - PASSO FUNDO, PASSO FUNDO - JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 03/01/2018 | 2993.11 | 09221375000156 | CABEDELO CARTORIO DE PROT E REG DE TITULOS E DOCUM | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMOLUMENTOS DE PROTESTO TITUTO PARA COBRANCA EXTRAJUDICIAL CADASTRADO SOB PROTOCOLO: 2018-01-0000201-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/01/2018 | 3431.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A SERVI?O DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM DA: CAMPANHA DO IPTU; ABERTURA DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2018; ABERTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/01/2018 | 2009.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CONFEC??O, GRAVA??O E EDI??O DE JINGLE INSTITUCIONAL DE: CAMPANHA DO IPTU; ABERTURA DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2018; ABERTURA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/01/2018 | 2590.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/01/2018 | 425.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2018 | 50000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESSE CREDOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO COM EQUIPAMENTOS SONOROS E DE GRAVA??ES PARA REALIZA??O DE REUNI?ES E PALESTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2018 | 7951.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/01/2018 | 7997.15 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA P?ULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/01/2018 | 3600.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NA ATUALIZA??O DOS SISTEMAS SISPNCD, PCDCH E SISAGUA, E CONFECCAO DE BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 03/01/2018 | 7899.80 | 05076354000133 | MARIA GORETE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 03/01/2018 | 7998.10 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 03/01/2018 | 7920.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LUVAS E SERINGAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/01/2018 | 7900.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O VARIOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/01/2018 | 27.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CC 24.951-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/01/2018 | 9.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CC 24.951-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 03/01/2018 | 64.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CC 24.951-3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/01/2018 | 9.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS, BEBITADO NA CC 24.951-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/01/2018 | 36.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CC 24951-3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2018 | 1530.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS QUE A COMP?E. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/01/2018 | 1773.15 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SERVICO DE REVELA?AO DE FOTOS 10X15 REFERENTE OS REGISTROS DAS ATIVIDADES ANUAIS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2018 | 690.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE REVELA?AO DE FOTOS 10x15 REFERENTE OS REGISTROS DAS ATIVIDADES ANUAIS DESENVOLVIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/01/2018 | 1026.30 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE REVELACAO DE FOTOS 10X15 REFERENTE AOS REGISTROS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E DA SUA INAUGURA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/01/2018 | 1894.73 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SERVICO DAS REVELA??ES DE FOTOS 10X15 REFERENTE AOS REGISTROS DAS ATIVIDADES ANUAIS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV DE 03 A 06 ANOS OFERECIDO PELO CRAS, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/01/2018 | 750.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CRACHAS PARA IDENTIFICA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS QUE A COMP?E. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 03/01/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DO DOSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA GEST?O DO SUAS DO MUNICIPIO.DIA DA SA?DA 04/01/2018 E CHEGADA 05/01/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/01/2018 | 660.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA EM FAVOR DA SECRET?RIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM JOAO PESSOA NO CENDAC, E RESOLVER DEMANDA DA SMSHS EM V?RIAS SECRETARIAS DO ESTADO. DATA DA SA?DA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/01/2018 | 660.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES ? GEST?O JUNTO A SEDH-PB. DIA DA SA?DA 10/01/2018 E CHEGADA 12/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/01/2018 | 136.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CORTINAS PARA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2018 | 664.30 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRAN?AS DE BOAS VINDAS PARA TRABALHADORES DO SUAS, DESTA SECRETARIA E SEUS REPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/01/2018 | 650.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PANOS DE PRATOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA COM USUARIOS DO SCFV UNIDADES I E II E IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2018 | 544.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CORTINAS PARA SALA DO CAD UNICO E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA VOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFAS BANC?RIAS DAS CONTAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 300.00 | 00001463401400 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM COONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 800.00 | 00029684730420 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM COONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00011783583304 | FRANCISCO FLÁVIO MIRANDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM COONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2018 | 150.00 | 00010069751447 | DIEGO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2018 | 500.00 | 00002113456362 | LEONORA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2018 | 600.00 | 00002234671469 | CICERA FIDELIS DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2018 | 800.00 | 00075306204449 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2018 | 631.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS EM CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2018 | 915.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUE TRABALHAM NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE ANA MARIA SALES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O EM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DA SILVA NETA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2018 | 1023.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE VALOR DO MARCA PASSO PARA A PACIENTE SABASTIANA DANTAS DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DA COMPLRMENTA??O DO VALOR DA CIRURGIA CARDIACA PARA A PACIENTE FRANCICLEIDE SANTOS DIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO VALOR DE CIRURGIA CARDIACA PARA O P?CIENTE ORLANDO ALVES BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 03/01/2018 | 300.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA NO EQUIPAMENTO BIOPLUS 2000 COPOSTA POR MANUTEN??O NO MOTOR DA BOMBA PERISTALTICA E SUBSTOTUI??O DA TUBULA??O DA BOMBA PERISTALTICA DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 03/01/2018 | 800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CURATIVOS DESTINADOS A PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOL?GICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2018 | 473.68 | 00002064993452 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000088 | 03/01/2018 | 27279.80 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE REFORMA DA UBS FRANCIMAR MEDEIROS DE ARAUJO. NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE NA CIDADE DE SAO BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000090 | 03/01/2018 | 42692.73 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE REFORMA DA UBS FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2018 | 300.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/01/2018 | 600.00 | 00003866078420 | MARIA MERCES GOES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/01/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR OS SERVI?OS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA PARA A PACIENTE ANA LETICIA LUCIA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00005331413463 | GILDICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA COCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 03/01/2018 | 6120.00 | 00076358925415 | IRANDI BARBOSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISES E QUIMIOTERAPIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 03/01/2018 | 600.00 | 00002387805461 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESPESA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 03/01/2018 | 208.00 | 00005882309441 | JOSEANA GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCES?O DE UMA AJUDA FIANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 03/01/2018 | 280.00 | 00008426578438 | DENIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 03/01/2018 | 380.00 | 00007998470461 | NEUZETE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00003241646459 | AURINO DE ASSIS N. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMNA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/01/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CINTILOGRAFIA OSSEA DE PACIENTE JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTA??O). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/01/2018 | 200.00 | 00071563896451 | M,ATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/01/2018 | 339.57 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTIANDOS A MANUTEN??O DE REDE ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL COMPOSTO POR RESIDENCIA, ?REA DE CONVIV?NCIA E LOCAL PARA ATIVIDADES DE HORTICULTURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL COMPOSTO POR RESIDENCIA, ?REA DE CONVIV?NCIA E LOCAL PARA ATIVIDADES DE HORTICULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/01/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNEICMENTO DE ENERGIA ELETRIA A IM?VEIS DESTA SEC. DE SA?DE. EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/01/2018 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNEICMENTO DE AGUA A IM?VEIS DESTA SEC. DE SA?DE. EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/01/2018 | 2500.00 | 00003742114425 | EWERTON SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA CIDADE ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI N? ART. 1? DA 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2018 | 954.00 | 00073377830430 | ROSAIRA CANDIDA DE ALMEIDA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO DA SILVA, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2018 | 2352.00 | 00007481164436 | JANIERISON CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO P?TIO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2018 | 1004.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASG NA LIMPESA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/01/2018 | 7000.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NÓBREGA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PESQUISA ADMNISTRATIVA EDUCACIONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2018 | 237.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE SOM PARA A CULMIN?NCIA DO PROJETO E. S. A. DA ESCOLA ANDRE PEDRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/01/2018 | 214.82 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMISSAO DE ART RELATIVA A REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUL. DR. JARQUES L?CIO DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 03/01/2018 | 7900.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/01/2018 | 2123.00 | 00004918930433 | SAMARA SALETE E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/01/2018 | 5713.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESSE CREDOR REFENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VENTILADORES E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/01/2018 | 937.00 | 00012850427438 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESSE CREDOR REFERENTE A SERVI?OS DE RONDAS ESCOLARES MUNICIPAIS DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/01/2018 | 937.00 | 00010069752419 | RAILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESSE CREDOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANDRE PEDRO DA SILVA DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/01/2018 | 937.00 | 00011055622470 | EDIVAM MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESSE CREDOR REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANTE NA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO DA SILVA DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/01/2018 | 7994.97 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 03/01/2018 | 7878.93 | 26780885000182 | MICHEL DE ARAUJO PEREIRA AUTO PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/01/2018 | 4290.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATRERIAL PARA MANUTEN??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACAS OFX - 0106. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/01/2018 | 527.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO ESPORTE NA VIDA DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/01/2018 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA A IM?VEIS DESTA SEC. DE EDUCA??O. EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/01/2018 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNEICMENTO DE AGUA A IM?VEIS DESTA SEC. DE EDUCA??O. EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 03/01/2018 | 210.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E ASSITENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 03/01/2018 | 3537.00 | 00006797270430 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DESASSOREAMENTO DE ACUDE NO SITIO TIMBAUBA DOS SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 08/01/2018 | 240.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA JO?O PESSOA, ONDE A SERVIDORA PARTICIPARA DE REUNI?O E PRESTA??O DE CONTAS JUNTO DO CCIR, NOS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 08/01/2018 | 7992.90 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUL. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 08/01/2018 | 8850.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 08/01/2018 | 300.00 | 00006559520471 | FRANCISCO FAGNER DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 08/01/2018 | 260.00 | 00001416664475 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/01/2018 | 4496.14 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS NA MANUTEN??O, REPARA??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 08/01/2018 | 200.00 | 00009509342408 | JOANITA FRAZIELLT PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FIANCNEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 08/01/2018 | 200.00 | 00004308489431 | NOELMA CRISTINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 08/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE VALOR DA CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE ROSA DO NASCIMENTO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 08/01/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOC?O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAL JOSE PESSOA, N? 1121, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOAS PESSOAS DOENTES ENCAMINADAS PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/01/2018 | 7980.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS NO CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DE FICHAS, ATESTADOS, RECEITUARIOS, CART?ES, LAUDOS MEDICO E OUTROS, PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 08/01/2018 | 5985.00 | 10443942000106 | LEALMED IMAGE S/C LTDA. - ME | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 08/01/2018 | 7957.50 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUSI??O DE MATERIAIS DIVERSOS ( PAPEL LEN?OL, ATADURAS TIRAS E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 08/01/2018 | 9.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 18.045-9 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 09/01/2018 | 234.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP, DEDUTIVEL DO CREDITO FE DO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 09/01/2018 | 40.00 | 00004308489431 | NOELMA CRISTINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLMENTA??O DE NOTA DE EMPENHO DE N? 163 DE 08.01.2018, EMITIDO PARA A AJUDA DE DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 09/01/2018 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICO DO VEICULO DE PLACA QFO 8614 DA REDE DOS SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 09/01/2018 | 330.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OLEO LUBRICANTE E FILTRO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 09/01/2018 | 7975.00 | 00066881471491 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS NO CONSERTO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E MACAS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 09/01/2018 | 1334.92 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2018 | 1334.92 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O DESTINADOS DOA??ES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/01/2018 | 80.00 | 00008439600437 | CEFAS LIRA RODRIGUE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MES VAI PARTICIPAR DE AVALIA??O DE IMPLEMENT??O DO SISREG-CG DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25.01.2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 09/01/2018 | 500.00 | 00020466030444 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 10/01/2018 | 1412.00 | 10739878000105 | DPF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS E UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/01/2018 | 599.31 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA 1? PARCELA DO IPTU DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/01/2018 | 87.76 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO PARCELA DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/01/2018 | 800.00 | 00005939544401 | DIOCLECIANO LUCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/01/2018 | 1073.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE VALOR DE UM MARCAPASSO PARA O PACIENTE JOSE JUNQUEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N?? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/01/2018 | 1060.00 | 00012270814487 | SOLANGE MARIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA REALIZA??O DE CURATIVOS (EM DOMIC?LIO) EM PACIENTES INCAPACITADOS DE SE DESLOCAREM AT? O HOSPITAL OU UNIDADES DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 10/01/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITAR DO PACIENTE CARLOS ANTONIO AURELIANO DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00031328156400 | JOSE DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRO, DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, N? 149, BAIRRO DE SAO BENTINHO, ONDE FUNCIONA UMA UNDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/01/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/01/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N. 360, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/01/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, N? 40, 2? ANDAR, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 10/01/2018 | 180.00 | 00010641776462 | AURICELIA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA, PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALLYCIA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 10/01/2018 | 110.00 | 00006263159480 | FRANCILENE DE SOUSA ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCES?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2018 | 780.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N?. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00020116420430 | FRANCISCO ARIOMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 10/01/2018 | 450.00 | 00008832401495 | VALDERLAM DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SOARES DA CRUZ, 95, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/01/2018 | 370.62 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS A SER EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO A MANITORAMENTO ATRAV?S DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA PARA O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 10/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE VALOR DE UMA CIRURGIA CARDIACO PARA O PACIENTE FRANCISCO CLAILTON PEREIRA CALIXTA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 10/01/2018 | 300.00 | 00005083022427 | CLARISSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA ACIMA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE VALOR DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, PARA O PACIENTE MILTON SOUZA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 10/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE VALOR DE CATETERISMO CARDIACO P?RA O PACIENTE ANTONIO ISIDORO FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 10/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE VALOR DE AGIOPLASTIA CORONARIANA, PARA A PACIENTE JACINTA DANTAS CARDOSO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 10/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE AGIOPLASTIA CORONARIANA, PARA O PACIENTE FRANCISCO ESTEVAM RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 10/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE AGIOPLASTIA CORONARIANA, PARA A PACIENTE MARIA GRACIETE DA SILVA ANDR?, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 10/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE AGIOPLASTIA CORONARIANA, PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 10/01/2018 | 2930.96 | 26658488000132 | POSTO LIDER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2018 | 630.00 | 00003921846480 | IDELBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE MOSSOR?-RN, ONDE VAO FAZER EXAMES DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 10/01/2018 | 225.00 | 00005778768486 | ALLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 10/01/2018 | 2345.38 | 22233680000126 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA DE INSTALA?AO E LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REPOSI??O DE BOMBA SUBMERSA DE 40M DE CANOS 40M DE CORDAS LUVAS CONECTOR SE QUITE DE BOMBAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 10/01/2018 | 2345.38 | 22233680000126 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE, (METRIAL BOMBA SUBMERSA 40M. DE CANOS 36M DE CORDAS, LUVAS, CONECTOR QUITE DE BOMBAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 10/01/2018 | 4089.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER PARA PRESTAR SERVI?OS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA HOSPITALAR SARA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 10/01/2018 | 1800.00 | 00003823321480 | DENNIS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PRESTAR SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 10/01/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLMENTA??O DE ABLA??O PARA A PACIENGE ROMARIA JUNQUEIRA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE BARRA DE CIMA. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 10/01/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE UMA ABLA??O PARA A PACIENTE ROMARIA JUNQUEIRA DANTAS, RESDIENTE NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 10/01/2018 | 400.00 | 00002943710440 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA,PARA O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 10/01/2018 | 500.00 | 00010349471410 | JANETE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 10/01/2018 | 500.00 | 00003242303466 | FRANCISCO GILVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/01/2018 | 200.00 | 00004364365408 | JOSELITA DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/01/2018 | 450.00 | 00009302447456 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/01/2018 | 700.00 | 00010291050492 | ISAAC MACENA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2018 | 600.00 | 00009540931436 | ADRIANA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/01/2018 | 583.00 | 00005675305319 | PALOMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/01/2018 | 500.00 | 00033934274404 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/01/2018 | 450.00 | 00001966469446 | MARIA DE FATIMA DOS ANJOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/01/2018 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR DA PACIENTE REGINA DANTAS DA SILVA, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BEBTO. LEI 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/01/2018 | 225.00 | 00008453186405 | DILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/01/2018 | 1030.00 | 00006057451457 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2018 | 967.42 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS MECANICO DO VEICULO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/01/2018 | 1640.58 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFO 8614, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/01/2018 | 280.00 | 00007912342400 | JOSIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/01/2018 | 240.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 03 DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO EM SALA DE VACINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 10/01/2018 | 240.00 | 00009991106405 | DANIELE NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 03 DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO EM SALA DE VACINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/01/2018 | 240.00 | 00005706906416 | ZAYHAMA ZARLLY L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 03 DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO EM SALA DE VACINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/01/2018 | 260.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2018 | 500.00 | 00003773854412 | ROSICLEIDE DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M.N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00006143198462 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/01/2018 | 243.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA PMQ 2320 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 10/01/2018 | 240.00 | 00008774931466 | RODOLPHO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA MODALIDADE PREG?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2018 | 240.00 | 00004001551411 | JOYCIENE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA MODALIDADE PREG?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000187 | 10/01/2018 | 7580.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000197 | 10/01/2018 | 1500.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VE?CULOS DESTA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/01/2018 | 330.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA AO SECRET?RIO DE EDUCA??O QUANDO EM VIAGEM PARA REUNI?O A SERVI?O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2018 | 36373.78 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O VBENTO, PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, COMPET?NCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2018 | 166094.95 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60% COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 10/01/2018 | 80.00 | 00005025437440 | ALUCHAN ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIO EM VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00003239467470 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA L?CIO DA SILVA, 324, CENTRO, S?O bENTO-pb. ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 10/01/2018 | 200.00 | 00012745241486 | ANDREA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO XIQUE XIQUE, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 10/01/2018 | 370.00 | 00010684018420 | JURANDIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 10/01/2018 | 300.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA VIANA DA COSTA, SN, BAIRRO BELARMINO LUCIO, SAO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ESCOLA AFONSO MANOEL, REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 10/01/2018 | 300.00 | 00000933224451 | HUMBERMILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BENTO DE OLIVEIRA, 769, SAO BERNARDO, S?O BENTO - PB. ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 10/01/2018 | 350.00 | 00003483334475 | JOSINALDO ROUXINOU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA LEONIA QUINTINA RAMALHO, 109, BELARMINO L?CIO, S?O BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA AFONSO MANOEL. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 10/01/2018 | 900.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CICERO DIAS II, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2018 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Manuten??o da Divis?o de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 10/01/2018 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, NO CENTRO DESSA CIDADE DE S?O BENTO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 10/01/2018 | 500.00 | 00012148583417 | CLARA BEATRIZ DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 10/01/2018 | 700.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACAS OMC 3781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/01/2018 | 2380.00 | 22233680000126 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?O PRESTADO NA REFORMA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/01/2018 | 3307.00 | 00002365848478 | JOSE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO BENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/01/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NOA-1616, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/01/2018 | 1550.00 | 11419344000156 | J C P BANDEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM A AQUISI??O DE 10 CAMISAS PARA ?RBITRO POKER LARANJA/PRETO/G E 10 BERMUDAS ARBITRO POKER PRETO G. CONFORME NF 000108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/01/2018 | 211.00 | 00004772878408 | CESICLEIDE CLMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE DUAS REDES PARA TRAVES DO EST?DIO MUNICIPAL PEDRO EULAMPIO DA SILVA, E DUAS REDES PARA AS TRAVES DO GIN?SIO O ANDREZAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00011107881420 | ANNA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSIT?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00010638739403 | ANNA KAROLINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA A ESTUDANTE UNIVERSIT?RIA DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2018 | 937.00 | 00004521043437 | DIEGO SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, 134, ONDE FUNCIONA A CASA LAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 10/01/2018 | 1100.00 | 09586408000595 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/01/2018 | 1100.00 | 09586408000595 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 10/01/2018 | 1800.00 | 09586408000595 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 10/01/2018 | 2300.00 | 09586408000595 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 10/01/2018 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO DESTE MUNICIPIO.ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 10/01/2018 | 250.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE TERRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 10/01/2018 | 4.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP, DEDUTIVEL DO CREDITO DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 10/01/2018 | 164.27 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP, DEDUTIVEL DO CREDITO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/01/2018 | 3682.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000185 | 10/01/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000189 | 10/01/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 10/01/2018 | 950.00 | 00076471799420 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EUL?MPIO DA SILVA, SN, LOTEAMENTO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 10/01/2018 | 3300.00 | 00004534447418 | JOSETE RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 10/01/2018 | 450.00 | 00004534447418 | JOSETE RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE ALC?NTARA, 273, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 10/01/2018 | 1465.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000302 | 10/01/2018 | 4700.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/01/2018 | 240.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA MODALIDADE PREG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/01/2018 | 240.00 | 00009521876476 | FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA MODALIDADE PREG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000186 | 10/01/2018 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2018 | 2009.00 | 00008393927455 | JOAO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/01/2018 | 7998.00 | 29143429000110 | MARIA LUARA DA SILVA ARAUJO 09052920494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O NATALINA DESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/01/2018 | 600.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0000198 | 10/01/2018 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 10/01/2018 | 5379.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O ARTESANAL DE PIROTECNIA PARA INAUGURA??ES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2018 | 937.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV LOCAL, REL. AO MES DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/01/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 10/01/2018 | 80.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIO EM VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 10/01/2018 | 500.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CANDIDO DE ALMEIDA, SN, BOSQUE DO PIRANHAS NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000288 | 10/01/2018 | 12612.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/01/2018 | 3407.00 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS NO SETOR DE COMPRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000325 | 10/01/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO BEM COMO DE CONTRATO COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO FEDERAL. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000332 | 10/01/2018 | 3500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente ao m?s de janeiro . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 10/01/2018 | 527.00 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONFECCAO DE 10 MAPAS DE AREA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 10/01/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/01/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PREF. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/01/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/01/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCE??O, BAIRRO BERLARMINO LUCIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/01/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UMA IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, BAIRRO HERCULANO, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/01/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI CARNEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MAIA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TIRADENTES SN, ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 10/01/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O DO SIS/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA MAGNETICO, TRANSMISS?O DE D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 10/01/2018 | 18.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS PELO BB C/C N? 18.045-9. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 10/01/2018 | 7884.78 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA NOS SERVI?OS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 10/01/2018 | 708.73 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA EM RAIO-X NOS SERVI?OS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 10/01/2018 | 38393.81 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVESI, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 10/01/2018 | 38393.81 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COOPERATIVOS CUBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008405081151 | YENY BENITEZ GIRON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COOPERATIVOS CUBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/01/2018 | 36.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 18.045-9 EM 31.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/01/2018 | 5350.00 | 11347064000180 | DIEGO JOSE ALMEIDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE RA??O PARA SEREM CONSUMIDAS PELA AVES DO PROJETO GALINHA CAIPIRA, EXECUTADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CONTENDAS PARA FAM?LIAS BENEFICIADAS PELO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/01/2018 | 2300.10 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 50 CESTAS B?SICAS QUE SER?O DOADAS A PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 10/01/2018 | 200.00 | 00008373645403 | JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA LEONIA RAMALHO, SN, BAIRRO BELARMINO L?CIO, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 10/01/2018 | 300.00 | 00003243703425 | MARIA DOS AFLITOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO, 237B, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 10/01/2018 | 220.00 | 00003846109436 | MARIA DA LUZ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA JO?O PINTO, SN, D?O SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2018 | 200.00 | 00004409202480 | JOSE CRISPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA MARIA ALEXANDRE A. DA SILVA, D?O SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 10/01/2018 | 250.00 | 00004992459463 | JOCIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA ELVIRO SOARES BARBOSA, SN, S?O BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 10/01/2018 | 220.00 | 00005658317479 | ANTONI JANUARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA MARIA EUNICE DE SOUZA, SN, BAIRRO S?O BENTINHO, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 10/01/2018 | 230.00 | 00001089436157 | CRIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA MARIA ADELAIDE DE MOURA, N? 01, BAIRRO S?O BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA JOAO PESSOA, 327, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 10/01/2018 | 300.00 | 00015785149168 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 10/01/2018 | 350.00 | 00079737897404 | JULIANA ALZIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA SOARES CARNEIRO, BAIRRO BELARMINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 10/01/2018 | 300.00 | 00034366873400 | MARIA DA GLORIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA ANTONIO C. RODRIGUES, 160, BAIRRO HERCULANOS, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011788261470 | MARIA LENI XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA PROJETADA, SN, BAIRRO COLINAS DO SUL, NESTE MUNICIPIO. REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO EM CURSO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS. (MARIA DE F?TIOMA DANTAS FERNANDES) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO EM CURSO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS. (VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 10/01/2018 | 1620.00 | 00011930600445 | GLEICINALDA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO PER?ODO DE 06 (SEIS) MESES. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 10/01/2018 | 6580.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 10/01/2018 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 140, BAIRRO HERCULANOS, NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 10/01/2018 | 480.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A FUNCION?RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ASMINISTRA??O DO ESTADO E ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ELABORA??O DE PROJETOS NA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 10/01/2018 | 220.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA FAZER CADASTRAMENTO DE SENHA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA INFORMA??ES GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/01/2018 | 1579.00 | 00000935451420 | HODERLAN DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER OS SERVI?OS DE MUSICOTERAPIA, DESTINADOS AOS GRUPO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2018 | 28932.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO DA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2018 | 36622.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00052509648420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, DIANTE DO SEU CASO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 15/01/2018 | 700.00 | 00010711614407 | LUANA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM AQUISI??O DE UMA OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/01/2018 | 950.00 | 00009595336483 | GILDEMAR PINHEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, DIANTE DO SEU CASO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 15/01/2018 | 620.00 | 00002791965475 | MARIA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, DIANTE DO SEU CASO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 15/01/2018 | 200.00 | 00001735277444 | JOSE LUCIO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, DIANTE DO SEU ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 15/01/2018 | 225.00 | 00007873988457 | ZULMIRA ANIZIA DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, DIANTE DO SEU ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 15/01/2018 | 600.00 | 00005240384495 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, DIANTE DO SEU ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 15/01/2018 | 670.00 | 00009774151470 | PATRICIA FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, DIANTE DO SEU ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 15/01/2018 | 500.00 | 00002541570414 | VERISMAR HIPOLITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, MEDIANTE DO SEU ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 15/01/2018 | 400.00 | 00046544542687 | RAIMUNDO TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 15/01/2018 | 500.00 | 00007936970428 | MARIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA, PARA DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/01/2018 | 32381.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCA??O NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/01/2018 | 789365.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCA??O NO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2018 | 15176.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCA??O NO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/01/2018 | 191421.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCA??O NO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/01/2018 | 5266.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/01/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/01/2018 | 22041.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCA??O NO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/01/2018 | 6670.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DES. HUMANO E SOCIAL (CRIAN?A FELIZ), REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/01/2018 | 2954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DES. HUMANO E SOCIAL (AEPETI), REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/01/2018 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DES. HUMANO E SOCIAL (CREAS), REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/01/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DES. HUMANO E SOCIAL (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2018 | 103514.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AOS VENCIMENTOS EFETIVO DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2018 | 21648.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS DOS AGENTES EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2018 | 12280.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2018 | 19241.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/01/2018 | 11825.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA CEO/LABORAT?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | PMAQ - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/01/2018 | 19633.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2018 | 30182.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/01/2018 | 17556.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/01/2018 | 21032.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2018 | 87029.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS EM VARIAS ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2018 | 137073.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATDOS PARA OS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 15/01/2018 | 26513.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 15/01/2018 | 5248.04 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVI?OS COMO MEDICO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2018 | 1154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO VENCIMENTO DO AGENTE CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2018 | 102809.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SUADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2018 | 51315.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2018 | 38128.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINAN?AS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2018 | 87803.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM E FINAN?AS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/01/2018 | 40109.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE ADM. E FINAN?AS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2018 | 9500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2018 | 127853.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/01/2018 | 24813.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/01/2018 | 15357.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/01/2018 | 17437.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2018 | 12090.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUM. E SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/01/2018 | 5188.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DES. HUMANO E SOCIAL (IGD), REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2018 | 5604.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2018 | 44967.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/01/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA , REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/01/2018 | 1400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2018 | 11066.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2018 | 16715.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/01/2018 | 16850.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2018 | 109299.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAIS CONTRATDO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/01/2018 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 02 EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/01/2018 | 380.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS ( MANTAS, PLASTICOS A METRO TERMICO E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/01/2018 | 650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE REGINA DANTAS DA SILVA AI-542018, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 29/01/2018 | 660.00 | 00060810580420 | ARTEMISA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDR A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 29/01/2018 | 1621.00 | 00012829416406 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 29/01/2018 | 1621.00 | 00012829416406 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DOS SERVI?OS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 29/01/2018 | 2200.00 | 00009524020416 | ROSITANHA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO CREDOR ACIMA CITADAO, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00031327885468 | OSNI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 29/01/2018 | 500.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 29/01/2018 | 400.00 | 00011022603477 | ALEX BRUNO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 29/01/2018 | 2320.00 | 00007481164436 | JANIERISON CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ONDE V?O FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 29/01/2018 | 250.00 | 00070833446479 | MARIA DO DO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 29/01/2018 | 1800.00 | 00007082819404 | HORACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISITENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 29/01/2018 | 70.00 | 00006952026428 | FRANCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00070193735423 | WINICIUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 29/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRA PARTIDA DE UM CATETRISMO PARA O PACIENTE LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 29/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRA PARTIDA DE UM CATETRISMO CARDIACO PARA O PACIENTE JOAO MOISES RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 29/01/2018 | 800.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHAS AMBULATORIAL E DE INTERNA?OES HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Reforma de Unidade B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000462 | 29/01/2018 | 66180.04 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE (?NCORA) - FRANCSICO JOS? DINIZ, NA COMUNIDADE JENIPAO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00006507288403 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 29/01/2018 | 240.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PROGRAMA??O E CODIFICA??O DE CHAVE DE VE?CULO DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 29/01/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AS PESSOAS AOS PACIENTES E CARENTES ENCAMINADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 29/01/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 29/01/2018 | 198.57 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS CONSERTO MECANICO NA VEICULO DE PLACA PYS 4258 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 29/01/2018 | 80.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA PYS 4258 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 29/01/2018 | 262.67 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA PYS 4258, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 29/01/2018 | 213.43 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE LUBRICANTES DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA PYS 4258, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/01/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO CURATIVOS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/01/2018 | 1670.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM ASPIRADOR CIRURGICO 5 LT, INALAMED, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 29/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTTRAPARTIDA DE EXAME DE ACATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE EDINALDO FERNANDES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 29/01/2018 | 800.00 | 00005276415455 | EDINETE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A CREDORA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TEM UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00008271258443 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DA IDOSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 011.589.874-39 EM ANEXO, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 29/01/2018 | 200.00 | 00007657590475 | JUSCILEIDE DE ARAUJO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 29/01/2018 | 300.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA NO EQUIPAMENTOBIO PLUS 2000N/S 05297, MANUTEN??O DO MOTOR DA BOMBA PERISTALTICA E SUBSTITUI??O DA TUBULA??O DA BOMBAPERISTALTICA DO HOSPITAL MARA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 29/01/2018 | 250.00 | 00004323392486 | ADRIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIRI DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00070330633422 | VALERIA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ONDE TEM UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 29/01/2018 | 620.00 | 00003243639409 | MARIA DO CEU GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TEM UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 29/01/2018 | 630.00 | 00070640414486 | MARIA VILANEIDE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DIEGO DANTAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 29/01/2018 | 900.00 | 00076358941453 | AUSONIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 29/01/2018 | 3136.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA ATENDER OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 29/01/2018 | 3136.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA ATENDER OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 29/01/2018 | 920.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA E NATAL, ONDE REALKIZAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEICULO PLACA NQA 8951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 29/01/2018 | 5000.00 | 00089358481404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, ONDE V?O FAZER HEMODIALISES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 29/01/2018 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 29/01/2018 | 6990.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PACINTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 29/01/2018 | 370.00 | 27427028000166 | REGINA CLAUDIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM 02 TENS/FES PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 29/01/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO SEU DOMILICIO COM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.018. LEI M ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 29/01/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO SEU DOMILICIO COM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.018. LEI M ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 29/01/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO SEU DOMILICIO COM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.018. LEI M ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 29/01/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO SEU DOMILICIO COM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.018. LEI M ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 29/01/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO SEU DOMILICIO COM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. LEI M ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2018 | 379379.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000407 | 29/01/2018 | 7580.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 29/01/2018 | 1980.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000422 | 29/01/2018 | 39889.03 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0124/2017-CPL | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Equipamentos para Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402017 | 0000426 | 29/01/2018 | 50000.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARTEIRAS UNIVERSIT?RIAS, CONFORME CONV?NIO 0102/2017. PACTO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 29/01/2018 | 1550.00 | 00003771530440 | JANDILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (EM VIRTUDE DO IN?CIO DAS AULAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATEN??O DA CRIAN?A DE 0 A 6 ANOS | Manuten??o de Cheches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 29/01/2018 | 1590.00 | 00006335779447 | TAGIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CUECAS E CALCINHAS INFANTIS DESTINADAS ?S CRIAN?AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/01/2018 | 7200.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 30 COLCHOES ANATOMIC SOLTEIRAO 88X188X170 DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 29/01/2018 | 1580.00 | 00005331413463 | GILDICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMP. NAS ESCOLAS JOS? DINIZ E MANOEL DANTAS NO IN?CIO DO ANO LETIVO EM VIRTUDE DAS F?RIAS DE FUNCION?RIOS EFETVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 29/01/2018 | 1580.00 | 00002860336400 | ELINA FELIX DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMP. NAS ESCOLAS JOS? DINIZ E MANOEL DANTAS NO IN?CIO DO ANO LETIVO EM VIRTUDE DAS F?RIAS DE FUNCION?RIOS EFETVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 29/01/2018 | 1900.00 | 00070238377440 | ERIQUE RAMON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 29/01/2018 | 274.09 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 29/01/2018 | 1720.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ?NIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. PLACAS OGC-6649; OFC-1064; MNL-6666; MOC-3781; NQE-6695 E OGA-8150. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 29/01/2018 | 19987.74 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 29/01/2018 | 300.00 | 00005326336448 | JOSIANE DANTAS LUCIO | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/01/2018 | 300.00 | 00008555055407 | JOYCIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 29/01/2018 | 430.00 | 00008362063475 | DANIEL MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 29/01/2018 | 400.00 | 00012083676416 | ANALYCE DOS SANTOS SUASSUNA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 29/01/2018 | 300.00 | 00012112671480 | DEYVID QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 29/01/2018 | 500.00 | 00012148583417 | CLARA BEATRIZ DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 29/01/2018 | 500.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/01/2018 | 3390.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 29/01/2018 | 4340.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 29/01/2018 | 880.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DA FAIXADA E MURO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 29/01/2018 | 7200.95 | 04653602000107 | GOMES E DANTAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 29/01/2018 | 2694.00 | 00012829416406 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 29/01/2018 | 4650.00 | 00001733691464 | JOSE ERIVANILSON S. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, MANOEL CES?RIO DE ARA?JO, MARIA TEREZA DE JESUS E CRECHE MARIA DAS GRA?AS QUEIROZ. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000510 | 29/01/2018 | 43179.31 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ? 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0124/2017-CPL. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00010036411728 | ALDERIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O E/OU CONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA/RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 29/01/2018 | 4640.00 | 00006610437467 | EDVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE REPAROS NA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, PARA O IN?CIO DO ANO LETIVO 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 29/01/2018 | 4640.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIR?S, MESAS E BANCOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 29/01/2018 | 1210.00 | 00033433184852 | IRAMI COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/01/2018 | 4640.00 | 00002365848478 | JOSE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MARCENARIA NO REPARO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DR. JARQUES L?CIO DA SILVA E MARIA DULCE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 29/01/2018 | 2106.00 | 00080561950415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O E/OU CONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/01/2018 | 1685.00 | 00004126062408 | JOAO NILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RECONDICIONAMENTO E/OU RECUPERA??O DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 29/01/2018 | 500.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANC?RIA EMPENHADO POR ESTIMATIVA DE VALOR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 29/01/2018 | 10834.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 29/01/2018 | 1527.00 | 00011661320481 | JANILSON ALVES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O E/OU CONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 29/01/2018 | 1210.00 | 00011713258439 | JOSIFRAN RAMALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERA??O E/OU CONDICIONAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/01/2018 | 3065.65 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENSA DE INSTALA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA AFONSO MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 18,.045-9 VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 18,.045-9 VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 18,.045-9 VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/01/2018 | 21052.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL FARMATOLOGICO, DESTINADO A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 29/01/2018 | 59718.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/01/2018 | 52219.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/01/2018 | 38196.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 29/01/2018 | 47287.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 29/01/2018 | 62384.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 29/01/2018 | 40410.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 29/01/2018 | 38393.81 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTER A FROTA DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2018 | 26581.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS GRATIFICA??ES DO PMAQ DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2018 | 6769.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICA??O DO PMAQ AO PESSOAL CONTRATADO DO CEO/LABORAT?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 29/01/2018 | 1555.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP - PRO-MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSETRO DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPIAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 29/01/2018 | 9.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 18.045-9 VEG. SANITARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 29/01/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COOPERATIVADOS (CUBANO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 29/01/2018 | 2500.00 | 00008405081151 | YENY BENITEZ GIRON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COOPERATIVADOS (CUBANO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/01/2018 | 5248.04 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PSIQUITRA NA MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 29/01/2018 | 2600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE REALIZA??O DE VISITA DE T?CNICOS E DESLOCAMENTOS DA EQUIPE DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/01/2018 | 2600.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE REALIZA??O DE VISITA DE T?CNICOS E DESLOCAMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/01/2018 | 2700.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE REALIZA??O DE VISITA DE T?CNICOS E DESLOCAMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 29/01/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE DO CURSO DE TRANSFER?NCIAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 29/01/2018 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE DO CURSO DE TRANSFER?NCIAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 29/01/2018 | 200.00 | 00009351262448 | ELIZANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA A FAMILIA DA SENHORA ELIZANGELA CARDOSO DOS SANTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 29/01/2018 | 1098.80 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE TECISDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS UNIDADES I E II E CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 29/01/2018 | 477.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 29/01/2018 | 275.00 | 00003882019409 | JANE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 29/01/2018 | 200.00 | 00007937998482 | DENILZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2018 | 5743.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF QUE SER? PAGO COM RECURSOS DO FNAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 29/01/2018 | 240.00 | 00008954031455 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE DO CURSO DE TRANSFER?NCIAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 29/01/2018 | 2910.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2018 | 3556.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL - PAIF QUE SER? PAGA COM RECURSO PROPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000409 | 29/01/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000410 | 29/01/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM ESTRADAS DURANTE ELABORA??O DE PROJETO B?SICO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 29/01/2018 | 1900.00 | 00011738531465 | JANEFRAN LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O S?TIO CURRALINHO A ESTA CIDADE DE S?O BENTO. SERVI?O REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 29/01/2018 | 530.00 | 00008874554419 | JORDAM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA OBRA DE MELHORAMENTO DA PRA?A DO REDEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 29/01/2018 | 6700.00 | 00042890969487 | JOAO SIMAO DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?OS EXCEPCIONAIS NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 29/01/2018 | 2150.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULO, TRATOR E RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 29/01/2018 | 2123.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM S?O BENTO AO S?TIO CONTENDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 29/01/2018 | 2110.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTEN??O E INSPE??O JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/01/2018 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA RD406 DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/01/2018 | 615.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO PLACA: KJS-7555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 29/01/2018 | 44145.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 29/01/2018 | 789.47 | 00006116873480 | MARIA DOS MILAGRES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNIC?PIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000565 | 29/01/2018 | 1512.57 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 7493 DO DIA 22/12/2017 DEVIDO EQUIVOCO NO VALOR PAGO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 29/01/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000408 | 29/01/2018 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 29/01/2018 | 1050.00 | 00013401084291 | MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 29/01/2018 | 602.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE TECNICA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 29/01/2018 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O DO CIDAD?O) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 29/01/2018 | 3000.00 | 00000743953436 | GUSTAVO CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA DE SEGUNO GRAU NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 29/01/2018 | 46100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 01 (UM) AUTOM?VEL FORD K, 5 PASSAGEIROS NA COR BRANCA, ANO 2018/2018 CHASSI 9BFZH54L1J8116592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 29/01/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/01/2018 | 709.09 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL FISCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 09 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 29/01/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2018 | 48955.21 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTA DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 29/01/2018 | 10000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 29/01/2018 | 13137.78 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DE SALDO RESIDUAL DO RECURSO DESTINADO A CLIMATIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JARQUES L?CIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00006459787441 | ELOISA SAMARA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 29/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATARIFA PARA ELABORA??O DE PROJETO REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA PRA?A NESTA CIDADE. ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 29/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATARIFA PARA DE REPROGRAMA ?AO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS AMELIA BERNARDO DA SILVA, NESTE CIDADE. ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 29/01/2018 | 2592.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 29/01/2018 | 781.90 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS PRESTADOS POR ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 29/01/2018 | 2940.00 | 00053049578491 | ALDENIRA SANTIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVI?OS EXTRAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 29/01/2018 | 440.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E NA AESA, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEIREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 29/01/2018 | 25170.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 29/01/2018 | 750.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 29/01/2018 | 1985.70 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A PARLAMENTARES QUE VISITARAM NOSSA CIDADE POR OCASI?O DAS DIVERSAS INAUGURA??ES OCORRIDAS NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 29/01/2018 | 10120.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE FISCALIZA??O DE OBRAS AO CREA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CARGOS ELETIVOS REL. A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2018 | 38912.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2018 | 3500.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PRESTAR 25 HS. DE TRABALHO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NO DESMATAMENTO DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES DE JUREMAL E QUEBRA TALO, PARA PREPARA??O DA TERRA PARA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2018 | 3500.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PRESTAR 25 HS. DE TRABALHO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NO DESMATAMENTO DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES DE VARZEA GRANDE E TAQUARITUBA, PARA PREPARA??O DA TERRA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000613 | 01/02/2018 | 24300.00 | 00000811346498 | OSCAR GONÇALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?SO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAV?S DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000615 | 01/02/2018 | 24300.00 | 00031327648415 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?SO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAV?S DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 10003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2018 | 2380.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1? PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2018 | 1400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2018 | 9800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGHAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2018 | 17892.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2018 | 15896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATO - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/02/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/02/2018 | 800.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADO NO REPARO E MANUTEN??O DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIF?RICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2018 | 6180.00 | 10614200000198 | N.T.C. EVENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRI??O DE DOIS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA NO SEMIN?RIO NACIONAL DE ADMINISTRA??O P?BLICA E TERCEIRO SETOR EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2018 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCION?RIO DURANTE SERVI?OS PRESTADOS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000643 | 01/02/2018 | 8000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCATICIOS, JUNTO AS VARA SOB JURISDI??O DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA; DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O. CT N? 00116/2017, PUBLICADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2018 | 1895.00 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS NO SETOR DE COMPRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2018 | 3100.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK DELL I5 4GB 1TB W0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000663 | 01/02/2018 | 5250.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000664 | 01/02/2018 | 5250.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/02/2018 | 5940.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O, VEICULA??O DE MIDIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/02/2018 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DURANTE SERVI?OS PRESTADOS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000667 | 01/02/2018 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000678 | 01/02/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0000682 | 01/02/2018 | 12612.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000692 | 01/02/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000693 | 01/02/2018 | 550.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2018 | 575.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A MULTA DE INSS CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/02/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2018 | 1884.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA / AMORTIZA??O PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2018 | 33047.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2018 | 96450.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2018 | 43782.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000769 | 01/02/2018 | 120000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0000800 | 01/02/2018 | 29150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVOS AO PER?ODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/02/2018 | 7150.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO-PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2018 | 7150.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SIC (SISTEMA DO SERVI?O DE INFORMA??O DO CIDAD?O) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000803 | 01/02/2018 | 3200.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCATICIOS, JUNTO AS VARA SOB JURISDI??O DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA; DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O. CT N? 00116/2017, PUBLICADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000804 | 01/02/2018 | 38500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente aos meses de fevereiro a sdezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/02/2018 | 6559.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISS?O DE TV LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/02/2018 | 4765.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONSERTO DAS MOTOS BAMBAS DOS PO?OS DAGUA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000586 | 01/02/2018 | 10600.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTICA E CORRETIVA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO , CONRME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2018 | 4090.00 | 00001625206461 | ITALO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADO NO PLANTIO DE GRAMA NO EST?DIO DE FUTEBOL O PEDR?O E PRAGA DO REDEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2018 | 930.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADO EM SOLDA EL?TRICA DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2018 | 790.00 | 00010594098440 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRA?A DO REDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2018 | 3535.00 | 00006130599480 | DANILO COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESATADOS NA CONFEC??O ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2018 | 2100.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORT?ES E JANELAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2018 | 1315.73 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PREATADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2018 | 7046.65 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTIANDOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2018 | 9100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2018 | 153403.03 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2018 | 34778.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/02/2018 | 1110.00 | 00003598286473 | FRANCISCO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RERPARO DE CAL?AMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DE DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSLADO DO CORPO DE AURIVAN RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO.LEI 439/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2018 | 800.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA 05 DE OBRA DE CAL?AMENTO SIAP/SIGF 1003792-74 SIAFI/SICONV 782525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE REPROGRAMA??O DE OBRA DE CAL?AMENTO SIAP/SIGF 1003792-74 SIAFI/SICONV 782525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE REPROGRAMA??O DE OBRA DE CAL?AMENTO SIAP/SIGF 103800-62 SIAFI/SICONV 782517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2018 | 800.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE VISTORIA 05 DE OBRA DE CAL?AMENTO SIAP/SIGF 103800-62 SIAFI/SICONV 782517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE REPROGRAMA??O DE VIG?NCIA DE OBRA DE CAL?AMENTO SIAP/SIGF 1003826-11 SIAFI/SICONV 782589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2018 | 3000.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO TRANSPORTE DE CORPO CADAV?RICO DO SENHOR JOS? ALVES DE LIMA, DO MUNIC?PIO DE RUSSAS-CE PARA O MUNI?PIO DE S?O BENTO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2018 | 6168.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, COMET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2018 | 14754.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DES. HUMANO E SOCIAL, COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2018 | 17645.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - ESTATUT?RIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2018 | 5468.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL NO PROGRAMA IGD, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2018 | 12686.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2018 | 5724.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A (PARTE) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2018 | 12645.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL NO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2018 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL NO PROGRAMA CREAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2018 | 2454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/02/2018 | 265.00 | 00004992459463 | JOCIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA ELVIRO SOARES BARBOSA, SN, S?O BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/02/2018 | 600.00 | 00034366873400 | MARIA DA GLORIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA ANTONIO C. RODRIGUES, 160, BAIRRO HERCULANOS, NESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/02/2018 | 700.00 | 00079737897404 | JULIANA ALZIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA SOARES CARNEIRO, BAIRRO BELARMINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/02/2018 | 220.00 | 00005658317479 | ANTONI JANUARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA MARIA EUNICE DE SOUZA, SN, BAIRRO S?O BENTINHO, NESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/02/2018 | 200.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA JOAO PESSOA, 327, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/02/2018 | 200.00 | 00011788261470 | MARIA LENI XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA PROJETADA, SN, BAIRRO COLINAS DO SUL, NESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/02/2018 | 600.00 | 00015785149168 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/02/2018 | 230.00 | 00001089436157 | CRIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA MARIA ADELAIDE DE MOURA, N? 01, BAIRRO S?O BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005485636403 | MARIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA TERTULIANO DE BRITO, 51, CENTRO, S?O BENTO-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA PROFESSORA IVANILDE MELQUIADES SOUSA, BAIRRO HERCULANOS, S?O BENTO -PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00007987441465 | LUZIA BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: NA COMUNIDADE JENIPAPO DOS BREJEIROS NESTE MUNICIPIO REFERENTRE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/02/2018 | 900.00 | 00007873988457 | ZULMIRA ANIZIA DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) ENDERE?O: RUA EVARISTO TOM? DE ARA?JO, 380, BAIRRO S?O BERNARDO, S?O BENTO - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/02/2018 | 5247.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO AA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000798 | 01/02/2018 | 14865.31 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO COM O V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/02/2018 | 2028.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISI??O DE BOLO, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2018 | 6793.05 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE P?ES PARA O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, N? 149, BAIRRO DE SAO BENTINHO, ONDE FUNCIONA UMA UNDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2018 | 5700.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2018 | 5970.00 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CATAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO NOS PROCEDIMENTO EMCIRURGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2018 | 3136.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA ATENDER OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2018 | 1400.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA MASTER DE PLACA NQH 8342 SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2018 | 3944.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2018 | 33350.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS GRATIFICA?OES DO PROGRAMA PMAQ AO PESSOAL CEO/LABORAT?RIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000628 | 01/02/2018 | 35210.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000629 | 01/02/2018 | 33198.13 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000633 | 01/02/2018 | 32701.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000634 | 01/02/2018 | 31120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000637 | 01/02/2018 | 37298.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000641 | 01/02/2018 | 42641.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000652 | 01/02/2018 | 65889.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000657 | 01/02/2018 | 42605.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000659 | 01/02/2018 | 43405.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000660 | 01/02/2018 | 20554.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000671 | 01/02/2018 | 56502.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000672 | 01/02/2018 | 55298.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000673 | 01/02/2018 | 36000.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000675 | 01/02/2018 | 39000.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000676 | 01/02/2018 | 48200.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000677 | 01/02/2018 | 33420.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000679 | 01/02/2018 | 40475.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2018 | 6187.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL EM FOVAOR DO INSS DO PESSOAL CONTRATDO DE APOIO AO PSF, MES DE COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000691 | 01/02/2018 | 36230.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECCIONAMENTO DE MTAERIAL GR?FICO, DESTINADOS A PROGRAMA DO E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000694 | 01/02/2018 | 23400.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000703 | 01/02/2018 | 25590.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA E-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000704 | 01/02/2018 | 35500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER AO MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2018 | 137874.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTES ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2018 | 8768.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2018 | 24057.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2018 | 19141.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CPAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2018 | 110409.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2018 | 12745.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA CEO/LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2018 | 65260.98 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS ESPECIALISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2018 | 1154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2018 | 1154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2018 | 20581.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFEREBTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2018 | 16830.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2018 | 106738.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2018 | 30647.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO AO PROGRAMA DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2018 | 20203.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2018 | 44140.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/02/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA-I MAGNETICO, TRANSM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/02/2018 | 3134.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/02/2018 | 3134.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMO E CORRELATOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2018 | 143466.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SALARIOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2018 | 1210.00 | 00005433230481 | FRANCISCO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2018 | 1685.00 | 00008802585431 | VERIANO JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2018 | 1210.00 | 00006368985470 | JANDILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERA??O DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000618 | 01/02/2018 | 96222.65 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0124/2017-CPL | 00062005 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2018 | 500.00 | 00001303548488 | GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRI??O DE TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO NA XIII COPA REGIONAL DE FUTSAL DE ALMINO AFONSO-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2018 | 7880.00 | 10957214000104 | ANA CREUZA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000644 | 01/02/2018 | 98175.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O CADERNO ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2018 | 7103.47 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIG. E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2018 | 600.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA?OES ELETRICAS DE MOTOR DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2018 | 4135.00 | 00006130599480 | DANILO COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2018 | 1789.47 | 00010967158486 | HIEGO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA DEDETIZA??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISS?O DE ART DE PROJETO DE CONSTRU??O DE QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2018 | 880.50 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2018 | 1036.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/02/2018 | 725.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/02/2018 | 590.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000687 | 01/02/2018 | 37440.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DI?RIOS ESCOLARES. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2018 | 3955.00 | 08160450000153 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS A AQUISI??O DE GLP BUTIJ?O DE 13 KG. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/02/2018 | 1460.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OS SERVI?OS DE PINTURA E FUNELARIA EM VE?CUL DE PLACAS OCS-1642. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2018 | 850.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO ?NIBUS PLACAS NQD 2686. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/02/2018 | 7084.55 | 12587600000268 | ATTENTO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL ELETRO E E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO SISTEMA DE CAMERAS INTERNAS DE CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/02/2018 | 3745.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PNEUS DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2018 | 902068.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2018 | 4000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2018 | 62243.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2018 | 204902.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2018 | 15277.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - COMISSIONADO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2018 | 192466.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SEXRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2018 | 45201.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/02/2018 | 3694.35 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/02/2018 | 4258.16 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??ES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/02/2018 | 746.58 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURA??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/02/2018 | 2158.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURA??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/02/2018 | 3300.00 | 00005326336448 | JOSIANE DANTAS LUCIO | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/02/2018 | 3300.00 | 00008555055407 | JOYCIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/02/2018 | 3300.00 | 00012112671480 | DEYVID QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/02/2018 | 5500.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/02/2018 | 4400.00 | 00012083676416 | ANALYCE DOS SANTOS SUASSUNA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/02/2018 | 4730.00 | 00008362063475 | DANIEL MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/02/2018 | 5500.00 | 00012148583417 | CLARA BEATRIZ DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIVERSIDADE, REL. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000794 | 01/02/2018 | 50000.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARTEIRAS UNIVERSIT?RIAS, CONFORME CONV?NIO 0102/2017. PACTO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2018 | 303.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/02/2018 | 153.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/02/2018 | 2905.00 | 00006228943405 | MARIA GABRIELLE LUCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP. COM UNIVERSIDADE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2018 | 2694.00 | 00012829416406 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000810 | 01/02/2018 | 18500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CADERNOS BROCHURA COM 96 FOLHAS DESTINADOS A MONTEGEM DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000811 | 01/02/2018 | 80325.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CADERNOS ESPITAL COM 150 FOLHAS DESTINADOS A MONTEGEM DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000812 | 01/02/2018 | 45157.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DE CONTRA-PARTIDA DE DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE JOLTON MEDEIROS DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/02/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO LINHA DE N? 80 3444-2213 INTASLADA NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOSE PESSOA, 1121, BAIRRO DE JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOSE PESSOA, 1121, BAIRRO DE JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2018 | 2693.94 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CATAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/02/2018 | 350.00 | 00006680399491 | VILMA LUCIA FONSECA MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA O PACIENTE JOSE MARCIO DA SILVA MEDEIROS, CONFORME LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2018 | 600.00 | 00005174753408 | MARIA VITORIA ROSAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2018 | 500.00 | 00006201340467 | JOANA DARC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2018 | 300.00 | 00009842129497 | JOSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2018 | 500.00 | 00070942458400 | JANETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2018 | 500.00 | 00006581868418 | ALAN KLENNYO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005472250404 | VALDIR FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2018 | 2500.00 | 00005433214443 | MARIA DE ASSIZ NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2018 | 600.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2018 | 300.00 | 00070942716469 | FLAYANE DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00012283044405 | SARAH MARIA COSTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2018 | 180.00 | 00072610549415 | MARILEUSA MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2018 | 290.00 | 00011324388455 | DANIELI SAMARA SANTOS ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2018 | 400.00 | 00009149972464 | MARIA EDUARDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2018 | 500.00 | 00030528178415 | DELFINA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO SEU DOMILICIO COM HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. LEI M ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00000122046412 | FRANCIKELE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2018 | 160.00 | 00001507784490 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CIVIL DE ACORDO COM A LEI 481/2007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2018 | 160.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CIVIL DE ACORDO COM A LEI 481/2007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00009528913440 | IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2018 | 800.00 | 00005042655476 | IACONARA V. SIVINI DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMILICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/02/2018 | 763.12 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURA??O DE PONTOS ELETRICOS DA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2018 | 300.00 | 00006179249458 | FABIOLA ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A JUDA FINANCEIRA PARA UMA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO FORA DO SEU ENDERE?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/02/2018 | 590.00 | 00012237856451 | GENILDO AURELIANO DA SALVO SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA CONTRATA-PARTIDA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DO PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00011784537403 | ELEN VANESSA ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O, RESIDENTE NESTA CIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2018 | 30697.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2018 | 390302.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2018 | 29590.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/02/2018 | 225.00 | 00007214263440 | ALCIONE SOARES CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA COMO CONTRA-PARTIDA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/02/2018 | 540.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS SISTEMA DE AR-CONDICIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/02/2018 | 7492.88 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULA??O DA LISTA ABCFARMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005469942457 | MARISMAR DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/02/2018 | 1700.00 | 00089312660497 | MARIEDSON FONTES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00004323401493 | GERALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM CIDADE ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/02/2018 | 500.00 | 00008526122495 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2018 | 500.00 | 00033935068468 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DE SEU ENDERE?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00037912801472 | MARIA DE FATIMA FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PESPESA COM O ACOMPANHAMENTO DA MENOR KAIANE RODRIGUES CAVALVALCANTE, PORTADORA DO CPF 099.496.049-23, CONFORME CADASTRO DA PACIENTE 55704941G, NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/02/2018 | 980.00 | 00008529756436 | FRANCISCA EDINETE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/02/2018 | 225.00 | 00009636456410 | ZAIRA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE CONTRA-PARTEDA PARA REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A CREDORA ACIMA, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 05/02/2018 | 350.00 | 00002108075470 | IVANILDE GARCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA CIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 05/02/2018 | 5055.00 | 00004126062408 | JOAO NILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RECONDICIONAMENTO E/OU RECUPERA??O DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 05/02/2018 | 532.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARTIGOS TEXTEIS PARA TRABALHOS EM EVENTOS, REUNI?ES E OFICINAS COM OS USU?RIOS DO CREAS.(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 05/02/2018 | 532.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARTIGOS TEXTEIS PARA TRABALHOS EM EVENTOS, REUNI?ES E OFICINAS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 05/02/2018 | 360.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PANOS DE PRATO E TAPETES PARA USO DO SCFV NA UNIDADE I E II E COMUNIDADE QUILOMBOLA DE TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 05/02/2018 | 345.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MANTAS DE ALGOD?O PARA ATIVIDADES L?DICAS DESENVOLVIDAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 05/02/2018 | 960.00 | 00012829416406 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 24 LAVAGEM DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 05/02/2018 | 450.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PANOS DE PRATO PARA CONSUMO SEMETRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CASA LAR E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000816 | 05/02/2018 | 4700.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 05/02/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 05/02/2018 | 7090.90 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL FISCAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 05/02/2018 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DO DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, NO DI?RIO OFICIAL DA UNIAO. EMPENHADO POR ESTIMATIVA (SEMESTRAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 06/02/2018 | 850.00 | 00006832577494 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANCOS DE MADEIRA PARA O SHOPPING DAS REDES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 06/02/2018 | 360.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA REALIZA??O EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, (LUCAS EZEQUIEL RAMALHO MONTEIRO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 06/02/2018 | 1150.00 | 00003742114425 | EWERTON SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AUJDA FIANCEIRA CONCEDIDA AO CREDOR ACIMA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTIO DE SAUDE RESSONANCIA DE ABDOMEN COM CONSTRATE CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/02/2018 | 700.00 | 00008906003412 | JULIANNY PATRICIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 439/005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 07/02/2018 | 491.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO DE PLACAS OFH 3992 DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00004553956403 | NADILZA ALVES LEADNRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA O CREDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTRA-PARTIDA COM UMA CIRURGIA DE MANGUINITO ROTADOR. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00003241626423 | ANTONIO RAMOS DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DSPESAS DE CONTRA-PARTIDA DE EXAME DE ARTERIOGR?FIA DE SUA ESPOSA SRA. GERALDA OLIVEIRA DE SOUSA, CPF 026.724.114-33, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/02/2018 | 225.00 | 00012550542479 | CARLOS EDUARDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRA-PARTIDA PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/02/2018 | 225.00 | 00006226049456 | RISOLENE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA P?RA REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A PACIENTE ACIMA, CONFORME SOLICITA??O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/02/2018 | 90.00 | 00012457334438 | MARCOS AURELIO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA P?RA REALIZA??O DE UMA CONSULTA DE NEUROLOGIA PARA O PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/02/2018 | 600.00 | 00007450405431 | ELIANE SIMAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA AQUISI??O DE UM COLETE ORTOP?DICO DESTINADO AO MENOR PEDRO HENRIQUE RAMALHO LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/02/2018 | 500.00 | 00029684730420 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/02/2018 | 500.00 | 00092937373453 | DANIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/02/2018 | 500.00 | 00092937373453 | DANIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 07/02/2018 | 250.00 | 00000122183401 | MARIA GORETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 07/02/2018 | 300.00 | 00011989005470 | FRANISCO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 07/02/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UMA IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, BAIRRO HERCULANO, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.REEMPENHAMENTO DE DESPESA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM FONTE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/02/2018 | 200.00 | 00003242724488 | JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 07/02/2018 | 200.00 | 00003242724488 | JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI MUNICIP?L DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 07/02/2018 | 500.00 | 00012786592429 | JEFFERSON DIEGO RAMALHO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 07/02/2018 | 400.00 | 00004364365408 | JOSELITA DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. DE N ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 07/02/2018 | 500.00 | 00012965720480 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 07/02/2018 | 600.00 | 00001463401400 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 07/02/2018 | 955.00 | 00004676347421 | DJANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 07/02/2018 | 514.00 | 00004594675492 | SEBASTIANA JULIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 07/02/2018 | 490.00 | 00002134342455 | RAIMUNDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00009525946410 | ROBERTA NAIANNY BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 07/02/2018 | 700.00 | 00001625252498 | MARCIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 07/02/2018 | 150.00 | 00001822564484 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 07/02/2018 | 440.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, NOS DIAS 20 ? 22 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 07/02/2018 | 320.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, NOS DIAS 20 ? 22 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA A REALIZA??O DE UMA CITILOGRAFIA RENAL COM DMSA, PARA A PACIENTE VANDERLEIA DA CUNHA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 07/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA A REALIZA??O DE UMA CITILOGRAFIA RENAL COM DMSA, PARA O PACIENTE LUCIEL GALDINO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 07/02/2018 | 500.65 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 31 CAMISETAS, DESTINADAS AOS UNIFORME DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 07/02/2018 | 8023.60 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS LABORATORIAIS EM EXAMES PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 07/02/2018 | 1058.52 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDIAMENTOS DE MANIPULA??O PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 07/02/2018 | 900.00 | 00001038203457 | JOSINALVA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/02/2018 | 300.00 | 00094169918487 | DELMIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N?439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 07/02/2018 | 565.65 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS MECANICO NO VEICULO DE PLACA PYS 4258 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 07/02/2018 | 600.26 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA PYS 4258 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 07/02/2018 | 164.09 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA PYS 4258 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 07/02/2018 | 1895.00 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SRVI?OS DE ACOMPANHAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/02/2018 | 530.00 | 00002268414485 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSDPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PLACA VEC. OGA-4973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 07/02/2018 | 3306.50 | 00001809593441 | GILMAR AURELIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSDPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 07/02/2018 | 6660.00 | 00062931474487 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE PACIENTES CADASTRADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 07/02/2018 | 7980.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRAMANETO DE SAUDE NAS CIDADE DE CANPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2.017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 07/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA A PACIENTE JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 07/02/2018 | 632.00 | 00011022603477 | ALEX BRUNO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE VAO FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS, NO MES DE FEVEREIRO/.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 07/02/2018 | 250.00 | 00004323392486 | ADRIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALICE DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO CPF 151.848.224-45, RESIDENTE NESTE MUNICIP?O. LEI M. N? 439-/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 07/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CATETERISMO CARDIOACO PARA O PACIENTE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 07/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CATETERISMO CARDIOACO PARA O PACIENTE ARNALDO PORFIRIO BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 07/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CATETERISMO CARDIOACO PARA A PACIENTE MARIA GORETE SABINO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000905 | 07/02/2018 | 46100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 01 (UM) AUTOM?VEL FORD K, 5 PASSAGEIROS NA COR BRANCA, ANO 2018/2018 CHASSI 9BFZH54LXJ8116574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000909 | 07/02/2018 | 3720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 07/02/2018 | 510.00 | 00039275353468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE OS MESMOS V?O FAZER EXAMES DE LABORATORIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00070260011401 | JOAO ROMAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. LEI M. N?. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 07/02/2018 | 273.68 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CAREENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DECORRER NO MES DE JANEIRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/02/2018 | 157.89 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE V?O FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. LRI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 07/02/2018 | 400.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2.018. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 07/02/2018 | 150.00 | 00003631456484 | JOÃO BOSCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO CREDOR ACIMA, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 07/02/2018 | 700.00 | 00072620625491 | JOSE PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 07/02/2018 | 500.00 | 00001755204450 | JAQUELINE DA SILVA RAMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERA?O. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 07/02/2018 | 153.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BB NA CONTA DE N? 18.045-9 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 07/02/2018 | 450.00 | 00008373659455 | MARIA VANUZIA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA UMA CINTILOGRAFIA RENAL (DMSA) DA PESSOA CIMA CITADA. LEI M. N? 439-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/02/2018 | 600.00 | 00002213224420 | DIANA CARNEIRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESA COM ELETRONEURO,IOGRAFIA DE MMSS, PARA A PESSOA CIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 07/02/2018 | 1500.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPCIA DA PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 07/02/2018 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA PARA A APCIENTE DANIELE DAYANE DE M. DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 07/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE LENILDO FREIRE DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00059797886468 | ANAILDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DA OACIENTE ACIMA MENCIONADAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 07/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISS?O DE ART PARA LIGA??O PROVIS?RIA DO PALCO DO CARNAVAL DA SA?DE NA PRA?A DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 07/02/2018 | 930.00 | 00002714189407 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRES??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADE DE CAICO E PATOS, ONDE VA~FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 07/02/2018 | 750.00 | 14109085000155 | KATIA FERREIRA SANTANA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OCULOS, DESTINADOS A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 07/02/2018 | 1900.00 | 00007940097431 | DAIANE DE SALES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESATADOS COMO ASSISTENTE DE SERVI?O, DURANTE O M?S DE JANEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ELIAS ALVES, NA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 07/02/2018 | 850.00 | 00041892259400 | ADEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLSAS EM LONA PARA A COORDENA??O DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/02/2018 | 4700.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QEU SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O XDE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. PLACAS MNL 7575 E NQD 2686 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/02/2018 | 3250.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QEU SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O XDE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000861 | 07/02/2018 | 90541.88 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A 1? MEDI??O REFERENTE AO ADITIVO DA ESCOLA DE 04 SALAS NO SITIO BARRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014. | 00062005 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 07/02/2018 | 1720.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PREATDOS NO CONSERTO DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. PLACAS OGC-6649, OFC-1064, MNL 6666, MOC-3781, NQE-6695 E OGA-8150. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE RECURSO, EMPENHO 450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 07/02/2018 | 491.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLAMCAMENTO DE VE?CULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS OFH 3662. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 07/02/2018 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 07/02/2018 | 2000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 07/02/2018 | 1025.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000922 | 07/02/2018 | 46100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 01 (UM) AUTOM?VEL FORD K, 5 PASSAGEIROS NA COR BRANCA, ANO 2018/2018 CHASSI 9BFZH54L2J8116553. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. REEMPENHADA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 417. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. REEMPENHADA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 420 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000929 | 07/02/2018 | 10834.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 07/02/2018 | 320.00 | 00005025437440 | ALUCHAN ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO, PARA CAPATCITA??O JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/02/2018 | 491.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO DE PLACAS OFH 4132 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/02/2018 | 2038.76 | 00001226253407 | VIGOVINO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HONOR?RIOS SUCUMBENCIAI ADVOCAT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/02/2018 | 5558.52 | 00076471365420 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO DE PRECAT?RIO POR DETERMINA??O JUDICAL CONFORME DETERMINA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/02/2018 | 320.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS AO AUX. ADMINISTRATIVO MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAI PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA??O EM LICITA??ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/02/2018 | 560.00 | 00009521876476 | FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS AO AUX. ADMINISTRATIVO MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE VAI PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA??O EM LICITA??ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 07/02/2018 | 253.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VE?CULO DE PLACAS PMQ DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/02/2018 | 160.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 07/02/2018 | 1089.47 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS TOPOGRAFICOS, RELATIVOS A NIVELA??O, LOCA??O E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICOS CADATRAIS DE IMOVEIS, ALEM DE GEOREFERENCIAMENTO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS NO SISTEMA GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 07/02/2018 | 526.32 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTOS DE SISTEMA INTEGRADO DE EXECU??O E CONTROLE ( SIMEC ), REFERENTE A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 07/02/2018 | 477.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. REEMPENHAMENTO DE DESPESA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000871 | 07/02/2018 | 2998.32 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000872 | 07/02/2018 | 15547.74 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DAS ESF PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000874 | 07/02/2018 | 27132.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000875 | 07/02/2018 | 36025.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000876 | 07/02/2018 | 38239.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000877 | 07/02/2018 | 25736.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000878 | 07/02/2018 | 22868.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000879 | 07/02/2018 | 7896.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000881 | 07/02/2018 | 23758.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000883 | 07/02/2018 | 6241.84 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DAS AMBULANCIA DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000885 | 07/02/2018 | 9410.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE USO MO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DOS POSTOS DE SAUDE FRANCISCO JUNQUEIRA E JOSE MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000886 | 07/02/2018 | 6157.84 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA DOS POSTOS SEVERINO PEDRO E MANOEL CICERO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 07/02/2018 | 2186.59 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS TECNICO DE MANUTEN??O, REPARA??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 07/02/2018 | 4300.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOLSAS DE LONA DE ALGOD?O E MOCHILAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000907 | 07/02/2018 | 46167.31 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000908 | 07/02/2018 | 39043.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 14/02/2018 | 590.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PREATADOS NA LIMP. E MABNUTEN??O DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000944 | 14/02/2018 | 6850.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000945 | 14/02/2018 | 8850.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VE?CULOS DESTA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 14/02/2018 | 792.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 14/02/2018 | 3300.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000949 | 16/02/2018 | 4998.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A LANCHE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000951 | 16/02/2018 | 4494.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000952 | 16/02/2018 | 2502.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES DE FORMA, DESTINADOS A LANCHE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 16/02/2018 | 635.00 | 00007783586406 | MATEUS AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DO 1? TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO GIN?SIO O ANDREZ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000962 | 16/02/2018 | 13851.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 16/02/2018 | 651.10 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE E KIT DE REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 16/02/2018 | 316.90 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA MECANICA, NO CONSERTO DO VEICULO DUCAT DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 16/02/2018 | 860.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFO 8594 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 16/02/2018 | 432.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSERTO MECANICO DO VAICULO DE PLACA QFO 8594, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE NUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 16/02/2018 | 2700.00 | 22844798000190 | HUDSON HAIRTON MEDEIROS ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 16/02/2018 | 550.00 | 00000809657414 | JANUARIA ASEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRAPARTIDA PARA DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR DA PACIENTE ACIMA CITADA. LEI M DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 16/02/2018 | 690.00 | 00070193735423 | WINICIUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM ANESTESIA, PARA O PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 16/02/2018 | 100.00 | 00007654624433 | ZENILDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA, PARA O PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000960 | 16/02/2018 | 5100.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 16/02/2018 | 1058.62 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 16/02/2018 | 1058.62 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 16/02/2018 | 697.41 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTA DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 16/02/2018 | 1058.62 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 16/02/2018 | 697.41 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 16/02/2018 | 697.41 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000953 | 16/02/2018 | 1970.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE PA~ES E BOLOS PARA LANCHES OFERECIDOS NAS COL?NIAS DE F?RIAS E REUNI?ES DE PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DAS UNIDADES I E II E SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000954 | 16/02/2018 | 697.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES E BISCOITOS PARA LANCHES NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A GRUPOS USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000955 | 16/02/2018 | 332.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE LANCHES PARA REUNI?ES FEITAS COM FAM?LIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 16/02/2018 | 687.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000957 | 16/02/2018 | 8580.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000958 | 16/02/2018 | 2836.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000959 | 16/02/2018 | 3262.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCE??O, 149, BAIRRO DE SAO BENTINHO, ONDE FUNCIONA A UNIDADES BASICA DE SAUDE DO BEIRRO EM REFERENTE, MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 16/02/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOAIL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 16/02/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANDOR RUI CARNEIRO, 428, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 16/02/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 10 B. HERCULANO, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 19/02/2018 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DO IMOVEL NO SITIO NOVA OLINDA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/02/2018 | 24177.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o da DIVIDA JUNTO AO INSS, debitado NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 19/02/2018 | 451.76 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o da DIVIDA JUNTO AO IMPRESB, PARCELA 19 - ACORDO 00467/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 19/02/2018 | 527.96 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o da DIVIDA JUNTO AO IMPRESB, PARCELA 05 - ACORDO 01015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 19/02/2018 | 11842.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o da DIVIDA JUNTO AO IMPRESB, PARCELA 01 - ACORDO 02240/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 19/02/2018 | 1907.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ANUIDADE PARA A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCA??O RELATIVA AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 19/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 19/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART DE SERVI?O DE PROJETO E OR?AMENTO PARA CONSTRU??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 19/02/2018 | 200.00 | 00007940098403 | JOELMA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JEDDERSON LENADRO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Constru??o de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 19/02/2018 | 685.08 | 00001226253407 | VIGOVINO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COTA ?NICA DE IPTU DO IM?VEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/02/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 19/02/2018 | 160.00 | 00071552756467 | MARIA DALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADO NO CONSERTO DE UM FOG?O INDUSTRIAL DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 19/02/2018 | 1579.00 | 00004519975573 | PAULO RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE INSUMO E PESSOAL NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANPORTE DE MERENDA PARA OS SITIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA AGUA, BOA UNI?O, MACACOS; NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 19/02/2018 | 2550.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001007 | 27/02/2018 | 49999.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001009 | 27/02/2018 | 50000.19 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 27/02/2018 | 2001.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DESTE CREDOR PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/02/2018 | 600.00 | 00073377830430 | ROSAIRA CANDIDA DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU ENDERE?O. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/02/2018 | 770.00 | 00070071793470 | SANDRA DA COSTA FERNENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O TRATAMENTO DE SUA GENITORA SRA. SANGELA MARIA DA COSTA REG. 2778108 SSPRN, QUE VAI REALIZAR BIOPSIA DAS SUAS MAMAS. LWI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 27/02/2018 | 265.00 | 00071552756467 | MARIA DALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAMNUTEN??O E CONSERTO DO FAG?O DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA, PARA O ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 27/02/2018 | 2200.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE LEN?OIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 27/02/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 27/02/2018 | 1450.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O E CONTROLE (SIMEC), REFERENTE A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO; RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000996 | 27/02/2018 | 10000.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000998 | 27/02/2018 | 15000.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000999 | 27/02/2018 | 15000.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/02/2018 | 1160.00 | 00012270814487 | SOLANGE MARIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS EM PACIENTES INCAPACITADOS DE SE DESLOCAR AT? O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO OU AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 27/02/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANTONIO MARIA DA CONCEI??O, SN B. DE SAO BERNARDO, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENTES SN, ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DO UM IMOVEL LOCALIZADO ? AV. CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 27/02/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA SERGIO SILVEIRA, 649, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 27/02/2018 | 195.00 | 00007799620447 | FLAVIA RAKELLY OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVIS?RIO CONCEDIDO A FAMILIA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001026 | 01/03/2018 | 850.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USU?RIOS DOS GRUPOS DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001028 | 01/03/2018 | 750.09 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001029 | 01/03/2018 | 800.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001030 | 01/03/2018 | 1499.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS UNIDADES I E II E TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001031 | 01/03/2018 | 1500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE 03 A 06 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001032 | 01/03/2018 | 2100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DAS UNIDADES I, II E TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/03/2018 | 2010.68 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARA USO EM ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/03/2018 | 1240.00 | 00006276746401 | DELUCIO DUTRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE REVIS?O DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO CRAS - CENTR DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/03/2018 | 1700.00 | 00070922187487 | MARIA CLEUSILENE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE JARDINAGEM COM SUBSTITUI??O DE PLANTAS E PAISAGISMO DO JARDIM DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/03/2018 | 475.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PARQUINHOS, MAQUINA DE SORVETES E PIPOCAS, UTILIZADOS NO EVENTO DE INAUGURA??O DO SCFV, DE 03 A 06 ANOS NA UNIDADE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001018 | 01/03/2018 | 35050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001047 | 01/03/2018 | 23125.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/03/2018 | 1750.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRASM DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001057 | 01/03/2018 | 10000.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIADDAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001058 | 01/03/2018 | 15230.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001059 | 01/03/2018 | 7363.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/03/2018 | 2063.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DOMESTICO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/03/2018 | 661.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DOMESTICO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE MMY 4655, CLASSI 93PB04B304C012889, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/03/2018 | 300.00 | 20469790000166 | GILVANIA DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRETADOS NA INSTALA??O DE 01 POSTE DE CONCRETO DUPLO NO GIN?SIO O ANDREZ?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/03/2018 | 2173.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A REANALISE E REPROGRAMACAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE REPASSE 782582/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001082 | 01/03/2018 | 20004.92 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 4.964. LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001083 | 01/03/2018 | 20004.29 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 6.31,5. LITROS DE OLEO DISEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2018 | 1900.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AO GRUPO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE 03 A 06 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/03/2018 | 120.00 | 00006408289495 | JOSECARLOS SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DE INTERC?MBIO ADMINISTRATIVO ENTRE IPALMIRIM-CE E CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE A 11 CRIAN?AS/ ADOLESCENTES QUE VIERAM MORAR COM A TIA EM S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/03/2018 | 80.00 | 00011927386403 | EVERTON BRENER SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELAR PARTICIPAR DE INTERC?MBIO ADMINISTRATIVO ENTRE IPALMIRIM-CE E CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE A 11 CRIAN?AS/ ADOLESCENTES QUE VIERAM MORAR COM A TIA EM S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/03/2018 | 120.00 | 00007027936470 | CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA PARA CONSELHEIROS TUTELAR PARTICIPAR DE INTERC?MBIO ADMINISTRATIVO ENTRE IPALMIRIM-CE E CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE A 11 CRIAN?AS/ ADOLESCENTES QUE VIERAM MORAR COM A TIA EM S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/03/2018 | 2050.00 | 09586408000595 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/03/2018 | 1180.00 | 09586408000595 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS FUNERARIO, REFERENTE AO BENEFICIO EVETUAL DE URNAS FUNERARIA, DE ACORDO COM A RESOLU??O 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0001021 | 01/03/2018 | 1470.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/03/2018 | 255.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O DE PREGOEIRO NO PERIODO DE 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. RELATIVO A 03 (TR?S) INSCRI??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/03/2018 | 7170.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/03/2018 | 7880.00 | 00026229781468 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES EXTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001077 | 01/03/2018 | 5250.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/03/2018 | 7920.00 | 00003244565492 | VALDINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA FUNCION?RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001079 | 01/03/2018 | 5250.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001080 | 01/03/2018 | 5600.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001081 | 01/03/2018 | 2800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001084 | 01/03/2018 | 10005.68 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 2.482,8 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/03/2018 | 6650.00 | 12004113000144 | GERSON LINO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/03/2018 | 595.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEEM A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001100 | 01/03/2018 | 8000.00 | 18233539000156 | MAIA E SOUTO MAIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/03/2018 | 5124.99 | 00012683975473 | ANNA LUIZA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/03/2018 | 2470.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTREN??O DE EXTINTORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/03/2018 | 6945.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE 21 PROTESE DENTARIA PARCIAL E 23 TOTAL, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/03/2018 | 3749.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OCULOS PARA DOA??O A PACIENTES COM DEFICIENCIA VISUAL, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/03/2018 | 1060.00 | 00006276746401 | DELUCIO DUTRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE REVISAO DE VENTILADORES E INSTALA??ES, REVISAO DE COMPRESSORES E INSTALA??ES ELETRICA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/03/2018 | 500.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO E INSTAL?AO DO FOG?O DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/03/2018 | 458.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/03/2018 | 585.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/03/2018 | 170.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE RECARGAS DE VARIOS EXTINTORES DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/03/2018 | 240.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VARIOS EXTINTORES DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001067 | 01/03/2018 | 66180.04 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE (?NCORA) - FRANCSICO JOS? DINIZ, NA COMUNIDADE JENIPAO NESTE MUNIC?PIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUIVOCO EM FONTE DE RECURO DO EMPENHO N? 462. | 00062005 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA REALIZA??O DE RNM DE CRANIO PARA A PACIENTE JORDANIA OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/03/2018 | 2928.00 | 00089358481404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE HEMODIALISES NA CIDADE DE PATOS, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/03/2018 | 200.00 | 00007506438461 | JANDER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU ENDERE?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001014 | 01/03/2018 | 7600.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CADERNOS ILUSTRADOS DESTINADOS A MONTEGEM DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001015 | 01/03/2018 | 5200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PANFLETOS DIVERSOS EM PAPEL COLCHE DESTINADOS A ESTA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001016 | 01/03/2018 | 10340.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FICHAS DE MATRICULA, TESTES COGNITIVOS E FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001017 | 01/03/2018 | 17340.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DI?RIOS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/03/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ONIBUS DE PLACAS NOA-1616- UNITILIZADO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANRTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/03/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ONIBUS DE PLACAS NOA-1616- UNITILIZADO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANRTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001024 | 01/03/2018 | 20000.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001025 | 01/03/2018 | 20000.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001034 | 01/03/2018 | 1937.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001035 | 01/03/2018 | 5170.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001036 | 01/03/2018 | 9343.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTIANDOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/03/2018 | 3000.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DE 04 ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-1064, OFX-0148, OGC-9526 E MNL-6660. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/03/2018 | 3000.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DE 04 ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-1705, OFP-8327, NOD-2686 E OGA-8150. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/03/2018 | 1900.00 | 00003714655409 | ERIVANILDO ZUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE AROS DE TODOS OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001040 | 01/03/2018 | 63137.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/03/2018 | 110.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA AO SECRET?RIO DE EDUCA??O QUANDO EM VIAGEM PARA REUNI?O REFERENTE AO RETORNO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001060 | 01/03/2018 | 23192.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001063 | 01/03/2018 | 20000.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/03/2018 | 685.00 | 00034314440406 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2018 | 2186.90 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADAOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/03/2018 | 1860.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VARIOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, MARIA DULCE DOS SANTOS, PORFIRIA VIEIRA E DA CRECHE ANA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/03/2018 | 190.00 | 00007516154474 | FRANCIMARIA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CORTINAS PARAS AS JANELAS DAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/03/2018 | 5299.50 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/03/2018 | 7000.35 | 03402586000109 | JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/03/2018 | 2286.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/03/2018 | 82.70 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTE??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/03/2018 | 1900.00 | 00007940097431 | DAIANE DE SALES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESATADOS COMO ASSISTENTE DE SERVI?O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ELIAS ALVES, NA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001097 | 01/03/2018 | 10082.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/03/2018 | 670.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE P?A PARA MANUTEN??O DE VE?CULO ?NUBUS DE PLACAS OGA 8150. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/03/2018 | 491.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE FOG?ES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/03/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NOA-1616, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001106 | 01/03/2018 | 5394.38 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O P?ES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/03/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NOA-1616, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/03/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NOA-1616, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/03/2018 | 2360.00 | 00007201925440 | JOÃO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO INTERIOR DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/03/2018 | 3782.25 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE HIPOCLORITO DE S?DIO DESTIANDOS AO USO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/03/2018 | 1210.00 | 00005433230481 | FRANCISCO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO (EMPENHO 593). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001068 | 01/03/2018 | 24990.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/03/2018 | 85.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VENTILADORES E REDE ELETRICA DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/03/2018 | 220.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 481/2007, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE REUNIAO COM DIRETORIA DO DETRAN EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/03/2018 | 2470.00 | 00005011066428 | ERINALDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NO APOIO A AGENCIALOCAL DO SEBRAE E NO SUPORTE DO PROJETO EMPREENDER NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 05/03/2018 | 220.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DIARIA CIVIL AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE AUDENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 05/03/2018 | 7500.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UMA PALCO, SOM, GERADOR, LUZ E LED, PARA EVENTO DE ENTREGA DE VEICULO E RECEP??O DO PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL, NO DIA 16 DE MAR?O/2.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 05/03/2018 | 220.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA JO?O PESSOA, ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A PARA TRATAR SOBRE A INSTALA??O DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Rede Composteira de Res?duos Org?nicos p/ Distrib. Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001131 | 05/03/2018 | 750.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS DEBITADAS DIRETAMENTE EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 05/03/2018 | 5354.40 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A LICEN?A DE PERFURA??PO DE PO?OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001111 | 05/03/2018 | 30010.39 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABATECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 05/03/2018 | 7065.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANURTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001118 | 05/03/2018 | 29995.29 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 05/03/2018 | 120.00 | 00009559875477 | JOELMIR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA DIARIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, NA CIDADE DE TABOLEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 05/03/2018 | 5865.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESRTADOS NA CONFEC??O DE FICHAS E CADERNETAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00011107881420 | ANNA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ESTUDO UNIVERSIT?RIO DA PESSOA ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00002720338478 | ELIANE F S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ESTUDO UNIVERSIT?RIO DA PESSOA ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00010348887493 | GIOVANA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANDEIRA PARA CUSTEIO COM A AQUISI??O DE MATERIAL DIDATICO PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001126 | 05/03/2018 | 5449.60 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE SALGADOS E P?ES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001127 | 05/03/2018 | 3774.84 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE SALGADOS E P?ES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 05/03/2018 | 7480.00 | 09602467000186 | RAFAEL DELIMA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001136 | 05/03/2018 | 7580.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.1- VE?CULO CAMINH?O COM CARROCERIA ABERTA. 2-VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 05/03/2018 | 4760.00 | 00008545576870 | FRANCISCO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COBERTURA DE COLCH?ES E COLCHONETES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 05/03/2018 | 6999.55 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 05/03/2018 | 1579.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MANOEL CES?RIO, ELIZA MARIA, ANDR? PEDRO E CRECHE ANA PAULINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 05/03/2018 | 1500.00 | 00003239467470 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA L?CIO DA SILVA, 324, CENTRO, S?O bENTO-pb. ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 05/03/2018 | 6000.00 | 00002755498447 | JOAO BATISTA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QEU SE EMPENHA PRA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PELO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA, REFERENRTE AO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 05/03/2018 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 05/03/2018 | 300.00 | 00000933224451 | HUMBERMILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BENTO DE OLIVEIRA, 769, SAO BERNARDO, S?O BENTO - PB. ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 05/03/2018 | 600.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA?OES ELETRICAS DE MOTOR DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO 655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001192 | 05/03/2018 | 96222.65 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0124/2017-CPL. REEMEPNHADA POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. EMP. 618. | 00062005 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 05/03/2018 | 900.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CICERO DIAS II, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 05/03/2018 | 330.00 | 00003033378420 | SILVANO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DO CABEAMENTO DAS INSTALA??ES DE TV. DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/03/2018 | 80.00 | 00001507784490 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA DI?RIA CIVIL, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A FUNCIONARIA ACIMA, VAI PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ CEO 2? CICLO, NOS DIA 22 E 23 DO MES DE MAR?O/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 05/03/2018 | 8000.00 | 03776916000126 | WAYMED COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM MOTOR PIEZOSURGERY COM 03 LAMINAS PIEZO E MOTOR CIRURGICO COM 01 BROCA TIPO P?RA, DSTINADOS A PROCEDIMENTO OSTEOPLASTIA (CORRE??O CIRUGICA), PARA O PACIENTE RICARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 05/03/2018 | 500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTA ORTAPEDICA DESTINADA A PACIENTE COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 05/03/2018 | 1110.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE GILMARA FERREIRA MAIA NA QUAL FOI SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLITRIPSIA ENDOSCOPIA RIGIDA, NA DATA DE 14 DE MAR?O/2.018, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 05/03/2018 | 6400.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO ONIBUS DA SETOR DE SAUDE, PLACA NMY 4655 DA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 05/03/2018 | 1050.00 | 00020289162491 | JOAO AURILIO RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ANESTESISTA EM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE GILMARA FERREIRA MAIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 05/03/2018 | 3500.00 | 00001145850405 | RICARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CIRURGIA DE CORRE??O CIRURGICA FACIAL PARA O PACIENTE ACIMA MENCIONADO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 05/03/2018 | 220.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DI?RIA CIVIL, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE REUNI?O DA C?MARA TECNICA DO CIB-E/ESES/PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 05/03/2018 | 220.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DI?RIA CIVIL, PARA DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARCIPAR DE REUNI?O TECNICA, APRESENTA??O DE RESULTADOS E PROJETOS VOLTADOS PARA GESTANTES, NOS DIAS 28/29 DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 05/03/2018 | 396.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BB NA CC DE N? 18.045-9 NO MES DE MAR?O/2018, ATE O DIA 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 05/03/2018 | 450.00 | 00008832401495 | VALDERLAM DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SOARES DA CRUZ, 95, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001169 | 05/03/2018 | 3106.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICEMTNOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/03/2018 | 790.00 | 00070193735423 | WINICIUS MEDEIROS | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM ANESTESIA, PARA O PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 05/03/2018 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE DUCATO DE PLACA QFO 8594, DOS PROGRASM DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTOD E SA?DE. CONFORME LEI MUNICIPAL 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 05/03/2018 | 100.00 | 00076473090487 | ERINALDA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE, LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 05/03/2018 | 1938.00 | 20872152000191 | MEIRE XAVIER DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OCULOS (LENTES E ARMA??O ), DESTINADO A DOA??O JOAO SOARES DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 05/03/2018 | 160.00 | 00003631456484 | JOÃO BOSCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO CREDOR ACIMA, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 05/03/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N. 360, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/03/2018 | 2250.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MANGUEIRA PREDFLEX DESTINADA AO MERCADO DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 05/03/2018 | 600.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE EXTINTORES DESTINADA AO MERCADO DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 05/03/2018 | 3990.00 | 00000844120030 | ANDRE DE ANDRADE BOEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AREA ADMNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 05/03/2018 | 3990.00 | 00000844120030 | ANDRE DE ANDRADE BOEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AREA ADMNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 05/03/2018 | 3950.00 | 00000553681150 | KAHENA MANSANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AREA ADMNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 05/03/2018 | 3950.00 | 00000553681150 | KAHENA MANSANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA AREA ADMNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001135 | 05/03/2018 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO,(POTENCIA M?NIMA DE 85 CV. BANCADA DE COURO, AR CONDICVIONADO, DIRE??O HIDRAULICA OU EL?TRICA, 4 PORTAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 05/03/2018 | 424.00 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTE??O, REPARA??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 05/03/2018 | 240.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS AO AUX. ADMINISTRATIVO MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O DE PREGOEIRO: P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 05/03/2018 | 240.00 | 00013055009460 | MIKAEL FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS AO AUX. ADMINISTRATIVO MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O DE PREGOEIRO: P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 05/03/2018 | 400.00 | 00002575121442 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 05/03/2018 | 500.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CANDIDO DE ALMEIDA, SN, BOSQUE DO PIRANHAS NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 05/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATARIFA PARA DE REPROGRAMA ?AO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS FRANCISCO CLEMENTINO DANTAS, GEN?SIO PEQUENO DA SILVA E OUTRAS, NESTE CIDADE. ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 05/03/2018 | 250.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE TERRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REL. FEVEEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 05/03/2018 | 937.00 | 00004521043437 | DIEGO SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, 134, ONDE FUNCIONA A CASA LAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | MANUTEN??O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 05/03/2018 | 200.00 | 00002352029406 | CLEIDE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 05/03/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE REPROGRAMA??O DE VIG?NCIA DE OBRA DE CAL?AMENTO SIAP/SIGF 1003826-11 SIAFI/SICONV 782517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 05/03/2018 | 195.00 | 00007799620447 | FLAVIA RAKELLY OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVIS?RIO CONCEDIDO A FAMILIA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO EMPENHO 1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 05/03/2018 | 477.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001116 | 05/03/2018 | 105500.97 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A 7? E ?LTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO-PB. CONFORME COM CONTRATO DE REPASSE N? 1003826-11/2013. | 00032014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 05/03/2018 | 1220.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MAQUINAS UTILIZADAS NA PODA DE ?RVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001134 | 05/03/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 8 TONELADAS. 2 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 4 TONELADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001137 | 05/03/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1-CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA 9 TONELADAS, 2- CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 05/03/2018 | 1500.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARCELA PARA ELABORA??O DO PROJETO BASICO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIP?DOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELARMINIO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00002761387406 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE 100 M. DE PLACAS PARA PROTE??O DA REFORMA DA PRA?A DO REDEIRO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 05/03/2018 | 893.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE MAQUINAS DESTA SEC. MUN. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 05/03/2018 | 3300.00 | 00004534447418 | JOSETE RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 05/03/2018 | 2110.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTEN??O E INSPE??O JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001170 | 05/03/2018 | 38946.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADAOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001172 | 05/03/2018 | 49343.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001173 | 05/03/2018 | 36989.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001174 | 05/03/2018 | 29746.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001175 | 05/03/2018 | 2500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001179 | 05/03/2018 | 21061.20 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DO IMOVEL NO SITIO NOVA OLINDA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 05/03/2018 | 300.00 | 00007513977410 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 05/03/2018 | 500.00 | 00076473090487 | ERINALDA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE FAMILIAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 05/03/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA QUE A MESMA POSSA IR A JO?O PESSOA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES ? GEST?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 08/03/2018 | 3700.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS FUNARARIO PRESTADOS PARA O SR. ATERCIO ALVES DE MOURA, FALECIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 08/03/2018 | 1490.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSERTO DO SISTEMA DO CONJUNTO DAS MOLAS DO TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA E VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 08/03/2018 | 450.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE ALC?NTARA, 273, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REL. FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001201 | 08/03/2018 | 7350.00 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE ENGENHARIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE TAQUARITUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 08/03/2018 | 950.00 | 00076471799420 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EUL?MPIO DA SILVA, SN, LOTEAMENTO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 08/03/2018 | 650.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO BAIRRO S?O BERNARDO NESTA CIDADE, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 08/03/2018 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO DESTE MUNICIPIO.ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 08/03/2018 | 315.00 | 00004751378414 | LUCIANO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA EM CARATER SUPLMENTAR PROVIS?RIO PRESTADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PELA SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 08/03/2018 | 500.00 | 00007545859480 | JUDIVAN SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA EM CARATER SUPLMENTAR PROVIS?RIO PRESTADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PELA SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 08/03/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001216 | 08/03/2018 | 28800.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCATICIOS, JUNTO AS VARA SOB JURISDI??O DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA; DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O. CT N? 00116/2017, PUBLICADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001219 | 08/03/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 08/03/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, N? 40, 2? ANDAR, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 08/03/2018 | 2385.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 53 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 08/03/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 08/03/2018 | 1123.00 | 12347676000135 | J.H. ESCARIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE FORRO DE GESSO DO DEPOSITO DO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001210 | 08/03/2018 | 2904.80 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001211 | 08/03/2018 | 4250.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001212 | 08/03/2018 | 2526.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001213 | 08/03/2018 | 4773.50 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 08/03/2018 | 780.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO DO SISTEMA E FEIXO E MOLAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNL 6666, OGA 8150 E KIN 9587, DO PROGRAMA DO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001215 | 08/03/2018 | 28452.37 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0124/2017-CPL | 00062005 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 08/03/2018 | 1100.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE APLICA??O DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOU 5561, NQE, BWA 6369NMI 4655 E JEN 5040 TODOS VINCULADOS NA SECRATARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 08/03/2018 | 330.00 | 15024021000114 | TOPCOM DE MAQ. EQUIP. E MAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA O TRATOR DO SETOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 08/03/2018 | 400.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARA DESPEAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA ATUAR COMO REPRESENTANTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO RURAL (UMC), NOS DIAS 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001223 | 09/03/2018 | 45481.35 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001224 | 09/03/2018 | 68034.85 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001226 | 09/03/2018 | 20001.27 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012745241486 | ANDREA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO XIQUE XIQUE, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 09/03/2018 | 300.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA VIANA DA COSTA, SN, BAIRRO BELARMINO LUCIO, SAO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ESCOLA AFONSO MANOEL, REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 09/03/2018 | 350.00 | 00003483334475 | JOSINALDO ROUXINOU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA LEONIA QUINTINA RAMALHO, 109, BELARMINO L?CIO, S?O BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA AFONSO MANOEL. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 09/03/2018 | 2310.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DA FAIXADA E MURO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 09/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATARIFA PARA DE REPROGRAMA ?AO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 09/03/2018 | 7980.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE MARCENARIA NA CONFEC??O DE 03 CONJUNTOS DE MESAS OITAVADAS COM OITO CADEUIRAS CADA PARA A SALA DO GRUPO DE 03 A 06 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS DA UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001227 | 09/03/2018 | 38923.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001228 | 09/03/2018 | 43901.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001229 | 09/03/2018 | 45487.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001234 | 09/03/2018 | 7003.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001236 | 10/03/2018 | 18003.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001237 | 10/03/2018 | 1710.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 18 BOTIJ?ES DE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001238 | 10/03/2018 | 2495.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 423 GARRAF?ES DAGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001239 | 10/03/2018 | 3136.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI??O DE PE?AS, DOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETE ODONTOLIGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001240 | 10/03/2018 | 3136.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI??O DE PE?AS, DOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETE ODONTOLIGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001242 | 10/03/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISEMA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA-I, TRANSMISS?O DO E-SUSPARA O MS SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001249 | 10/03/2018 | 4464.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/03/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER COMO MEDICA COOPERATIVADA DO PROGRAMA CUBANOS MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/03/2018 | 2500.00 | 00008405081151 | YENY BENITEZ GIRON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER COMO MEDICA COOPERATIVADA DO PROGRAMA CUBANOS MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001275 | 10/03/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 10/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001256 | 10/03/2018 | 1205.71 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS DEBITADAS DIRETAMENTE EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 10/03/2018 | 2208.54 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGEM AEREA PARA ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER QUEST?ES EM BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001257 | 10/03/2018 | 80477.64 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O SERV?O DE CONFEC??O DE BARRACAS EM TUBO METALON NAS DIMENS?ES 2,00X1,00 E 2,00X2,00. DESTINADAS AO SHOPPING DAS REDES. SEGUNDA MEDI??O DO CONTRATO 00169/2017CPL. TERCEIRA MEDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/03/2018 | 3800.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICO NO SISTEMA HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL 416E DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 10/03/2018 | 1180.00 | 00091319102468 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE RO?O DE MATOS DA ESTRADA ENTRE AS COMUNIDADES DE VARZEA GRANDE E BARRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 10/03/2018 | 1090.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS TOPOGRAFICOS, RELATIVOS A NIVELA??O, LOCA??O E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICOS CADATRAIS DE IMOVEIS, ALEM DE GEOREFERENCIAMENTO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS NO SISTEMA GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 10/03/2018 | 1180.00 | 00001808302443 | WASHINGTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE RO?O DE MATOS DA ESTRADA ENTRE AS COMUNIDADES DE BGARRA DE CIMA E ALTO DO CIP?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 10/03/2018 | 1180.00 | 00010815362412 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE RO?O DE MATOS DA ESTRADA ENTRE AS COMUNIDADES DO XIQUE XIQUE E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001235 | 10/03/2018 | 11999.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABATECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Manuten??o da Divis?o de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 10/03/2018 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, NO CENTRO DESSA CIDADE DE S?O BENTO. REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 10/03/2018 | 812.30 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001261 | 10/03/2018 | 1964.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001262 | 10/03/2018 | 4300.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001263 | 10/03/2018 | 1370.38 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001264 | 10/03/2018 | 9885.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001265 | 10/03/2018 | 2159.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 366 BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/03/2018 | 1060.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS QUE SER?O PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 10/03/2018 | 1740.00 | 00010897521480 | JOSSELIO JOHN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESCOLAR DR, JARQUES LUCIO DA SILVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001273 | 10/03/2018 | 1470.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001274 | 10/03/2018 | 8300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 10/03/2018 | 2870.00 | 00003823321480 | DENNIS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS DEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PECIENTE ESPECIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN, NO MES DE MAR?O/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 10/03/2018 | 595.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/03/2018 | 32.50 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 5M. DE PLASTICO PVC 20 TRANSPORENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 10/03/2018 | 1110.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE PACIENTE MARCILENE RODRIGUES FARIAS, NA QUAL SER? SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLIELITRIPSIA, DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 10/03/2018 | 620.00 | 00049866516415 | MARIA JOSE DANTAS MAMEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE ROUPAS DESTINADAS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 10/03/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 10/03/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO; REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 10/03/2018 | 700.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE MANUTEN??O COM RECARGAS DOS EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/03/2018 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM ANESTESIA COM CONTRASTE E TORAX PARA A PACIENTE DJACI AFRA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 10/03/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2018 | 1400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2018 | 16477.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2018 | 16896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 15/03/2018 | 14280.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O DEVIDA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO ? SAFRA DE 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 15/03/2018 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 140, BAIRRO HERCULANOS, NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2018 | 39532.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2018 | 30577.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2018 | 401029.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2018 | 31340.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 15/03/2018 | 1300.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAMES DE GASTRODUODENOSCOPIA E COLONOSCOPIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ELI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2018 | 169846.14 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60% COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2018 | 38399.54 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, FUNDEB 40% COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2018 | 13715.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2018 | 189164.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2018 | 38304.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2018 | 820294.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2018 | 4320.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2018 | 69207.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2018 | 222035.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2018 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2018 | 132872.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001325 | 15/03/2018 | 125525.98 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7? MEDI??O DO CONTRATO 083/2015 PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 782525/2013. | 00042015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2018 | 36193.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2018 | 19178.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2018 | 17084.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001318 | 15/03/2018 | 46100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 01 (UM) AUTOM?VEL FORD K 0KM, 5 PASSAGEIROS NA COR BRANCA, ANO 2018/2018 CHASSI 9BFZH54L1J8116575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2018 | 13272.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2018 | 5724.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2018 | 33647.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 15/03/2018 | 1429.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A MULTA DE INSS CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2018 | 1892.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA / AMORTIZA??O PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 15/03/2018 | 24177.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o da DIVIDA JUNTO AO INSS, debitado NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 15/03/2018 | 17081.29 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO IMPRESB CONFORME ACORDO 01231/2017 - PARCELA 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 15/03/2018 | 21096.53 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO IMPRESB CONFORME ACORDO 01230/2017 - PARCELA 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2018 | 87756.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUL. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTA DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2018 | 45862.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2018 | 19913.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2018 | 141754.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2018 | 7188.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAM?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2018 | 49237.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2018 | 20529.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2018 | 19695.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2018 | 2108.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA OI PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2018 | 19533.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2018 | 110409.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2018 | 12296.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SEO/LABIRATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2018 | 17846.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2018 | 104068.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2018 | 133091.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 15/03/2018 | 123.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS DEBITADAS DIRETAMENTE EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2018 | 30299.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2018 | 96599.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS, PARA ATENDIMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2018 | 2034.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2018 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2018 | 2539.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 19/03/2018 | 1.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NATAL - PORTO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 19/03/2018 | 1.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CHAPEC? - NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 19/03/2018 | 1.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB PARA FUNCION?RIOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DE REUNI?ES DE INTERESSE DESSE MUNC?PIO EM BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 19/03/2018 | 1.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NATAL - CHAPC?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001343 | 19/03/2018 | 90541.88 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A 1? MEDI??O REFERENTE AO ADITIVO DA ESCOLA DE 04 SALAS NO SITIO BARRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014.REEMPENHADO POR RELCASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00062005 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 19/03/2018 | 7920.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE 28 EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA??O DE PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 19/03/2018 | 308.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFH-3992 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 20/03/2018 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIIO, LUCIANO ALVES DA SILA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 21/03/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A ACOLIMENTO DE MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO NESTA INSTITUI??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001349 | 21/03/2018 | 45550.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARTEIRAS UNIVERSIT?RIAS, CONFORME CONV?NIO 0102/2017. PACTO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. ?LTIMA PARCELA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/03/2018 | 1800.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FONRCIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DO FALECIDO IRANILSON BEZERRA DA SILVA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 25/03/2018 | 2170.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARGAS E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M N? ,439/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001351 | 25/03/2018 | 13276.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 25/03/2018 | 1200.00 | 00006459787441 | ELOISA SAMARA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 25/03/2018 | 1200.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NA CONTRALADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 27/03/2018 | 580.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA DA NUMERA??O DAS BARRACAS DA FEIRA DA PEDRA, NO SHOPPING DAS REDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 27/03/2018 | 500.00 | 00009157722480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRI??O DE TIME DE FUTSAL DESTE MUNCIPIO EM CAMPEONATO DA COPA PROMOV NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 27/03/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DO DOSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORES MUNICIPAIS DE ORGANISMOS DE POL?TICAS P?BLICAS PARA MULHERES COM PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 27/03/2018 | 80.00 | 00008415286406 | CAROLINA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA ? SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORES MUNICIPAIS DE ORGANISMOS DE POL?TICAS P?BLICAS PARA MULHERES COM PROGRAMA??OI EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 27/03/2018 | 85.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINH?O CA?AMBA DO SETOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 27/03/2018 | 2425.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DOS SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 27/03/2018 | 2937.20 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DOS SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 27/03/2018 | 462.94 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUENTE??O HIDRAULICA DE BANEHRIOS DA ESCOLA ANDR? PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 27/03/2018 | 200.00 | 00001846627451 | ALCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTA MEDICA. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 27/03/2018 | 200.00 | 00003201054402 | FRANCISCA LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM UMA CIRURGIA PTERIGIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. LEI M. N? 439/05.+ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 28/03/2018 | 1090.00 | 00003411406003 | EDNALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE EXMAES ECOOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO DO PACIENTE ACIMA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2018 | 2764.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETNCIA 02/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2018 | 19923.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2018 | 2800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2018 | 1614.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 CAPS/CENTRO SAUDE ( CONTRATOS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 28/03/2018 | 1880.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A REANALISE E REPROGRAMACAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE REPASSE 779469/2012 - opera??o 1001421-95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TIRIFA BANC?RIA RELATIVA A OBRA DA ESCOLA AFONSO MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 28/03/2018 | 1900.00 | 00001139328476 | IGOR ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS NO SETOR DE COMPRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 28/03/2018 | 800.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ESTA ASSOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/03/2018 | 535.72 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D[EBITO FAZENDARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 28/03/2018 | 4277.57 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D[EBITO FAZENDARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 28/03/2018 | 685.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA ?NICA DE IPTU DA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/04/2018 | 380.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DURANTE A VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL, EM MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/04/2018 | 5000.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CANDIDO DE ALMEIDA, SN, BOSQUE DO PIRANHAS NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/04/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 02/04/2018 | 480.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. MUL. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. MOTO MODELO POP DE PLACA KSL-8073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00000743953436 | GUSTAVO CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA DE SEGUNO GRAU NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E CONSULTORIA EM DIREITO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/04/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/04/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/04/2018 | 3800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FASE DE IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TRANSPAR?NCIA VIA WEB E SISTEMAS DE CUSTOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/04/2018 | 3800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FASE DE IMPLANTA??O DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TRANSPAR?NCIA VIA WEB E SISTEMAS DE CUSTOS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/04/2018 | 900.00 | 09569553000134 | DOMINGO E RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CURSO DE CAPACITA??O "PROJETO, COMERCIALIZA??O, LEGISLA??O E INSTALA??O DE GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062017 | 0001473 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00000743953436 | GUSTAVO CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA DE SEGUNO GRAU NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E CONSULTORIA EM DIREITO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 02/04/2018 | 474.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEEM A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/04/2018 | 2645.00 | 00002326640489 | ALEX ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTIANDAS A DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE REALIZA??O DE SERVI?OS EXTRAS DE SEUS FUNCION?RIOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 02/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO MOTO MODELO POP DE PLACA QFL-8073 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2018 | 1902.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA / AMORTIZA??O PODER LEGISLATIVO/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE TERRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REL. AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 02/04/2018 | 937.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LÚCIO AGRIPONO | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, 134, ONDE FUNCIONA A CASA LAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/04/2018 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO DESTE MUNICIPIO.ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2018 | 80000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP A PARTIR DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 02/04/2018 | 5102.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTIANDOS A MONTAGEM DE KITS PARA BEB?S, A SEREM DISTRIBU?DOS ? FAM?LIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 02/04/2018 | 400.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE SOLDAS ELETRICAS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001384 | 02/04/2018 | 4700.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 02/04/2018 | 950.00 | 00076471799420 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EUL?MPIO DA SILVA, SN, LOTEAMENTO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 02/04/2018 | 4500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE ALC?NTARA, 273, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REL. AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/04/2018 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/04/2018 | 2110.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTEN??O E INSPE??O JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 02/04/2018 | 1090.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS TOPOGRAFICOS, RELATIVOS A NIVELA??O, LOCA??O E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICOS CADATRAIS DE IMOVEIS, ALEM DE GEOREFERENCIAMENTO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS NO SISTEMA GPS. RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/04/2018 | 1060.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O E CONTROLE (SIMEC), REFERENTE A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO; RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001463 | 02/04/2018 | 82713.13 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O SERV?O DE CONFEC??O DE BARRACAS EM TUBO METALON NAS DIMENS?ES 2,00X1,00 E 2,00X2,00. DESTINADAS AO SHOPPING DAS REDES. QUARTA MEDI??O DO CONTRATO 00169/2017CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCE??O, 149, BAIRRO DE SAO BENTINHO, ONDE FUNCIONA A UNIDADES BASICA DE SAUDE DO BEIRRO EM REFERENTE, MES DE MAR?O/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001424 | 02/04/2018 | 4963.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001425 | 02/04/2018 | 10069.39 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 02/04/2018 | 7889.20 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001438 | 02/04/2018 | 15000.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/04/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RIA JOAO PESSOA, N? 10, BEIRRO DOS HERCULANOS, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/04/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 428, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR, JOSE MAIA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/04/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCE??O, SN B. BERLARMINO LUCIO, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/04/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? AV. P?DRO EULAMPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/04/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? AV. CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/04/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA SERGIO SILVEIRA, 649 CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001474 | 02/04/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2.017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001382 | 02/04/2018 | 1182.54 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARA USO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO ? ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001383 | 02/04/2018 | 918.59 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO ? ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001394 | 02/04/2018 | 1815.43 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARA USO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001395 | 02/04/2018 | 1499.94 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001402 | 02/04/2018 | 4707.04 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA VISITA DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001403 | 02/04/2018 | 4618.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA VISITA DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO AEPETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 02/04/2018 | 440.10 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PERFURADORES PARA EVA A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CRAS NA CONFEC??O DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001437 | 02/04/2018 | 4590.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA VISITA DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00007232552459 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 02/04/2018 | 2950.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX-0148. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00003239467470 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA L?CIO DA SILVA, 324, CENTRO, S?O bENTO-pb. ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/04/2018 | 900.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CICERO DIAS II, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA. REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Manuten??o da Divis?o de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/04/2018 | 4000.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, NO CENTRO DESSA CIDADE DE S?O BENTO. REL. AO PER?ODO DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2018. INCENTIVO ? CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00000933224451 | HUMBERMILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BENTO DE OLIVEIRA, 769, SAO BERNARDO, S?O BENTO - PB. ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. REF. AO PER?ODO DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001422 | 02/04/2018 | 50603.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/04/2018 | 2001.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISI??O DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/04/2018 | 1579.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MANOEL CES?RIO, ELIZA MARIA, ANDR? PEDRO E CRECHE ANA PAULINA DESTE MUNICIPIO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/04/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/04/2018 | 1579.00 | 00004519975573 | PAULO RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE INSUMO E PESSOAL NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001432 | 02/04/2018 | 4967.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 02/04/2018 | 2550.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 02/04/2018 | 1800.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANPORTE DE MERENDA PARA OS SITIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA AGUA, BOA UNI?O, MACACOS; NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/04/2018 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A SERVI?O DE INSPE??O EM TAC?GRAFOS E OUTROS APARELHOS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/04/2018 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A SERVI?O DE INSPE??O EM TAC?GRAFOS E OUTROS APARELHOS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 02/04/2018 | 75.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 02/04/2018 | 75.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001469 | 02/04/2018 | 18963.81 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 0124/2017-CPL | 00062017 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001470 | 02/04/2018 | 20000.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATEN??O DA CRIAN?A DE 0 A 6 ANOS | Manuten??o de Cheches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001472 | 02/04/2018 | 5300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001477 | 02/04/2018 | 2610.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GLP 13 KG, DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001478 | 02/04/2018 | 4815.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GLP 13 KG, DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001479 | 02/04/2018 | 3078.07 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001480 | 02/04/2018 | 5921.41 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001481 | 02/04/2018 | 3663.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001482 | 02/04/2018 | 2584.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001483 | 02/04/2018 | 10800.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE 180 MTS DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001484 | 02/04/2018 | 26924.27 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001485 | 02/04/2018 | 12168.79 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 02/04/2018 | 215.00 | 00006921164438 | JOSE GENILSON CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SEERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE MAQUETE DE URDIDEIRA MANUAL PARA APRESENTA??O EM ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 02/04/2018 | 1580.00 | 00000122046412 | FRANCIKELE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESTRUTURA??O DE TURMAS DO EJA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001497 | 02/04/2018 | 34483.96 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 02/04/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, N? 40, 2? ANDAR, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/04/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N. 360, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 02/04/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/04/2018 | 954.00 | 00008832401495 | VALDERLAM DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SOARES DA CRUZ, 95, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/04/2018 | 220.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA VITORIA DA SILVA HIPOLITO PORTADORA DO CEP. 121.308.164-52, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N. 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/04/2018 | 7900.00 | 00006417429407 | MARIA ALCIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, ONDE V?O FAZER HEMODIALISES, NO DECORRER DO MES DE MAR?O/2.018. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/04/2018 | 615.00 | 00073831727449 | MARIZA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE CORTINDAS, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL ALICIO ALEXANDRE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/04/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODFIALISES NA CIDADE DE PATOS NESTE ESTADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/04/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODFIALISES NA CIDADE DE PATOS NESTE ESTADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/04/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODFIALISES NA CIDADE DE PATOS NESTE ESTADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/04/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODFIALISES NA CIDADE DE PATOS NESTE ESTADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/04/2018 | 500.00 | 00006690002489 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DA IDOSA MARIA DAS GRA?AS OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/04/2018 | 350.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DA IDOSA MARIA DAS GRA?AS OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/04/2018 | 350.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE COM ACOMPANHAMENTO DO ANESTESISTA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/04/2018 | 1970.00 | 00009208681424 | KATIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NO PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA CIRUGICA APACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/04/2018 | 600.00 | 00005099312438 | GIRLENE ARAÚJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/04/2018 | 1300.00 | 00015776344387 | EDSON CANDIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO CPM EXAME DE RESSONACIA DE CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/04/2018 | 1090.00 | 00006111694448 | IRISNETE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PARA O PACIENTE ACIMA, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/04/2018 | 1550.00 | 00005231975435 | FLORISBELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORA??O DO PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 02/04/2018 | 563.69 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O, DESTINADOS A DOA??ES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/04/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/04/2018 | 350.00 | 00005173433477 | JOSE MARCIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DO CREDOR ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/04/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO; REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DO CONSUMO DAGUA DA UNIDADE BASICA SEVERINO PEDRO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR DURANTE OS FINAIS DE SEMANA EM RESIDENCIAS DE PACIENTES VINCULADOS A UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR DURANTE OS FINAIS DE SEMANA EM RESIDENCIAS DE PACIENTES VINCULADOS A UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR DURANTE OS FINAIS DE SEMANA EM RESIDENCIAS DE PACIENTES VINCULADOS A UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 02/04/2018 | 6000.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 02/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER A CONTRAPARTIDA DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA MOTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER A CONTRAPARTIDA DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIZA TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 02/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER A CONTRAPARTIDA DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 02/04/2018 | 100.00 | 00070193735423 | WINICIUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU ENDERE?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 02/04/2018 | 1650.00 | 00002930906456 | LUIZ ROQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME ANGIO-TC DE AORTA TORAXICA E ABDOMINAL, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/04/2018 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 140, BAIRRO HERCULANOS, NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001506 | 03/04/2018 | 39900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM VEICULO MODELO FORD K, XLASSI 9BFZH55JB110664 MOTOR XNKCAJB110664-KHCKCF8-B562, PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. EMENDA PARLAMENTAR N? 24490017/PROPOSTA N? 02015. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001498 | 03/04/2018 | 4380.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTEROR DE ARO DESTIANDOS A ?NIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001499 | 03/04/2018 | 13600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTIANDOS A ?NIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001500 | 03/04/2018 | 12388.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS DE AR DESTIANDOS A ?NIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001501 | 03/04/2018 | 2600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTIANDOS A ?NIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001502 | 03/04/2018 | 9480.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTIANDOS A ?NIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/04/2018 | 1907.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ANUIDADE PARA A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCA??O RELATIVA AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 03/04/2018 | 578.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPELAMENTO DE VE?CULOS DE PLACAS, QFC 0973, OFG 1882, QFG 0553 E OFC 1064, DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 03/04/2018 | 590.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PREATADOS NA LIMP. E MABNUTEN??O DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, NESTE MUNIC?PIO. REEMEPNHADA POR MOTIVO DE RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 03/04/2018 | 400.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA COM SUBSTITUI??O DAS ESCOVAS DO MOTOR DA CENTRIFUGA MODELO MODELO COLEMON 90-1NUMERO DE SERIE 24040, DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 09/04/2018 | 950.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUSI??O DE 01 SALADORA STAND.PLUS PEDAL DESTINADA A COORDENADORIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001519 | 09/04/2018 | 20008.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001520 | 09/04/2018 | 1755.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001521 | 09/04/2018 | 15000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001522 | 09/04/2018 | 21174.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001525 | 09/04/2018 | 28825.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001543 | 09/04/2018 | 6299.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMPRESSOR S60 60L 220V. SERIEC 01700610, DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001575 | 09/04/2018 | 3498.04 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 868 LITOS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001577 | 09/04/2018 | 7777.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 1.930 LITOS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DA UNIDADE BASICA FRANCISCO JUNQUEIRA E JOSE MIGEUL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001578 | 09/04/2018 | 5750.81 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 1.427 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE SEVERINO PEDRO E MANOEL CICERO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001579 | 09/04/2018 | 11489.53 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 2.851 LITOS DE GASOLINA CUMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001580 | 09/04/2018 | 27196.84 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001581 | 09/04/2018 | 8019.60 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 2.445 LITOS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 09/04/2018 | 4978.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DE MULTAS DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 09/04/2018 | 2052.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OCS 1642, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXCERCIO/25.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001606 | 09/04/2018 | 5960.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM RERPOSI??O DE PE?AS DE VARIOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001526 | 09/04/2018 | 2548.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES PARA AS ATIVIDADES, REUNI?ES E EVENTOS DESENVOLVIDOS NO SCFV UNIDADES I E II, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001527 | 09/04/2018 | 300.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CREAS RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001528 | 09/04/2018 | 1000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001529 | 09/04/2018 | 1696.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIAN?AS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO SCFV 03 A 06 ANOS (EM TERRA NOVA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001530 | 09/04/2018 | 1500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001531 | 09/04/2018 | 1463.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO NO SCFV UNIDADES I E II, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001532 | 09/04/2018 | 324.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001533 | 09/04/2018 | 295.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DO SCFV DE 03 A 06 ANOS NA TERRA NOVA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001534 | 09/04/2018 | 1777.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS DE ACOMPANHAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001536 | 09/04/2018 | 1000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001537 | 09/04/2018 | 4000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES NO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001538 | 09/04/2018 | 4000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES NO SCFV DE 03 A 06 ANOS EM TERRA NOVA E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001539 | 09/04/2018 | 1000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES NO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 09/04/2018 | 807.50 | 23430615000153 | BORGES & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOT?ES DE ROSAS COM CHOCOLATE A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO SCFV, EM VIRTUDE DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001541 | 09/04/2018 | 315.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV EM TERRA NOVA E CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001550 | 09/04/2018 | 3500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001551 | 09/04/2018 | 495.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV UNIDADES I E II, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001582 | 09/04/2018 | 1400.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS PARA LANCHES OFERECIDOS NAS COMEMORA??ES DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AOS USUARIOS DO CRAS E SCFV DE 03 A 06 ANOS DA TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001583 | 09/04/2018 | 2603.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS PARA LANCHES OFERECIDOS NAS COMEMORA??ES DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001584 | 09/04/2018 | 801.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS PARA LANCHES OFERECIDOS NAS COMEMORA??ES DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001585 | 09/04/2018 | 1000.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS PARA LANCHES OFERECIDOS NAS COMEMORA??ES DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 09/04/2018 | 635.00 | 00006276746401 | DELUCIO DUTRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE M?QUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PARA OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001592 | 09/04/2018 | 2000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS UNIDADES I E II REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001593 | 09/04/2018 | 2334.12 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARA USO NAS ATIVIDADES L?DICAS COM USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001594 | 09/04/2018 | 2460.42 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARA USO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS UNIDADES I E II, TERRA NOVA E CENTRO DE REFENCIANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZA??O NAS OFICINAS COM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 09/04/2018 | 7850.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA USO NAS A??ES ESTRAT?GICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001509 | 09/04/2018 | 16026.12 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNC?PIO. RELATIVO AO ES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001510 | 09/04/2018 | 10600.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNC?PIO. RELATIVO AO ES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARCELA PARA ELABORA??O DO PROJETO BASICO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIP?DOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELARMINIO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001571 | 09/04/2018 | 27596.34 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 09/04/2018 | 245.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA DE M?QUINAS PESADAS DESTA SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 09/04/2018 | 1883.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTODE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VE?CULOS DESAT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS: MNY 6487 E MNX 4903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 09/04/2018 | 842.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTODE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VE?CULOS DESta SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS: OGE-0367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 09/04/2018 | 318.52 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI?? DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 09/04/2018 | 1265.00 | 00004404561423 | CANDIDO FERREIRA DOS SANTOS BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDREGULHO DESTINADO A CONSTRU??O DE BARRAGEM DE CONTEN??O DO ALICERCE DA ESCOLA DO BAIRRO COLINA DO SUL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 09/04/2018 | 285.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA?OES ELETRICAS DE MOTOR RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 09/04/2018 | 1235.00 | 12773805000157 | SEMPRE - CENTRAL DE SERVICOS DE VELORIOS E FUNERARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS DESTINADAS A DOA??O ? PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNC?PIO E QUE ESTEJAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 09/04/2018 | 1322.50 | 12773805000157 | SEMPRE - CENTRAL DE SERVICOS DE VELORIOS E FUNERARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS DESTINADAS A DOA??O ? PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNC?PIO E QUE ESTEJAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 09/04/2018 | 1125.00 | 12773805000157 | SEMPRE - CENTRAL DE SERVICOS DE VELORIOS E FUNERARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS DESTINADAS A DOA??O ? PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNC?PIO E QUE ESTEJAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001511 | 09/04/2018 | 3500.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001512 | 09/04/2018 | 5350.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001513 | 09/04/2018 | 5250.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 09/04/2018 | 4200.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMEORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 09/04/2018 | 204.00 | 23430615000153 | BORGES & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOT?ES DE ROSAS A SEREM DISTRIBU?DAS EM COMEMORA??ES QUE HOMEGEAR?O AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 09/04/2018 | 1055.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE CRIA??O E IMPLANTA??O DOS SISTEMAS PROPRIOS DE SITE INSTITUCIONAL, SISTEMA INTEGRADO DA TRANSPARENCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS, E-SIC E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE A?OES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001595 | 09/04/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001611 | 09/04/2018 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO,(POTENCIA M?NIMA DE 85 CV. BANCADA DE COURO, AR CONDICVIONADO, DIRE??O HIDRAULICA OU EL?TRICA, 4 PORTAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 09/04/2018 | 1980.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. REEMPENHADA POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR. REEMPENHADA POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001542 | 09/04/2018 | 50784.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAR? A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 09/04/2018 | 3000.00 | 00060951586300 | THATIELLY BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM UNIVIERDIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 09/04/2018 | 5070.00 | 23728648000184 | ADAILTON JOSE DA SILVA 02392302480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTAS CANO LONGO DESTINADAS A BANDA MARCIAL FUZILEIRO GUILHERME HENRIQUES DA EMEF MARIA DULCE DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 09/04/2018 | 1778.65 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQF 1705. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001553 | 09/04/2018 | 4990.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES DE FORMA, DESTINADOS A LANCHE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001554 | 09/04/2018 | 10060.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001555 | 09/04/2018 | 6404.07 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAPELA4 BRANCO RESMA COM 500 FOLHAS DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001556 | 09/04/2018 | 13800.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001557 | 09/04/2018 | 15000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001558 | 09/04/2018 | 25000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001559 | 09/04/2018 | 18000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 09/04/2018 | 5880.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COLE??O FANTOTECA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 09/04/2018 | 2113.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 09/04/2018 | 995.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA?OES ELETRICAS DE MOTORES DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O DE PLACAS MNL-7575; OFC-1064; BNA-6369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 09/04/2018 | 425.00 | 00011769701435 | ANDERSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIAN?AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMEMORA??O DA PASCOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 09/04/2018 | 215.00 | 00007506438461 | JANDER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 09/04/2018 | 195.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA??O EL?TRICA E MOTOR DE PARTIDA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, PLACAS OGA-8150, MOU-5561 E OFX-0148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001597 | 09/04/2018 | 1456.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001618 | 09/04/2018 | 25274.00 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001619 | 09/04/2018 | 25554.03 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001508 | 09/04/2018 | 10446.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 09/04/2018 | 600.00 | 00064932265468 | JESAIS ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 09/04/2018 | 380.00 | 00004204592430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTIO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POS USG - TIRE?IDE PARA O PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001523 | 09/04/2018 | 12000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001524 | 09/04/2018 | 5001.75 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS LIMENTICIOS (PAE, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 09/04/2018 | 2700.00 | 00001723347485 | HUDSON HELTON MEDEIROS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA??O DE EXAMES DE HEMODIALISES E QUIMIOTERAPIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 09/04/2018 | 150.00 | 00094169918487 | DELMIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N?439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 09/04/2018 | 452.63 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE V?O FAZER TRATAMENTO, NO DECORRER DO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA O PACIENTE LUCIANO SILVA NASCIMENTO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 09/04/2018 | 500.00 | 08698577000201 | CENTRO ELOIN DE EQUOTERAPIA E HIPOSMO CEEQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRATADOR DE EQUINOS UTILIZADOS NO SERVI?O DE EQUOTERAPIA NESTA CIDADE A TRANSPORTE DA EQUIPE TERPEUTICA MULTIPROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 09/04/2018 | 4190.50 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COLCH?ES ORTOLITE REAL MASTER D-23 DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 09/04/2018 | 677.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PMR 7300, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXCERCIO/25.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 09/04/2018 | 677.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PMR 7300, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXCERCIO/25.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 09/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA PMQ 2320, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXCERCIO/25.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 09/04/2018 | 690.00 | 00002064993452 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 09/04/2018 | 2700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFO 8594, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 09/04/2018 | 1055.00 | 00012270814487 | SOLANGE MARIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS EM PACIENTES INCAPACITADOS DE SE DESLOCAR AT? O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO OU AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 09/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAME DE ANGIOPLASTIA CORTONARIA PARA O PACINETE JOSE DE FREITAS RAMALHO, RESDIENTE NES MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 09/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAME DE ANGIOPLASTIA CORTONARIA PARA O PACINETE JOSE DE FREITAS RAMALHO, RESDIENTE NES MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 09/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAME DE ANGIOPLASTIA CORTONARIA PARA O PACINETE JOSE DE FREITAS RAMALHO, RESDIENTE NES MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 09/04/2018 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO LUIZ DA SILVA, AT. 560246, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001563 | 09/04/2018 | 2438.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE MOTORES BOMBAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001565 | 09/04/2018 | 2700.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE MOTORES BOMBAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001567 | 09/04/2018 | 3800.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE MOTORES BOMBAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001568 | 09/04/2018 | 3500.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE MOTORES BOMBAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001572 | 09/04/2018 | 15031.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 09/04/2018 | 1258.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTODE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VE?CULOS DESAT SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQI-1562 E MND-4061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 15/04/2018 | 220.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 481/2007, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE REUNIAO COM DIRETORIA DO DETRAN EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 15/04/2018 | 7570.00 | 00004176337427 | JORGE LUIZ GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DE TODOS OS EVENTOS DE COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DE SAO BENTO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 15/04/2018 | 1200.00 | 07175974000155 | MR CAMUNICACAOES E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITURA DE S?O BENTO NA REVISTA A TRIBUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 15/04/2018 | 738.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01/06 PARCELAS REFERENTES A SEGURO DE FROTA 03 VE?CULOS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-3662, OFH-3992 E OFH-4132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 15/04/2018 | 1895.00 | 00010187350469 | DAMIAO BRUNO MAIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO ? DEZEMBRO/2.017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 15/04/2018 | 590.00 | 00010479952477 | RADIMILLA CATHARINE GARCIA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONTRAPARTIDA DE EXMAE DE RESSONACIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDA??O. DA PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 15/04/2018 | 1000.00 | 00004051059405 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX E RESSONACIA MAGNETICA DE ABDOME DO PACIENTE ACIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 15/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CIRURGIA CARDIACA PARA O PACIENTE MAURICIO ARAUJO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 15/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA CIRURGIA CARDIACA PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO LAI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 15/04/2018 | 350.00 | 00008373637486 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE DO CREDOR ACIMA, DE EXAME DE TC DE PESCO?O COM CONTRATE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 15/04/2018 | 220.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DI?RIA CIVIL, PARA DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARCIPAR DE REUNI?O DA DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE S?DE DA PARA?BA - COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 15/04/2018 | 1800.00 | 00011290991480 | LILYANE GOMES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAEMTO DE SAUDE E DO SEU IRMAO LEONORDO GOMES, RESIDENTE NO SITIO ALTO DO CIP?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001677 | 15/04/2018 | 7915.00 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LABOTATORIO EM EXMAES PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001680 | 15/04/2018 | 6120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001681 | 15/04/2018 | 2814.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 15/04/2018 | 710.00 | 00002268414485 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM VEICULO PAARA O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PLACA OGA-4973. EEI M. DE N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 15/04/2018 | 320.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCA??O DE UM VEICULO PARA VIAGEM EXTRAORDINARIA , COM PACIENTE PARA REALIZA??O DE EXMAES DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 15/04/2018 | 2216.00 | 00080469833491 | JOSILENE FREITAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 15/04/2018 | 2470.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS SERVI?OS QUE SER?O PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSP?RTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALR SARA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/04/2018 | 335.00 | 00049866516415 | MARIA JOSE DANTAS MAMEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PTRESTAR SERVI?OS DE MAO DE OBRA NO CONFECCIONAMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO PESSOAL DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 15/04/2018 | 800.00 | 00095019014400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRAPARTIDA COM UMA ORTESE ORTOPEDICA COXOPODALICA ESQUERDA, QUE SE ENCONTRA COM UMA FRATURA PLAT? LATERAL. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 15/04/2018 | 110.00 | 00009033843455 | FÁBIO DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CERTIFICADOS PARA O 1? ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE S?O BENTO, QUE SER? REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 15/04/2018 | 6585.80 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001659 | 15/04/2018 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.1- VE?CULO CAMINH?O COM CARROCERIA ABERTA. RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001660 | 15/04/2018 | 3780.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIAN?A PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIA RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 15/04/2018 | 330.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA AO SECRET?RIO DE EDUCA??O QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR CA CONFER?NCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA - COEPE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 15/04/2018 | 172.56 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 15/04/2018 | 4600.00 | 00006276746401 | DELUCIO DUTRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE INSTALA??O DE VENTILADORES E REVIS?O DA INSTALA??O EL?TRICA EM CRECHES E ESCOLAS AFONSO MANOEL, PORF?RIA VIEIRA, ANDR? PEDRO, JO?O DANTAS, MANOEL MIGUEL E SAMUEL RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 15/04/2018 | 1340.00 | 00011384739440 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ELETRONICOS NAS ESCOLAS ANDR? PEDRO DA SILVA, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, AFONSO MANOEL DA SILVA E DR. JARQUES L?CIO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 15/04/2018 | 1895.00 | 00006012486430 | ADELAIDE HELENA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ORGANIZA??O DE SERIMONIAL DA CULMINANCIA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, SEMANA PEDAG?GICA E ENTREGA DA REFORMA DE ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 15/04/2018 | 1265.00 | 00007778608480 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DE ONIBUS DE PLACAS MNL-7575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001698 | 15/04/2018 | 144980.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DOIS VE?CULOS NOVOS ZERO KM, MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 LTZ NA COR BRANCA SMMMIR, ALCOOL/GASOLIONA 2018/2018, CONFORME ESPECIFICA??O NO CONTRATO 00062/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 15/04/2018 | 2095.00 | 00011328833429 | EDUARDO COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 15/04/2018 | 300.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE FOG?ES DA ESCOLA JOAO DANTAS DA COSTA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001703 | 15/04/2018 | 26933.83 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001706 | 15/04/2018 | 106533.43 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAA PARA FAZER FACE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA AFONSO MANOEL CONFORME CONV?NIO 0100/2017-PACTO 2017. | 00062017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 15/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 15/04/2018 | 380.00 | 00006276746401 | DELUCIO DUTRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA E REPARO DE ESTABILIZADORES, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 15/04/2018 | 160.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA-CAAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 15/04/2018 | 1000.00 | 00001701698471 | NEUZIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 15/04/2018 | 300.00 | 00005049217466 | LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2018 | 300.00 | 00007513977410 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE.(REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO - EMP.1115) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 15/04/2018 | 2685.00 | 00000890179433 | EMIDIO JERONIMO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE UM SISTEMA DE CENTRAL "PABX" COM 05 RAMAIS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 15/04/2018 | 140.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REVIS?O GERAL E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS EM MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 15/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISS?O DE ART. REFERENTE A SERVI?O DE PROJETO E OR?AMENTO PARA CONSTRU??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001661 | 15/04/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1-CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA 9 TONELADAS, 2- CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001662 | 15/04/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 8 TONELADAS. 2 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 4 TONELADAS.RELATIVO AO MES DE MAR?O D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 15/04/2018 | 3000.00 | 00004817484403 | JACICLEIDE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE GUINCHO DE VE?CULO DE S?O BENTO PARA JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 15/04/2018 | 2100.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESRTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O E CONSERTOS ELETRICOS EM PR?DIOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 15/04/2018 | 1645.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOTONIVELADORA 120B CARTEPILAR E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 15/04/2018 | 1055.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA FASE DE FISCALIZA??O DA EXECU??O, DA PERFURA??O E INSTALA??O DE 29 PO?OS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 15/04/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIUGENCIA DE CONV?NIO 793648/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 15/04/2018 | 831.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A VISTORIA EXTRA RELATIVA AO CONV?NIO 782582/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 15/04/2018 | 1400.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O ARTESANAL DE 1000 VASSOURAS DE PALHA DESTIANDAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 15/04/2018 | 1200.00 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS CAMINH?ES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 15/04/2018 | 800.00 | 00003562327439 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 15/04/2018 | 800.00 | 00080500153434 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/04/2018 | 1000.00 | 00008058129461 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 15/04/2018 | 1000.00 | 00005162659380 | RAIZA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 15/04/2018 | 950.00 | 00009218536451 | JOSE SILVANO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 15/04/2018 | 900.00 | 00000122099451 | VALDETE DANTAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 15/04/2018 | 800.00 | 00010122852435 | LUAN DO NASCIMENTO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 15/04/2018 | 800.00 | 00011696412455 | LAILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 15/04/2018 | 950.00 | 00011729731481 | GILDICLEIDE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/04/2018 | 900.00 | 00007858591444 | JOSIENE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 15/04/2018 | 800.00 | 00010347397433 | DANIELE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 15/04/2018 | 950.00 | 00076133478420 | JOSÉ ERAILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 15/04/2018 | 850.00 | 00010598346422 | FRANCISCO MARCOSSUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 15/04/2018 | 900.00 | 00012485300470 | ROMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 15/04/2018 | 950.00 | 00009634116400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 15/04/2018 | 850.00 | 00007572455441 | CICERA DANTAS NECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 15/04/2018 | 600.00 | 00008344208483 | JOSIANE SIMAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 15/04/2018 | 950.00 | 00007366267430 | VALDIVIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 15/04/2018 | 950.00 | 00005181859313 | MAGNA DOS SANTOS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 15/04/2018 | 900.00 | 00006663744496 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 15/04/2018 | 900.00 | 00006663744496 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 15/04/2018 | 4666.94 | 17835804000103 | NAILDO CLAEINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL LUDO PEDAG?GICO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FEUPOS DE USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, TERRA NOVA E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/04/2018 | 1419.11 | 17835804000103 | NAILDO CLAEINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FDAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL LUDO PEDAG?GICO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FEUPOS DE USU?RIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 15/04/2018 | 410.00 | 00001912023474 | ELISANGELA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ENSAIO FOTOGR?FICO PARA GESTANTES QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001624 | 15/04/2018 | 30865.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001625 | 15/04/2018 | 25248.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001626 | 15/04/2018 | 50478.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001627 | 15/04/2018 | 27052.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001628 | 15/04/2018 | 26114.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001629 | 15/04/2018 | 2750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001630 | 15/04/2018 | 25750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001631 | 15/04/2018 | 40664.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | PELA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001632 | 15/04/2018 | 33798.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001633 | 15/04/2018 | 40027.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001678 | 15/04/2018 | 18617.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001679 | 15/04/2018 | 10890.72 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001719 | 20/04/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2018 | 18896.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2018 | 19013.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DO PEESOAL VINCULADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2018 | 8108.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2018 | 52513.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO,. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2018 | 34145.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO PROGRAMA DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2018 | 19241.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2018 | 19533.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2018 | 110409.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2018 | 117650.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2018 | 12366.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOA CONTRATADO PARA O PROGRAMA CEO/LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2018 | 152406.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VEMCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PLATONISTAS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2018 | 141612.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2018 | 105292.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2018 | 21243.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001796 | 20/04/2018 | 59000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001797 | 20/04/2018 | 24978.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAZER O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001804 | 20/04/2018 | 35022.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001806 | 20/04/2018 | 45000.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001822 | 20/04/2018 | 5011.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFEGERA??O PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICI?P. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001823 | 20/04/2018 | 10000.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFEGERA??O PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICI?P. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 20/04/2018 | 400.00 | 00008901994429 | HONORIA CAMILA SALES TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2018 | 20277.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2018 | 3658.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2018 | 5000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2018 | 2454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001809 | 20/04/2018 | 277.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE INSTALA??ES E MANUTEN??ES DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001810 | 20/04/2018 | 2644.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE INSTALA??ES E MANUTEN??ES DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O NO SCFV UNIDADES I E II E EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001811 | 20/04/2018 | 487.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE INSTALA??ES E MANUTEN??ES DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001812 | 20/04/2018 | 535.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE INSTALA??ES E MANUTEN??ES DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2018 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2018 | 130635.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2018 | 37299.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001792 | 20/04/2018 | 84675.04 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O SERV?O DE CONFEC??O DE BARRACAS EM TUBO METALON NAS DIMENS?ES 2,00X1,00 E 2,00X2,00. DESTINADAS AO SHOPPING DAS REDES. QUARTA MEDI??O DO CONTRATO 00169/2017CPL. QUINTA MEDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/04/2018 | 1720.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE MAQUINAS DA SEC. MUL. DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 20/04/2018 | 1265.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE PINTURA DE LIXEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 20/04/2018 | 306.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DA MANGUEIRA HIDRAULICANA P? CARREGADEIRA DO PAC HYUNDAI MODELO HL74019s. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 20/04/2018 | 18.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DA MANGUEIRA HIDRAULICA NA STRADA PLACA PNQ 2560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 20/04/2018 | 276.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DA MANGUEIRA HIDRAULICA NO COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 20/04/2018 | 5122.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00003090984407 | MANARIA ROSANGELA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 20/04/2018 | 300.00 | 00007513977410 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2018 | 19656.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2018 | 17558.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2018 | 12681.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2018 | 5590.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/04/2018 | 6750.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE ALUGUEL DE ESTRUTURA MET?LICA, GRID, SOM E ILUMINA??O NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2018 | 33813.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2018 | 81093.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUL. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2018 | 52896.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001793 | 20/04/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001794 | 20/04/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001801 | 20/04/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 20/04/2018 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DURANTE SERVI?OS PRESTADOS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 20/04/2018 | 3165.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 20/04/2018 | 400.00 | 00003242178467 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA PARA PARTICIPAR DO DE FORMA??O NA CIDADE DE PATOS, )PNAIC PARA OS FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZA??O). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 20/04/2018 | 400.00 | 00004063782409 | ADRIANA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA PARA PARTICIPAR DO DE FORMA??O NA CIDADE DE PATOS, )PNAIC PARA OS FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZA??O). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/04/2018 | 599.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 20/04/2018 | 522.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 1 HD DESTINADO AO SISTEMA DE SEGURAN?A DA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001730 | 20/04/2018 | 78727.75 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE UNIFORMES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 20/04/2018 | 7600.00 | 28113594000166 | SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE ALUGUEL DE ESTANDES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 20/04/2018 | 3238.92 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACAS OGA-8150. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 20/04/2018 | 3331.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DEMATERIAIS DESTIANDOS A MANUTEN??O DE BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2018 | 13715.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2018 | 185724.03 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2018 | 38039.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2018 | 860324.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2018 | 4240.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2018 | 1462.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2018 | 69102.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2018 | 231146.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2018 | 199386.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/04/2018 | 975.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTODE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O, PLACAS: OFZ-7762 E OFZ-7782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001803 | 20/04/2018 | 4473.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/04/2018 | 7808.64 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 20/04/2018 | 86.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DA MANGUEIRA HIDRAULICA NO MICRO ?NIBUS PLACAS BWA-6369. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001821 | 20/04/2018 | 2200.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001825 | 20/04/2018 | 17790.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS UTIULIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001716 | 20/04/2018 | 21544.00 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA CURATIVOS EM DOMICILIO DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001717 | 20/04/2018 | 20969.66 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 20/04/2018 | 1055.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA E NATAL NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, VEICULODE PLACA NQA 8951. LEI M. N? 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 20/04/2018 | 700.00 | 00008600926408 | NECI OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA BATENDER AQ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE COM AXAMES DE LABORATORIO DO PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 20/04/2018 | 950.00 | 00004323387482 | CLEDINALDO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIOI COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M, N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00005655444461 | RONDINELY RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIOI COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M, N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00057373132472 | SERVULO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIOI COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M, N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00010573622477 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIOI COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M, N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00007518022478 | FRANCISCO DE DEUS RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIOI COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M, N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00087300150497 | MARCOS RONILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA UMA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 20/04/2018 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIA REALIZADA PARA O PACIENTE JOSE GENARO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2018 | 31133.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DO PESSOALCOMISSIONA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2018 | 30775.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2018 | 404434.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM PROJETO PARA REFORMA DE 12 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/04/2018 | 600.00 | 00005077033404 | GENILDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 20/04/2018 | 500.00 | 00001859965407 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA IDOSA ACIMA MENCIONADA, RESIDENTE NESTE MUNICFIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 20/04/2018 | 590.00 | 00072678135420 | JAILDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DO MENOR GUSTAVO DA SILVA MOREIRA, FILHO DA CREDORA CIMA, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 20/04/2018 | 950.00 | 00003921846480 | IDELBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE MOSSOR?-RN, ONDE VAO FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE MAR?O/2.018. LAI M. ? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 20/04/2018 | 150.00 | 00089290518472 | JOSEFA ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, DO CREDOR ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 20/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA O PACIENTE GERCINO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 20/04/2018 | 102.25 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQTENDER A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 20/04/2018 | 719.75 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2018 | 3662.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO PARA O PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS COMBRADAS PELO BB NA CC 18.045-9, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2018 | 39832.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2018 | 9810.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2018 | 1400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2018 | 15380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2018 | 18435.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/04/2018 | 835.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE SOLDAS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VE?CULO PLACA:NPW-3299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00003921985412 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 20/04/2018 | 2120.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001832 | 30/04/2018 | 2100.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE INTERNET SCM FIBRA ?PTICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001833 | 30/04/2018 | 2905.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE INTERNET SCM FIBRA ?PTICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00006459787441 | ELOISA SAMARA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOR JUNTO A CONTROLADORIA INTERNA DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/05/2018 | 3371.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UTENDILIOS PAARA COZINHA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/05/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?ODE 02 DI?RIAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DAS AULAS 3 e 4 DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELA ECOSIL-TCE, NOS DIAS 02 ? 05 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/05/2018 | 160.00 | 00002575121442 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DI?RIA CIVIL AO FUNCIONA ACIMA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MES FOI FAZER A PRESTA??O DE CONTAS E COLETA DE CEDULAS DE INDENTIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISS?O DE ART RELATIVA A ELABORA??O DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES PARA CONSTRU??O DE BARRACAS MET?LICAS PARA A FEIRA LIVRE DO SHOPPING DAS REDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/05/2018 | 370.00 | 00005325143433 | DAMACIO LUCENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DE AOMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/05/2018 | 80.00 | 00006408289495 | JOSECARLOS SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA DI?RIA CIVIL, PARA DESPESA DE CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O FUNCIONARIO ACIMA VAI PARTICIPAR DO II WORSHOP SOBRE DEPOIMENTO ESPECIAL E ESCUTA DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE VITIMAS OU TES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/05/2018 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA DI?RIA CIVIL, PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, NA CONDU??O DA SECRET?RIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO DIA 13.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/05/2018 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA DI?RIA CIVIL AO FUNCIONARIO ACIMA, NA CONDU??O DA DIRETORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16.04/2.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/05/2018 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER S CONCESS?O DE UMA DIARIA CIVIL AO FUNCIONARIO ACIMA, NA CONDU??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DES. HUMANO E SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO II WORKSHOP SOBRE DEPOIMENTO ESPECIAL E ESCUTA DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES VITIMAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/05/2018 | 800.00 | 00010122852435 | LUAN DO NASCIMENTO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. EMPENHO 1648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/05/2018 | 7950.00 | 00001830983407 | HELDER ALMEIDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PATROL, 120K, CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/05/2018 | 20000.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 10 (DEZ) HECTARES LOCALIZADO NO SITIO BARRA DA CARNA?BA NESTE MUNC?PIO, DESTINADO A DEP?SITO DE LIXO COLETADO POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/05/2018 | 80.00 | 00001689814403 | TACIO BERNARD SOARES CLMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP SOBRE DEPOIMENTO ESPECIAL E ESCUTA DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/05/2018 | 80.00 | 00004523845409 | FACIENE DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP SOBRE DEPOIMENTO ESPECIAL E ESCUTA DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001851 | 02/05/2018 | 5550.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS E HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001856 | 02/05/2018 | 7224.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS ASO PECIENTES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001857 | 02/05/2018 | 6256.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRALDASGERIATRICAS PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001861 | 02/05/2018 | 25711.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001862 | 02/05/2018 | 25988.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VEAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PNDE VA~FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/05/2018 | 863.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/05/2018 | 863.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFB-3803 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001868 | 02/05/2018 | 4210.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/05/2018 | 500.00 | 00004992459463 | JOCIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO, ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/05/2018 | 1392.09 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O, DESTINADOS A DOA??ES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/05/2018 | 290.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER EXAME DE TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE DA COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001858 | 02/05/2018 | 6675.52 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRLDAS, DESTINADOS AOS PACIENTES PORTADORE4S DE INCONTINENCIA URINARIA DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/05/2018 | 2400.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 960 LITTOS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/05/2018 | 400.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA COM SUBSTITUI??O DAS ESCOVAS DO MOTOR DA CENTRIFUGA MODELO MODELO COLEMON 90-1NUMERO DE SERIE 24040, DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADA POR RECLASSIFAC??O DE FONTE DE RECURSO.E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/05/2018 | 300.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUBRIR DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/05/2018 | 360.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA, PARA O PACIENTE LUCAS HEZEQUEIL RAMALHO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001835 | 02/05/2018 | 42503.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR WQUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/05/2018 | 3585.00 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 1.434 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001844 | 02/05/2018 | 17150.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/05/2018 | 7600.00 | 28113594000166 | SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE ALUGUEL DE ESTANDES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA.REEMPENHADA POR RECLASS | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/05/2018 | 738.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02/06 PARCELAS REFERENTES A SEGURO DE FROTA 03 VE?CULOS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: OFH-3662, OFH-3992 E OFH-4132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/05/2018 | 320.00 | 00008393927455 | JOAO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DUAS DIARIA CIVIL, AO FUNCIONARIO ACIMA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA, NA CONDU??O PREFEITO NOS DIAS 03 ? 05 DE ABRIL/2.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00002720338478 | ELIANE F S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ESTUDO UNIVERSIT?RIO DA PESSOA ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00010638739403 | ANNA KAROLINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA A ESTUDANTE UNIVERSIT?RIA DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 03/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA O PACCIENTE FRANCISCO ROUXINOL DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 03/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DA LUZ DANTAS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE ILDETE ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 03/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA A PACCIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001875 | 03/05/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONF. EMPENHO DE N? 476 DE 29.01.2.018, ANULADO POR EQUIVACO NA SUA CLASSIFICA??O DE RECURSOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 03/05/2018 | 1344.20 | 23430615000153 | BORGES & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CHOCOLATES DESTINADOS A USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA P?SCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 03/05/2018 | 3700.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS FUNARARIO PRESTADOS PARA O SR. ATERCIO ALVES DE MOURA, FALECIDO NESTE MUNICIPIO.REEMEPNHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 03/05/2018 | 7500.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTIANDOS A TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 03/05/2018 | 7000.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTIANDOS AO SETOR PESSOAL E DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 07/05/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062017 | 0001909 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00000743953436 | GUSTAVO CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA DE SEGUNO GRAU NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E CONSULTORIA EM DIREITO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 07/05/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 07/05/2018 | 1900.00 | 00005086149452 | HUGO ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 07/05/2018 | 2696.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COXINHAS DESTINADAS A LANCHES OFERECIDOS DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POLITICA DESDTE MUNCI?PIO E REALIZA??O DE CURSOS OFERECIDOS A EQUIPES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 07/05/2018 | 937.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LÚCIO AGRIPONO | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, 134, ONDE FUNCIONA A CASA LAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 07/05/2018 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO DESTE MUNICIPIO.ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 07/05/2018 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 07/05/2018 | 950.00 | 00076471799420 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EUL?MPIO DA SILVA, SN, LOTEAMENTO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 07/05/2018 | 1060.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O E CONTROLE (SIMEC), REFERENTE A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO; RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001911 | 07/05/2018 | 4700.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 07/05/2018 | 1090.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS TOPOGRAFICOS, RELATIVOS A NIVELA??O, LOCA??O E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICOS CADATRAIS DE IMOVEIS, ALEM DE GEOREFERENCIAMENTO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS NO SISTEMA GPS. RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00003243703425 | MARIA DOS AFLITOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO PER?ODO DE 06 (SEIS) MESES. EMPENHO GLOBAL.PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 07/05/2018 | 450.00 | 00010405180446 | ALINE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO PER?ODO DE 03 (TRES) MESES. EMPENHO GLOBAL.PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 07/05/2018 | 1080.00 | 00070676794432 | JAINE NOGUEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO PER?ODO DE 06 (SEIS) MESES. EMPENHO GLOBAL.PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO PER?ODO DE 06 (SEIS) MESES. EMPENHO GLOBAL.PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00005755138966 | MARIA VANOSCA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO PER?ODO DE 06 (SEIS) MESES. EMPENHO GLOBAL.PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 07/05/2018 | 2700.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CREAS E COLABORADORES, DURANTE O M?S DE MAIO DA CAMPANHA SOBRE EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES - 18 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 07/05/2018 | 1200.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS PELA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, CENTRO, ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCRRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 07/05/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ?LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS DE OLIVEITA, N? 402, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 07/05/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA JOAO PESSOA, N? 10, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, N? 149, ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 07/05/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IOMNVEL LOCALIZADO ? RUA SERGIO SILVEIRA, N? 649, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 07/05/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA SENADOR RUI CARNEIRO, N? 428, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE MAIA DE CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 07/05/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA BERLARMINO LUCIO, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 07/05/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOAIL-CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008832401495 | VALDERLAM DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SOARES DA CRUZ, 95, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 07/05/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, N? 40, 2? ANDAR, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 07/05/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N. 360, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 07/05/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPIT?O JOSE PESSOA, N? 1121 B JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES ENCAMINADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR DURANTE OS FINAIS DE SEMANA EM RESIDENCIAS DE PACIENTES VINCULADOS A UBS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001908 | 07/05/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 07/05/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A ACOLIMENTO DE MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO NESTA INSTITUI??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 07/05/2018 | 863.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFB 3803 AMBULANCIA DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 07/05/2018 | 617.52 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ITPU DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOA ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00003239467470 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA L?CIO DA SILVA, 324, CENTRO, S?O bENTO-pb. ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 07/05/2018 | 900.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CICERO DIAS II, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA. REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 07/05/2018 | 1579.00 | 00004519975573 | PAULO RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE INSUMO E PESSOAL NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 07/05/2018 | 1579.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MANOEL CES?RIO, ELIZA MARIA, ANDR? PEDRO E CRECHE ANA PAULINA DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 07/05/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 07/05/2018 | 2550.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANPORTE DE MERENDA PARA OS SITIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA AGUA, BOA UNI?O, MACACOS; NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 07/05/2018 | 1055.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO REGENTE DE BANDA MARCIAL, DURANTE O 1? ENCONTRO DE BANDAS, ALVORADA E HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001930 | 07/05/2018 | 2875.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM CONSERTOS GERAIS EM PORTAS, JANELAS, BIR?S DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 07/05/2018 | 3568.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PNEUS DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. BWA 6369, OGC 4950, MWL 6666, KIN 9587, OGC 9526, OFC 1064, OGC 6649, NQD 2686, OGA 6150, NQF 1705, MNL 7575, KAZ 9275,OFX 0106, C | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 07/05/2018 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 140, BAIRRO HERCULANOS, NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 08/05/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002019 | 08/05/2018 | 11823.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0002079 | 08/05/2018 | 114.90 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 08/05/2018 | 440.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 481/2007, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE CURSO DE ATUALIZA??O PARA GENTES DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001935 | 08/05/2018 | 18616.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFEGERA??O DE ESCOLAS DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 08/05/2018 | 1557.89 | 00003242860403 | JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EXTRAS EM SUPERVIS?O E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Equipamentos para Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001942 | 08/05/2018 | 144980.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DOIS VE?CULOS NOVOS ZERO KM, MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 LTZ NA COR BRANCA SMMMIR, ALCOOL/GASOLIONA 2018/2018, CONFORME ESPECIFICA??O NO CONTRATO 00062/2018.REEMPENHADA POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Equipamentos para Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402017 | 0001943 | 08/05/2018 | 45550.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARTEIRAS UNIVERSIT?RIAS, CONFORME CONV?NIO 0102/2017. PACTO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. ?LTIMA PARCELA. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001944 | 08/05/2018 | 6404.07 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAPELA4 BRANCO RESMA COM 500 FOLHAS DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REEMEPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 08/05/2018 | 1200.00 | 11041440000103 | PEREIRA MOTA INDUSTRIA DE COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 20 BLUSAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 08/05/2018 | 6341.80 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001955 | 08/05/2018 | 3953.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001956 | 08/05/2018 | 33000.26 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001957 | 08/05/2018 | 3105.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GLP 13 KG, DESTINADOS A CANTINAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 08/05/2018 | 2155.00 | 00004918930433 | SAMARA SALETE E SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMP. DE ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA COMEMORA??O DOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE S?O BENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 08/05/2018 | 240.00 | 00004063782409 | ADRIANA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 08/05/2018 | 240.00 | 00002458256490 | FERNANDA SANDRELI ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 08/05/2018 | 240.00 | 00004588775499 | EDINETE VILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 08/05/2018 | 240.00 | 00076472388415 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 08/05/2018 | 240.00 | 00003929314436 | EDINETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 08/05/2018 | 240.00 | 00003242178467 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 08/05/2018 | 240.00 | 00026232189434 | MARIA GORETE SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 08/05/2018 | 320.00 | 00096708441420 | JOSE PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO SANFONEIRO DURANTE REALIZA??O DE EVENTO DE COMEMORA??O DOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE S?O BENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Manuten??o da Divis?o de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 08/05/2018 | 400.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA ONDE PARTICIPAR? DA 7? FEIRA DAS MULHERES ARTES?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 08/05/2018 | 484.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE UM VEICULO FORD K (PLACA OFH-3992) DA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 08/05/2018 | 637.92 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISDI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 08/05/2018 | 2604.36 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISDI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001983 | 08/05/2018 | 33174.76 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 08/05/2018 | 3403.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULO SPIN 1.8 LTZ CREVROLET 2018/2018 CHASSI 9BGJC7520JB237810. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 08/05/2018 | 3403.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULO SPIN 1.8 LTZ CREVROLET 2018/2018 CHASSI 9BGJC7520JB239278. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 08/05/2018 | 18384.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002005 | 08/05/2018 | 6164.20 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O P?ES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 08/05/2018 | 2920.54 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A RESTAURA??O DA PARTE ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002011 | 08/05/2018 | 30000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002012 | 08/05/2018 | 40000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002013 | 08/05/2018 | 20000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 08/05/2018 | 530.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ARTE VISUAL PARA AS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ESPORTES N PER?ODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002030 | 08/05/2018 | 7800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002031 | 08/05/2018 | 6000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002032 | 08/05/2018 | 20400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002033 | 08/05/2018 | 6320.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANC?RIA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 08/05/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 08/05/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 08/05/2018 | 4300.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 08/05/2018 | 7003.80 | 03402586000109 | JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 08/05/2018 | 7006.95 | 03402586000109 | JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 08/05/2018 | 6995.30 | 03402586000109 | JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIERNE E LIMP. DESTINADOS ?SS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 08/05/2018 | 7716.40 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 08/05/2018 | 7600.50 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002067 | 08/05/2018 | 113062.73 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A 8? MEDI??O REFERENTE A ESCOLA DE 04 SALAS NO SITIO BARRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014. | 00062005 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002069 | 08/05/2018 | 5300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADA POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002077 | 08/05/2018 | 13140.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE ACABAMENTO EM PAREDES EM GESSO NA SEC. MUL. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 08/05/2018 | 1490.00 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 08/05/2018 | 96.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 08/05/2018 | 2010.00 | 00026303663400 | SONIA SEVERINA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 08/05/2018 | 600.00 | 00005317785413 | LUCIA DE FATIMA DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, (ELTROCARDIOGRAMA) PACIEENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 08/05/2018 | 308.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFH-4132, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/05/2018 | 85.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA FH-4132 DOS PROGRAMAS DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 08/05/2018 | 635.00 | 00002147945471 | FLAVIO LVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE 04 PLACAS PAINEIS EM LED DE 1M? CADA UMA, PARA A EXPOSI??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DIA DA SUA EMANCIPA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 08/05/2018 | 3693.60 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 08/05/2018 | 3235.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISDI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 08/05/2018 | 300.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE V?ICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REZ=ALIZA??O DE VIAGEM COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOD E SA?DE EM FORTALEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 08/05/2018 | 300.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 08/05/2018 | 400.00 | 00002387805461 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, (CINTILOGRAFIA RENAL) PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 08/05/2018 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE GENARO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 08/05/2018 | 441.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 08/05/2018 | 174.02 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002004 | 08/05/2018 | 22723.27 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE (?NCORA) - COMUNIDADE RIACHAO NESTA CIDADE. | 00082017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Constru??o/Recupera??o e Reforma de Posto de Sa?de - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0002010 | 08/05/2018 | 98089.73 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DENOMIDADE DE EULAMPIO CANDIDO DA SILVA, NO CENTRO DESTA CIDADE,MEDICA??O EM DATA DE 26.04.2.018, | 00082017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00003582791432 | MARIA HELENA MARQUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 08/05/2018 | 5000.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS CUBANOS COOPERATIVADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CATAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO NOS PROCEDIMENTO EM CIRURGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CATAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CATAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 08/05/2018 | 800.00 | 00003241664430 | BENEDITA JOVELINA SOUSA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PELO SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 08/05/2018 | 2052.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OCS 1642, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXCERCIO/25018. EMP. 1603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00003090984407 | MANARIA ROSANGELA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DA PACIENTE ACIMA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE (PORTADORA DE CANCER), RESDIEENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 08/05/2018 | 520.00 | 00007363159424 | ROSALIA MAIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DA CREDORA ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 08/05/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O REFERENTE A CINTOLOGRAFIA RENAL E DTPA, REALIZADO PARA O PACIENTE KAUAN LUCIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002063 | 08/05/2018 | 21514.11 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002064 | 08/05/2018 | 21618.55 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002065 | 08/05/2018 | 21745.10 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0002066 | 08/05/2018 | 3148.86 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 08/05/2018 | 2300.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS: GOL OEZ 8713, PALIO MMP 7470, PALIO PMR 7300, FIAT MOU 5561, PALIO NPW 3299, MOBI POL 3136, MOB POL 3236,FORD K OGA 3802, FORD K 3802, FORD K OKH 3292, DUBLO OFG 0035, VAM QFO 8594,VAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001938 | 08/05/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS NA VARRI??O, COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO , RECICLAGEM, SEPARA??O E DESTINA??O DE LIXO, REJEITOS E OUTROS. DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001939 | 08/05/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS NA VARRI??O, COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO , RECICLAGEM, SEPARA??O E DESTINA??O DE LIXO, REJEITOS E OUTROS. DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001954 | 08/05/2018 | 1845.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 41 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 08/05/2018 | 530.00 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECCIOMANENTO DE 10 MAPAS DE AREA PARA OS AGNTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 08/05/2018 | 1870.00 | 08262118000108 | RANEIERE GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 110 BOLSAS TIPO NECESSARIE, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E ENFERIOS E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002020 | 08/05/2018 | 5010.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 4.030 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DOS PROGRAMAS DAS ESF E UBS SEVERINO E MANOEL CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002022 | 08/05/2018 | 29988.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 9.459,940 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002023 | 08/05/2018 | 10048.04 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 3.169,730 LITROS DE OELO DIESEL B S-10, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002024 | 08/05/2018 | 9508.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE 2.359,430 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DAS ESF DAS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002025 | 08/05/2018 | 8497.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 2.108,680 LITROS DE GOSALINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DAS ESF DAS UBS FRANCISCO JUNQUEIRA FRANCISCO JUNQUEIRA E JOSE MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 08/05/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A GEST?O DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 08/05/2018 | 660.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A GEST?O DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 08/05/2018 | 1685.00 | 00085926540410 | GERALDO DE AZEVEDO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CAPACITA??O E FORMA??O SOBRE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORA??O SEXCUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O SISTEMA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 08/05/2018 | 300.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 08/05/2018 | 1632.00 | 00005839035416 | MARINA MARINHO DE BRITO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SETE LOGO MARCAS EM MDF DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS, E DUZENTAS LEMBRACINHAS EM MDF, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS ESTANDES DOS SERVI?OS SOCIASSISTENCIAIS, DURANTE AS FESTI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 08/05/2018 | 1012.45 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR E ORNAMENTAR LEMBRACINHAS E EVENTOS DE ENCONTROS COM GESTANTES E CRIAN?AS USUARIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ POR OCASI?O DE ATIVIDADES CONTINUAS E DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 08/05/2018 | 513.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR E ORNAMENTAR LEMBRACINHAS E EVENTOS DE ENCONTROS COM GESTANTES E CRIAN?AS USUARIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ POR OCASI?O DE ATIVIDADES CONTINUAS E DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 08/05/2018 | 660.05 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR E ORNAMENTAR LEMBRACINHAS E EVENTOS DE ENCONTROS COM GESTANTES E CRIAN?AS USUARIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ POR OCASI?O DE ATIVIDADES CONTINUAS E DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 08/05/2018 | 8.33 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES HAB. INT. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DE SALDO RESIDUAL DE CONVENIO PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 08/05/2018 | 2100.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE4 RO?O DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS TRECHO DO SITIO JENIPAPO AO SITIO CURRALINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 08/05/2018 | 800.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS ELETRICOS EM GERAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 08/05/2018 | 805.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTIANDAS A FARDAMENTO DE FUSNCION?RIOS DESTA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 08/05/2018 | 2125.00 | 00003434954490 | FELISBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001987 | 08/05/2018 | 5000.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001988 | 08/05/2018 | 2912.50 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 08/05/2018 | 1625.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002018 | 08/05/2018 | 20087.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 08/05/2018 | 4070.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LINCEN?A INICIAL PARA PROJETO E DRENAGEM E PAVIMENTA??O NO LOTEAMENTO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 08/05/2018 | 2480.80 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE MAQUINAS DESTA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 08/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORA??O DE PROJETO E OR?AMENTO DE REPROGRAMA??O DE ARRUAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 08/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORA??O DE PROJETO E OR?AMENTO DE REPROGRAMA??O DE CONSTRU??O DE PRA?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 08/05/2018 | 2125.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI, EM TRABALHOS EXTRAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 08/05/2018 | 300.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DEVIDO AO SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 08/05/2018 | 1350.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULO NOVO KA S 1.0 TICVT FLEX 2017/2018 CHASSI 9BGJC7520JB239278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 08/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ANUIDADE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 08/05/2018 | 630.00 | 00002147945471 | FLAVIO LVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE 04 PLACAS PAINEIS EM LED DE 1M? CADA UMA, PARA A EXPOSI??O DAS A??ES SOCIO ASSISTENCIAIS DA PROTE??O B?SICA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018 DURANTE AS FESTIVIDADES DE AMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 08/05/2018 | 950.00 | 00002147945471 | FLAVIO LVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE 04 PLACAS PAINEIS EM LED DE 1M? CADA UMA, PARA A EXPOSI??O DAS A??ES DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALZIADAS PELO CREAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, DURANTE FESTIVIDADES DE AMANCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 08/05/2018 | 6410.00 | 00070610888420 | JOSE IGOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADA A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 08/05/2018 | 7915.00 | 00012372095447 | IARA ROBERTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNEICMENTO DE DE ALIMENTA??O DESTIANDA A EQUIPE T?CNICA DURANTE REALIZA??O DE CURSOS DE CAPACITA??O PARA SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001937 | 08/05/2018 | 3858.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA, RECARGA DE TONNERS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 08/05/2018 | 2950.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO RELATIVO A FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA DURANTE 18 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 08/05/2018 | 2550.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O, GRAVA??O E EDI??O DE JINGLE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL PARA AS COMEMOR??ES DOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE S?O BENTO; PROPAGANDA DA NOVA FEIRA PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 08/05/2018 | 2008.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTIANDAS A FARDAMENTO DE FUSNCION?RIOS DESTA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 08/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 08/05/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 08/05/2018 | 240.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE A DIARIA PARA FUNCION?RIO DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS DA EMISS?O DE CERTIFICADOS DE ALISTAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001995 | 08/05/2018 | 10000.00 | 27459263000110 | GERALDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002006 | 08/05/2018 | 1000.04 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AOS 59 ANOS DE AMANCIPA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002015 | 08/05/2018 | 8000.00 | 18233539000156 | MAIA E SOUTO MAIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002017 | 08/05/2018 | 14011.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 08/05/2018 | 1210.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS RECIFE/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 08/05/2018 | 1560.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA. PASSAGEIRO - KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CONTADORA DESTE MUNCIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 08/05/2018 | 2307.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRAS?LIA, BRAS?LIA/JO?O PESSOA. PASSAGEIRO JOHN L?CIO DA SILVA, SECRET?RIO DE ADM. DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 08/05/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?ODE 02 DI?RIAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DAS AULAS 3 e 4 DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELA ECOSIL-TCE, NOS DIAS 17 e 18 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 08/05/2018 | 220.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002072 | 08/05/2018 | 343.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA, RECARGA DE TONNERS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 14/05/2018 | 1590.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 14/05/2018 | 7000.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O, VEICULA??O DE MIDIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 14/05/2018 | 653.00 | 26780885000182 | MICHEL DE ARAUJO PEREIRA AUTO PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002098 | 14/05/2018 | 8000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002099 | 14/05/2018 | 7490.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NÓBREGA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PESQUISA ADMNISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 14/05/2018 | 817.30 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A AUTORIDADES QUE SE FIZERAM PRESENTES NOS EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0002114 | 14/05/2018 | 12612.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 14/05/2018 | 1844.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002124 | 14/05/2018 | 8000.00 | 18233539000156 | MAIA E SOUTO MAIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O ADVOCAT?CIO PRESTADO E ASSESSORIA JURIDICA PARA A ELABORA??O DE TODA LEGISLA??O TRIBUT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 14/05/2018 | 800.00 | 00008393927455 | JOAO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 14/05/2018 | 580.00 | 00005325143433 | DAMACIO LUCENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 14/05/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE REPASSE DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 14/05/2018 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA CONDUZIR A SECRET?RIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL A REUNIAO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 14/05/2018 | 5825.00 | 12773805000157 | SEMPRE - CENTRAL DE SERVICOS DE VELORIOS E FUNERARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS DESTINADAS A DOA??O ? PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNC?PIO E QUE ESTEJAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 14/05/2018 | 270.00 | 00011930600445 | GLEICINALDA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 14/05/2018 | 2110.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTEN??O E INSPE??O JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARCELA PARA ELABORA??O DO PROJETO BASICO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIP?DOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELARMINIO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 14/05/2018 | 783.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVI?OS DE REPARA??O DA MAQUINA RETRO CARTEPILHA DA SEC. MUL. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 14/05/2018 | 5066.80 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETRO CARTEPILHA DA SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 14/05/2018 | 2540.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE METAIS DOS BANCOS E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002119 | 14/05/2018 | 76541.24 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O SERV?O DE CONFEC??O DE BARRACAS EM TUBO METALON NAS DIMENS?ES 2,00X1,00 E 2,00X2,00. DESTINADAS AO SHOPPING DAS REDES. QUARTA MEDI??O DO CONTRATO 00169/2017CPL. SEXTA MEDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002153 | 14/05/2018 | 27596.34 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS. REEMPENHADA POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 14/05/2018 | 560.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE, ONDE A MESMA PARTICIPAR? DO SEMIN?RIO "UM CAMINHO PARA PROTE??O INTEGRAL", QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002087 | 14/05/2018 | 47498.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TRANSITO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002108 | 14/05/2018 | 10000.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 14/05/2018 | 7635.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CONCEFFCIONAMENTO DO PROTESES DENTARIA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 PE?AS. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002110 | 14/05/2018 | 10000.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIVIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/05/2018 | 37555.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002136 | 14/05/2018 | 961.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002137 | 14/05/2018 | 5120.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002140 | 14/05/2018 | 39192.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002141 | 14/05/2018 | 59329.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002142 | 14/05/2018 | 63924.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002143 | 14/05/2018 | 62920.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002144 | 14/05/2018 | 42084.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002147 | 14/05/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/05/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO; REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 14/05/2018 | 600.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DA RECEP??O DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00012056185466 | RAIMUNDO ANDRÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SAUDE TRATAMENTO DE SAUDE, EM OUTRO CENTRO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 14/05/2018 | 500.00 | 00094169918487 | DELMIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N?439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 14/05/2018 | 1110.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DAS DESPESAS HOSPITALAR DA PACIENTE VALMIRA CANDIDA RAMALHO RESIDENTE NESTA MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/05/2018 | 350.00 | 00008373637486 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO CREDOR ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 14/05/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA A PACIENTE MARIA DA SILVA NETA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 14/05/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA A PACIENTE MARIZA TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002133 | 14/05/2018 | 3100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 14/05/2018 | 250.00 | 00090039890449 | JOSE WILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 14/05/2018 | 150.00 | 00011469429403 | LUCAS HEZEQUIEL RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBIR DESPESA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002148 | 14/05/2018 | 46100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA VEICULO FORD FOOD SEDAN LITE, CHASSI 9BFZH54L7J8135440 MOTOR XNKAJ8135440, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 14/05/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECCIONAMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, DESTINADOS A ADOLESCENTE JORDANIA OLIVEIRA DA SILVA, PORTADORA DE UM TOMOR NA CABE?A, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 14/05/2018 | 200.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUIS??O DE UM FILTRO E 4 LITROS DE OLEO LUBRICANTE, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFZ 7782 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 14/05/2018 | 110.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA DI?RIA CIVIL A SECRET?RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DA DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 14/05/2018 | 1578.95 | 00007095472424 | GILMARIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O DE SUSPENS?O DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O PLACAS MNL-7575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 14/05/2018 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE). | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002084 | 14/05/2018 | 33552.08 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A 2? MEDI??O REFERENTE AO ADITIVO DA ESCOLA DE 04 SALAS NO SITIO BARRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014.REEMPENHADO POR RELCASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00062005 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 14/05/2018 | 8660.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRI??O DE ATLETAS E DA EQUIPE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Manuten??o da Divis?o de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 14/05/2018 | 480.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE CAPACITA??O DO PROGRAMA PREFEITO DA CRIAN?A, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 14/05/2018 | 1800.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REDE POLIET DESTINADA AO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 14/05/2018 | 4464.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 14/05/2018 | 1480.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VEICULOS DA SEC. MUL. DE EDUCA??O,ONIBUS PLACA(CYR 6725) E ONIBUS PLACA(NQD 2686). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/05/2018 | 2413.16 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O, ONIBUS PLACA(OGA 8150). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 14/05/2018 | 7130.00 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 14/05/2018 | 1580.00 | 00008652811490 | CLASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NAS ESCOLAS DOUTOR JARQUES LUCIO DA SILVA, PORFIRIA VIEIRA, SAMUEL RAMALHO, ANDRE PEDRO, ANTONIO CANDIDO, MANOEL CESARIO DE ARAUJO, CRECHE MARIA DAS GRA?AS, CRECHE AMBROZINA E CRECH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002116 | 14/05/2018 | 10004.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 14/05/2018 | 1895.00 | 00005331413463 | GILDICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANDRE PEDRO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANC?RIA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002128 | 14/05/2018 | 6404.07 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAPELA4 BRANCO RESMA COM 500 FOLHAS DESTINADOS A SECRETARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REEMEPNHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 14/05/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 18/05/2018 | 447.97 | 08427995000183 | CASA IDALINO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2018 | 1866.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2018 | 15380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/05/2018 | 17654.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/05/2018 | 8100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/05/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/05/2018 | 9000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2018 | 42586.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002159 | 18/05/2018 | 629.28 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002160 | 18/05/2018 | 852.84 | 00003743911493 | JOAO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002161 | 18/05/2018 | 1705.68 | 00011738531465 | JANEFRAN LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002162 | 18/05/2018 | 1970.64 | 00020466030444 | JOSE JUNIOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002163 | 18/05/2018 | 645.84 | 00003101233488 | DAMIAO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002164 | 18/05/2018 | 1283.40 | 00007801129466 | FRANCIMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO ABATIDO ATRAV?S DO PROGRAMA (GRANJA CAIPIRA) REALIZADO NA COMUNIDADE DE TERRA NOVA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002165 | 18/05/2018 | 2004.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002166 | 18/05/2018 | 2004.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002167 | 18/05/2018 | 2004.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002168 | 18/05/2018 | 2004.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002170 | 18/05/2018 | 720.36 | 00007802669430 | GERALDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRANGO ABATIDO ATRAV?S DO PROGRAMA GRANJA CAIPIRA, REALIZADO NA COMUNIDADE DE TERRA NOVA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 18/05/2018 | 4000.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DO PROGRAMA DE MATRICULAS, TRANSPORTE ESCOLAR E PUBLICIDADE GERAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 18/05/2018 | 4000.00 | 24063744000113 | DAYANAS MILLENA TRIGUEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O EM DIVERSOS POSTAIS DE NOTICIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 18/05/2018 | 1600.00 | 00002090885408 | JAMILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE RETELAMENTO DA ESCOLA MARIA DULCE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002178 | 18/05/2018 | 2960.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002180 | 18/05/2018 | 2004.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002181 | 18/05/2018 | 3199.96 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002182 | 18/05/2018 | 300.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFEGERA??O DE ESCOLAS DESTE MUNC?PIO. EMPENHO COMPLEMENTAR, POR EQUIVOCO NO VALOR EMPENHADO A MENOR. EMP. 1935. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 18/05/2018 | 1475.00 | 00079103499472 | ROBSON DE SÁ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ARBITRAGENS, NUM TOTAL DE 04 JOGOS DA FASE FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 18/05/2018 | 180.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ESTAMPARIA DE 06 CAMISETAS, PARA O EVENTO FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NO ESTADIO O PEDR?O, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 18/05/2018 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE). | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002190 | 18/05/2018 | 2040.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002192 | 18/05/2018 | 2896.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O EM ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002193 | 18/05/2018 | 8200.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O EM ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002195 | 18/05/2018 | 3803.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002196 | 18/05/2018 | 4861.64 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002197 | 18/05/2018 | 5746.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002198 | 18/05/2018 | 8186.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002201 | 18/05/2018 | 25000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002203 | 18/05/2018 | 2392.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002204 | 18/05/2018 | 1992.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2018 | 13715.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2018 | 199872.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2018 | 37641.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2018 | 859795.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2018 | 4160.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2018 | 67660.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2018 | 234428.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002268 | 18/05/2018 | 21159.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2018 | 198384.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 18/05/2018 | 1197.00 | 17706894000132 | CESAR A FRANTZ MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE INSCRI??O DA COORDENADORA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CURSO DE READEQUA??O DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS E CURSO DE APLICA??O DOS RECURSOS DO SUS - ATUALIZA??O DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 18/05/2018 | 7790.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA??O DAS PESSOAS ATENDIDAS EM ANEXO DE ACORDO COM OS EXAMES. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 18/05/2018 | 400.94 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2.017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 18/05/2018 | 388.48 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2.017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 18/05/2018 | 2355.00 | 00007481164436 | JANIERISON CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/05/2018 | 4200.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM CIRURGIA DE HERNIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 18/05/2018 | 650.00 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA VITORIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2018 | 402231.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (TECNICO EM ENFERMAGEM, PORTAEIROS AUX. DE SERVI?OS, MOTORISTAS, TECNICO EM GESSO E OUTROS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/05/2018 | 31057.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO PARA APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00001286998417 | JOSE DEMIR RODRIGUES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ANESTESISTA EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 18/05/2018 | 1407.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRA??ES DE TRANSITO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2018 | 31291.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 18/05/2018 | 200.00 | 00001625151462 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00001707494444 | ELIUDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, COM VARIOS EXAMES DE LABORATORIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 18/05/2018 | 360.00 | 00005469941485 | MARINALVA DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ROBSON RUAN DA SILVA ISIDRORO, CPF 700.048275-57 LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002285 | 18/05/2018 | 6388.00 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS LABORATORIAIS, EXMAES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 18/05/2018 | 185.00 | 00000014482428 | ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE PATOS, ONDE V?O FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 18/05/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM RADIOLOGIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N?439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/05/2018 | 20178.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/05/2018 | 18230.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITOV DO PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/05/2018 | 151370.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2018 | 109459.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/05/2018 | 8478.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2018 | 55239.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2018 | 34932.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2018 | 21254.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/05/2018 | 19841.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/05/2018 | 5879.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2018 | 17366.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(NUTRIONISTAS, FISIOTERAPAUTAS, ENFERMEIROS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2018 | 109959.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2018 | 13477.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CEO/LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2018 | 117926.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2018 | 144918.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS PARA PLANT?ES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002286 | 18/05/2018 | 22018.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINDOS A CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES DONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002289 | 18/05/2018 | 24249.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 18/05/2018 | 120.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 8 M. DE TECIDOS (POPELINE), PARA CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA APRESENTA??O DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, NAS FESTIVIDFADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/05/2018 | 750.00 | 00005485636403 | MARIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 18/05/2018 | 1895.00 | 00001417692464 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE COPOS METALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV E CRAS NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002205 | 18/05/2018 | 477.23 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS DO CRAS E SCFV 03 A 06 ANOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002206 | 18/05/2018 | 576.13 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS DO CRAS E SCFV 03 A 06 ANOS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002207 | 18/05/2018 | 566.23 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS DO CRAS E SCFV 03 A 06 ANOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002208 | 18/05/2018 | 1144.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002209 | 18/05/2018 | 1077.07 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002210 | 18/05/2018 | 1276.43 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS DO SCFV UNIDADE I E II, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002211 | 18/05/2018 | 313.67 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DO CREAS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002212 | 18/05/2018 | 272.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DO CREAS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002213 | 18/05/2018 | 200.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O FRUTAS, VERDURAS E OUTROS PARA O CONSUMO DO CREAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002215 | 18/05/2018 | 442.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE II E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002216 | 18/05/2018 | 401.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002217 | 18/05/2018 | 2419.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES DO SCFV I E II, TERRA NOVA,CRAS E CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2018 | 20817.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2018 | 3658.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/05/2018 | 5000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/05/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/05/2018 | 2964.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 18/05/2018 | 594.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REALIZA??O DE TESTES MEC?NICOS EM VA?CULOS DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002177 | 18/05/2018 | 5680.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 18/05/2018 | 2013.05 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTIANDO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002191 | 18/05/2018 | 7350.00 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROJETO DE ENGENHARIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE TAQUARITUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2018 | 9300.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2018 | 131652.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 18/05/2018 | 7680.00 | 00008910359404 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A CONTRATA??O EM CAR?TER DE URGENCIA DE 96 HORAS DE TRABALHO DE RETROESCAVADEIRA COM MOTORISTA, UTILIZADA NA DESOBSTRU??O DE PONTOS DE CAPACITA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSASD COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 18/05/2018 | 1821.11 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE RO?ADEIRA LATERAL, UTILIADA NA REALIZA??O DE ALGUNS SERVI?OS NESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/05/2018 | 39725.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/05/2018 | 800.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A VISTORIA EXTRA RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 782517/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 18/05/2018 | 800.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPEZA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A VISTORIA EXTRA RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE 782582/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 18/05/2018 | 1442.50 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DO TRANSLADO DA SRA. LUZIA ALIE DE MEDEIROS, FALECIDA NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 18/05/2018 | 530.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE PULA-PULAS E MAQUINA DE SORVETES DURANTE AS COMEMORA??ES DA EMACIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIAN?AS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 18/05/2018 | 870.00 | 00001417692464 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLSAS DE PORTA DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002214 | 18/05/2018 | 1798.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 18/05/2018 | 56.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2018 | 18244.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2018 | 19379.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2018 | 5100.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2018 | 14794.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2018 | 4658.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 18/05/2018 | 3856.30 | 24063744000113 | DAYANAS MILLENA TRIGUEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS POSTAIS DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 18/05/2018 | 240.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE A DIARIA PARA FUNCION?RIO DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS DA EMISS?O DE CERTIFICADOS DE ALISTAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 18/05/2018 | 457.93 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o da DIVIDA JUNTO AO IMPRESB, PARCELA 20 - ACORDO 00467/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 18/05/2018 | 17219.26 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO IMPRESB CONFORME ACORDO 01231/2017 - PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 18/05/2018 | 538.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o da DIVIDA JUNTO AO IMPRESB, PARCELA 06 - ACORDO 01015/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/05/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTA DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2018 | 33431.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/05/2018 | 88257.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUL. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 18/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENCIMANTO DE VE?CULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2018 | 53633.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 18/05/2018 | 5313.09 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 20/05/2018 | 895.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRL NOS EVENTOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 20/05/2018 | 475.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??ES DE L?MPADAS, NOVAS REDES EL?TRICAS, TROCA DE INTERRUPTORES NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2018 | 1819.73 | 29737227000104 | ARTUR ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HONOR?RIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2018 | 2320.69 | 29737227000104 | ARTUR ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HONOR?RIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002306 | 20/05/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002309 | 20/05/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 20/05/2018 | 1475.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE REUNI?ES E EVENTOS DE PEQUENO PORTE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 20/05/2018 | 530.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DOS SISTEMA PROPRIOS DE SITE INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, E-MAIL INSTITUCIONAIS, E-SIC E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE A??ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002340 | 20/05/2018 | 3500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente ao m?s de junho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/05/2018 | 1905.00 | 00005086149452 | HUGO ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PRESTAR SERVI?OS NO SETOR DE COMPRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 20/05/2018 | 240.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTIANDOS A RESTAURA??O DE IMOVEL DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 20/05/2018 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA MANGUEIRA DO HIDRAULICA DO CAMINH?O CA?AMBA DO SETOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORA??O DE PROJETO E OR?AMENTO E ESPECIFICA??O T?CNICA PARA OBRA DE TAPA BURACOS EM PARALELEP?PEDOS NESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002302 | 20/05/2018 | 245.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002304 | 20/05/2018 | 392.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS UNIDADES I E II E TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002305 | 20/05/2018 | 147.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GLP 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002307 | 20/05/2018 | 1504.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS E SCFV DE 03 A 06 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002308 | 20/05/2018 | 1994.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS E SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002310 | 20/05/2018 | 1295.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV DA TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002311 | 20/05/2018 | 1205.41 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 20/05/2018 | 4360.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E RESPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8342, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 20/05/2018 | 250.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQTENDER A AQUISI??O DE LONA PLASTICA PRETO MAX 500 DESTINADA AO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002329 | 20/05/2018 | 5000.80 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE DE SAO BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 20/05/2018 | 1200.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA ESTADUAL DE VIG. SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A MULTA RECEBIDA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, DE ACORDO COM AUTO DE INFRA??O SANITARIA DE N? 0163/2017, RELACIONADO AO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO DE NOTIFICA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 20/05/2018 | 1745.00 | 00001185212094 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE UM ALMO?O PARA AS COMEMORA??ES DO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICOS DE ANFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA??O DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 20/05/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE UMA RESSONACIA MAGNETICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO, EM CARATER DE URGENCIA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/05/2018 | 1320.00 | 00011022603477 | ALEX BRUNO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NNP-0184, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE V?O FAZER CONSULTAS E EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 20/05/2018 | 150.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MMY 4655 MICRO-ONIBUS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 20/05/2018 | 635.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVISAO DE VENTILADORES E INSTALA??ES ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, E OUTROS ORG?OS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 20/05/2018 | 692.34 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULADO PARA DOA??ES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 20/05/2018 | 530.00 | 00082673160434 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.018. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 20/05/2018 | 76.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMA DAGUA DA UNIDADE BASICA SEVERINO PEDRO DE SOUZA, REF. AO MES DE ABRIL/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/05/2018 | 726.00 | 13757611000120 | AURINETE BATISTA LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 33 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEIOCULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 20/05/2018 | 450.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DA INSTALA??O E MANUTEN??O DO AR-CONDICIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 20/05/2018 | 5457.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ARMA??ES PARA OCULOS, LENTES V.S E RX PR ARG 18 150, DESTINADAS A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 20/05/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 20/05/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 20/05/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 20/05/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 20/05/2018 | 150.00 | 00003502105197 | JACILMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR MQUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ORLANDO VICTOR MONTEIRO DE SOUZA, CPF 059.562.241-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | E SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 20/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | E SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 20/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | E SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 20/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | E SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 20/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | E SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 20/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO PEDRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 20/05/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA REALIZA??O DE CDI PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 20/05/2018 | 1687.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAMES DE TC DO ABDOME TOTAL, TC DA REGI?O CERVICAL, TC DO TORAX E SERVI?OS ANESTESIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 20/05/2018 | 250.00 | 00007533033450 | ROSIMEIRE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 20/05/2018 | 934.00 | 12271561000104 | JOSSENILDO V. ANDRADE CONFECXCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PAPEL PAREDE, DESTINADO UTILIZADO NA SALA DA PEDRISPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002300 | 20/05/2018 | 1525.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA, RECARGA DE TONNERS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 20/05/2018 | 4169.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 20/05/2018 | 1420.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE INSTALA??ES DE NOVAS REDES ELETRICAS, INSTALA??ES DE LAMPADAS E VENTILADORES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002320 | 20/05/2018 | 1283.40 | 00007801129466 | FRANCIMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO ABATIDO ATRAV?S DO PROGRAMA (GRANJA CAIPIRA) REALIZADO NA COMUNIDADE DE TERRA NOVA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002321 | 20/05/2018 | 844.56 | 00007379078437 | EDINETE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO ABATIDO ATRAV?S DO PROGRAMA (GRANJA CAIPIRA) REALIZADO NA COMUNIDADE DE TERRA NOVA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002322 | 20/05/2018 | 2028.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002323 | 20/05/2018 | 1028.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002324 | 20/05/2018 | 2028.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002325 | 20/05/2018 | 2028.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002327 | 20/05/2018 | 30265.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS DO SETOR DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002328 | 20/05/2018 | 22687.92 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 20/05/2018 | 140.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA MANGUEIRA DO HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 20/05/2018 | 3286.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UNIFORME ESPORTIVO, DESTINADO A SELE??O DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, PARA A DESPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 20/05/2018 | 200.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DURANTE VIAGEM PARA FAZER REVIS?O EM VE?CULO PETENCENTE A FROTA DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 20/05/2018 | 400.00 | 00008590808467 | ERIKA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II CONEPI, CONGRESSO NACIONAL EM EDUCA??O E PRATICAS INTERDISCIPLINARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2018 | 411146.75 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenciaria - IMPRESB - FUNDEB 40% E 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/05/2018 | 1350.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE SISTEMA DE FEICO DE MOLA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002359 | 30/05/2018 | 2419.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 423 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. subtitui??o ao empenho de n? 1961 com seu valor a maior. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002360 | 30/05/2018 | 20000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. NESTE MUNICIPIO. substitu??o ao empenho de n? 2029 emitido com seu credor equivocado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002361 | 30/05/2018 | 5000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE substitui??o do empenhp de n? 2027 emitida com seu credor equivovado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002362 | 30/05/2018 | 4000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. substitui??o ao empenho de n? 2028 emitido com seu credor equivocado | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002363 | 30/05/2018 | 4000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. substitui??o do empenho n? 2029 emitido com seu credor equivocado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/05/2018 | 2100.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE RO?O DE MATAGAL EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/05/2018 | 54000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A D?BITO FAZEND?RIO/PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 30/05/2018 | 35422.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZA??O DE INSS/PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2018 | 6210.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a OB DEV INSS, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 30/05/2018 | 1911.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/05/2018 | 1600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DES. RELATIVA A PESQUISA ADMINISTRATIVA. EMP. COMPLEMEDNTAR AO 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/06/2018 | 738.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/06/2018 | 863.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/06/2018 | 1055.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA DE LETREIROS NO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/06/2018 | 374.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A TECNICOS E ASSESSORES DESTA SEC. MUL. DE ADM. E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002395 | 01/06/2018 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO,(POTENCIA M?NIMA DE 85 CV. BANCADA DE COURO, AR CONDICVIONADO, DIRE??O HIDRAULICA OU EL?TRICA, 4 PORTAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/06/2018 | 1921.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/06/2018 | 27061.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/06/2018 | 505.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM SOLDAS EL?TRICAS EM M?QUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/06/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002410 | 01/06/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 8 TONELADAS. 2 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 4 TONELADAS.RELATIVO AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/06/2018 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA CONDUZIR A SECRET?RIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL A REUNIAO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002372 | 01/06/2018 | 3136.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002373 | 01/06/2018 | 3136.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/06/2018 | 1600.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS REFERENTE ?S REVELA??ES DE FOTOS 10X15 DE ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO CRAS, SCFV UNIDADES I E II, TERRA NOVA E GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE 03 A 06 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/06/2018 | 670.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS REFERENTE ?S REVELA??ES DE FOTOS 10X15 DE ATIVIDADES ANUAIS DESENVOLVIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/06/2018 | 700.00 | 00070291141404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE 150 BONES PARA CAMINHADA ALUSIVA AO 18 DE MAIO, QUE TRATA-SE DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/06/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA SECRETARIA ESTADUAL DO DHS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/06/2018 | 2677.00 | 08427995000183 | CASA IDALINO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002382 | 01/06/2018 | 6038.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/06/2018 | 2736.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTIANDAS A FARDAMENTO DE FUSNCION?RIOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002398 | 01/06/2018 | 17131.53 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002400 | 01/06/2018 | 40369.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002403 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.COMPLEMENTO AO MEPENHO 2323, EM VIRTUDE DO EMPENHAMENTO A MENOR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002411 | 01/06/2018 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.1- VE?CULO CAMINH?O COM CARROCERIA ABERTA. RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/06/2018 | 250.00 | 00010338601406 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUETIO COM SEU TRATAMENTO PARA PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/06/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/06/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/06/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/06/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE HEMODEALIS NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/06/2018 | 200.00 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, PARA CUSTEIO COM SE TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002396 | 01/06/2018 | 10000.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFEGERA??O PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CORRE??O DO EMPENHO DE N? 1823 COM SUA CLASSIFICA??O EQUIVACADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002397 | 01/06/2018 | 22598.93 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/06/2018 | 404.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/06/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS, PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/06/2018 | 2500.00 | 00008405081151 | YENY BENITEZ GIRON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002406 | 01/06/2018 | 3206.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 4.300 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. SUBSTITUIR A NOTA DE N? 2021 DE 08.05.2018 EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O DE RECURSOS EQUIVADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/06/2018 | 500.00 | 00001659568447 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE DO CREDOR ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/06/2018 | 600.00 | 00001659568447 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE DO CREDOR ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/06/2018 | 7950.00 | 00008607223410 | LEONARDO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/06/2018 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 02 EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REEMEPNHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/06/2018 | 2120.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO TRATORISTA EM CORTES DE TERRAS PARA PEUQENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/06/2018 | 1265.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO EM SOLDAGEM FEITAS NO REBOQUE QUE FICA A DISPOSI??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/06/2018 | 4072.05 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUL. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/06/2018 | 3000.00 | 00003921985412 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 02/06/2018 | 400.00 | 00009532608443 | RENATO JOSE FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSE?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, DEVIDO AO ESTADO DE VUNERABILIDADE DO PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002418 | 02/06/2018 | 13503.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 02/06/2018 | 303.14 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 02/06/2018 | 150.00 | 00003242297474 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 02/06/2018 | 150.00 | 00011788261470 | MARIA LENI XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/06/2018 | 120.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA, CPF 042240.464-07, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 02/06/2018 | 600.00 | 00006179249458 | FABIOLA ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002426 | 02/06/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, N? 40, 2? ANDAR, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002429 | 02/06/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N. 360, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/06/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS, A PACIENTES VINCULADOS NAS USBs, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEDE MAIO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 02/06/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE COMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/06/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JOSE PESSOA, N? 1121 BAIRRO DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE JUNH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/06/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO; REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/06/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/06/2018 | 944.00 | 00011720281416 | JOSENILDA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR CARLOS EDUARDO MARTINS BESERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 02/06/2018 | 250.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LONA PLASTICA PRETO MAX 500 DESTINADA AO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE N? 2316, EMITIDO COM SUA CLASIFICA??O DE RECURSOS EQUIVACAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/06/2018 | 500.00 | 00073377830430 | ROSAIRA CANDIDA DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE A CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/06/2018 | 500.00 | 00006201340467 | JOANA DARC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 02/06/2018 | 780.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DO ABDOME SUPERIOR E TOMOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 02/06/2018 | 650.00 | 00006924870422 | ELVELANE ALVES DUTRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/06/2018 | 380.00 | 00007873988457 | ZULMIRA ANIZIA DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 02/06/2018 | 500.00 | 00003242047443 | EVA SOARES DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 02/06/2018 | 300.00 | 00012213151458 | RENILANE FERNANDES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 02/06/2018 | 200.00 | 00002777692483 | DELZUITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/06/2018 | 300.00 | 00009233553400 | VALDICLEIDE SATURENINA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 02/06/2018 | 300.00 | 00079621295734 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 02/06/2018 | 330.00 | 00011022603477 | ALEX BRUNO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE V?O FAZER CONSULTAS E EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002499 | 02/06/2018 | 24300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002500 | 02/06/2018 | 33950.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 02/06/2018 | 9.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFICAFA BANCARIA, DESBITADO NA CC 18.045-9 EM 13.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002502 | 02/06/2018 | 12800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/06/2018 | 930.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM EXAME DE CINTOLOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/06/2018 | 285.00 | 00000014482428 | ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 02/06/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A ACOLIMENTO DE MENOR CARENTE DESTE MUNIC?PIO NESTA INSTITUI??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/06/2018 | 1041.42 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/06/2018 | 620.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/06/2018 | 2073.48 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002454 | 02/06/2018 | 40498.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002455 | 02/06/2018 | 34301.86 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002456 | 02/06/2018 | 11998.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002457 | 02/06/2018 | 10004.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/06/2018 | 6879.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/06/2018 | 7380.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/06/2018 | 1046.43 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTA??O DO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002471 | 02/06/2018 | 28880.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE MATERIAL DE CARDENOS ILUSTRADOS DESTINADOS A EDUCA??O INFANTIL PRE I E PRE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/06/2018 | 1920.00 | 00001814415432 | MAYK GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ARBITRAGM DE JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002490 | 02/06/2018 | 5200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002491 | 02/06/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002492 | 02/06/2018 | 2600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002493 | 02/06/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 02/06/2018 | 3318.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/06/2018 | 240.00 | 00002458256490 | FERNANDA SANDRELI ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/06/2018 | 240.00 | 00004588775499 | EDINETE VILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/06/2018 | 240.00 | 00003242178467 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/06/2018 | 240.00 | 00003929314436 | EDINETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/06/2018 | 240.00 | 00076472388415 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/06/2018 | 240.00 | 00004063782409 | ADRIANA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/06/2018 | 240.00 | 00026232189434 | MARIA GORETE SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/06/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002528 | 02/06/2018 | 22971.65 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002444 | 02/06/2018 | 752.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002446 | 02/06/2018 | 752.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002447 | 02/06/2018 | 690.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/06/2018 | 1055.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PARQUINHOS, MAQUINA DE SORVETES E PIPOCAS, UTILIZADOS NO EVENTO QUE OCORREU NO DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002466 | 02/06/2018 | 2044.55 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS ?ANCHES DI?RIOS, OFERECIDOS AOS USU?RIOS DO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002467 | 02/06/2018 | 1536.64 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS LANCHES DI?RIOS, OFERECIDOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002469 | 02/06/2018 | 1814.64 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS LANCHES DI?RIOS, OFERECIDOS AOS USU?RIOS DO CRAS, SCFV DE 03 A 06 ANOS E SCFV DA TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002470 | 02/06/2018 | 1756.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, SANDU?CHES E OUTROS LANCHES DI?RIOS, OFERECIDOS AOS USU?RIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002512 | 02/06/2018 | 6412.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002513 | 02/06/2018 | 4902.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS PRESTADOS POR ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002515 | 02/06/2018 | 7182.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS PAR DIVULGA??O DA CAMPANHA DE DIVULGA??O DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002417 | 02/06/2018 | 25000.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 02/06/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOAIL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002425 | 02/06/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, N? 149, ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002427 | 02/06/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ?PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA RUY CARNEIRO, 428, CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/06/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ?LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS DE OLIVEITA, N? 402, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002430 | 02/06/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA SENADOR RUI CARNEIRO, N? 428, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE MAIA DE CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/06/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA SENADOR RUI CARNEIRO, N? 428, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE MAIA DE CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 02/06/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA BELARMINIO LUCIO, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/06/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IOMNVEL LOCALIZADO ? RUA SERGIO SILVEIRA, N? 649, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002494 | 02/06/2018 | 21174.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. corre??o da nota de empenho de 1522 emitida com sua atividade equicocada. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002496 | 02/06/2018 | 28825.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO corre??o da nota de empenho de 1525 emitida com sua atividade equicocada. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002497 | 02/06/2018 | 50478.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. corre??o da nota de empenho de 1626 emitida com sua atividade equicocada. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002529 | 02/06/2018 | 5010.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 4.030 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DOS PROGRAMAS DAS ESF E UBS SEVERINO E MANOEL CICERO NESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO PARA CORRE??O DA CLASSIFICA??O DO EMPNHO DE N? 2020 EMITIDA EQUIVOCAMENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002530 | 02/06/2018 | 30865.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. corre??o da nota de empenho de 1624 emitida com sua classifica??o equicocada. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002531 | 02/06/2018 | 18617.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CORRE??O DA NOTA DE EMPENHO DE N? 1678 EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002532 | 02/06/2018 | 25248.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. corre??o da nota de empenho de 1522 emitida com sua atividade equicocada. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002448 | 02/06/2018 | 690.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/06/2018 | 560.00 | 00012397470470 | MYRELLA JACINTA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/06/2018 | 840.00 | 00001824731477 | CASSIO EVERTON GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002487 | 02/06/2018 | 42835.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/06/2018 | 1500.00 | 00009048199492 | TIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/06/2018 | 3500.00 | 00009157722480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 02/06/2018 | 4200.00 | 03906649000164 | INPLAN IND. DE PLASTICOS DO RN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE SACOS DE 100 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 02/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORA??O DE PROJETO E OR?AMENTO E ESPECIFICA??O T?CNICA PARA OBRA DE CONTRU??O DE PRA?A NO LOTEAMENTO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002449 | 02/06/2018 | 16026.12 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNC?PIO. RELATIVO AO ES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/06/2018 | 1846.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002478 | 02/06/2018 | 82544.79 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1003800-62/2013. | 00082015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002479 | 02/06/2018 | 70524.18 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A 8? E ?LTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CR 1003831-18/2013. | 00032014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 02/06/2018 | 5149.92 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A SEC. MUL. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002519 | 02/06/2018 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 02/06/2018 | 1090.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS TOPOGRAFICOS, RELATIVOS A NIVELA??O, LOCA??O E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICOS CADATRAIS DE IMOVEIS, ALEM DE GEOREFERENCIAMENTO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS NO SISTEMA GPS. RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002526 | 02/06/2018 | 105111.25 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS E EXECU??O DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 02/06/2018 | 2200.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB PARA FUNCION?RIOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DE REUNI?ES DE INTERESSE DESSE MUNC?PIO EM BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/06/2018 | 1530.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NATAL - CHAPEC?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/06/2018 | 3350.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO NOS SETORES DE PRESTA??O DE CONTAS E LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS TR?S PRIMEIROS MESES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/06/2018 | 2720.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTIANDAS A FARDAMENTO DE FUSNCION?RIOS DESTA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 02/06/2018 | 210.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/06/2018 | 1055.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA DE LETREIRO EMARCA??O DE PISO DA FEIRA DA PEDRA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/06/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTA DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 02/06/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 02/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 02/06/2018 | 290.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA OBRA PUBLICA DA PRA?A DO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 02/06/2018 | 265.00 | 00002253228460 | FRANCISCO DIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE FAIXAS DE DIVULGA??O SOBRE A MUDAN?A DA FEIRA DA PEDRA PARA O SHOPPING DAS REDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 08/06/2018 | 3710.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DOS SISTEMA PROPRIOS DE SITE INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, E-MAIL INSTITUCIONAIS, E-SIC E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE A??ES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PER?ODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002538 | 08/06/2018 | 35000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062017 | 0002542 | 08/06/2018 | 27000.00 | 00000743953436 | GUSTAVO CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA DE SEGUNO GRAU NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E CONSULTORIA EM DIREITO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 08/06/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 08/06/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?ODE 02 DI?RIAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DAS AULAS 5 e 6 DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELA ECOSIL-TCE, NOS DIAS 14 A 16 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002599 | 08/06/2018 | 19190.82 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SEC DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 08/06/2018 | 16880.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTEN??O E INSPE??O JUNTO A SEC. MUL. DE OBRAS, REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 08/06/2018 | 8480.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O E CONTROLE (SIMEC), REFERENTE A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO; RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 08/06/2018 | 7600.00 | 00076471799420 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EUL?MPIO DA SILVA, SN, LOTEAMENTO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 08/06/2018 | 26400.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002558 | 08/06/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1-CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA 9 TONELADAS, 2- CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 08/06/2018 | 453.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PLICA?AO DE PELICULAS NOS VEICULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002601 | 08/06/2018 | 50003.91 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 08/06/2018 | 7600.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO DESTE MUNICIPIO.ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 08/06/2018 | 7496.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LÚCIO AGRIPONO | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, 134, ONDE FUNCIONA A CASA LAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002534 | 08/06/2018 | 32000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS NA VARRI??O, COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO , RECICLAGEM, SEPARA??O E DESTINA??O DE LIXO, REJEITOS E OUTROS. DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 08/06/2018 | 2940.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002562 | 08/06/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ?PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA RUY CARNEIRO, 428, CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002563 | 08/06/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA SENADOR RUI CARNEIRO, N? 428, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE MAIA DE CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 08/06/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA BELARMINIO LUCIO, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA SENADOR RUI CARNEIRO, N? 428, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE MAIA DE CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002570 | 08/06/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOAIL-CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 08/06/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ?LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS DE OLIVEITA, N? 402, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 08/06/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IOMNVEL LOCALIZADO ? RUA SERGIO SILVEIRA, N? 649, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002583 | 08/06/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002589 | 08/06/2018 | 10004.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTRAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 08/06/2018 | 600.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL ? FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO A 03 MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 08/06/2018 | 600.00 | 00001867099438 | FRANCISCA AN?LIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL ? FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO A 03 MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 08/06/2018 | 750.00 | 00001823007490 | SIMONE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL ? FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO A 03 MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002596 | 08/06/2018 | 1488.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS UTILIZADOS EM VISITAS DOMICILIARES AOS USU?RIOS DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002597 | 08/06/2018 | 2496.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DE TECNICOS DA EQUIPE DO BILSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002539 | 08/06/2018 | 2040.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002540 | 08/06/2018 | 2040.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002541 | 08/06/2018 | 2040.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 08/06/2018 | 1580.00 | 00005331413463 | GILDICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANDRE PEDRO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 08/06/2018 | 12000.00 | 00003239467470 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA L?CIO DA SILVA, 324, CENTRO, S?O bENTO-pb. ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 08/06/2018 | 7200.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CICERO DIAS II, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA. REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002556 | 08/06/2018 | 3780.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIAN?A PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIA RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 08/06/2018 | 17850.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 08/06/2018 | 14400.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANPORTE DE MERENDA PARA OS SITIOS: JENIPAPO, CURRALINHO, BOA AGUA, BOA UNI?O, MACACOS; NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 08/06/2018 | 12632.00 | 00004519975573 | PAULO RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE INSUMO E PESSOAL NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 08/06/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 08/06/2018 | 12632.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MANOEL CES?RIO, ELIZA MARIA, ANDR? PEDRO E CRECHE ANA PAULINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00011107881420 | ANNA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ESTUDO UNIVERSIT?RIO DA PESSOA ACIMA CITADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00010638739403 | ANNA KAROLINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA A ESTUDANTE UNIVERSIT?RIA DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 08/06/2018 | 440.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PLICA?AO DE PELICULAS NOS VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002593 | 08/06/2018 | 2040.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002594 | 08/06/2018 | 2040.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 08/06/2018 | 7554.80 | 09062390000107 | MADEIREIRA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002600 | 08/06/2018 | 56087.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SEC DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 08/06/2018 | 250.00 | 00070833446479 | MARIA DO DO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE D? PESSOA ACIMA, EM VUNERABILIADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 08/06/2018 | 7632.00 | 00008832401495 | VALDERLAM DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SOARES DA CRUZ, 95, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 08/06/2018 | 160.00 | 00003631456484 | JOÃO BOSCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 08/06/2018 | 458.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PLICA?AO DE PELICULAS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE4 MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002555 | 08/06/2018 | 1090.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 08/06/2018 | 3150.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP - PRO-MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER AOS SERVI?OS DE COLIMA??O E AJUSTE DE PERPENDICULARIDADE DO RAIO X E LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 08/06/2018 | 430.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRNASPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXMAES NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002575 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, N? 149, ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002576 | 08/06/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, N? 40, 2? ANDAR, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DE APOIO AOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002577 | 08/06/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N. 360, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE COMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS, A PACIENTES VINCULADOS NAS USBs, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEDE JUNHO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 08/06/2018 | 500.00 | 00070293944458 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, DEVIDO AO SEU ESTADO DE VUNERABILIADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004364365408 | JOSELITA DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, DEVIDO AO SEU ESTADO DE VUNERABILIADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 08/06/2018 | 450.00 | 00005276415455 | EDINETE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, DEVIDO AO SEU ESTADO DE VUNERABILIADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Constru??o/Recupera??o e Reforma de Posto de Sa?de - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0002590 | 08/06/2018 | 109165.99 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DENOMIDADEJOSE MIGUEL DE ARA?JO, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00082017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 08/06/2018 | 167.00 | 00006559520471 | FRANCISCO FAGNER DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. LEI 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 08/06/2018 | 3950.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EDE PINTURA E FUNELARIA EM VEICULOS DOS PROGRAMS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 08/06/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADILOGTICO PARA PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO-PB LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 08/06/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS RADILOGTICO PARA PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO-PB LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 08/06/2018 | 3392.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE SA? BENTO-PB. LEI M. N 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 08/06/2018 | 7200.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 140, BAIRRO HERCULANOS, NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 08/06/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002598 | 08/06/2018 | 10110.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULOS DESTA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002607 | 10/06/2018 | 10108.21 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQTENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEICULO USADO NO TRANSPORTE DAS ESF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002608 | 10/06/2018 | 3488.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BASTECIMENTPO QUE FAZ O TRANSPORTE DO PESSOAL DA ESFs SEVERINO PEDRO E MANOEL CICERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002611 | 10/06/2018 | 2485.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO USADO PARA O TRASNPORTE DOS AGENTES DE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002612 | 10/06/2018 | 5015.29 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO USADO NOS VEICULOS DOS ESF e UBS FRANCISCO JUNQUEIRA E JOSE MIGUEL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002609 | 10/06/2018 | 5200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002610 | 10/06/2018 | 4400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002619 | 11/06/2018 | 13600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTIANDOS A VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002620 | 11/06/2018 | 3430.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTIANDOS A VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 11/06/2018 | 370.00 | 00010882046438 | ALISON JUNHO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE RADIADOR DA P? MEC?NICA DEST SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 11/06/2018 | 1600.00 | 29815609000109 | JACICLEIDE DE ARAUJO 04817484403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUINCHO DA RETROESCAVADEIRA DE MOSSO? PARA S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002641 | 11/06/2018 | 109453.77 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A MEDI??O 01 REFERENTE A CONSTRU??O DE PRA?A NO BAIRRO S?O BENTINHO NESTE MUNIC?PIO DE S?O BENTO-PB, CR 1001421-95/2012/ MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 00022016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002613 | 11/06/2018 | 24882.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 11/06/2018 | 200.00 | 00002575121442 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DI?RIA CIVIL AO FUNCIONA ACIMA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MES FOI FAZER A PRESTA??O DE CONTAS E COLETA DE CEDULAS DE INDENTIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002637 | 11/06/2018 | 6000.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002638 | 11/06/2018 | 6375.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2018 | 160000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTA DEBITADOS NO FPM ( EMPENHO ESTIMATIVO ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002614 | 11/06/2018 | 18098.16 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002615 | 11/06/2018 | 6900.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002643 | 11/06/2018 | 12204.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUNADO EM VIAGENS PARA AS CIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002645 | 11/06/2018 | 3793.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 643 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002618 | 11/06/2018 | 1649.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGA??O DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002623 | 11/06/2018 | 2785.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS CONTINUAS DE A??ES DO CREAS, COMO TAMBEM CAMPANHA REFERENTE AO DIA NACIONAL AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, O 18 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002626 | 11/06/2018 | 405.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002628 | 11/06/2018 | 1240.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS CONTINUAS DE A??ES DO AEPETI, COMO TAMBEM CAMPANHA REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, O 12 DE JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002629 | 11/06/2018 | 1874.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SCFV UNIDADE II E TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002630 | 11/06/2018 | 3491.24 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002631 | 11/06/2018 | 4448.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA AMBIENTA??O DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 11/06/2018 | 150.00 | 00049657798434 | RITA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VIEIRA NETO, ESTADO DE VUNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 11/06/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAME A CINTOLOGIA RENAL DMSA E DTPA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM VUBERABILIDADE. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 11/06/2018 | 700.00 | 00008373645403 | JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002642 | 11/06/2018 | 2115.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 47 GARRAF?ES DAGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE DE SAO BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 11/06/2018 | 3570.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEN?OIS, TOLHAS DE BANHO E LEN?OES C/ELASTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 11/06/2018 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVI?OS MEDICOS EM TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E INFERIOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 11/06/2018 | 150.00 | 00004086612402 | FRANCILEIDE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 11/06/2018 | 225.00 | 00082672091404 | ERIVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 11/06/2018 | 225.00 | 00008358509430 | VANDERELIA DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002616 | 11/06/2018 | 6600.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DO SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADA POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002621 | 11/06/2018 | 2835.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE GAS GLP, DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002622 | 11/06/2018 | 2666.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 11/06/2018 | 2125.00 | 00003966833476 | HENRIQUE JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PICOL?S PARA EVENTOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002625 | 11/06/2018 | 10403.70 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 11/06/2018 | 6120.00 | 00029470560434 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVI?O EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 11/06/2018 | 550.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DI?RIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTADUAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 20/06/2018 | 160.00 | 00003291585461 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 20/06/2018 | 440.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/06/2018 | 1077.00 | 00009709501445 | IAMARA DANTAS ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002672 | 20/06/2018 | 3316.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE CONSERTO E INSTALA??O DE PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/06/2018 | 209.98 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 20/06/2018 | 231.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 20/06/2018 | 350.00 | 00073831727449 | MARIZA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE CONSERTOS E COSTURAS DE 60 COLETES PARA OS TREINOS, NAS CATEGORIAS ABERTO, VETERANOS MASTER, NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDR?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002679 | 20/06/2018 | 4012.97 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 20/06/2018 | 346.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 20/06/2018 | 719.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E PE?AS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 20/06/2018 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO DE REVISAO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 20/06/2018 | 135.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO DE REVISAO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 20/06/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE MARCAPASSO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 20/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COONTRAPARTIDA DOS SERVI?OS MEDICO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 20/06/2018 | 1230.00 | 00003451545411 | INAURA CRISTINA LUCIO SOARES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 20/06/2018 | 190.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVO?OS MEDICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEUM USO DE RADIA??O IONOZANTE , EXCETO RESSONACIA MAGNETICA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 20/06/2018 | 750.00 | 00005839035416 | MARINA MARINHO DE BRITO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEERVI?OS DE OFICINA DE ARTES COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002654 | 20/06/2018 | 2499.83 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DI?RIO DO SCFV, E MATERIAL DID?TICO PARA USO EM ATIVIDADES L?DICAS COM USU?RIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002655 | 20/06/2018 | 2001.02 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO PARA O CONSUMO DI?RIO DO CREAS, E COMO TAMBEM PARA A CAMPANHA DO 18 DE MAIO - O DIA NACIONAL AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002656 | 20/06/2018 | 1500.26 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DI?RIO DO CRAS, E MATERIAL DID?TICO PARA USO EM ATIVIDADES L?DICAS COM USU?RIOS DO SCFV 03 A 06 ANOS DO CRAS E TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002657 | 20/06/2018 | 702.38 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEE E DID?TICO PARA USO EM ATIVIDADES L?DICAS COM USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002658 | 20/06/2018 | 450.01 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEE E DID?TICO PARA A CAMPANHA DO 12 DE JULHO - O DIA MUNDIAL E NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002652 | 20/06/2018 | 14011.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRE??O A NOTA DE EMPENHO DE N? 2017 EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002659 | 20/06/2018 | 22598.93 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRE??O A NOTA DE EMPENHO DE N? 2397 EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002664 | 20/06/2018 | 24300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002665 | 20/06/2018 | 12800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINDO AO CENTRO DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002671 | 20/06/2018 | 72933.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002673 | 20/06/2018 | 46582.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS, PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00008405081151 | YENY BENITEZ GIRON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS PARA PRESTAR SERVI?OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 20/06/2018 | 724.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4285 DOS PROGRAMAS DE SAUD DESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 20/06/2018 | 4360.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E RESPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?A PARA REPOSI??O NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002685 | 20/06/2018 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002686 | 20/06/2018 | 10570.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002687 | 20/06/2018 | 1808.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002688 | 20/06/2018 | 84427.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 20/06/2018 | 4020.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARTORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 20/06/2018 | 160.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?ODE 02 DI?RIAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DAS AULAS DE REPOSI??ODO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELA ECOSIL-TCE, NOS DIAS 26 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 20/06/2018 | 3785.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CAVALETES DE INTERDI??O E CONSERTOS EM CARROS DE MAO E PORT?ES DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 20/06/2018 | 4365.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTA??O DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2018 | 8950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2018 | 118321.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002731 | 21/06/2018 | 216515.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 21/06/2018 | 4297.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE MAQUINAS DESTA SEC. MUN. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 21/06/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 21/06/2018 | 2125.00 | 00003434954490 | FELISBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2018 | 16780.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2018 | 16904.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2018 | 10640.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2018 | 4770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 21/06/2018 | 600.00 | 00004270571403 | SILVANIRA LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/06/2018 | 30597.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/06/2018 | 80704.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUL. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 21/06/2018 | 640.00 | 00003645058427 | WALLISON RELRE A COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIAS A FUNCIONARIO DURANTE PARTICIPA??O EM CURSO DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002739 | 21/06/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2018 | 48072.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 21/06/2018 | 2800.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA CONTABIL E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRI??O DE CURSO PR?TICO DE LICITA??O PARA 04 (QUATRO) FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 21/06/2018 | 8991.04 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATPRIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 21/06/2018 | 9986.96 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATPRIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002727 | 21/06/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2018 | 19013.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/06/2018 | 18430.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2018 | 100840.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2018 | 105851.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2018 | 8818.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2018 | 31991.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AOS PROGRAMAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2018 | 20479.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/06/2018 | 18887.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/06/2018 | 5879.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/06/2018 | 17016.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/06/2018 | 46414.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/06/2018 | 110409.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PSF (ODONTOLOGO, ENFERMEIRO, MEDICOS E ATENDENTES0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/06/2018 | 10725.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CEO/LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002770 | 21/06/2018 | 7905.19 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002771 | 21/06/2018 | 8485.86 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SURIOMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002781 | 21/06/2018 | 10000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002782 | 21/06/2018 | 4115.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 21/06/2018 | 1370.00 | 00001417692464 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA NACIONAL CONTRA A EXPLORA??O DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2018 | 21231.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2018 | 3358.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2018 | 9508.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2018 | 4154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 21/06/2018 | 160.00 | 00008903392442 | GUIMARÃES MONTEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA II, INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 21/06/2018 | 160.00 | 00008417413448 | ALZIRA LAISSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA II, INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 21/06/2018 | 46.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPREMENTA??O DO EMPENHO DE N? 2314 EMITIDO COM O VALOR A MENOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS P. FURIDICA DE N? 479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 21/06/2018 | 49.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPREMENTA??O DO EMPENHO DE N? 2314 EMITIDO COM O VALOR A MENOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS P. FURIDICA DE N? 479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 21/06/2018 | 150.00 | 00006304118406 | IVONEIDE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 21/06/2018 | 150.00 | 00003243703425 | MARIA DOS AFLITOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 21/06/2018 | 800.00 | 00012781081493 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2018 | 394694.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2018 | 25611.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/06/2018 | 29125.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMNTOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE3 JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 21/06/2018 | 7790.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA??O DAS PESSOAS ATENDIDAS EM ANEXO DE ACORDO COM OS EXAMES. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 21/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSC 1716 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 21/06/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA OS SERVI?OS MEDICO DE CDI PARA PACIENTE RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 21/06/2018 | 700.00 | 00003243103401 | LUCIA DE FATIMA DINIZ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 21/06/2018 | 7995.00 | 00006907568446 | CELMA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONSERTO DE CIL??ES, POLTRONAS, CADEIRAS DE CONSULTORIOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 21/06/2018 | 200.00 | 00006057451457 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 21/06/2018 | 79.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINO PEDRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 21/06/2018 | 112.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE TELEFONIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 21/06/2018 | 13.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE TELEFONIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi??o de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 21/06/2018 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE VE?CULO (ORE) ONIBUS RURAL ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi??o de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 21/06/2018 | 647724.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DOIS VE?CULOS (ORE) ONIBUS RURAL ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2018 | 13178.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2018 | 180135.81 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2018 | 36903.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2018 | 814035.61 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2018 | 3500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2018 | 65823.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2018 | 208686.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2018 | 187810.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 21/06/2018 | 3410.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PNEUS DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002734 | 21/06/2018 | 4487.50 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002736 | 21/06/2018 | 4657.50 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002737 | 21/06/2018 | 4657.50 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 21/06/2018 | 86.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DA MANGUEIRA HIDRAULICA NO MICRO ?NIBUS PLACAS BWA-6369. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 21/06/2018 | 160.00 | 00011384739440 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE DATA SHOW E CAIXA DE SOM DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 21/06/2018 | 300.00 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2018 | 1200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2018 | 7700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2018 | 15380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2018 | 15746.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/06/2018 | 38125.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2018 | 10454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/06/2018 | 90.00 | 00006459787441 | ELOISA SAMARA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - (I ECISP), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2018 | 8100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 26/06/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 26/06/2018 | 978.95 | 00011935696483 | AURORA MARIA DA CONCEI??O NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00070367357402 | JAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 26/06/2018 | 505.26 | 00010649797426 | DANIEL MOGUEIRA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00009048199492 | TIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 26/06/2018 | 3500.00 | 00009157722480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002784 | 26/06/2018 | 23011.61 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOA??ES COM AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002785 | 26/06/2018 | 20940.71 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOA??ES COM AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002795 | 26/06/2018 | 7270.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/06/2018 | 1055.00 | 00009476449462 | ROMARIO VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS DE CONSERTO DE NOVEIS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, LOCALIZADO NESTE CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 26/06/2018 | 7463.83 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISTINADOS A PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 26/06/2018 | 3370.00 | 00022062221835 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PRESTAR SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISES), RESDIENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 26/06/2018 | 826.02 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO., APOLICE 3135069391 1? PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 26/06/2018 | 253.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIOA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 26/06/2018 | 257.14 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002824 | 26/06/2018 | 43800.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM VEICULO GOL 1.OL MCS CHASSI 9BWA45U9KT008544, NOVO DE MARCA VOLKSWAGEN, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002797 | 26/06/2018 | 1627.62 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USU?RIO, REUNI?ES E EVENTOS DO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002798 | 26/06/2018 | 1775.67 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USU?RIO, REUNI?ES E EVENTOS DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002799 | 26/06/2018 | 1103.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USU?RIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS USU?RIOS DP SCFV 03 A 06 ANOS DO CRAS E REUNI?ES DOS GRUP?S DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002800 | 26/06/2018 | 599.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USU?RIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM REUNI?ES DOS GRUPOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002786 | 26/06/2018 | 1399.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002789 | 26/06/2018 | 40896.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002790 | 26/06/2018 | 62572.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS HOSPITALAR, DESTINADOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002791 | 26/06/2018 | 30150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/06/2018 | 31953.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DOS PROGRASM DE SAUDE SAUDE BUCA, ATEN??O BASICA, AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, MES DE COMPETECIA JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/06/2018 | 15240.79 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DOS PROGRASM DE SAUDE SAUDE BUCA, ATEN??O BASICA, AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, MES DE COMPETECIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002796 | 26/06/2018 | 8780.00 | 40964066000116 | IS MOVEIS E ELETROS - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002801 | 26/06/2018 | 5313.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002803 | 26/06/2018 | 6481.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002805 | 26/06/2018 | 2975.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002807 | 26/06/2018 | 4611.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002808 | 26/06/2018 | 5400.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 26/06/2018 | 7020.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE PROTESE DENTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0002823 | 26/06/2018 | 14926.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EUIPAMENTO MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 26/06/2018 | 1055.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA DE LETREIRO EMARCA??O DE PISO DO GIN?SIO O ANDREZ?O E NUMERA??O DO PISO DA FEIRA DA PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 26/06/2018 | 300.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTIANDOS A TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 26/06/2018 | 850.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO SISRTEMA DE TRANSMISS?O DE SINAL DA TV PARA?BA REPITIDORA DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 26/06/2018 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua aos im?veis desta prefeitura, apartir do m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00004144131130 | JOSEILTOM DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRASLADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE FALECEU NA CIDADE DE PADRE BERNARDO NO ESTADO DE GOIO?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 26/06/2018 | 7980.00 | 00007900081496 | JARISON ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZXER FACE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE SUSPENS?O DE ONIBUS E MANUTEN??O GERAL EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 26/06/2018 | 500.00 | 29815609000109 | JACICLEIDE DE ARAUJO 04817484403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE GUINCHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 26/06/2018 | 1789.47 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARROS DE LIXO DOS GARIS E DE PORT?ES DO MERCDO DAS REDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/06/2018 | 33849.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002851 | 29/06/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 29/06/2018 | 370.00 | 00048446009404 | ELIENE CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA IMPLANTA??O DE POSTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 29/06/2018 | 3570.00 | 30637046000187 | NOBREGA & DINIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTEN??O PRECENTIVA E CORRETIVA DE PARTE ELETRICA DE SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002873 | 29/06/2018 | 5906.97 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002874 | 29/06/2018 | 5906.97 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 29/06/2018 | 500.00 | 00006012665440 | DIEGO ARA?JO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ABENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 29/06/2018 | 330.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/06/2018 | 27061.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002846 | 29/06/2018 | 68075.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE INTERNET SCM FIBRA ?PTICA REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 29/06/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 29/06/2018 | 1895.00 | 00005086149452 | HUGO ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PRESTAR SERVI?OS NO SETOR DE COMPRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 29/06/2018 | 7304.01 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 29/06/2018 | 6578.06 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 29/06/2018 | 3275.79 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/06/2018 | 7884.78 | 00007662287467 | ISABEL FERREIRA DA COSTA | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/06/2018 | 7884.78 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/06/2018 | 3275.79 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 29/06/2018 | 631.58 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 29/06/2018 | 7158.82 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 29/06/2018 | 2400.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE (CARD/TESTE ERGO) ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 29/06/2018 | 4623.25 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE ( ENDOCRINOLOGISTA ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 29/06/2018 | 7449.21 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE ( MEDICO VASCULAR ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/06/2018 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE ( MEDICO PEDRIATRA ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/06/2018 | 7449.21 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE ( NEUROLOGISTA ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/06/2018 | 214.35 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE ( MEDICO EM RAIO X ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/06/2018 | 21387.50 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 29/06/2018 | 63057.19 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, E DIRETOR DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 29/06/2018 | 10788.59 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 29/06/2018 | 12095.30 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 29/06/2018 | 33147.93 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/06/2018 | 12493.13 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE ( OTORPEDIA ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/06/2018 | 9627.06 | 00002731102411 | RAQUEL MENDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE (PSIQUIATRIA), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 29/06/2018 | 8901.11 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE (MEDICO AUDITOR), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/06/2018 | 3870.22 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE (MEDICO GASTRENTEOLOGIA), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/06/2018 | 6545.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE (MEDICA GINECOLOGISTA), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 29/06/2018 | 8619.44 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE (UROLOGISTA) ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 29/06/2018 | 26643.40 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE (CARDIOLOGIA), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 29/06/2018 | 190.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA INSTAL?A??O DE VENTILADORES E SUBSTITUI??O DE MAPADAS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 29/06/2018 | 328.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O EM VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002862 | 29/06/2018 | 39900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE3 UMA VEICULO FORD K, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVI?OS. EMENDA PARLAMENTAR N? 24490014/PROPOSTA 02015.756000/1177-02 BLOCO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 29/06/2018 | 980.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA e DTPA, PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002826 | 29/06/2018 | 30441.01 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENT DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002827 | 29/06/2018 | 37518.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2018 | 51710.10 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL. - FUNDEB 40% MAR?O 2018 ( COMPLEMENTO ) - FUNDEB 40% ABRIL 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2018 | 178514.02 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60% COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2018 | 76038.01 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, FUNDEB 60% COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 29/06/2018 | 930.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE CARTEIRAS, MESES E M?VEIS DESTA SECRETARTIA PARA ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 29/06/2018 | 1895.00 | 00010103306404 | MICHEL FARIAS DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA PINTURA E REPARO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 29/06/2018 | 7000.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002875 | 29/06/2018 | 1848.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002876 | 29/06/2018 | 1848.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002877 | 29/06/2018 | 1836.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002878 | 29/06/2018 | 1848.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002879 | 29/06/2018 | 1848.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002880 | 29/06/2018 | 2131.40 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002881 | 29/06/2018 | 34500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002882 | 29/06/2018 | 39980.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002829 | 29/06/2018 | 10620.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTORES BOMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 02/07/2018 | 978.95 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002909 | 02/07/2018 | 1400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/07/2018 | 2295.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM 09 SESS?ES DE FISIOTERAPIA EM CADEIRAS FISIOLOGICAS LEOPOLD BUSQUE, 09 SESS?ES LIBERA??O MIOFASCIAL+VENTOSAS, 09 SESS?ES DE ESTIMULA??O ELETRICA TRANSCUTANEA PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/07/2018 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVI?OS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS DE RIO X CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/07/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE PATOS, PELO SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 438/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 02/07/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE PATOS, PELO SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 438/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 02/07/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE PATOS, PELO SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 438/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 02/07/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE PATOS, PELO SEU ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 438/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 02/07/2018 | 374.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SAO PAULO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORA??O QUE IRAO ATENDER CRIAN?AS CARDIOPATAS E GESTANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 02/07/2018 | 220.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DI?RIAS CIVIL, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE SECRET?RIOS DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIA 26.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 02/07/2018 | 173.03 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 02/07/2018 | 534.97 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 02/07/2018 | 4000.00 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CARAVANA DO CIRCULO DO CORA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 02/07/2018 | 7039.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/07/2018 | 425.00 | 00011022603477 | ALEX BRUNO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NESTE ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 02/07/2018 | 308.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA QFV 123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002884 | 02/07/2018 | 30240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002885 | 02/07/2018 | 41393.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTPO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002886 | 02/07/2018 | 55394.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002887 | 02/07/2018 | 14137.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002888 | 02/07/2018 | 14137.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002889 | 02/07/2018 | 65022.72 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS, DESTINADOS AOS SUPRIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002890 | 02/07/2018 | 9596.50 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/07/2018 | 3800.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA COM SUBSTITUI??O DE PLACA CPU, CALIBRAGEM DA BOMBA E AJUSTE, EQUIPAMENTO BIO 2000 N SERIE 02020, DE EQUIPAMENTOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002892 | 02/07/2018 | 5872.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002895 | 02/07/2018 | 5000.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002896 | 02/07/2018 | 5000.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002897 | 02/07/2018 | 96142.57 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002898 | 02/07/2018 | 5403.50 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/07/2018 | 1250.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS AEREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002907 | 02/07/2018 | 14825.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO PROGRAMA CEO/LABORATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002910 | 02/07/2018 | 2495.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 423 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002912 | 02/07/2018 | 33950.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 02/07/2018 | 863.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 06/07/2018 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O PARA LOCA??O DE LICEN?A DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 06/07/2018 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO C?MARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 06/07/2018 | 53123.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 06/07/2018 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRANSPAR?NCIA VIA WEB RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 06/07/2018 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRANSPAR?NCIA VIA WEB RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 06/07/2018 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRANSPAR?NCIA VIA WEB RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002973 | 06/07/2018 | 10000.00 | 27459263000110 | GERALDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 06/07/2018 | 2000.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2018 | 39512.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUL. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 06/07/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2018 | 11868.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003003 | 06/07/2018 | 3800.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 06/07/2018 | 2000.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS TELEFONICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 06/07/2018 | 720.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 06/07/2018 | 560.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 06/07/2018 | 560.00 | 00006459787441 | ELOISA SAMARA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 06/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003048 | 06/07/2018 | 6900.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 06/07/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 06/07/2018 | 400.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO PR?TICO DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 06/07/2018 | 400.00 | 00013055009460 | MIKAEL FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO PR?TICO DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 06/07/2018 | 400.00 | 00009521876476 | FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO PR?TICO DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002927 | 06/07/2018 | 3180.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 06/07/2018 | 400.00 | 00006945478165 | LARISSA HEMINELY LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEF?CIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO PASSAGEM), DE ACORDO COM LAUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00007893633484 | MARILENE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2018 | 6050.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2018 | 8176.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 06/07/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 06/07/2018 | 1600.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003033 | 06/07/2018 | 42835.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 06/07/2018 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica aos im?veis desta prefeitura, secretaria do desenvolvimento humano e social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002967 | 06/07/2018 | 10600.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS GRAFICOS, TOLDOS, TOTEM EM ACM, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002969 | 06/07/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1-CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA 9 TONELADAS, 2- CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 06/07/2018 | 5120.00 | 00008038794400 | DALIS AMBROSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 06/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZA??O DE SERVI?O DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 06/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MONTAGEM DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS NO ARRAIA BALAN?ANDO A REDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002985 | 06/07/2018 | 4700.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 06/07/2018 | 1090.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS TOPOGRAFICOS, RELATIVOS A NIVELA??O, LOCA??O E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICOS CADASTRAIS DE IMOVEIS, ALEM DE GEOREFERENCIAMENTO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS NO SISTEMA GPS. RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2018 | 4475.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2018 | 56459.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 06/07/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZA??O DO ARRAI? BALAN?ANDO A REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003034 | 06/07/2018 | 103179.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 06/07/2018 | 4100.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE MAQUINAS DESTA SEC. MUN. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 06/07/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O E DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 06/07/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O E DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 06/07/2018 | 350.00 | 27875214000168 | M MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE BANERES PARA AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002942 | 06/07/2018 | 12296.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS GRAFICOS E DE COMUNICA??O VISUAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2018 | 10114.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018, DO PROGRAMA DOS AGENTES VIGILANCIA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002958 | 06/07/2018 | 9028.64 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002959 | 06/07/2018 | 9750.32 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002961 | 06/07/2018 | 14988.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002962 | 06/07/2018 | 12995.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002975 | 06/07/2018 | 13503.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, N? 149, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 06/07/2018 | 2488.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO CONGRESSO DO CONASEMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003054 | 06/07/2018 | 3920.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 06/07/2018 | 2807.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA COSTURA DE ORNAMENTOS PARA INDUMENT?RIA PARA QUARILHAS JUNINAS DOS USU?RIOS (CRIAN?AS, ADOLESDENTES E IDOSOS) DO SCFV UNIDADES I, II E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 06/07/2018 | 1645.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TOALHAS DE M?O BORDADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 06/07/2018 | 1462.46 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ARTIGOS DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE INDUMENT?RIAS PARA QUADRILHAS JUNINAS DOS USU?RIOS DO SCFV (CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2018 | 762.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 06/07/2018 | 160.00 | 00002020996448 | PEDRO MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 06/07/2018 | 381.60 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL. MAIO E JUNHO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 06/07/2018 | 134.40 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTEIO COM TFD EM FAVOR DE DAVI DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 06/07/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 06/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/07/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 06/07/2018 | 11500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA LY-EB103-S TAM A LT, DESTINADA A PACIENTE COM DEFICIENCIA FISICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 06/07/2018 | 600.00 | 00009106548407 | JOICE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 06/07/2018 | 500.00 | 00006208367417 | MARIA NUBIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESS??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PAULO SERGIO DA SILVA QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002945 | 06/07/2018 | 116000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM VEICULO RANGER CHASSI 8AFAR23N4KJ086836 MOTOR KJ086838-7BCJKB8, DESTINADO AO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. PROPOSTA N? 02015.75600/1177-05 - RECURSO ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002946 | 06/07/2018 | 19000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM VEICULO RANGER CHASSI 8AFAR23N4KJ086836 MOTOR KJ086838-7BCJKB8, DESTINADO AO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTA??O A NOTA FISCAL DE N? 113994 DE 04.07.2018. SERIE 5. RECURSO PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2018 | 12113.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018, DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2018 | 127332.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018, DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2018 | 7456.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018, DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2018 | 4275.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018, DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2018 | 18275.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018, DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2018 | 50826.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018, DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 06/07/2018 | 1070.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM EXAME DE RESSONACIA DE CRANIO COM CONTRASTE PERFUS?O E ESPECTROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 06/07/2018 | 648.51 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ARTIGOS DE CORTINAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 06/07/2018 | 260.00 | 00008441228400 | LUCAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00007854814430 | JOVELINA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM UMA CIRURGIA DE CATARATA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 06/07/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO; REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 06/07/2018 | 500.00 | 00010241039436 | MARA MUNIQUE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 06/07/2018 | 150.00 | 00003580496441 | FRANCINALDO PINHEIRO TINTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 06/07/2018 | 150.00 | 00003479906494 | SEDNA MARIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 06/07/2018 | 340.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 06/07/2018 | 728.42 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 06/07/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CURATIVOS DESTINADOS A PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOL?GICO NESTE MUNICIPIO. LWI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 06/07/2018 | 610.00 | 00007533033450 | ROSIMEIRE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 06/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 06/07/2018 | 3300.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM CIRURGIA DE PERINEO, REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 06/07/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE INTERNA??O HOSPITALAR DA PACIENTE EDILEUSA DIAS DOS SANTOS0, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 06/07/2018 | 1179.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 06/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 06/07/2018 | 1484.81 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA DOA??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 06/07/2018 | 790.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 06/07/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE S?O ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 06/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 06/07/2018 | 1974.06 | 33164021000100 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 06/07/2018 | 500.00 | 00005616561428 | ELIONEIDE DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 06/07/2018 | 3500.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA BOMBA DE INFUS?O, DESTINADA AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003057 | 06/07/2018 | 2082.40 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O, ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 06/07/2018 | 5571.01 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISI?AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 06/07/2018 | 7472.55 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 06/07/2018 | 5000.00 | 04886413000923 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APOIO CULTURAL DURANTE A REALIZA??O DA QUERMESSE POR OCASI?O DA FESTA DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 06/07/2018 | 500.00 | 04886413004830 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APOIO CULTURAL DURANTE A REALIZA??O DO CATOLE F?, EVENTO VOLTADO PARA A JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 06/07/2018 | 350.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA??O EL?TRICA E MOTOR DE PARTIDA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 06/07/2018 | 792.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002968 | 06/07/2018 | 6799.40 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS, TORNEIOS E CAMPEONATOS DESTA COORDENADORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 06/07/2018 | 330.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPTA??O T?CNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 06/07/2018 | 240.00 | 00008774931466 | RODOLPHO DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002976 | 06/07/2018 | 10004.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2018 | 1750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2018 | 548.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUL. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/07/2018 | 16670.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2018 | 6274.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2018 | 86480.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2018 | 396826.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003001 | 06/07/2018 | 7580.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.1- VE?CULO CAMINH?O COM CARROCERIA ABERTA. 2-VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003005 | 06/07/2018 | 10067.90 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 06/07/2018 | 1580.00 | 00005331413463 | GILDICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANDRE PEDRO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 06/07/2018 | 1004.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASG NA LIMPESA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 06/07/2018 | 484.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003009 | 06/07/2018 | 4836.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003023 | 06/07/2018 | 12843.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003024 | 06/07/2018 | 12554.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003029 | 06/07/2018 | 16088.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 06/07/2018 | 505.26 | 00011716067456 | FABRICIO MATEUS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NOVO MAIS EDUCACAO | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003039 | 06/07/2018 | 4657.50 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003041 | 06/07/2018 | 6000.00 | 00070349421455 | MESSIAS LINHARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 06/07/2018 | 160.00 | 00009209902408 | PRISCILA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO DESENTUPIMENTO DE CANOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 06/07/2018 | 400.00 | 00004001551411 | JOYCIENE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO PR?TICO DE LICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002934 | 06/07/2018 | 9000.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002936 | 06/07/2018 | 6000.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 06/07/2018 | 220.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 481/2007, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE REUNI?O NA SUPERINTENDENCIA DO DETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2018 | 1887.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/07/2018 | 1936.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multas e juros INSS, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2018 | 16634.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2018 | 5227.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2018 | 600.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2018 | 7385.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2018 | 3850.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003061 | 10/07/2018 | 12528.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O, TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003062 | 10/07/2018 | 12504.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O, TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003073 | 10/07/2018 | 30010.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DESTA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 10/07/2018 | 3003.30 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 10/07/2018 | 2111.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003076 | 10/07/2018 | 8431.18 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003077 | 10/07/2018 | 8895.80 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 10/07/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 10/07/2018 | 1790.00 | 00006226049456 | RISOLENE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 10/07/2018 | 4260.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UNIFORME PARA O PESSOAL DO HOSPITAL MARIA PAULINN LUCIO (CAL?AS, CAMISAS E CAMISA POLO); | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/07/2018 | 1140.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA EXAMES DE TC DA COLUNA CERVICAL, COLUNA DOSAL, COLUNA LOMBOSACRA COM ANESTESIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 10/07/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE EXAME RADIOLOGIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 10/07/2018 | 320.00 | 00008415283490 | MIRLA JULIANA TARGINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTOS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 10/07/2018 | 2075.00 | 00011493188488 | LUIZA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM LAZER EM CHACAR? INCLUSO ALMO?O NA COL?NIA DE F?RIAS DOS ADOLESCENTES USU?RIOS DO SVFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003083 | 10/07/2018 | 2889.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003058 | 10/07/2018 | 8477.50 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003059 | 10/07/2018 | 11282.50 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003060 | 10/07/2018 | 11410.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003067 | 10/07/2018 | 12194.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003068 | 10/07/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 8 TONELADAS. 2 -VE?CULO TIPO CAMINH?O CAPACIDADE M?NIMA 4 TONELADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 10/07/2018 | 500.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA T?CNICA DE SISTEMA ELETRICO DE VE?CULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003080 | 10/07/2018 | 16026.12 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNC?PIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2018 | 2050.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMA. E SOCIAL - PAIF, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/07/2018 | 425.00 | 00007506438461 | JANDER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO VIGILIANTE DA ORNAMENTA??O DO ARRAI? BALAN?ANDO A REDES 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003070 | 10/07/2018 | 255.40 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 16/07/2018 | 330.00 | 00021421282895 | FRANCISCA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003088 | 16/07/2018 | 7998.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003089 | 16/07/2018 | 1680.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003090 | 16/07/2018 | 16980.01 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003091 | 16/07/2018 | 7180.09 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE DAS ESF E UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003092 | 16/07/2018 | 4888.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE DO PESSOAL DAS ESF E UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003093 | 16/07/2018 | 15108.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE DO PESSOAL DAS ESF E UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003094 | 16/07/2018 | 25102.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003095 | 16/07/2018 | 17684.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS ODOTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO/ODONTOLOGOCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003098 | 16/07/2018 | 182.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003099 | 16/07/2018 | 961.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003100 | 16/07/2018 | 814.74 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS E SCFV DA TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003101 | 16/07/2018 | 890.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 16/07/2018 | 224.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003096 | 16/07/2018 | 3370.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003109 | 18/07/2018 | 20019.41 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003102 | 18/07/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 18/07/2018 | 1055.00 | 00003241646459 | AURINO DE ASSIS N. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ESCOLA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/07/2018 | 320.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 18/07/2018 | 1320.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 18/07/2018 | 176.61 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 18/07/2018 | 1029.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003136 | 18/07/2018 | 13699.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003137 | 18/07/2018 | 13600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003139 | 18/07/2018 | 10400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003144 | 18/07/2018 | 9273.17 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003150 | 18/07/2018 | 6503.76 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003151 | 18/07/2018 | 1661.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003152 | 18/07/2018 | 10762.92 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 18/07/2018 | 4345.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VE?CULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 18/07/2018 | 1780.00 | 00003771530440 | JANDILSON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 18/07/2018 | 1000.00 | 15143039000135 | CLEDIVAN DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LIMP. DE PO?O ARTESIANO EM ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003178 | 18/07/2018 | 5211.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 18/07/2018 | 2695.00 | 00076358925415 | IRANDI BARBOSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA?AO DE HEMODIALISES E QUIMITERAPIA NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE MAR?O/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 18/07/2018 | 3060.00 | 00002090885408 | JAMILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTOR DURANTE 31 DIAS NAS UNIDADES DE SAUDE JOSE MAIA, BERNARDO VIEIRA, BENEDITO PEDRO, JARDILENE, ANTONIO VIEIRA, MANOEL CICERO E JOSE BORGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 18/07/2018 | 4301.43 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 18/07/2018 | 70.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA, NA SUBSTITUI??O DE UMA MANGUEIRA DA PARTE HIDRAULICA DO MICRO ONIBUS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 18/07/2018 | 1140.00 | 00009443442400 | KALIANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 18/07/2018 | 1665.00 | 00003823321480 | DENNIS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES TRANSPLANTADOS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 18/07/2018 | 800.00 | 00003608649450 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 18/07/2018 | 84.00 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOPANHANTE DO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 18/07/2018 | 67.20 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOPANHANTE DO JORJE JANIELSSON LEITE NUNES, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 438/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 18/07/2018 | 220.00 | 00070942768426 | WERTENIA FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0003171 | 18/07/2018 | 8800.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTO C/JATO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 18/07/2018 | 2139.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 18/07/2018 | 190.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER EXAME MEDICO DE MAMOGRAFIA 01 USG, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003113 | 18/07/2018 | 958.55 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003114 | 18/07/2018 | 952.13 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003115 | 18/07/2018 | 928.93 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV UNIDADEDA TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003116 | 18/07/2018 | 324.15 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 18/07/2018 | 1800.00 | 00000937292869 | GERSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003127 | 18/07/2018 | 2012.02 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDHS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003132 | 18/07/2018 | 3015.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA VISITAS DE TECNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003135 | 18/07/2018 | 1900.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003140 | 18/07/2018 | 1932.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA QUE S?O UTILIZADOS PARA VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003141 | 18/07/2018 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA QUE S?O UTILIZADOS PARA VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003142 | 18/07/2018 | 2068.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA QUE S?O UTILIZADOS PARA VISITAS DOMICILIARES PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003143 | 18/07/2018 | 522.31 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEE E DID?TICO PARA A CAMPANHA DO 12 DE JULHO - O DIA MUNDIAL E NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 18/07/2018 | 5886.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 18/07/2018 | 2552.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA USO NA DIVULGA??O DA CAMPANHA DO 12 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003119 | 18/07/2018 | 5200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS ARO 205/75, DESTINADO AOS VEICULO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003122 | 18/07/2018 | 1668.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS ARO 205/70, DESTINADOS AO VEICULO VAN DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003124 | 18/07/2018 | 7948.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SISTEMA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O DESTA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/07/2018 | 3784.67 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO IMPRESB PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/07/2018 | 16841.22 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI?AO PATRONAL AO EMPRESB, DOS AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E COMPLEMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/07/2018 | 3848.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/07/2018 | 3848.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/07/2018 | 3784.67 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/07/2018 | 3848.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/07/2018 | 3848.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/07/2018 | 31727.39 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DO PESSOAL DOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL,ATEN??O BASICA, AG COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 18/07/2018 | 1265.00 | 00087287951649 | ABRAAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DA ESTRADA DO SITIO GANGORRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003117 | 18/07/2018 | 628.74 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DA SMDHS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003118 | 18/07/2018 | 5393.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 18/07/2018 | 4886.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003103 | 18/07/2018 | 39000.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS TOPOGRAFICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 18/07/2018 | 635.00 | 00002978228377 | JOS? FLAVIO L?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 18/07/2018 | 1055.00 | 00012650620480 | SANDI ALVES DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA DO SITIO GANGORRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/07/2018 | 575.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DA MANGUEIRA HIDRAULICA EM COMPACTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 18/07/2018 | 500.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSITENCIA T?CNICA DE SISTEMA ELETRICO DE VE?CULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003126 | 18/07/2018 | 30079.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS VE?CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 18/07/2018 | 1590.00 | 00007095472424 | GILMARIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O DE CAIXA DE MARCHA DE COMPACTADOR DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 18/07/2018 | 255.00 | 00012850427438 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PERETADO COMO FISCAL DA ORNAMENTA??O DO S?O JOAO ARRAIA BALAN?ANDO A REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003128 | 18/07/2018 | 7423.16 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003129 | 18/07/2018 | 3227.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 18/07/2018 | 2550.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO, SECRET?RIO E EQUIPE DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIC?PIO EM BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 18/07/2018 | 2670.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO, SECRET?RIO E EQUIPE DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIC?PIO EM BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 18/07/2018 | 1800.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 18/07/2018 | 526.32 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 18/07/2018 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ESTA ASSOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003176 | 18/07/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 22/07/2018 | 165652.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALORES APONTADOS PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 22/07/2018 | 1200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003182 | 22/07/2018 | 18043.20 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO COM PACIENTES PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003184 | 22/07/2018 | 9278.46 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003185 | 22/07/2018 | 9395.46 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 22/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRI??O DO 7? F?RUM NACIONAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003183 | 22/07/2018 | 9424.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 24/07/2018 | 829.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 1 HD E PLACA MAE DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 24/07/2018 | 1580.00 | 00003242860403 | JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EXTRAS EM SUPERVIS?O E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003194 | 24/07/2018 | 5318.48 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O EM ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003195 | 24/07/2018 | 3128.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE CONSERTO E INSTALA??O DE PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(SERVI?OS DE MARCENARIA) | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003201 | 24/07/2018 | 10014.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003202 | 24/07/2018 | 44008.94 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? MEDI??O REFERENTE AO ADITIVO DA ESCOLA DE 04 SALAS NO SITIO BARRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00062005 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 24/07/2018 | 6888.00 | 00045639388404 | DAMI?O PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 24/07/2018 | 13390.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 05(CINCO), CADEIRAS DE RODAS MOD. DONFORMA TILT RECLINAVEL, MODELO ALUMINIO , MODELO ALUMINIO RECLINAVEL, MODELO AVD ALUMINIO, MODELO AVD ALUMINIO L E MODELO AVD LUMINIOREC. L 44, DESTINADAS A PESSOAS DEFIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 24/07/2018 | 7700.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COM. E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS MODELO TILT RECLINAVEL L 35 E MODELO TILT RECLINAVEL L 40 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Constru??o/Recupera??o e Reforma de Posto de Sa?de - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0003200 | 24/07/2018 | 50552.60 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DENOMINADA DE JOSE BENEDITO PEDRO DOS SANTOS FILHO, NESTE MUNIC?PIO. | 00082017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 24/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE DE PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 24/07/2018 | 840.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DI?RIAS CIVIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA PARTICIPA?AO DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRET?RIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 24/07/2018 | 540.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DI?RIAS CIVIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA PARTICIPA?AO DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRET?RIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 24/07/2018 | 7287.00 | 00006707626442 | JOYCE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO (POR DETERMINA??O JUDICIAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 24/07/2018 | 695.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. LEI N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 24/07/2018 | 1055.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003203 | 24/07/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 24/07/2018 | 7695.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA ( CEO ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003205 | 24/07/2018 | 6464.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE FORRO EM GESSO NUM TOTAL DE 202M2, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 24/07/2018 | 300.00 | 00010353098400 | AMANDA KELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADAE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 24/07/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 132? REUNI?O ORDIN?RIA CIB E COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 24/07/2018 | 80.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 24/07/2018 | 4974.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS DIAS DE FESTA DO ARRAI? CULTURAL BALAN?ANDO A REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 24/07/2018 | 1685.00 | 00080561950415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 24/07/2018 | 1210.00 | 00033433184852 | IRAMI COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 24/07/2018 | 1600.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 24/07/2018 | 1960.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 26/07/2018 | 1496.00 | 13757611000120 | AURINETE BATISTA LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 26/07/2018 | 1933.82 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003214 | 26/07/2018 | 3597.96 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMP. DESTINADOS A CASA LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003215 | 26/07/2018 | 5080.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMP. DESTINADOS A CASA LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 26/07/2018 | 7007.70 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A FAM?LIAS CARENTES QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003217 | 26/07/2018 | 810.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE FORRO EM GESSO PARA DIVIS?RIA NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA MINISTRADO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU ENFERMEIROS E CONDUTORES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 26/07/2018 | 530.00 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONFECCIONANENTO DE 10 MAPAS DE AREA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. substitui??o ao empenho de n? 2008, emitido com sua fonte de recursos equivocada. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 26/07/2018 | 685.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE NATAL-RN., NO DIA 01 DE JUNHO. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 26/07/2018 | 2130.00 | 00070610472402 | KENIA MICELI MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEOR A JUNHO DO CORRENTER ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 26/07/2018 | 10000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS MEDICOS DE CINT. DO MIOCARDIO-REPOUSO E ESFOR?O PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE EXAME DE CONT. DO MIOCARDIO REPOUSO E ESFOR?O PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 26/07/2018 | 40.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS??O DE 1/2 DIARIA CIVIL, PARA CUSTEAR O CURSO DE OFICINA DE CAPACITA??O EM ATEN??O HUMANIZADA NO PR?-NATAL NA CIDADE DE C. DO ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 26/07/2018 | 40.00 | 00005706906416 | ZAYHAMA ZARLLY L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS??O DE 1/2 DIARIA CIVIL, PARA CUSTEAR O CURSO DE OFICINA DE CAPACITA??O EM ATEN??O HUMANIZADA NO PR?-NATAL NA CIDADE DE C. DO ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 26/07/2018 | 40.00 | 00009991106405 | DANIELE NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS??O DE 1/2 DIARIA CIVIL, PARA CUSTEAR O CURSO DE OFICINA DE CAPACITA??O EM ATEN??O HUMANIZADA NO PR?-NATAL NA CIDADE DE C. DO ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 26/07/2018 | 160.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS??O DE 1/2 DIARIA CIVIL, PARA CUSTEAR A PARTICIPA??O NO SEMINARIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA DO PMAQ, NA CIDADE DE C. DO ROCHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 26/07/2018 | 40.00 | 00004968637462 | TAIZA JANAINA LUCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 1/2 DIARIA PARA CUSTEIO DO CURSO DE QUALIDADE DA ASSISTENCIA A GESTORES EM SITUA??ES NOS HOSPITAIS DA REDE DE CARDIOLOGIA E PERINATOLOGIA COM IMPLANTA??O DO KITS-PROTOCOLO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 26/07/2018 | 40.00 | 00010118037471 | JOSSEANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 1/2 DIARIA PARA CUSTEIO DO CURSO DE QUALIDADE DA ASSISTENCIA A GESTORES EM SITUA??ES NOS HOSPITAIS DA REDE DE CARDIOLOGIA E PERINATOLOGIA COM IMPLANTA??O DO KITS-PROTOCOLO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 26/07/2018 | 40.00 | 00006990985488 | MAYARA BORGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER A CONCESS?O DE 1/2 DI?RIA PARA CUSTEIO NA PARTICIPA??O DO CURSO DE QUALIDADE DO ACOMPANHAMENTO A CRIAN?AS COM MICROCEFALIA NOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITA??O, INTEGRADA AS EQUIPES ESPECIALIZADAS COM OS NUCLEOS DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 26/07/2018 | 160.00 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES: 30 ANOS NESC, NOS DIAS 20/21 DE JULHO/2.018. NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003235 | 26/07/2018 | 4545.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003236 | 26/07/2018 | 4000.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 423 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003237 | 26/07/2018 | 2271.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 423 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 27/07/2018 | 5000.00 | 22507919000109 | GERALDO PEREIRA DA COSTA 66881471491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O E ESTOFAMENTO DE BANCADAS DE ONIBUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 27/07/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/07/2018 | 13182.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/07/2018 | 37287.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/07/2018 | 812964.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 27/07/2018 | 9140.00 | 22507919000109 | GERALDO PEREIRA DA COSTA 66881471491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O E ESTOFAMENTO DE BANCADAS DE ONIBUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/07/2018 | 3500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/07/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/07/2018 | 181418.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/07/2018 | 66097.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 27/07/2018 | 1368.42 | 00000122046412 | FRANCIKELE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESTRUTURA??O DA TURMA DO EJA NOS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/07/2018 | 209585.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2018 | 189750.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 27/07/2018 | 800.00 | 00001805531433 | MARIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/07/2018 | 27774.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/07/2018 | 391954.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/07/2018 | 25323.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS PARA APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 27/07/2018 | 1140.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTARES PARA TC DA COLUNA CERVICAL, COLUNA DORSAL, COLUNA LOMBOSACRA E SERVI?OS DE ANESTESIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/07/2018 | 18550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/07/2018 | 31991.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/07/2018 | 8498.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/07/2018 | 18887.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/07/2018 | 5879.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/07/2018 | 10115.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CEO/LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/07/2018 | 103973.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/07/2018 | 19013.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/07/2018 | 20479.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/07/2018 | 101938.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/07/2018 | 110409.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/07/2018 | 17016.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DOS NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/07/2018 | 31690.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE, SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/07/2018 | 31643.01 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE, SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/07/2018 | 31727.39 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE, SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS, PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/07/2018 | 47455.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/07/2018 | 21231.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/07/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/07/2018 | 3358.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/07/2018 | 9508.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/07/2018 | 4154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/07/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/07/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/07/2018 | 16997.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/07/2018 | 16968.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/07/2018 | 5724.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/07/2018 | 11016.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/07/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003267 | 27/07/2018 | 79591.29 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS E EXECU??O DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/07/2018 | 8950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/07/2018 | 121859.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/07/2018 | 33402.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/07/2018 | 81451.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUN. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/07/2018 | 30597.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 27/07/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/07/2018 | 47583.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/07/2018 | 7700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/07/2018 | 15380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/07/2018 | 1200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 27/07/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/07/2018 | 15746.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/07/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/07/2018 | 38755.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/07/2018 | 10454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/07/2018 | 8100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2018 | 1200.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MOBILIDADE URBANA - COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2018 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MOBILIDADE URBANA - COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2018 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MOBILIDADE URBANA - COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2018 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MOBILIDADE URBANA - COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2018 | 1660.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MOBILIDADE URBANA - COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2018 | 9748.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2018 | 9907.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/07/2018 | 10154.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2018 | 10215.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2018 | 10780.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 30/07/2018 | 360.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SEC. MUL. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 30/07/2018 | 1073.98 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE DEBITO 7488425 IBAMA PARCELA 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2018 | 7052.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE ADM E FINAN?AS COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2018 | 280.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2018 | 1960.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DA AGRICULTURA COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2018 | 800.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DO DESENV.DE TUR.ESP.CULTURA E LAZER COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2018 | 3370.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA - COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2018 | 8066.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DE ADMIN E FINA?AS CONTRATOS - COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2018 | 6774.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE ADM E FINAN?AS COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2018 | 287.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/07/2018 | 2009.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/07/2018 | 820.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DO DESENV.DE TUR.ESP.CULTURA E LAZER COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/07/2018 | 3258.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA (CONTRATO)- COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2018 | 8975.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DE ADMIN E FINA?AS CONTRATOS - COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/07/2018 | 6897.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE ADM E FINAN?AS COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2018 | 287.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE- COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2018 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA - COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/07/2018 | 885.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DO DESENV.DE TUR.ESP.CULTURA E LAZER COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2018 | 3463.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA (CONTRATO)- COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2018 | 9401.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DE ADMIN E FINA?AS CONTRATOS - COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2018 | 6931.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE ADM E FINAN?AS COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2018 | 287.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE- COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2018 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2018 | 869.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DO DESENV.DE TUR.ESP.CULTURA E LAZER COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2018 | 3779.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA (CONTRATO)- COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2018 | 10843.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DE ADMIN E FINA?AS CONTRATOS - COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/07/2018 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua aos im?veis desta prefeitura apartir do mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2018 | 131.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - C?MARA MUNICIPAL DE S?O BENTO COMPETENCIA M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 30/07/2018 | 1073.98 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE DEBITO 7488425 IBAMA PARCELA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2018 | 6774.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE ADM E FINAN?AS COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2018 | 287.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE- COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2018 | 2050.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA - COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2018 | 852.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DO DESENV.DE TUR.ESP.CULTURA E LAZER COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2018 | 3619.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA (CONTRATO)- COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2018 | 10994.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DE ADMIN E FINA?AS CONTRATOS - COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/07/2018 | 738.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/07/2018 | 707.31 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE DEBITO 4545968 IBAMA PARCELA 44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 30/07/2018 | 3830.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2018 | 1900.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA - ESTRUTURA COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2018 | 4962.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO - COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2018 | 1865.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA - ESTRUTURA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2018 | 7138.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO - COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/07/2018 | 1906.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA - ESTRUTURA COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2018 | 7445.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO - COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2018 | 7646.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO - COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2018 | 1906.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA - ESTRUTURA COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2018 | 1906.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA - ESTRUTURA COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2018 | 8176.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO - COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 30/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZA??O DO ARRAI? BALAN?ANDO A REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2018 | 70000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP A PARTIR DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2018 | 985.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2018 | 2418.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2018 | 2856.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/07/2018 | 3024.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/07/2018 | 1009.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/07/2018 | 2600.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL( CONTRATO) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/07/2018 | 3931.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/07/2018 | 1009.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/07/2018 | 2720.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL( CONTRATO) COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2018 | 4029.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2018 | 1194.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2018 | 2599.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL( CONTRATO) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 30/07/2018 | 5962.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2018 | 3972.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2018 | 1009.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2018 | 3032.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL( CONTRATO) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/07/2018 | 505.00 | 00092937373453 | DANIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE PARQUE AQUATICO PARA COL?NIA DE F?RIAS DAS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2018 | 1200.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - SERV.CONV.FORT.VINCULO -COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2018 | 590.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL AEPETI - COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2018 | 1334.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENV. E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2018 | 1037.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD CONTRATOS- COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2018 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - CREAS CONTRATOS- COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/07/2018 | 2592.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - SERV.CONV.FORT.VINCULO -COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2018 | 1120.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD CONTRATOS- COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2018 | 615.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - CREAS CONTRATOS- COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/07/2018 | 503.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL AEPETI (CONTRATO) - COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/07/2018 | 1285.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENV. E SOCIAL - CRIAN?A (CONTRATOS) FELIZ - COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/07/2018 | 4084.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - SERV.CONV.FORT.VINCULO -COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/07/2018 | 990.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD-PBF- COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/07/2018 | 615.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - CREAS CONTRATOS- COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/07/2018 | 520.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL AEPETI (CONTRATO) - COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2018 | 1285.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENV. E SOCIAL - CRIAN?A (CONTRATOS) FELIZ - COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2018 | 1150.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD-PBF- COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2018 | 1025.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - CREAS CONTRATOS- COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2018 | 4156.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - SERV.CONV.FORT.VINCULO -COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2018 | 503.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL AEPETI (CONTRATO) - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2018 | 1285.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENV. E SOCIAL - CRIAN?A (CONTRATOS) FELIZ - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2018 | 1150.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD-PBF- COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2018 | 1025.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - CREAS CONTRATOS- COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2018 | 607.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL AEPETI (CONTRATO) - COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2018 | 4352.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - SERV.CONV.FORT.VINCULO -COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2018 | 1285.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENV. E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS)- COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003312 | 30/07/2018 | 10986.54 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADO A0 LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2018 | 31674.60 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO IMPRESB, DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE; SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2018 | 3848.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2018 | 230.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS- COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2018 | 6036.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -PSF APOIO( CONTRATOS) COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2018 | 3848.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -CAPS/CENTRO SAUDE(CONTRATOS) COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2018 | 2365.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - CEO/LABORAT?RIO/CONTRATOS- COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2018 | 22066.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -PSF- CONTRATOS- COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/07/2018 | 3926.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -NASF- CONTRATOS- COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/07/2018 | 6282.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -PSF APOIO( CONTRATOS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/07/2018 | 3923.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -CAPS/CENTRO SAUDE(CONTRATOS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/07/2018 | 236.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS( CONTRATOS) COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/07/2018 | 2612.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - CEO/LABORAT?RIO/CONTRATOS- COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/07/2018 | 22633.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -PSF- CONTRATOS- COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/07/2018 | 4141.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -NASF- CONTRATOS- COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2018 | 6217.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -PSF APOIO( CONTRATOS) COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/07/2018 | 4037.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -CAPS/CENTRO SAUDE(CONTRATOS) COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/07/2018 | 432.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS( CONTRATOS) COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/07/2018 | 2520.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - CEO/LABORAT?RIO/CONTRATOS- COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/07/2018 | 22633.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -PSF- CONTRATOS- COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2018 | 4004.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -NASF- CONTRATOS- COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2018 | 6999.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -PSF APOIO( CONTRATOS) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2018 | 3944.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -CAPS/CENTRO SAUDE(CONTRATOS) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2018 | 750.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS( CONTRATOS) COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2018 | 2538.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - CEO/LABORAT?RIO/CONTRATOS- COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2018 | 22633.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -PSF- PROFISSIONAIS -CONTRATOS- COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2018 | 4004.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -NASF- CONTRATOS- COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 30/07/2018 | 336.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB 3803 DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 30/07/2018 | 151.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB 3803 DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2018 | 7161.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -PSF APOIO( CONTRATOS) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/07/2018 | 2762.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - CEO/LABORAT?RIO/CONTRATOS- COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2018 | 22633.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -PSF- PROFISSIONAIS -CONTRATOS- COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2018 | 3560.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -NASF- CONTRATOS- COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2018 | 4067.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -CAPS/CENTRO SAUDE(CONTRATOS) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2018 | 1205.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS( CONTRATOS) COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003516 | 30/07/2018 | 10000.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, CAPS, CEO, LABORATORIO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003517 | 30/07/2018 | 9999.53 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/07/2018 | 3000.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ATENDIMENTO CIRURGICO PELO MEDICO CITADO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 30/07/2018 | 454.41 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 30/07/2018 | 4000.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CARAVANA DO CIRCULO DO CORA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2018 | 5786.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - CONTRATOS COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2018 | 6126.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2018 | 10263.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE - HOSPITAL ( CONTRATOS) COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2018 | 2456.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -SAM? ( CONTRATOS) COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2018 | 27414.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE M?DICO PLANTONISTA - COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2018 | 17405.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - M?DICO ESPECIALISTA (CONTRATO)- COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2018 | 6292.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/07/2018 | 9048.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE - HOSPITAL ( CONTRATOS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/07/2018 | 1797.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -SAM? ( CONTRATOS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/07/2018 | 6065.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - CONTRATOS COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/07/2018 | 29410.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE M?DICO PLANTONISTA (CONTRATOS) - COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/07/2018 | 13378.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - M?DICO ESPECIALISTA (CONTRATO)- COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/07/2018 | 6268.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/07/2018 | 10093.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE - HOSPITAL ( CONTRATOS) COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/07/2018 | 1473.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -SAM? ( CONTRATOS) COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/07/2018 | 6424.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - CONTRATOS COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/07/2018 | 27283.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE M?DICO PLANTONISTA (CONTRATOS) - COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2018 | 19802.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - M?DICO ESPECIALISTA (CONTRATO)- COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2018 | 6268.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2018 | 10765.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE - HOSPITAL ( CONTRATOS) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2018 | 1662.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -SAM? ( CONTRATOS) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2018 | 6308.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - CONTRATOS COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2018 | 31243.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE M?DICO PLANTONISTA (CONTRATOS) - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 30/07/2018 | 336.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PPLACA QFB 3803 DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/07/2018 | 300.00 | 00005893265467 | EUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003458 | 30/07/2018 | 22484.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CADEIRAS DE RODAS ADAPTADAS AS CRIAN?AS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ACOMPANHADAS PELOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. LEI M. N?438/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 30/07/2018 | 685.00 | 00005871681450 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 01 JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 30/07/2018 | 3100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2018 | 6366.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2018 | 11324.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE - HOSPITAL ( CONTRATOS) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2018 | 1737.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -SAM? ( CONTRATOS) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2018 | 6414.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - CONTRATOS COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2018 | 29708.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE M?DICO PLANTONISTA (CONTRATOS) - COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2018 | 24174.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - M?DICO ESPECIALISTA (CONTRATO)- COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 30/07/2018 | 84.00 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOMPANHANTE DO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/07/2018 | 117.60 | 00006108295481 | SELSEA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LUDMYLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, PARA COBRIR DESPESA COM TFD. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003389985433 | JOELMA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5649 DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/07/2018 | 550.00 | 00043731228491 | FRANCISCO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR EVILLY CIRILO M. DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/07/2018 | 250.00 | 00092937373453 | DANIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003514 | 30/07/2018 | 25259.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003515 | 30/07/2018 | 1608.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 30/07/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS NA SEDA??O PARA RNM DE CRANIO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/07/2018 | 1420.00 | 00049866516415 | MARIA JOSE DANTAS MAMEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE UNIFORMES PARA O PESSOAL DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 30/07/2018 | 720.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 30/07/2018 | 2498.06 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 30/07/2018 | 8785.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 30/07/2018 | 855.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 30/07/2018 | 2400.00 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2018 | 2623.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2018 | 6507.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2018 | 4408.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO - 40% (CONTRATOS)COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 30/07/2018 | 1500.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO POR ESTA FEDERA??O DE FUTEBOL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2018 | 2764.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/07/2018 | 7379.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/07/2018 | 12759.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60%(CONTRATOS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/07/2018 | 42072.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40%(CONTRATOS) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/07/2018 | 2811.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/07/2018 | 7820.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/07/2018 | 14198.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60%(CONTRATOS) COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/07/2018 | 45670.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40%(CONTRATOS) COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2018 | 2811.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2018 | 7764.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2018 | 14260.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60%(CONTRATOS) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2018 | 47469.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40%(CONTRATOS) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2018 | 40874.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO EJA(CONTRATOS) COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2018 | 2811.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2018 | 7748.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2018 | 13870.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60%(CONTRATOS) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2018 | 48102.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40%(CONTRATOS) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2018 | 40678.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO EJA(CONTRATOS) COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/07/2018 | 1390.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 4015 DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 30/07/2018 | 500.00 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANC?RIA RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 31/07/2018 | 14000.00 | 10923718000103 | ASSOCIACAO MOTOCICLISTICA MOTO GRUPO AMIGOS DO ASFALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APOIO CULTURAL PARA A REALIZA??O DO 8? SAO BENTO MOTO CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2018 | 102805.77 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL - COMPLEMENTO MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/07/2018 | 37194.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003537 | 31/07/2018 | 64500.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADAS A ALUNOS DA REDE P?BLICA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Equipamentos para Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342018 | 0003540 | 31/07/2018 | 70200.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2018 | 2701.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2018 | 7596.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2018 | 13493.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60%(CONTRATOS) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2018 | 42787.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40%(CONTRATOS) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2018 | 38527.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO EJA(CONTRATOS) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2018 | 2702.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2018 | 7675.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2018 | 13549.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60%(CONTRATOS) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2018 | 42964.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40%(CONTRATOS) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2018 | 38918.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO EJA(CONTRATOS) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2018 | 5970.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 31/07/2018 | 980.00 | 00005276415455 | EDINETE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2018 | 9514.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE - HOSPITAL ( CONTRATOS) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2018 | 1807.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -SAM? ( CONTRATOS) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2018 | 5250.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - CONTRATOS COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2018 | 5693.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2018 | 10138.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE - HOSPITAL ( CONTRATOS) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2018 | 1742.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -SAM? ( CONTRATOS) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2018 | 5191.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - CONTRATOS COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 31/07/2018 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 31/07/2018 | 600.00 | 00003244131492 | OSAIRA MARIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/07/2018 | 19272.00 | 00009886067470 | LINDOVAN ALVES GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003639 | 31/07/2018 | 3776.77 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O PAES E SALGADOS, DESTINADOS AS REUNI?ES EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003640 | 31/07/2018 | 4920.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PAES E SALGADOS, DESTINADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 31/07/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003531 | 31/07/2018 | 89489.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003532 | 31/07/2018 | 110507.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003534 | 31/07/2018 | 94752.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003535 | 31/07/2018 | 80750.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003536 | 31/07/2018 | 124504.89 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 31/07/2018 | 7449.21 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS ESPECIALISTA (MEDICO AUDITOR), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2018 | 6558.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -PSF APOIO( CONTRATOS) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2018 | 3871.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -CAPS/CENTRO SAUDE(CONTRATOS) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2018 | 1205.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS( CONTRATOS) COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2018 | 2198.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - CEO/LABORAT?RIO/CONTRATOS- COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2018 | 22633.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -PSF- PROFISSIONAIS -CONTRATOS- COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2018 | 3488.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -NASF- CONTRATOS- COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2018 | 6558.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -PSF APOIO( CONTRATOS) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2018 | 3871.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SAUDE -CAPS/CENTRO SAUDE(CONTRATOS) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2018 | 1205.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL -SEC. DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS( CONTRATOS) COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2018 | 2073.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE SA?DE - CEO/LABORAT?RIO/CONTRATOS- COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2018 | 22633.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -PSF- PROFISSIONAIS -CONTRATOS- COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2018 | 3488.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -NASF- CONTRATOS- COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 31/07/2018 | 5997.30 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MEDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS ESPECIALISTA EM CARD/TEST ERGO, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 31/07/2018 | 1936.84 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM ENDOCRINICO, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 31/07/2018 | 18880.06 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM ORTOPEDISTA, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 31/07/2018 | 1621.05 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM MEDICO VASCULAR, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 31/07/2018 | 11717.81 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM GASTRENTEROLOGIA, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 31/07/2018 | 13256.83 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM NEUROLOGISTA, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 31/07/2018 | 9627.06 | 00002731102411 | RAQUEL MENDES CORDEIRO | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM PSIQUIATRIA, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/07/2018 | 424.29 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM RAIO X, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM GINECOLOGIA, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 31/07/2018 | 41278.61 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 31/07/2018 | 4980.97 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 31/07/2018 | 631.58 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 31/07/2018 | 7884.78 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 31/07/2018 | 5271.35 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 31/07/2018 | 5997.30 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OAS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 31/07/2018 | 8029.97 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURAENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 31/07/2018 | 3275.79 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OAS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURAENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 31/07/2018 | 12095.30 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 31/07/2018 | 7449.21 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 31/07/2018 | 64073.52 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURAENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 31/07/2018 | 10062.64 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 31/07/2018 | 10062.64 | 00007662287467 | ISABEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OAS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 31/07/2018 | 1473.68 | 00005400099467 | MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURAENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2018 | 4352.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - SERV.CONV.FORT.VINCULO -COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2018 | 1088.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD-PBF- COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2018 | 1949.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - CREAS CONTRATOS- COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2018 | 851.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL AEPETI (CONTRATO) - COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2018 | 1285.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENV. E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS)- COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2018 | 4352.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - SERV.CONV.FORT.VINCULO -COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2018 | 1088.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD-PBF- COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de M?dia e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2018 | 1949.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - CREAS CONTRATOS- COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2018 | 851.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL AEPETI (CONTRATO) - COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2018 | 1285.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE DESENV. E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS)- COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2018 | 3439.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2018 | 1009.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2018 | 2181.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL( CONTRATO) COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2018 | 3484.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2018 | 1009.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE DES. HUM E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2018 | 2258.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL( CONTRATO) COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 31/07/2018 | 1786.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA, NA SUBSTITUI??O E MANUTEN??O DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE VE?CULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 31/07/2018 | 2194.28 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A AQUISI??O DE MADEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2018 | 1834.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA - ESTRUTURA COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2018 | 6965.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO - COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2018 | 1834.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA - ESTRUTURA COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2018 | 6871.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO - COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 31/07/2018 | 1396.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALORES APONTADOS PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 31/07/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 31/07/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 31/07/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 31/07/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 31/07/2018 | 707.31 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE DEBITO 4545968 IBAMA PARCELA 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/07/2018 | 20738.37 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO IMPRESB CONFORME ACORDO 01230/2017 - PARCELA 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/07/2018 | 16791.29 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO IMPRESB CONFORME ACORDO 01231/2017 - PARCELA 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/07/2018 | 24177.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2018 | 6272.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE ADM E FINAN?AS COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2018 | 246.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE- COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2018 | 1578.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA - COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2018 | 717.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DO DESENV.DE TUR.ESP.CULTURA E LAZER COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2018 | 3227.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA (CONTRATO)- COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2018 | 9854.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DE ADMIN E FINA?AS CONTRATOS - COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2018 | 6272.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SEC.MUN.DE ADM E FINAN?AS COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2018 | 246.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE- COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2018 | 1578.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA - COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2018 | 717.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DO DESENV.DE TUR.ESP.CULTURA E LAZER COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2018 | 3227.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE AGRICULTURA (CONTRATO)- COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2018 | 9754.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. DE ADMIN E FINAN?AS CONTRATOS - COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2018 | 9865.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2018 | 9994.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2018 | 1660.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MOBILIDADE URBANA - COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2018 | 1660.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE MOBILIDADE URBANA - COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/08/2018 | 14280.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O DEVIDA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO ? SAFRA DE 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Rede Composteira de Res?duos Org?nicos p/ Distrib. Agricultores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003724 | 01/08/2018 | 3454.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003645 | 01/08/2018 | 4550.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003652 | 01/08/2018 | 3875.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/08/2018 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de telefonia prestados em favor deste municipio. Valor empenhado por estimativa (anual). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/08/2018 | 310.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/08/2018 | 80.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003704 | 01/08/2018 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O PARA LOCA??O DE LICEN?A DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003710 | 01/08/2018 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/08/2018 | 6000.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MARCA??O DE PISO NO SHOPPING DAS REDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003647 | 01/08/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003650 | 01/08/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1-CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA 9 TONELADAS, 2- CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/08/2018 | 1010.00 | 00012545101419 | GEILSON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/08/2018 | 2030.00 | 00001808302443 | WASHINGTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/08/2018 | 1010.00 | 00012187859428 | RIVALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/08/2018 | 3000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/08/2018 | 5925.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003706 | 01/08/2018 | 4315.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/08/2018 | 370.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/08/2018 | 2550.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTA??O DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/08/2018 | 3570.00 | 30637046000187 | NOBREGA & DINIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE ELETRICA DE SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003719 | 01/08/2018 | 114189.46 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS E EXECU??O DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/08/2018 | 1010.00 | 00004694967460 | JOSE ILDEVAGNE SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/08/2018 | 250.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARO DE M?O PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/08/2018 | 38403.83 | 00004951031442 | TALES T. SOUSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/08/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/08/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/08/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/08/2018 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O SEU TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/08/2018 | 500.00 | 00007755576418 | JARIANA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/08/2018 | 550.00 | 00002222003407 | ADEMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/08/2018 | 826.01 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO., APOLICE 3135069391 2? PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/08/2018 | 826.01 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO., APOLICE 3135069391 2? PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/08/2018 | 160.00 | 00003096795401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/08/2018 | 117.60 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/08/2018 | 67.20 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/08/2018 | 600.00 | 00005931699481 | JOSICLEIDE GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/08/2018 | 500.00 | 00029684730420 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/08/2018 | 3000.00 | 10657726000155 | CARDIOKID - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO REFERENTE A 30 ESPIROMETRIAS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003712 | 01/08/2018 | 1000.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003713 | 01/08/2018 | 240.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/08/2018 | 190.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO REFERENTE A USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/08/2018 | 245.00 | 00082673160434 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA, NESTE ESTADO. NO DIA 2/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/08/2018 | 150.00 | 00008586036404 | ANDREA ALVES GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM A AQUISI??O DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003653 | 01/08/2018 | 20805.61 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003654 | 01/08/2018 | 28053.05 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/08/2018 | 2064.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/08/2018 | 2064.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/08/2018 | 2064.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/08/2018 | 2052.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/08/2018 | 2064.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/08/2018 | 7000.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS {AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003666 | 01/08/2018 | 13500.00 | 00070349421455 | MESSIAS LINHARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/08/2018 | 510.00 | 00005893266439 | LUZINALDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS ELETRICOS EM GERAIS PARA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003668 | 01/08/2018 | 7580.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.1- VE?CULO CAMINH?O COM CARROCERIA ABERTA. 2-VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003669 | 01/08/2018 | 2550.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/08/2018 | 978.95 | 00011935696483 | AURORA MARIA DA CONCEI??O NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/08/2018 | 978.95 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/08/2018 | 1936.84 | 00008425131405 | Paulo Henrique Araujo Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/08/2018 | 673.68 | 00011379571405 | JODIEDNA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/08/2018 | 1263.16 | 00007653098401 | JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/08/2018 | 673.68 | 00012245381459 | MANOEL ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/08/2018 | 926.32 | 00011833205405 | ALVARO JOSE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/08/2018 | 926.32 | 00009487074457 | ALINE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/08/2018 | 926.32 | 00070281177406 | INGRIDI GLICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/08/2018 | 473.68 | 00070260011401 | JOAO ROMAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/08/2018 | 1736.84 | 00008937479478 | KALEM KANY FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/08/2018 | 1263.16 | 00011768367493 | MATEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/08/2018 | 505.26 | 00011716067456 | FABRICIO MATEUS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/08/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/08/2018 | 505.26 | 00010649797426 | DANIEL MOGUEIRA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00070367357402 | JAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00070367357402 | JAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/08/2018 | 978.95 | 00011935696483 | AURORA MARIA DA CONCEI??O NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/08/2018 | 978.95 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/08/2018 | 505.26 | 00011716067456 | FABRICIO MATEUS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/08/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/08/2018 | 505.26 | 00010649797426 | DANIEL MOGUEIRA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/08/2018 | 862.15 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PE?A PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/08/2018 | 635.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO O CONSERTO E REPAROS DE VENTILADORES EM ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/08/2018 | 1315.00 | 00070453757430 | YAM YNACIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVI?O PRESTADO NA IMPRESS?O E APLICA??O DE ADESIVOS, PARA O ARRAI? CULTURAL BALAN?ANDO A REDE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003720 | 01/08/2018 | 7007.42 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003721 | 01/08/2018 | 6727.92 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003722 | 01/08/2018 | 5996.90 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003723 | 01/08/2018 | 40000.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003727 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003728 | 01/08/2018 | 34500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 05/08/2018 | 1800.00 | 00011768354405 | RADYMILA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP. COM UNIVERSIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003752 | 05/08/2018 | 16985.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/08/2018 | 2500.00 | 04886413003604 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APOIO PARA REALIZA??O DA 4? CAVALGADA EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA PAR?QUIA S?O BERNARDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00009106548407 | JOICE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 05/08/2018 | 5898.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 05/08/2018 | 6307.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003788 | 05/08/2018 | 25000.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003798 | 05/08/2018 | 6370.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00070279307497 | MAYARA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00008737434403 | RITA DE CASSIA CARIAS DE A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00008856178435 | THALITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00001411593405 | ADEILSA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA EM ESCOLAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00070312531443 | FRAN?OIS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO EM ESCOLAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00070856101400 | GILDEMAR GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00006368971410 | JOELTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00007037096407 | JOSEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00011290991480 | LILYANE GOMES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00008373599452 | FRANCISCO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00007520619419 | ALTEMIZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 05/08/2018 | 1004.20 | 00070240707494 | DAGILA DUTRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 05/08/2018 | 400.00 | 00002887442414 | SEMILSON ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 05 DI?RIAS CIVIL, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 ? 24 DO MES DE AGOSTO, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM CONDI??ES DE CAUSA BASICA DE OBITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 05/08/2018 | 40.00 | 00006209333486 | DARCIA CIBELLI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 1/2 DI?RIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, NO DIA 01 DE AGOSTO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 05/08/2018 | 40.00 | 00009453793400 | VALERIA DRIELY FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 1/2 DI?RIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, NO DIA 01 DE AGOSTO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003733 | 05/08/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003739 | 05/08/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 05/08/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEDRO I, N? 404 B SAO JOSE, CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 05/08/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA, B. JAGUARIBE, JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 05/08/2018 | 300.00 | 00004245831430 | JOSIANA SERAFIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003748 | 05/08/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO E FREITAS, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 05/08/2018 | 1500.00 | 00003243271452 | MARIA ALVES DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 05/08/2018 | 550.00 | 00012631676408 | JARDILA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 05/08/2018 | 790.00 | 00003921846480 | IDELBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MOSSOR?, ONDE OS MESMOS V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 05/08/2018 | 4303.04 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE VARIOS CATETERISMOS REALIZADOS NOS PACIENTES: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA,FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA, CICERO SEVERINO VIERA, PALMERIO PINTO ALMEIDA, FRANCISCO SALES DOS SANTOS, MATEUS DOS SANTOS GERMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 05/08/2018 | 1000.00 | 00004145374401 | KLEBIA BATISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 05/08/2018 | 1000.00 | 00055289851453 | MARIA DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 05/08/2018 | 450.00 | 20391152000170 | MR HOSPITALR COM MAT. HOSP. EIRELI EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 01 OPSITE FLEXFIX, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 05/08/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 05/08/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 05/08/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS EM TOMORGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 05/08/2018 | 200.00 | 00003243523443 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MANOEL DANTAS, PORTADOR DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 05/08/2018 | 33.60 | 00006108295481 | SELSEA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA JUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE LUDMYLLA DE F. FIGUEIREDO SALES, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 43*/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/08/2018 | 50348.89 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE SAUDE , COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/08/2018 | 50181.05 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE SAUDE , COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/08/2018 | 50613.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE SAUDE , COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/08/2018 | 50567.37 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE SAUDE , COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/08/2018 | 49925.34 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE SAUDE , COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 05/08/2018 | 300.00 | 00006559520471 | FRANCISCO FAGNER DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO E SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 05/08/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003735 | 05/08/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR, JOSE MAIA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 05/08/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 05/08/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 05/08/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003741 | 05/08/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003742 | 05/08/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003753 | 05/08/2018 | 8596.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( PAES EM VARIEDADES E BOLOS ), DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003776 | 05/08/2018 | 6094.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003777 | 05/08/2018 | 4148.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003754 | 05/08/2018 | 1338.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003755 | 05/08/2018 | 663.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003756 | 05/08/2018 | 1308.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003757 | 05/08/2018 | 746.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003758 | 05/08/2018 | 755.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003760 | 05/08/2018 | 1591.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003762 | 05/08/2018 | 276.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003764 | 05/08/2018 | 374.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A SERVI?OS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003765 | 05/08/2018 | 163.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A SERVI?OS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003767 | 05/08/2018 | 115.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A SERVI?OS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003809 | 05/08/2018 | 6083.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003825 | 05/08/2018 | 283.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003774 | 05/08/2018 | 3180.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 05/08/2018 | 1400.00 | 13015149000196 | CHARLYS ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 05/08/2018 | 1097.03 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DA PARTE ELETRICA DESTA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 05/08/2018 | 2420.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003784 | 05/08/2018 | 16026.12 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNC?PIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 05/08/2018 | 1426.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 05/08/2018 | 1895.00 | 00005086149452 | HUGO ALBUQUERQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PRESTAR SERVI?OS NO SETOR DE COMPRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 05/08/2018 | 5200.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 05/08/2018 | 3870.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DURANTE OS DIAS 11, 12, 13 e 14 DE JULHO DE 2018. DURANTE A REALIZA??O DO ARRAI? CULTURAL BALAN?ANDO A REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/08/2018 | 15112.53 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE ADM. E FINAN?AS , COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/08/2018 | 23913.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE INFRAESTRUTURA , COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/08/2018 | 3555.77 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/08/2018 | 258.81 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA E LAZER, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/08/2018 | 967.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE DES. HUM.E SOCIAL PAIF, COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/08/2018 | 15112.53 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE ADM. E FINAN?AS , COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/08/2018 | 24602.18 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE INFRAESTRUTURA , COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/08/2018 | 3548.27 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/08/2018 | 258.81 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA E LAZER, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/08/2018 | 967.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE DES. HUM.E SOCIAL PAIF, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/08/2018 | 15416.42 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE ADM. E FINAN?AS , COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/08/2018 | 24189.94 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE INFRAESTRUTURA , COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/08/2018 | 3420.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/08/2018 | 258.81 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA E LAZER, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/08/2018 | 967.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE DES. HUM.E SOCIAL PAIF, COMPET?NCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/08/2018 | 14820.04 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE ADM. E FINAN?AS , COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/08/2018 | 24034.45 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE INFRAESTRUTURA , COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/08/2018 | 3420.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/08/2018 | 258.81 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA E LAZER, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/08/2018 | 967.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE DES. HUM.E SOCIAL PAIF, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/08/2018 | 15213.88 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE ADM. E FINAN?AS , COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/08/2018 | 23191.54 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE INFRAESTRUTURA , COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/08/2018 | 3420.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/08/2018 | 258.81 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DO DESENV. DE TUR. ESP. CULTURA E LAZER, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/08/2018 | 967.19 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE DES. HUM.E SOCIAL PAIF, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 05/08/2018 | 36305.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003822 | 05/08/2018 | 14000.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 10/08/2018 | 80.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARA DESPEAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DA 651? REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE PROTE??O AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/08/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003972 | 10/08/2018 | 9997.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 10/08/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 10/08/2018 | 800.00 | 07456903000120 | UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ESTA ASSOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTAS DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 10/08/2018 | 1230.00 | 00039381498415 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIA BALAN?ANDO A REDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 10/08/2018 | 400.00 | 00009724450481 | PEDRO EULAMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SEGURO DESEMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 10/08/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA, DISCIPLINA DE CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 10/08/2018 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRANSPAR?NCIA VIA WEB RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 10/08/2018 | 926.32 | 00008393927455 | JOAO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EXTRAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 10/08/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 10/08/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003973 | 10/08/2018 | 7999.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 10/08/2018 | 1475.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003889 | 10/08/2018 | 10095.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/08/2018 | 635.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE M?QUINA PESADA DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 10/08/2018 | 3305.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSERTO DO SISTEMA DO CONJUNTO DAS MOLAS DO TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA E VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 10/08/2018 | 1105.00 | 10331637000114 | CARDAN MOSSORO INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E SERVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003933 | 10/08/2018 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003946 | 10/08/2018 | 33667.91 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1003800-62/2013. | 00082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 10/08/2018 | 800.00 | 00080500153434 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 10/08/2018 | 950.00 | 00005181859313 | MAGNA DOS SANTOS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/08/2018 | 900.00 | 00006663744496 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 10/08/2018 | 800.00 | 00003562327439 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003888 | 10/08/2018 | 1353.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 10/08/2018 | 954.00 | 00006555111488 | ISABEL CRISTINA ALVES DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO EM CAPACITA??O DO SISTEMA PARA PARA EXECU??O DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 10/08/2018 | 70.00 | 00003244607403 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 10/08/2018 | 950.00 | 00009634116400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 10/08/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 10/08/2018 | 6275.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003974 | 10/08/2018 | 30005.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 10/08/2018 | 2350.00 | 00070291141404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE BON?S PARA OS PAIS USU?RIOS DO SCFV UNIDADE I E II E CREAS EM COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 10/08/2018 | 580.00 | 00070291141404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE BON?S PARA OS PAIS DOS GRUPOS DO CREAS, EM COMEMORA??O ALUSIVA DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 10/08/2018 | 580.00 | 00070291141404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE BON?S PARA OS USU?RIOS DO BOLSA FAMILIA EM COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 10/08/2018 | 322.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA E MANUTEN??O DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 10/08/2018 | 3005.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 10/08/2018 | 2570.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 10/08/2018 | 477.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O E REFRIGERA??O NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003950 | 10/08/2018 | 1999.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS E SCFV em TERRA NOVA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003951 | 10/08/2018 | 2000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003952 | 10/08/2018 | 2000.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003954 | 10/08/2018 | 2000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV EM TERRA NOVA E CRAS, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003958 | 10/08/2018 | 1999.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003962 | 10/08/2018 | 2000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV EM TERRA NOVA E CRAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003963 | 10/08/2018 | 800.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS, REL. AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003866 | 10/08/2018 | 5148.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003870 | 10/08/2018 | 10519.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 10/08/2018 | 6000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM BICO DE INJETOR RAIL PARA REPOSI??O NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003890 | 10/08/2018 | 121978.81 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003910 | 10/08/2018 | 15991.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE, QUANDO EM TRANSITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 10/08/2018 | 600.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E INTERNA??O HOSPITALAR, DO HOSPITAL MARIA PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003930 | 10/08/2018 | 21837.45 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA LABORATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003955 | 10/08/2018 | 1998.88 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUSI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003956 | 10/08/2018 | 9988.43 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003957 | 10/08/2018 | 4013.88 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO NO TRANSPORTE DAS ESF DAS UBS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003959 | 10/08/2018 | 6996.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO NO TRANSPORTE DAS ESF DAS UBS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003961 | 10/08/2018 | 12000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003964 | 10/08/2018 | 22532.36 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA LABORATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003965 | 10/08/2018 | 20003.02 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO EM VEICULOS E AMBULANCIA DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003966 | 10/08/2018 | 10034.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS USADOS NO TRANSPORTE DAS ESF DAS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003980 | 10/08/2018 | 5000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00055289851453 | MARIA DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 10/08/2018 | 190.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ULTRASSONAGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 10/08/2018 | 157.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OFH DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 10/08/2018 | 299.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFH 3992 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 10/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O PARA CINTILOGRAFIA MIOCARDIA EM REPOUSO E ESTRESSE REALIZADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ELI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 10/08/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS COMPLEMENTAR DE R M DO CRANIO E SERVI?OS ANESTESICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LEI M N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/08/2018 | 7960.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAMOGRAFIA BILATERAL E RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 10/08/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ADDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EL M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003893 | 10/08/2018 | 20619.70 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003895 | 10/08/2018 | 20110.26 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003898 | 10/08/2018 | 21001.08 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 10/08/2018 | 1231.83 | 00009733067423 | FELIPE HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE JUNHO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 10/08/2018 | 900.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 10/08/2018 | 1970.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA, ONDE OS MESMOS VAO FAZER EXAMES DE SAUDE, LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 10/08/2018 | 504.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQ1UISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OGA 3802, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 10/08/2018 | 304.41 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE P??AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFG 7782 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 10/08/2018 | 312.00 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO DE UM DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 10/08/2018 | 500.00 | 08698577000201 | CENTRO ELOIN DE EQUOTERAPIA E HIPOSMO CEEQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRATADOR DE EQUINOS UTILIZADOS NO SERVI?O DE EQUOTERAPIA NESTA CIDADE A TRANSPORTE DA EQUIPE TERAPEUTICA MULTIPROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 10/08/2018 | 500.00 | 08698577000201 | CENTRO ELOIN DE EQUOTERAPIA E HIPOSMO CEEQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRATADOR DE EQUINOS UTILIZADOS NO SERVI?O DE EQUOTERAPIA NESTA CIDADE A TRANSPORTE DA EQUIPE TERAPEUTICA MULTIPROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 10/08/2018 | 800.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 10/08/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 10/08/2018 | 6464.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE FORRO EM GESSO NUM TOTAL DE 202M2, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. reempenhamento da nota de empenho de n? 3205 emitida com sua classifica??o de recursos equivocada. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/08/2018 | 33.60 | 00006108295481 | SELSEA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA FAZER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 10/08/2018 | 84.00 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 10/08/2018 | 400.00 | 70035076000138 | UNIDADE DE NEUROLOGIA-UNINEURO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA PARA A PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ELI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 10/08/2018 | 1090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDA??O REALIZADO NA PACIENTE MARIA WILLYANNE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00028901370824 | MICHELLE FIGUEIREDO TANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CIRUGIA CARDIACA PARA O PACIENTE DAMIAO FRANCISCO PEREIRA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ELI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003982 | 10/08/2018 | 6034.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 10/08/2018 | 3150.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRUGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, REALIZADO NA PACIENTE JOSILDA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 10/08/2018 | 360.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNL 7575 DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 10/08/2018 | 1004.20 | 00011142493431 | ALEXSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 10/08/2018 | 1004.20 | 00081940327253 | CELIA CECILIA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003849 | 10/08/2018 | 33508.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi??o de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 10/08/2018 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUIS??O DE UM VE?CULO ONIBUS ESCORA RURAL (ORE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 10/08/2018 | 1231.83 | 00009521939494 | ALINE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 10/08/2018 | 923.87 | 00004321909457 | CLAUDIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 10/08/2018 | 923.87 | 00006843211496 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA DE ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 10/08/2018 | 923.87 | 00007654629400 | GUTEFRAN DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 10/08/2018 | 1065.26 | 00009521939494 | ALINE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 10/08/2018 | 923.87 | 00012162984407 | FRANCYCLEBIA ANUNCIADA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 10/08/2018 | 923.87 | 00073377708472 | JOSE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADOR EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 10/08/2018 | 923.87 | 00003860942417 | EMILIA DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/08/2018 | 923.87 | 00070317570455 | BRUNO ALVES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADOR EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 10/08/2018 | 923.87 | 00004334624421 | FRANCISCO DUTRA COSME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 10/08/2018 | 923.87 | 00084035293415 | FRANCISCA GILZANIRA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 10/08/2018 | 923.87 | 00008592299470 | ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 10/08/2018 | 923.87 | 00007379078437 | EDINETE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 10/08/2018 | 923.87 | 00009521596430 | DEBORA FERREIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA EM ESCOLA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 10/08/2018 | 923.87 | 00008516498409 | MARIA ELIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 10/08/2018 | 295.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O, ONIBUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 10/08/2018 | 4480.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 10/08/2018 | 4002.00 | 26658488000132 | POSTO LIDER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 10/08/2018 | 420.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/08/2018 | 1100.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 10/08/2018 | 700.00 | 09658721000168 | ISAAC XAVIER DE M BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003885 | 10/08/2018 | 2196.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003886 | 10/08/2018 | 2196.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003887 | 10/08/2018 | 2208.00 | 00013350557465 | IVANILDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 10/08/2018 | 240.00 | 00076472388415 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PNAIC PARA OS FORMADORES LOCAIS. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003905 | 10/08/2018 | 8596.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( PAES EM VARIEDADES E BOLOS ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003906 | 10/08/2018 | 5996.90 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003907 | 10/08/2018 | 6727.92 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003908 | 10/08/2018 | 7007.42 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 10/08/2018 | 530.00 | 00092937942415 | FATIMA MARIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVIS?O ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/08/2018 | 14349.41 | 46377222000129 | SECRETARIA DA FAZENDA S?O PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IPVA E (D?VIDA ATIVA) PARA REGULARIZA??O DE EMPLACAMENTO DE VE?CULO (?NIBUS ESCOLAR) DA FROTA DESTA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 10/08/2018 | 1055.00 | 00010349471410 | JANETE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 10/08/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003937 | 10/08/2018 | 26997.37 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003940 | 10/08/2018 | 6230.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DEST SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003941 | 10/08/2018 | 15869.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003943 | 10/08/2018 | 5360.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0003944 | 10/08/2018 | 7926.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 10/08/2018 | 1084.21 | 00000122046412 | FRANCIKELE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESTRUTURA??O DA TURMA DO EJA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003969 | 10/08/2018 | 25847.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003970 | 10/08/2018 | 35000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003975 | 10/08/2018 | 33000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003976 | 10/08/2018 | 3943.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003977 | 10/08/2018 | 5200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003978 | 10/08/2018 | 3112.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 10/08/2018 | 5229.00 | 20152905000194 | JACÓ FERNANADES DUTRA 0400481536454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 15/08/2018 | 150.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 15/08/2018 | 80.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003992 | 15/08/2018 | 3200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 15/08/2018 | 1004.20 | 00094649081220 | KESSIA LORENA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 15/08/2018 | 1004.20 | 00009106548407 | JOICE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 15/08/2018 | 1004.20 | 00008516498409 | MARIA ELIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 15/08/2018 | 1004.20 | 00070007324405 | MARCOS FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO EJA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 15/08/2018 | 2064.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR.REEMPENHADO EM VITUDE DE RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 15/08/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00007660194461 | HUGO NATAN SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APOIO PARA REALIZA??O DO ANIMA ROCK S?O BENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 15/08/2018 | 2123.00 | 00007201925440 | JOÃO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MUROS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004026 | 15/08/2018 | 40005.40 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 15/08/2018 | 1347.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VE?CULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 15/08/2018 | 600.00 | 00003243703425 | MARIA DOS AFLITOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO MMSS), NA PACIENTE ACIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 15/08/2018 | 600.00 | 00002113456362 | LEONORA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 439/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 15/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM CIRURGIA CARDIACA PARA A PACIENTE GERALDA VIEIRA DE SOUSA, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 15/08/2018 | 1635.00 | 00012270814487 | SOLANGE MARIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CURATIVO A DOMICILIO DE PACIENTES INCAPACITADOS DE SE DESLOCAR AT? O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 15/08/2018 | 50.40 | 00011345777450 | ANTONIA ALIXANDRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 15/08/2018 | 250.00 | 00003682049010 | FRAN?UELIO CARIAS ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O UMA AJUDA FINANCEIRA EM BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 15/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA PARA O PACIENTE GERCINA GOMES DE ARAUJO, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 15/08/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DE UMA ANGIOPLASTIA CORONOARIA PARA O PACIENTE FRANCISCO ROGERIO LUCIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004009 | 15/08/2018 | 1466.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRALDAS, DESTINADAS AS CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004011 | 15/08/2018 | 5760.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUIS??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A P?CIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004012 | 15/08/2018 | 1459.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDEER A AQUISI??O DE FRALDAS, DESTINADAS AS CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004013 | 15/08/2018 | 5504.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUIS??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A P?CIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004015 | 15/08/2018 | 5504.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUIS??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A P?CIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004016 | 15/08/2018 | 4623.36 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUIS??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A P?CIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 15/08/2018 | 5235.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ARMA??ES E LENTES DE OCULOS, DESTINADAS A DOA??ES PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 15/08/2018 | 425.00 | 00007179161462 | BRUNO SHERMAN PEREIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE CADEIRAS DE RODAS, QUE SER?O DOADAS A PESSOAS COM DEFICIENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 15/08/2018 | 491.50 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO RANGER DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 15/08/2018 | 300.00 | 00070942458400 | JANETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 15/08/2018 | 400.00 | 00070008463484 | JOICIENE LIMA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 15/08/2018 | 100.00 | 00006703099405 | DAMIANA REGINA BALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 15/08/2018 | 5215.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LABORATORIO ANAL. CLINIC. MIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 15/08/2018 | 1088.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 64 CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME PARA A CAMPANHA DE VACINA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 15/08/2018 | 3920.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O E PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODOTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTE E LOGO AP?S PASSAREM PELA MANUTEN??O CORRETIVA VOLTAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004033 | 15/08/2018 | 1314.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004034 | 15/08/2018 | 4370.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004035 | 15/08/2018 | 3626.75 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 15/08/2018 | 331.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILA??O DA SMDHS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003991 | 15/08/2018 | 2081.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDHS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 15/08/2018 | 249.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA SMDHS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 15/08/2018 | 4917.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004008 | 15/08/2018 | 30005.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004027 | 15/08/2018 | 11959.92 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 15/08/2018 | 1600.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2018 | 1374.60 | 00005850579400 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECU??O DE T?TULO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2018 | 9797.69 | 00007937999454 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECU??O DE T?TULO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 15/08/2018 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua aos im?veis desta prefeitura apartir do mes de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 15/08/2018 | 512.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE VE?CULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 15/08/2018 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. COMPLEMENTA?AO DO EMP 2935 - LIQUIDA?AO 4639 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004036 | 20/08/2018 | 5000.00 | 27459263000110 | GERALDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004037 | 20/08/2018 | 5000.00 | 27459263000110 | GERALDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004042 | 20/08/2018 | 12612.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004044 | 20/08/2018 | 12912.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 20/08/2018 | 400.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DURANTE SERVI?OS PRESTADOS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/08/2018 | 43362.63 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE ADM. E FINAN?AS , SEC DE INFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL,ESPORTES E PAIF COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/08/2018 | 1400.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DURANTE A DIVULGA??O DA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004074 | 20/08/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 20/08/2018 | 430.00 | 00007998470461 | NEUZETE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/08/2018 | 280.00 | 00008417413448 | ALZIRA LAISSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE A MESMA PARTICIPAR? DE REUNI?ES SOBRE O AEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 20/08/2018 | 2532.00 | 00004506551486 | GABRIEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE BON?S DESTINADOS AOS PAIS DOS USU?RIOS DO SCFV UNIDADES I E II E CRAS EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/08/2018 | 5793.40 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/08/2018 | 19013.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/08/2018 | 18630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/08/2018 | 101440.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/08/2018 | 99767.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/08/2018 | 35099.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/08/2018 | 20469.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/08/2018 | 5979.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO COMO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/08/2018 | 10564.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO PROGRAMA DO CEO/LABORAT?RIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 20/08/2018 | 11950.12 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 20/08/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 20/08/2018 | 7449.20 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM AUDITOR NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 20/08/2018 | 2800.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM CARD/TESTE ERGO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 20/08/2018 | 2113.46 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 20/08/2018 | 16710.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 20/08/2018 | 15028.15 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM GASTRENTEROLOGIA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 20/08/2018 | 9313.45 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 20/08/2018 | 11953.02 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 20/08/2018 | 23507.28 | 00004951031442 | TALES T. SOUSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/08/2018 | 401.80 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM RAIO X NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGISTA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2018 | 122245.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 20/08/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS MEDICOS EM RESSONANCIA DE ABDOME INTERIOR COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA BERNADETE DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002020996448 | PEDRO MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 20/08/2018 | 3678.00 | 00012545044431 | VICTOR GABRIEL DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DO MENOR VICTOR GABRIEL DUTRA CAVALCANTE, REPRESENTADA PELA SUA GENITORA FRANCLEANE ALVES DUTRA, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/08/2018 | 49507.62 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL SEC MUN DE SAUDE , COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/08/2018 | 29574.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/08/2018 | 27743.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 20/08/2018 | 700.00 | 00008579052440 | MARIA DAS GRA?AS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 20/08/2018 | 10.00 | 00006703099405 | DAMIANA REGINA BALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DA NOTA DE EMPENHO DE N? 4028 EMITIDO COM SEU VALOR A MENOR, REFERENTE A UMA AJUDA DE DESPESA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 20/08/2018 | 16.80 | 00006108295481 | SELSEA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE LUDMYLLA DE F. FIGUEIREDO SALES, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 43*/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 20/08/2018 | 33.60 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOMPANHANTE DO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/08/2018 | 402.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 20/08/2018 | 350.00 | 00003243523443 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO CONTRAPARTIDA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZA??O DE PAAF GUIADA POR USG, PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 20/08/2018 | 300.00 | 00008039146445 | LINDOBERTO LUCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP. COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 20/08/2018 | 370.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REGENTE DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DULCE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 20/08/2018 | 1349.92 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTIANADOS A MANUTEN??O DE BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 20/08/2018 | 250.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ESTAMPARIA EM FARDAMENTOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 20/08/2018 | 300.00 | 00012688445430 | EFIGENIA EUGENIA DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP. COM UNIVERSIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 20/08/2018 | 400.00 | 00006597595602 | LEOBERTO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 20/08/2018 | 950.00 | 00002256950492 | JOSENILDO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PIPEIRO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2018 | 38125.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2018 | 13454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 23/08/2018 | 3306.50 | 00070244715491 | EULAMPIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO DEP?SITO DE CARCA?AS DE ANIMAIS ABADITOS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/08/2018 | 37194.23 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA MAIO/2018. REEMPENHO DO EMP 3526 EQUIVOCO DE CREDOR | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004101 | 23/08/2018 | 34500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REEMPENHO DO EMP 3728 EQUIVOCO DE CLASSIFICA?AO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 23/08/2018 | 1239.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004144 | 23/08/2018 | 4025.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004145 | 23/08/2018 | 14000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 23/08/2018 | 1495.00 | 00042890969487 | JOAO SIMAO DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES DURANTE CAPACITA??O DE FUNCION?RIOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 23/08/2018 | 3075.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PNEUS DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 23/08/2018 | 1350.70 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 23/08/2018 | 80.00 | 00003291585461 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004164 | 23/08/2018 | 3776.77 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O PAES E SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CLASSIFICA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004173 | 23/08/2018 | 21334.21 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 23/08/2018 | 47500.00 | 09139551000539 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREADOR ACIMA EM SERVI?O PRESTADO COMO PARCEIRO NA REALIZA??O DA 2? EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 23/08/2018 | 350.00 | 00006812512478 | ANDERSON GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO ?RBITRO DA COMPETI??O COPA DOS BAIRROS DE FUTSAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten??o das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 23/08/2018 | 950.00 | 00006812512478 | ANDERSON GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ARBITRAGEM DE JOGOS ENTRE AS EQUIPES DO S?O BENTO FUTSAL CLUBE X CLUBE CAMPESTRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00007783586406 | MATEUS AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMI??O DE 1? LUGAR DURANTE REALIZAO DE CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 23/08/2018 | 635.00 | 00007783586406 | MATEUS AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMI??O DE 2? LUGAR DURANTE REALIZA?AO DE CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 23/08/2018 | 700.00 | 00010433501448 | DOUGLAS WENDELL XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 23/08/2018 | 300.00 | 00010208508414 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 23/08/2018 | 300.00 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 23/08/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM UMA TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA, PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 23/08/2018 | 225.00 | 00005778768486 | ALLINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 23/08/2018 | 2685.00 | 00076358925415 | IRANDI BARBOSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PRORIEDADE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ONDE VAO FAZER HEMODIALISES E QUIMIOTERAPIA, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 23/08/2018 | 3282.30 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCOS DE DADOS PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 23/08/2018 | 250.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS TENICO NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QOF 8594 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 23/08/2018 | 299.37 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA REPOSI?AO NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 23/08/2018 | 156.63 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P0ARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO COM REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DE PLACA OFH 3992 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 23/08/2018 | 527.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 23/08/2018 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA ATENDER SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 23/08/2018 | 3300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER HONORARIOS NEDICO HOSPITALAR PARA A PACIENTE FRANCISCA SANTANA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 23/08/2018 | 4300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER HONORARIOS MEDICO HOSPITALAR PARA A PACIENTE MARIA ALVES MONTEIRO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 23/08/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME COM CONTRASTE PARA A PACIENTE EDNETE RAMALHO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 23/08/2018 | 150.00 | 00007902424439 | MARIA ELIZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SOLICATA??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI??O DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 23/08/2018 | 7445.93 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 23/08/2018 | 190.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AOS SERVI?OS DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA A PACIENTE JESSICA MONTEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 23/08/2018 | 190.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AOS SERVI?OS DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA A PACIENTE JULIANA DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 23/08/2018 | 300.00 | 00012522167421 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DA SRA. ANEDITE RODRIGUES DE QUINO, PACIENTE QUE SE ENCONTRA, INTERNADA SEM CONDI??ES DE LOCOMA??O, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/08/2018 | 31953.52 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, MES DE COMPETECIA JANEIRO DO CORRENTE ANO. REEMPENHO DO EMP . 2793 ( EQUIVOCO DE CLASSIFIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/08/2018 | 15240.79 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, MES DE COMPETECIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. REEMPENHO DO EMP 2794 ( EQUIVOCO CLASSIFICA? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004107 | 23/08/2018 | 4001.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TRANSPORTE DAS ESF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 23/08/2018 | 11950.12 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 23/08/2018 | 64073.62 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/08/2018 | 7304.01 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 23/08/2018 | 10353.02 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 23/08/2018 | 3275.79 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 23/08/2018 | 5997.29 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 23/08/2018 | 17322.16 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 23/08/2018 | 3275.79 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 23/08/2018 | 5174.40 | 00005400099467 | MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 23/08/2018 | 8610.73 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 23/08/2018 | 631.58 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 23/08/2018 | 9046.30 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 23/08/2018 | 32567.17 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/08/2018 | 602.49 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI?AO PATRONAL AO EMPRESB, DOS AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E COMPLEMENTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3153. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/08/2018 | 158.55 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO DO EMP 3154 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/08/2018 | 443.94 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, MES DE COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO DO EMP 4098 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/08/2018 | 221.97 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO IMPRESB PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO DO EMP 3148 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/08/2018 | 158.55 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTE?AO DO EMP 3155 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/08/2018 | 697.62 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DO PESSOAL DOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL,ATEN??O BASICA, AG COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO DO EMP 3164 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004140 | 23/08/2018 | 11988.38 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS SUPRIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004142 | 23/08/2018 | 10648.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS SUPRIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004151 | 23/08/2018 | 6120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 1680 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004155 | 23/08/2018 | 2814.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 1681 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004156 | 23/08/2018 | 3100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 2133. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004157 | 23/08/2018 | 1608.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 3515 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004158 | 23/08/2018 | 25259.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 3514 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/08/2018 | 221.97 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO DO EMP 3157 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/08/2018 | 158.55 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUI??O PATRONAL DO IMPRESB, DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO DO EMP 3160 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004166 | 23/08/2018 | 3720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARM?CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/08/2018 | 223483.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS GRATIFICA??ES DO PMAQ PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1? SIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 23/08/2018 | 1981.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 23/08/2018 | 4880.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO SCFV EM TERRA NOVA E UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 23/08/2018 | 1800.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 23/08/2018 | 150.00 | 00005049230489 | JACILENE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 23/08/2018 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA CONDUZIR A SECRET?RIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL A REUNIAO EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 23/08/2018 | 240.00 | 00080498256472 | SUZANA MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 23/08/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004097 | 23/08/2018 | 89683.15 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS E EXECU??O DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE S?O BENTO. CONFORME O CONTRATO N? 109. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 23/08/2018 | 3863.30 | 13992572000146 | J. DUTRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PARTE F?SICA DE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 23/08/2018 | 250.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DA 2? EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 23/08/2018 | 1500.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DA 2? EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2018 | 2981.89 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, SEC DE AGRICULTURA COMPET?NCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/08/2018 | 3015.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, SEC DE AGRICULTURA COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/08/2018 | 598.77 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/08/2018 | 3015.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, SEC DE AGRICULTURA COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/08/2018 | 639.55 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 23/08/2018 | 1680.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AEREAS PARA DR. THIAGO PAES FONSECA DANTAS PARA RESOLVER QUEST?ES JURIDICAS EM BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 23/08/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA 6? MODULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/08/2018 | 1926.15 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/08/2018 | 3015.65 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EFETUADO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O BENTO, PARTE PATRONAL, SEC DE AGRICULTURA COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 23/08/2018 | 550.30 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EMISS?O DE ARTS REFERENTES A MONTAGEM DE TODA ESTRUTURA PARA REALIZA??O DA II EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/08/2018 | 9540.00 | 00007937999454 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECU??O DE T?TULO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 23/08/2018 | 2394.66 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 25/08/2018 | 2180.00 | 00009263081492 | HIAGO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/08/2018 | 9508.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/08/2018 | 20856.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/08/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/08/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/08/2018 | 4154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/08/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/08/2018 | 3358.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2018 | 19943.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2018 | 18072.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2018 | 47503.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2018 | 9868.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTADO PARA O PROGRAMA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004209 | 25/08/2018 | 20019.41 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004210 | 25/08/2018 | 9997.44 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004211 | 25/08/2018 | 7999.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004217 | 25/08/2018 | 11729.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004219 | 25/08/2018 | 7794.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 25/08/2018 | 280.00 | 00008057811455 | FLABIA RAKELL OLIVEIRA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCE3IRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/08/2018 | 395297.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004215 | 25/08/2018 | 11729.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 25/08/2018 | 198.77 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFH 3992 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 25/08/2018 | 621.23 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FILTROS E LUBRIFICANTE PARA REP?SI??O NO VEICULO DE PLACA OFH 3992 DOS PROGRAMAS DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004198 | 25/08/2018 | 1320.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004199 | 25/08/2018 | 2227.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004200 | 25/08/2018 | 2139.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004206 | 25/08/2018 | 84797.05 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 9? MEDI??O REFERENTE A ESCOLA DE 04 SALAS NO SITIO BARRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014. | 00062005 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/08/2018 | 67193.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/08/2018 | 38495.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/08/2018 | 815376.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/08/2018 | 13857.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/08/2018 | 183809.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/08/2018 | 3500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/08/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/08/2018 | 208886.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004250 | 26/08/2018 | 50000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA SAIA RODADA PARA PRESTA??ES DE SERVI?O DE APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DA 2? EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004251 | 26/08/2018 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDADOUGLAS PEGAR PARA PRESTA??ES DE SERVI?O DE APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DA 2? EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004252 | 26/08/2018 | 5393.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 26/08/2018 | 2818.50 | 13286698000103 | IARIOSMAR MOTA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 26/08/2018 | 1580.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO EM ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/08/2018 | 188500.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 26/08/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 26/08/2018 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 26/08/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 26/08/2018 | 260.00 | 00010353098400 | AMANDA KELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 26/08/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 26/08/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 26/08/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS, A PACIENTES VINCULADOS NAS USBs, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEDE JULHO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 26/08/2018 | 1900.00 | 00004364697400 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARA TODOS RESIDEMTES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 29 DE AGOSTO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 26/08/2018 | 7270.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | ENHA PARA ATENDER AO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA ( CEO ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/08/2018 | 31397.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/08/2018 | 86047.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUN. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/08/2018 | 48922.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 26/08/2018 | 487.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE VE?CULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/08/2018 | 8950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/08/2018 | 124468.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/08/2018 | 33309.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 26/08/2018 | 3570.00 | 30637046000187 | NOBREGA & DINIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE ELETRICA DE SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/08/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/08/2018 | 16780.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/08/2018 | 16665.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/08/2018 | 10674.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/08/2018 | 4770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 26/08/2018 | 350.00 | 00001739448413 | PEDRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUIAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 26/08/2018 | 250.00 | 00011939401410 | PEDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUIAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/08/2018 | 7700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/08/2018 | 15630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/08/2018 | 1450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/08/2018 | 15746.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/08/2018 | 8100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/08/2018 | 600.00 | 00009106548407 | JOICE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 27/08/2018 | 954.00 | 00006555111488 | ISABEL CRISTINA ALVES DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO EM CAPACITA??O DO COORDENADOR FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO FILHO, SOBRE O SISTEMA DO PAA PARA EXECU??O DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS NO MUNIC?PIO DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/08/2018 | 210.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO MAQUINA DE SORVETES OFERECIDOS AOS USU?RIOS NO EVENTO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 27/08/2018 | 160.00 | 00007027936470 | CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA PARA CONSELHEIROS TUTELAR PARTICIPAR DE VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O REFORMA DE PR?DIOS P?BLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004302 | 27/08/2018 | 26180.04 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DE UBS FRANCISCO JOSE DINIZ. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 27/08/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA 6? MODULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 27/08/2018 | 4067.90 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESTA SEC. DE ADMINISTRA??O. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 27/08/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004273 | 27/08/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004274 | 27/08/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/08/2018 | 66251.38 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/08/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004278 | 27/08/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/08/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004284 | 27/08/2018 | 3761.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004291 | 27/08/2018 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DO IMOVEL NO SITIO NOVA OLINDA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 27/08/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS, PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004263 | 27/08/2018 | 1504.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SALA DE ATENDIMENTO E SALA TECNICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00000937292869 | GERSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00090032470487 | DULCINEIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/08/2018 | 1580.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OSS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEN?OS PARA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ REALIZAR TRABALHOS LUDICOS COM AS FAM?LIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 27/08/2018 | 1046.43 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTA??O DO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE TENHA UMA MELHOR ASSSISTENCIA MEDICA, PACIENTE DESTE MUNIICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004268 | 27/08/2018 | 3920.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS CORRETIVA COM REPOSI?AO DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODOTOLOGICO DAS UNIADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE OS MESMOS ECONTRAVAM-SE INOPERANTE E LOGO AP?S PASSAREM PELA MANUTEN??O CORRETIVA VOLTARAM AS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 27/08/2018 | 635.00 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE 10 JALECOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 27/08/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/08/2018 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS REFERENTE A PROGRAMA??O DE MARCA PASSO PARA A PACIENTE BENEDITA BEZERRA QUE ? REALIZADA A CADA SEIS MESES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004283 | 27/08/2018 | 3009.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIL, DESTINADAS A CRIAN?AS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004285 | 27/08/2018 | 5545.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AS P?SSOAS IDOSAS, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004286 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004287 | 27/08/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO E FREITAS, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/08/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA, B. JAGUARIBE, JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004289 | 27/08/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/08/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEDRO I, N? 404 B SAO JOSE, CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004303 | 27/08/2018 | 26180.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI;O PRESTADO EM REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO JOSE DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00012688445430 | EFIGENIA EUGENIA DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP. COM UNIVERSIDADE.REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | Apoio aos Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00008039146445 | LINDOBERTO LUCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP. COM UNIVERSIDADE.REF. A AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 27/08/2018 | 370.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/08/2018 | 110.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA PARA?BA COSEMS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00002755498447 | JOAO BATISTA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QEU SE EMPENHA PRA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PELO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 27/08/2018 | 720.00 | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DI?RIA DURANTE ENCONTRO NACIONAL DE DID?TICA E PR?TICAS PEDAG?GICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004304 | 27/08/2018 | 153091.59 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7? MEDI??O DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO COLINAS DO SUL.TP 0006/2014 CONTRATO 181/2014. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004305 | 27/08/2018 | 67047.29 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 MEDI??O DE ADITIVO DE ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE COLINAS DO SUL. CONTRATO 181/2014. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 03/09/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 03/09/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/09/2018 | 2400.24 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 03/09/2018 | 2448.00 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 03/09/2018 | 2400.24 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 03/09/2018 | 2443.44 | 00007527259477 | ADILIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 03/09/2018 | 448.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI?? DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/09/2018 | 304.41 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 03/09/2018 | 95.00 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004338 | 03/09/2018 | 15001.44 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004339 | 03/09/2018 | 6000.00 | 22072727000117 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZA??O DA 2? EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004340 | 03/09/2018 | 6000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZA??O DA 2? EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004341 | 03/09/2018 | 16209.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 03/09/2018 | 440.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DA PATRULHA MIRIM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 03/09/2018 | 1980.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES, REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADAS A TECNICOS E ASSESSORES DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 03/09/2018 | 304.41 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 03/09/2018 | 3140.00 | 00004709819467 | MARCIEL NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICO EM ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 03/09/2018 | 580.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA??O EL?TRICA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 03/09/2018 | 926.32 | 00009487074457 | ALINE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 03/09/2018 | 926.32 | 00070281177406 | INGRIDI GLICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 03/09/2018 | 1736.84 | 00008937479478 | KALEM KANY FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 03/09/2018 | 1263.16 | 00011768367493 | MATEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/09/2018 | 437.68 | 00070260011401 | JOAO ROMAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 03/09/2018 | 926.32 | 00011833205405 | ALVARO JOSE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/09/2018 | 673.68 | 00011379571405 | JODIEDNA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 03/09/2018 | 1263.16 | 00007653098401 | JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/09/2018 | 1936.84 | 00008425131405 | Paulo Henrique Araujo Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 03/09/2018 | 673.68 | 00012245381459 | MANOEL ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 03/09/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 03/09/2018 | 930.00 | 00011935696483 | AURORA MARIA DA CONCEI??O NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 03/09/2018 | 505.26 | 00011716067456 | FABRICIO MATEUS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 03/09/2018 | 1140.00 | 00070367357402 | JAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/09/2018 | 978.95 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004392 | 03/09/2018 | 32450.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004393 | 03/09/2018 | 25000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004394 | 03/09/2018 | 50000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 03/09/2018 | 1224.96 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A AQUISI??O DE MADEIRA DESTINADA A MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 03/09/2018 | 505.26 | 00011716067456 | FABRICIO MATEUS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 03/09/2018 | 978.95 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 03/09/2018 | 526.32 | 00092937942415 | FATIMA MARIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVIS?O ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 03/09/2018 | 505.26 | 00010649797426 | DANIEL MOGUEIRA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 03/09/2018 | 978.95 | 00011935696483 | AURORA MARIA DA CONCEI??O NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O MAIO DE 2018. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00070367357402 | JAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JULHO DE 2018. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 03/09/2018 | 831.58 | 00003241646459 | AURINO DE ASSIS N. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ESCOLA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 03/09/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O JUNHO DE 2018. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 03/09/2018 | 0.90 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 03/09/2018 | 4750.00 | 30234467000167 | JOSE DE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 03/09/2018 | 1950.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE REVIS?O DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 03/09/2018 | 1705.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QWU SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALA??ES ELETRICAS NAS ESCOLAS ANTONIO CANDIDO, DR. JARQ2UES E SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 03/09/2018 | 1465.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QWU SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALA??ES ELETRICAS NAS ANDR? PEDRO, MARIA DE LOURDES E SAMUEL RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004445 | 03/09/2018 | 57009.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 03/09/2018 | 1473.68 | 00001672051452 | JOSENI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FAZER FACE A CONFEC??O DE REDE DE PROTE??O DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DR. JARQUES, MARIA DULCE E ANDRE PEDRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004453 | 03/09/2018 | 50023.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 03/09/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 03/09/2018 | 290.00 | 00001846627451 | ALCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS, A PACIENTES VINCULADOS NAS USBs, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEDE AGOSTO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 03/09/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 03/09/2018 | 1015.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA E FUNELARIA NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 03/09/2018 | 540.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA, VEICULO DE PLACA GNW 7644, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/09/2018 | 1340.00 | 00004644256463 | CLARISSA LUCIO S. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 03/09/2018 | 200.00 | 00008464064462 | ANA LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 03/09/2018 | 4000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS MEDICOS NO PROCEDIMENTO QUE SER? REALIZADO PARA A PACIENTE IVONETE MARIA DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 03/09/2018 | 700.00 | 00004662348480 | FRANCINILDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 03/09/2018 | 21.10 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE KIT NYLON 760G, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7762, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 03/09/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EN RESSONACIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO PARA A PACIENTE ELIETE ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 03/09/2018 | 1000.00 | 08698577000201 | CENTRO ELOIN DE EQUOTERAPIA E HIPOSMO CEEQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TRATADOR DE EQUINOS UTILIZADOS NO SERVI?O DE EQUOTERAPIA NESTA CIDADE A TRANSPORTE DA EQUIPE TERAPEUTICA MULTIPROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/09/2018 | 294.74 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004397 | 03/09/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA VEICULO FIAT/FIOR ADAPITADO PARA AMBULANCIA, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 03/09/2018 | 200.00 | 00003243523443 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO CONTRAPARTIDA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZA??O DE PAAF GUIADA POR USG, PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 03/09/2018 | 84.00 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOMPANHANTE DO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 03/09/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA, B. JAGUARIBE, JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 03/09/2018 | 350.00 | 00003608649450 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 03/09/2018 | 700.00 | 00089509501468 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00007965600480 | NEUSILENE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0004429 | 03/09/2018 | 12251.16 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 03/09/2018 | 350.00 | 00004323406452 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00012669144470 | KLEBER GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 03/09/2018 | 450.00 | 00015524344862 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 03/09/2018 | 290.00 | 00007890034490 | MARIA LUCIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 03/09/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DA AQUISI??O DE UMA AMBULANCIA FIAT/FIOR ATRAVES DO FUNDO DE INVESTIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 03/09/2018 | 320.00 | 00011558089403 | LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RYAN VITOR DA SILVA LACERDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 03/09/2018 | 350.00 | 00004644256463 | CLARISSA LUCIO S. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA FAZER PARA TRATAR DE QUEST?EWS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 03/09/2018 | 350.00 | 00006680399491 | VILMA LUCIA FONSECA MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEDICO PRESTADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 03/09/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLMENTA??O DE CDI PARA O PACIENTE BENEDITO FRANCISCO DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 03/09/2018 | 650.00 | 00003011301409 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 03/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS NA COMPLMENTA??O PARA RM DE CRANIO REALIZADO PARA O PACIENTE GABRIEL ELOI RAMALHO FEREIRA, PACIENTE RESSIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 03/09/2018 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS ELETRO-VENTILADORES ELETRO GRADE DO HOSPITAL MARIA PAULINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 03/09/2018 | 421.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO O CONSERTO E REPAROS DE VENTILADORES E INSTALA??O DE LAMPADAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 03/09/2018 | 3715.79 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OSS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEN?OS PARA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ REALIZAR TRABALHOS LUDICOS COM AS FAM?LIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004319 | 03/09/2018 | 19760.71 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E C. GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004424 | 03/09/2018 | 4004.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004430 | 03/09/2018 | 15000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004431 | 03/09/2018 | 1980.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004432 | 03/09/2018 | 2925.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 45 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004433 | 03/09/2018 | 3522.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004434 | 03/09/2018 | 20000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSP?TAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004316 | 03/09/2018 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O PARA LOCA??O DE LICEN?A DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 03/09/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004335 | 03/09/2018 | 7800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004337 | 03/09/2018 | 6100.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 03/09/2018 | 600.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O CAMISETAS DESTIANDAS A FARDAMENTO DEST SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 03/09/2018 | 950.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE CRIA??O, EDI??O E GRAVA??O DE AVISOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 03/09/2018 | 5400.00 | 29701313000159 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES 01417692464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA FABRICA??O DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A EXPORTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 03/09/2018 | 1250.00 | 01160786000177 | BERTRAND DE ASSIS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA VEICULA??O DE MIDIA DA EXPOTEXTIL EM R?DIO OP??O 104 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/09/2018 | 950.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 03/09/2018 | 767.00 | 00006997834450 | FELIPE LUCIO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VEICULA??O DE MIDIA VOLANTE MOTO/SOM PARA A EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 03/09/2018 | 2608.00 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPES TECNICAS E DE APOIO QUE ESTIVERAM PRESENTES NA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 03/09/2018 | 826.01 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DESTE MUNIICIPIO., PARCELA N? 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 03/09/2018 | 1580.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS METALURGICO PARA ESTRUTURA DO ARRAIA BALAN?ANDO A REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 03/09/2018 | 1558.00 | 00008641787437 | EDIVAN ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZA??O DA FESTA DA 2? EXPOTEXTIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 03/09/2018 | 1998.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 03/09/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE VE?CULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 03/09/2018 | 3085.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURAN?AS DURANTE OS 4 DIAS DA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI;OS PRESTADO EM ARBITRAGEM DA FEDERA?AO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 03/09/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 03/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004317 | 03/09/2018 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 03/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZA??O DO ARRAI? BALAN?ANDO A REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 03/09/2018 | 1010.00 | 00004694967460 | JOSE ILDEVAGNE SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 03/09/2018 | 2020.00 | 00012187859428 | RIVALDO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 03/09/2018 | 1010.00 | 00012545101419 | GEILSON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 03/09/2018 | 1010.00 | 00001808302443 | WASHINGTON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATAGAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 03/09/2018 | 7985.00 | 00009241843454 | EVILASIO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEN??O DE MAQUINAS PESADAS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/09/2018 | 4950.00 | 03906649000164 | INPLAN IND. DE PLASTICOS DO RN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 03/09/2018 | 1990.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE 1.300 VASSOURAS DE PALHA ARTESANALMENTE, E TAMBORES DE 200 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 03/09/2018 | 1300.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 03/09/2018 | 845.00 | 00002978228377 | JOS? FLAVIO L?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS DE CONSERTO DO VENTILADOR, LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA, LIMPEZA SO EVAPORADOR, FILTRO DE CABINE E RECARGA DE GAS COM OLEO DA P? WNCHEDEIRA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 03/09/2018 | 2915.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO E INSTALA??O DE GUARDA CORPO PARA AS RAMPAS DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 03/09/2018 | 250.00 | 00051120917204 | TATIANA CRISTINA ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUIAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 03/09/2018 | 250.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUIAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 03/09/2018 | 4155.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE SONORIZA??O COM ILUMINA??O PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 03/09/2018 | 160.00 | 00007593692400 | JAILZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO LOCAL (SDC), ONDE OCORREU A 2? CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 03/09/2018 | 4200.00 | 03718284000144 | R. L. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 03/09/2018 | 230.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DI?RIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 481/2007, PARA COBRIR DESPESAS DURANTE REUNI?O NA SUPERINTENDENCIA DO DETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 03/09/2018 | 185.00 | 00001007232331 | SEBASTI?O ALVES DUTRA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PDDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 03/09/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 07/09/2018 | 336.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUL. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 07/09/2018 | 195.00 | 16570885000102 | M DAS NEVES BARRETO DE MELO COMERCIO DE MEDICAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUL. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 07/09/2018 | 750.00 | 00005485636403 | MARIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 07/09/2018 | 1935.00 | 23392340000100 | AUTO POSTO VIEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DAS BANDAS SAIA RODADA E DOUGLAS PEGADOR DURANTE AS FESTIVIDADES DA EXPOTEXTIL 2018, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 07/09/2018 | 240.00 | 00005011066428 | ERINALDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE,ONDE PARTICIPAR? DO IV ENCONTRO ESTADUAL - AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO DIAS 26 E 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 07/09/2018 | 400.00 | 00003645058427 | WALLISON RELRE A COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE,ONDE PARTICIPAR? DO FORUM DE DIRIGENTE DE DESENVOLVIMEMTO ECONOMICO E IV ENCONTRO ESTADUAL - AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO DIAS 25,26 E 27/09/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 07/09/2018 | 240.00 | 00009262147481 | OTIZAN DANTAS FIRMINO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE,ONDE PARTICIPAR? DO IV ENCONTRO ESTADUAL - AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO DIAS 26 E 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 07/09/2018 | 3100.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 07/09/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, ONDE A MESMA PARTICIPAR? DE REUNI?O DA COMISS?O DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 07/09/2018 | 80.00 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DI?RIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL (ALTO SERT?O), PARA A CONSTRU??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE ( PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/09/2018 | 80.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE 01 DI?RIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL (ALTO SERT?O), PARA A CONSTRU??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE ( PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 07/09/2018 | 3810.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS VARIOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 07/09/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTALC= COM CONTRASTE PARA O PACIENTE KANOEL APOLINARIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ?EI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 07/09/2018 | 7605.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 07/09/2018 | 4568.93 | 00006814741490 | THIAGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 07/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS MEDICO NA COMPLEMENTA??O DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PERFUS?O PARA O PACIENTE OLIMPIO DOS SANTOS, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 07/09/2018 | 1088.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 64 CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME PARA A CAMPANHA DE VACINA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 07/09/2018 | 240.00 | 00076472388415 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA PARTICIPAR? DA SEGUNDA FORMA??O DO PROGRAMA SOMA, NOS DIAS 20 E 21/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 07/09/2018 | 80.00 | 00003291585461 | AILZA MERCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE PARTICIPAR? DO ENCONTRO DE FORMA??O PARA OLIMP?ADA DA L?NGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 07/09/2018 | 1485.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 07/09/2018 | 2500.00 | 00022581499400 | EDMILSON LUCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA AREA DE LAZER, A DISPOSI??O DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 12/09/2018 | 522.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SEC. MUL. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004491 | 12/09/2018 | 3687.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004492 | 12/09/2018 | 3268.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004493 | 12/09/2018 | 5675.98 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004494 | 12/09/2018 | 7289.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004495 | 12/09/2018 | 7086.79 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004496 | 12/09/2018 | 1235.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004497 | 12/09/2018 | 6254.82 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004501 | 12/09/2018 | 3158.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004502 | 12/09/2018 | 10120.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004503 | 12/09/2018 | 8281.68 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004504 | 12/09/2018 | 1232.94 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004505 | 12/09/2018 | 2554.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004507 | 12/09/2018 | 1446.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 12/09/2018 | 4181.00 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIS?O DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004518 | 12/09/2018 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1? PARCELA CONFORME DISPENSA 00142018- CUJO OBJETIVO ? ABASTECIMENO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ESCOLAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004523 | 12/09/2018 | 3240.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 45 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004528 | 12/09/2018 | 4873.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004529 | 12/09/2018 | 6616.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O PAES E SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 12/09/2018 | 900.00 | 00001672051452 | JOSENI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE NYLON PARA FABRICA??O DAS REDES DO ESTADIO O PEDR?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 12/09/2018 | 375.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SEC. MUL. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 12/09/2018 | 789.47 | 00008418383488 | JOSIANE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 12/09/2018 | 789.47 | 00010912968478 | RAYZZA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 12/09/2018 | 421.05 | 00070823422410 | IGOR MATHEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 12/09/2018 | 421.05 | 00003889819460 | SEBASTIAO CESAR AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 12/09/2018 | 421.05 | 00070265830427 | LUANA GRAZIELE ALVES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 12/09/2018 | 505.26 | 00002169966439 | MARLY FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00012306448493 | JAIANE COSTA SABINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 12/09/2018 | 505.26 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 12/09/2018 | 505.26 | 00070350414432 | IANDRA RAYSA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004552 | 12/09/2018 | 1581.90 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 12/09/2018 | 505.26 | 00070350330417 | JOSE ROBERTO P. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 12/09/2018 | 947.37 | 00070610321463 | NELSON CASSIMIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 12/09/2018 | 947.37 | 00008966280439 | NATAN SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 12/09/2018 | 505.26 | 00070265830427 | LUANA GRAZIELE ALVES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004565 | 12/09/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004567 | 12/09/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 12/09/2018 | 7241.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004569 | 12/09/2018 | 6405.83 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O PAES E SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004570 | 12/09/2018 | 8004.20 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O PAES E SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004571 | 12/09/2018 | 9002.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O PAES E SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0004573 | 12/09/2018 | 15509.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004574 | 12/09/2018 | 9430.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004575 | 12/09/2018 | 19003.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004576 | 12/09/2018 | 9392.61 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 12/09/2018 | 505.26 | 00010649797426 | DANIEL MOGUEIRA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004588 | 12/09/2018 | 25000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004589 | 12/09/2018 | 50000.19 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004590 | 12/09/2018 | 4920.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PAES E SALGADOS, DESTINADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004591 | 12/09/2018 | 15001.44 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004592 | 12/09/2018 | 8895.80 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 12/09/2018 | 673.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DESTA SEC. MUL. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 12/09/2018 | 3800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004600 | 12/09/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004601 | 12/09/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 12/09/2018 | 845.00 | 00008099291476 | FERNANDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO CANDIDO REL. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 12/09/2018 | 1150.00 | 00075968070463 | EDMY FELINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA FABRICA??O DE PE?AS DE MARMORES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 12/09/2018 | 1800.00 | 26089335000111 | FRANCISCO ALDECI DE SOUSA 05200082439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE SERRALHERIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 12/09/2018 | 800.00 | 00008337399481 | VERACI BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 12/09/2018 | 863.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DA FROTA DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 12/09/2018 | 4000.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442018 | 0004519 | 12/09/2018 | 41490.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DA EMENDA 23670007 PROGRAMA DO PAB, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 12/09/2018 | 4135.00 | 00002896595406 | VALMI FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/09/2018 | 1300.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS BIOPLUS E CENTRIFUGA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/09/2018 | 27542.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 12/09/2018 | 555.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CURATIVOS DESTINADOS A PACIENTE JORDANIA OLIVEIRA EM TRATAMENTO ONCOL?GICO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LWI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004611 | 12/09/2018 | 1668.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA 205/75 R15, REPOSI??O NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFO 8714 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004612 | 12/09/2018 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA 185/70 R14, REPOSI??O NO VEICULO DUBLO DE PLACA OFG 0035 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004613 | 12/09/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA 175/65 R14, REPOSI??O NO VEICULO DOBLO DE PLACA PMR 7470 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 12/09/2018 | 637.21 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFZ 7782 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 12/09/2018 | 512.40 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFZ 7782 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 12/09/2018 | 600.00 | 00001867099438 | FRANCISCA AN?LIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL ? FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO A 03 MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004531 | 12/09/2018 | 3999.00 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A USU?RIOS DO SCFV UNIDADE I E II NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004532 | 12/09/2018 | 3509.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A USU?RIOS DO SCFV EM TERRA NOVA, E O SCFV NO CRAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004533 | 12/09/2018 | 1897.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV UNIDADEM II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004534 | 12/09/2018 | 1824.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS USU?RIOS DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004535 | 12/09/2018 | 1790.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS USU?RIOS DO SCFV E CRAS EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004536 | 12/09/2018 | 671.45 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS Ao SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004537 | 12/09/2018 | 564.52 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS Ao SCFV UNIDADE DA TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004538 | 12/09/2018 | 504.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE OFERECIDOS AOS GRUPOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004539 | 12/09/2018 | 209.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004540 | 12/09/2018 | 1850.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 12/09/2018 | 1108.00 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COLHERES, GARFOS E FACAS PARA O SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 12/09/2018 | 3542.21 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BRINQUEDOS LUDICOS PEDAG?GICOS PARA SEREM USADOS COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 12/09/2018 | 3006.94 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA OBJETIVANDO O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 12/09/2018 | 2802.24 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE LOU?AS PARA O SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA, OBJETIVANDO O BOM DESEMPENHO NAS ATIVIDADES E EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 12/09/2018 | 5950.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE RA??ES DESTINADAS A AVES DO PROJETO GALINHA CAIPIRA. COMUNIDADE CURRALINHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 12/09/2018 | 2625.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE AVES DO PROJETO GALINHA CAIPIRA. COMUNIDADE CURRALINHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 12/09/2018 | 2100.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE AVES DO PROJETO GALINHA CAIPIRA. COMUNIDADE QUILOMBOLA CONTENDAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 12/09/2018 | 4625.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE RA??ES A SEREM CONSUMIDAS PELAS AVES DO PROJETO GALINHA CAIPIRA. COMUNIDADE QUILOMBOLA CONTENDAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004559 | 12/09/2018 | 30041.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0004563 | 12/09/2018 | 21600.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FRANCISCO JUNQUEIRA, JOSE MIGUEL BERNADO VIEIRA, BENEDITO PEDRO, JARDILINA DOS SANTOS, EULAMPIO CANDIDO E JOSE BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004564 | 12/09/2018 | 20003.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 12/09/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 12/09/2018 | 6212.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE VARIOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/09/2018 | 19013.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/09/2018 | 15750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOPS DO P?SSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/09/2018 | 18750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/09/2018 | 104103.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/09/2018 | 34145.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/09/2018 | 21264.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 12/09/2018 | 863.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DA FROTA DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004506 | 12/09/2018 | 58705.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PESQUISA QUANTITATIVA PARA AVALIA??O DA GEST?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 12/09/2018 | 5035.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O, VEICULA??O DE MIDIAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 12/09/2018 | 2000.00 | 27958324000193 | ALFA RESGATES TREINAMENTO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CONTRATA??O DE 10 BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 12/09/2018 | 10000.00 | 16625124000100 | UMBUCAJA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 12/09/2018 | 2905.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA PRODU??O DE IMAGENS AEREAS ATRAV?S DE DRONE, EM DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 12/09/2018 | 36509.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 12/09/2018 | 33475.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELA MP 778, debitado no FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 12/09/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004602 | 12/09/2018 | 2065.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EM CAMPANHA 2? EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004603 | 12/09/2018 | 3207.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EM CAMPANHA 2? EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004604 | 12/09/2018 | 3207.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAMPANHA DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004605 | 12/09/2018 | 1042.13 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAMPANHA DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 12/09/2018 | 2809.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 12/09/2018 | 4502.00 | 00004506551486 | GABRIEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE BON?S DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 12/09/2018 | 320.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE CAMISETAS PARA O NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES) QUE PARTICIPARAM DA II CONFER?NCIA DOS DIREITOS DA CRINA?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 12/09/2018 | 486.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE CAMISETAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DA II CONFER?NCIA MUNICIPAL DA CRIAN?A E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 12/09/2018 | 1370.65 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS ACONSTRU??O DE AVI?RIO PARA O PROJETO GALINHA CAIPIRA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CONTENDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 12/09/2018 | 500.00 | 00006012665440 | DIEGO ARA?JO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ABENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 12/09/2018 | 1055.00 | 00005806897435 | PATRICIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE TERRA NOVA AO JUREMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004476 | 12/09/2018 | 9200.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004477 | 12/09/2018 | 10856.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004478 | 12/09/2018 | 8280.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004479 | 12/09/2018 | 10015.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN?L?O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004481 | 12/09/2018 | 8405.07 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004482 | 12/09/2018 | 10874.40 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004483 | 12/09/2018 | 8940.85 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004488 | 12/09/2018 | 988.53 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004489 | 12/09/2018 | 4329.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004514 | 12/09/2018 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004516 | 12/09/2018 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 12/09/2018 | 5547.25 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004608 | 12/09/2018 | 72499.48 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS E EXECU??O DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE S?O BENTO. CONFORME O CONTRATO N? 109. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004614 | 12/09/2018 | 10188.16 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004485 | 12/09/2018 | 10904.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA??O E PO?OS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004486 | 12/09/2018 | 11040.00 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA??O DE PASSAGENS MOLHADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004521 | 12/09/2018 | 10000.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 12/09/2018 | 1260.00 | 00002256950492 | JOSENILDO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PIPEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 20/09/2018 | 17850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORA??O DE PROJETO B?SICO DE ENGENHARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS DO SUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 20/09/2018 | 792.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 20/09/2018 | 277.08 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 20/09/2018 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 20/09/2018 | 42683.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica aos im?veis desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 20/09/2018 | 2180.00 | 00009263081492 | HIAGO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 20/09/2018 | 552.01 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO FAZENDARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 20/09/2018 | 4370.23 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO FAZENDARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 20/09/2018 | 1423.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE DEBITO 4545968 IBAMA PARCELAS 46 E 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/09/2018 | 2161.28 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE DEBITO 7488425 IBAMA PARCELAS 19 E 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 20/09/2018 | 3920.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS CORRETIVA COM REPOSI?AO DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODOTOLOGICO DAS UNIADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTE E LOGO AP?S PASSAREM PELA MANUTEN??O CORRETIVA VOLTARAM AS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004630 | 20/09/2018 | 1995.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS, PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/09/2018 | 11473.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CEO/LABIRAT?RIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/09/2018 | 122745.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSICIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/09/2018 | 48880.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/09/2018 | 19943.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/09/2018 | 100511.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/09/2018 | 8088.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/09/2018 | 18072.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/09/2018 | 6599.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/09/2018 | 20856.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/09/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/09/2018 | 3358.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/09/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/09/2018 | 4230.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/09/2018 | 9508.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 20/09/2018 | 16.80 | 00006108295481 | SELSEA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE LUDMYLLA DE F. FIGUEIREDO SALES, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 20/09/2018 | 16.80 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOMPANHANTE DO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 20/09/2018 | 215.00 | 00003244303455 | ROSELMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS TECNICO NAS INSTALA?OES DE APARELHOS DE TVS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 20/09/2018 | 215.00 | 00004517438490 | JOSE FERREIRA DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE GERAL DA DETETIZA??O DO A?OUGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 20/09/2018 | 7950.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MEDICOS HOSPITALARES PARA PRESTADOS PARA PACIENTES EM VULNERABILIDADE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 20/09/2018 | 500.00 | 00005472250404 | VALDIR FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/09/2018 | 405043.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/09/2018 | 28994.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00076356981415 | LUZINETE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 20/09/2018 | 491.49 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 20/09/2018 | 1982.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 20/09/2018 | 85.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 4555 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 20/09/2018 | 470.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 4555 DOS PROGRAMAS DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 20/09/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM RADIOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 20/09/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO EM RADIOLOGIA PARA A PACIENTE RAIMUNDA CLAUDIA EVENGELISTA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 20/09/2018 | 738.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004628 | 20/09/2018 | 34500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Reforma Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004648 | 20/09/2018 | 71127.52 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO 1? MEDI??O. CONVENIO 0454/2015. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Reforma Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004649 | 20/09/2018 | 68872.27 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO 2? MEDI??O. CONVENIO 0454/2015. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004654 | 20/09/2018 | 191.32 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004656 | 20/09/2018 | 736.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 20/09/2018 | 1370.00 | 00004411613409 | EVILASIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E CONFEC??O DE GRADES DE PROTE??O EM JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004661 | 20/09/2018 | 2380.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005931699481 | JOSICLEIDE GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004664 | 20/09/2018 | 936.66 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/09/2018 | 39155.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/09/2018 | 808069.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/09/2018 | 13182.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2018 | 185829.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/09/2018 | 212437.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/09/2018 | 186984.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004676 | 25/09/2018 | 3675.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, NUM TOTAL DE 623 BOTIJOES DE 2 LITROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004677 | 25/09/2018 | 5268.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE AGUA MINERAL NUMTOTAL DE 893 BOTIJOES DE 20 L. DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004678 | 25/09/2018 | 1346.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA ATENDER A AQUISI??O DE 136 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004679 | 25/09/2018 | 3257.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( OVOS E BISCOITOS ), DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004681 | 25/09/2018 | 3510.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 45 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004682 | 25/09/2018 | 2835.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004683 | 25/09/2018 | 8861.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004684 | 25/09/2018 | 8861.58 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004685 | 25/09/2018 | 8861.58 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 25/09/2018 | 295.00 | 00011384739440 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SRVI?OS DE MANUTEN??O DE ELETRODOMESTICOS NAS CRECHES AMBROZINA P. DOS SANTOS E ANA PAULINA DA SILVA E NA ESCOLA ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 25/09/2018 | 1931.00 | 00002090885408 | JAMILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA NO PERIODO DE 23 DIAS NO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA JOAO SILVEIRA GUIMARAES ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 25/09/2018 | 1580.00 | 00009614047445 | JALES FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ABERTURA DE LETREIROS, PARA AS ESCOLAS JARQUES LUCIO DA SILVA, SAMUEL RAMALHO DE OLIOVEIRA, ESCOLA DOS SITIOS GENIPAPO DOS LUCIOS E XIQUE XIQUE, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004694 | 25/09/2018 | 2004.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004695 | 25/09/2018 | 2006.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004697 | 25/09/2018 | 2000.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004698 | 25/09/2018 | 20010.78 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004699 | 25/09/2018 | 3127.36 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOLO FOFO E PAES DE CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/09/2018 | 3820.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/09/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/09/2018 | 67901.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%(CONTRATADOS), REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/09/2018 | 13479.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a contribui?ao patronal - fundeb 40% ( contratos) competencia julho/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/09/2018 | 24140.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a contribui?ao patronal - fundeb 40% e 60%(contratos) competencia julho/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 25/09/2018 | 155.20 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGA-3802 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 25/09/2018 | 300.80 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO OGA-3802 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00004000627392 | IGNACIA LUANA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004703 | 25/09/2018 | 834.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 205/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFT-4555 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004705 | 25/09/2018 | 2600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-4285 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004706 | 25/09/2018 | 1044.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 205/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-8703 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004711 | 25/09/2018 | 1782.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 25/09/2018 | 225.00 | 00011150593431 | FRANCISCA EDIJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRAPARTIDA DE 03 AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR EVERTON PEREIRA RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004732 | 25/09/2018 | 25500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA SECADORA DE TRAQUEIA BR 200LC, DESTINADA AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. EMENDA PARLAMENTAR 179.920.00 DISP. EM 09.03.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004755 | 25/09/2018 | 72955.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE VARIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. EMENDA PARLAMENTAR 179.920.00 DISP EM 09.03.2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/09/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004688 | 25/09/2018 | 10001.92 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOLO FOFO E PAES DE CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 25/09/2018 | 530.00 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE 10 MAPAS AEREO PARA OS SERVI?OS DE VIGILANCIA EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004735 | 25/09/2018 | 3920.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS CORRETIVA COM REPOSI?AO DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODOTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE INOPERANTE E LOGO AP?S PASSAREM PELA MANUTEN??O CORRETIVA VOLTARAM AS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004739 | 25/09/2018 | 2130.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TRES ASPIRADORES FANEN COM A TROCA DOS SENSORES CONCTORES, LIMPEZA DOS SESORES DE NIVEIS E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004740 | 25/09/2018 | 4291.13 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/09/2018 | 31347.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/09/2018 | 82997.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUN. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004708 | 25/09/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004709 | 25/09/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/09/2018 | 50351.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 25/09/2018 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VEICULA??O DE PROJETO DA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 25/09/2018 | 6270.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004737 | 25/09/2018 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O PARA LOCA??O DE LICEN?A DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 25/09/2018 | 27061.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 25/09/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a servi?o prestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004687 | 25/09/2018 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS ARO 185/70 R14, DESTINADO A FROTA DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/09/2018 | 9250.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/09/2018 | 131507.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/09/2018 | 37443.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 25/09/2018 | 370.00 | 00006528324409 | EDICARLOS ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE M?QUINA PESADA DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 25/09/2018 | 5014.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 25/09/2018 | 3570.00 | 30637046000187 | NOBREGA & DINIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE ENGENHARIA REL. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 25/09/2018 | 5722.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/09/2018 | 4466.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/09/2018 | 17606.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/09/2018 | 16379.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/09/2018 | 11146.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/09/2018 | 4770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/09/2018 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/09/2018 | 18507.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/09/2018 | 1450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/09/2018 | 15746.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/09/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/09/2018 | 38125.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/09/2018 | 13454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 25/09/2018 | 380.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS CIVIL, AO SERVIDOR ACIMA, PARA DESPESA DE CUSTEIO COM ESTADIA NOS DIAS 18 A 20 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DO TRANSITO JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/09/2018 | 8100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/10/2018 | 750.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA, NA SUBSTITUI??O E MANUTEN??O DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE VE?CULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/10/2018 | 360.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA, NA SUBSTITUI??O E MANUTEN??O DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE VE?CULOS DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004777 | 01/10/2018 | 12434.61 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004796 | 01/10/2018 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 01/10/2018 | 930.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004759 | 01/10/2018 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004760 | 01/10/2018 | 720.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAMPANHA DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004773 | 01/10/2018 | 5250.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004761 | 01/10/2018 | 24882.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE POSTAGENS E COMUNICA??O VISUAL PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/10/2018 | 24882.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DER PLOTAGEM E COMUNICA??O VISUAL PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE N? 2613 DE 11.062.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004788 | 01/10/2018 | 14935.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/10/2018 | 505.00 | 00003864620465 | LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE COPOS DE ACR?LICO PERSONALIZADO PARA USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004793 | 01/10/2018 | 855.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA SUPRIMENTO DO CRAS E SCFV EM TERRA NOVA, CONSUMO MENSAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004794 | 01/10/2018 | 855.07 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA SUPRIMENTO DO SCFV I E II. CONSUMO MENSAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/10/2018 | 740.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE PARQUE AQU?TICO PARA COMEMORA??O DO DIAS DAS CRIAN?AS DO SCFV UNIDADES I E II SCFV DO VRAS E SCFV EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004798 | 01/10/2018 | 169.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA SUPRIMENTO MENSAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/10/2018 | 10452.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ARMA??ES DE OCULOS, LENTES KRITTOK, LENTES SIMPLES E LENTE RX PR ARGF, DESTINADAS A DISTRIBUI??O A PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/10/2018 | 448.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P0ARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO COM REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004783 | 01/10/2018 | 1044.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/10 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFD 5649 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004784 | 01/10/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/65 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OGA 3802 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004785 | 01/10/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/65 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA PME 7304 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004786 | 01/10/2018 | 1044.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QSD 5575 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/10/2018 | 156.64 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN??O MECANICA DO VEICULO DE PLACA OFH 3992 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004789 | 01/10/2018 | 36676.70 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004790 | 01/10/2018 | 33326.58 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/10/2018 | 381.60 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO DOS DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/10/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/10/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/10/2018 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/10/2018 | 260.00 | 00010353098400 | AMANDA KELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/10/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/10/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0004805 | 01/10/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA VAN TIPO CAMINHONETE, ESPEIE ARGA MOTOR INT. MOD. EX-01IVECO VAN-EX01 0 KM, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004758 | 01/10/2018 | 18000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004762 | 01/10/2018 | 3400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/10/2018 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2? PARCELA CONFORME DISPENSA 00142018- CUJO OBJETIVO ? ABASTECIMENO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/10/2018 | 2400.00 | 00002268769429 | JARBAS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA CAPACITA??ES E TREINAMENTOS EM DIVERSAS CIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/10/2018 | 299.36 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004766 | 01/10/2018 | 2370.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004767 | 01/10/2018 | 10200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004769 | 01/10/2018 | 2370.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004770 | 01/10/2018 | 6800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004771 | 01/10/2018 | 6800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004772 | 01/10/2018 | 5100.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/10/2018 | 156.64 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P0ARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO COM REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004778 | 01/10/2018 | 30000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. REEMPENHADO POR RECLASIIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004779 | 01/10/2018 | 17008.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/10/2018 | 529.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004792 | 01/10/2018 | 4377.80 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 01/10/2018 | 635.00 | 00008038790405 | FABIO PEREIRA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMI??O DE 2? LUGAR DURANTE REALIZA?AO DE CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/10/2018 | 4480.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. REEMPENHADO POR EQUIVO EM CLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 02/10/2018 | 2970.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004809 | 02/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIORE MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DE PROG. A??O DA PROPOSTA N? 02015.756000/1177-08 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004814 | 02/10/2018 | 9750.32 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHOS DE N? 2959 DE 06.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 02/10/2018 | 400.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IDENTIFICADOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0004811 | 02/10/2018 | 3454.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004806 | 02/10/2018 | 874.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004807 | 02/10/2018 | 68906.06 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCAO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS E EXECU??O DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE S?O BENTO. 06 MEDI??O (FINAL)CONFORME O CONTRATO N? 109. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 02/10/2018 | 11959.92 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004815 | 02/10/2018 | 116417.93 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM CEMITERIO P?BLICO 1? MEDI??O. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004819 | 08/10/2018 | 79443.58 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM CEMITERIO P?BLICO 2? MEDI??O. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 08/10/2018 | 410.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 08/10/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004851 | 08/10/2018 | 850.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SMDHS, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 08/10/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 08/10/2018 | 414.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 08/10/2018 | 300.00 | 00010353098400 | AMANDA KELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADAE AJUDA FINANCEIRA.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 08/10/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 08/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004824 | 08/10/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004852 | 08/10/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004853 | 08/10/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/10/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTAS DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 08/10/2018 | 1475.00 | 00002864730464 | NATANAEL DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE SONORIZA??O DE REUNI?ES E EVENTOS DURANTE A REALIZA??O DA EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 08/10/2018 | 890.15 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISS?O DE TV LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018.COMPLEMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 08/10/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REL. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004825 | 08/10/2018 | 1000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004826 | 08/10/2018 | 799.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004827 | 08/10/2018 | 800.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO SCFV EM TERRA NOVA E CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004846 | 08/10/2018 | 3180.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONSUMO DO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004847 | 08/10/2018 | 4500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONSUMO DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004848 | 08/10/2018 | 2000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004849 | 08/10/2018 | 2000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CONSUO DO SCFV EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004850 | 08/10/2018 | 1459.86 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004865 | 08/10/2018 | 14303.51 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004866 | 08/10/2018 | 15459.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICI?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004867 | 08/10/2018 | 15099.21 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E C. GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 08/10/2018 | 826.01 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 08/10/2018 | 1982.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 08/10/2018 | 863.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 08/10/2018 | 5000.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 08/10/2018 | 1580.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTICIPA??O EM JOGOS FESTIVOS REALIZADOS PELA COORDENA??O DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004828 | 08/10/2018 | 23003.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004829 | 08/10/2018 | 60.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004830 | 08/10/2018 | 390.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004831 | 08/10/2018 | 420.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004832 | 08/10/2018 | 453.90 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004833 | 08/10/2018 | 60654.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004834 | 08/10/2018 | 50000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004835 | 08/10/2018 | 420.00 | 00048446319420 | AFONSO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 08/10/2018 | 372.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COSTELA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/10/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COSTELA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 08/10/2018 | 1578.95 | 00003242860403 | JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EXTRAS EM SUPERVIS?O E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 08/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Reforma Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004884 | 10/10/2018 | 52062.03 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO 3? MEDI??O. CONVENIO 0454/2015. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 10/10/2018 | 366.50 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC 1716, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 10/10/2018 | 5138.81 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 10/10/2018 | 321.79 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFZ 7762 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/10/2018 | 312.00 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFZ 7762, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 10/10/2018 | 833.48 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QSC 1716 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 10/10/2018 | 3510.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ORTESES DESTINADAS A PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. ELI M. M? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/10/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DOS SERVI?OS MEDICOS EM PROCEDIMENTO PARA PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. N 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004881 | 10/10/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004882 | 10/10/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004883 | 10/10/2018 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DO IMOVEL NO SITIO NOVA OLINDA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004885 | 10/10/2018 | 15570.46 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 10/10/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA COMISS?O DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 10/10/2018 | 2591.20 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE TECIDOS, FITAS, TNT ENTRE OUTROS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USU?RIOS DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ? SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 10/10/2018 | 942.40 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE TECIDOS, FITAS, P?ROLAS ENTRE OUTROS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ? SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 10/10/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2018 | 8545.37 | 29737227000104 | ARTUR ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HONOR?RIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 10/10/2018 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA CONDUZIR A SECRET?RIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL A REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004887 | 11/10/2018 | 10096.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 11/10/2018 | 1200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004890 | 11/10/2018 | 7809.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SUPRIMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004892 | 11/10/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 11/10/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 11/10/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 11/10/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 11/10/2018 | 12000.00 | 03572822000135 | TRADE - TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO/HOSPITALR, REFERENTE AO ATENDEMENTO DE 400 PACIENTES EM ORTOPEDIA, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICDIPIO DE S?O BENTO. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004891 | 11/10/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 11/10/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEDRO I, N? 404 B SAO JOSE, CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/10/2018 | 1947.31 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA, B. JAGUARIBE, JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004899 | 11/10/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO E FREITAS, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Reforma Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004886 | 11/10/2018 | 44915.04 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO 4? MEDI??O. CONVENIO 0454/2015. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004910 | 16/10/2018 | 6800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA;'AO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004911 | 16/10/2018 | 6800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA;'AO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004912 | 16/10/2018 | 3400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA;'AO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004913 | 16/10/2018 | 3400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA;'AO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004914 | 16/10/2018 | 1580.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA;'AO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004915 | 16/10/2018 | 6800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA;'AO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004916 | 16/10/2018 | 8130.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SEC. DE DUCA;'AO - TRANSPRTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 16/10/2018 | 4640.00 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 16/10/2018 | 500.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA.ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 16/10/2018 | 1880.00 | 00008085958490 | DANIELE DAYANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANDRE PEDRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 16/10/2018 | 506.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VECICULO DE PLACA MOU 5561 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 16/10/2018 | 4584.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. REC. PROPOSTA N? 02015.756000.117705 PROG. A??O RECURSOS PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 16/10/2018 | 1000.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UMA BALAN?A ANTROPOMETRICA INFANTIL, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICFIPIO. REC. PROPOSTA 02015.756000/117705. PROG. A??O DE RECURSOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Equipamentos para Ass. Hosp. e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 16/10/2018 | 11126.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. PROP. N? 01015.756000/117705. A??O REC. PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 16/10/2018 | 450.00 | 00001818799480 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS, A PACIENTES VINCULADOS NAS USBs, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEDE SETEMBRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 16/10/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 16/10/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 16/10/2018 | 16.80 | 00006108295481 | SELSEA FILGUEIRAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE LUDMYLLA DE F. FIGUEIREDO SALES, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 16/10/2018 | 50.40 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOMPANHANTE DO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA, ONDE OS MESMOS VAO FAZER EXAMES DE SAUDE, LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 16/10/2018 | 4568.93 | 00006814741490 | THIAGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, ONDE V?O FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 16/10/2018 | 1720.00 | 00003823321480 | DENNIS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 16/10/2018 | 1410.00 | 00003823321480 | DENNIS DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN, NO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 16/10/2018 | 421.00 | 00082673160434 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA, NESTE ESTADO. NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003243523443 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO CONTRAPARTIDA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZA??O DE PAAF GUIADA POR USG, PARA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0004956 | 16/10/2018 | 720.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM FOCOREFLETOR AMBULATORIAL LED GG, DESTINADO AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROP. N? 02015.75600/117705. REC. A??O DA EMENDA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 16/10/2018 | 381.60 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS A SER EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO A MANITORAMENTO ATRAV?S DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA PARA O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004972 | 16/10/2018 | 800.00 | 29264961000195 | ALICLENIO BEZERRA TEIXEIRA 12829416406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 16/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA dOS SERVI?OS MEDICO EM UMA CINTILOGRAFIA MIOCARDIO REALIZADA PARA O PACIENTE ADEMAR COELHO DE SOUSA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 16/10/2018 | 4110.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE RECIFE E FORTALEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 16/10/2018 | 299.36 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 16/10/2018 | 1400.00 | 00012781081493 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004900 | 16/10/2018 | 14512.06 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER OS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004901 | 16/10/2018 | 20000.27 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004902 | 16/10/2018 | 10001.46 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004903 | 16/10/2018 | 12518.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004904 | 16/10/2018 | 10015.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS PMR 7300, PMR 7470, POL 3236, POL 3236, FMV 6167, PMQ 2560, QFO 8614 E QFO 8594, TODOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004905 | 16/10/2018 | 22673.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 16/10/2018 | 29663.36 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 16/10/2018 | 5271.35 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMNBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 16/10/2018 | 631.58 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 16/10/2018 | 3275.79 | 00005400099467 | MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 16/10/2018 | 20225.98 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 16/10/2018 | 11659.73 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 16/10/2018 | 3275.79 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 16/10/2018 | 11514.54 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 16/10/2018 | 3151.95 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 16/10/2018 | 11078.97 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 16/10/2018 | 62186.04 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO E DIRETOR DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 16/10/2018 | 3275.79 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004948 | 16/10/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 16/10/2018 | 9757.74 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 16/10/2018 | 13837.59 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 16/10/2018 | 6694.21 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 16/10/2018 | 4304.61 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGISTA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 16/10/2018 | 466.93 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM RAIO X NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 16/10/2018 | 31260.45 | 00004951031442 | TALES T. SOUSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 16/10/2018 | 8257.92 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EM URULOGIA NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 16/10/2018 | 4018.82 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM GASTRENTEROLOGIA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 16/10/2018 | 6926.52 | 00083794395387 | LEONARDO NUNES FABRICIO | PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ESPECIALIADE EM MEDICO VASCULAR, PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 16/10/2018 | 10926.52 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 16/10/2018 | 17481.87 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COMO ESPECIALISTA EM OTORRINO, PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 16/10/2018 | 2400.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM CARD/TESTE ERGO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 16/10/2018 | 7449.20 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALISTA EM AUDITOR NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 16/10/2018 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICO COM ESPECIALIDADE ( MEDICO PEDRIATRA ), DO PROGRAMA DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 16/10/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C e BPA-I MAGNETICO, TRANSMIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 16/10/2018 | 580.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DE MAQUINA DE SORVETE E PIPOCAS COMO TAMB?M PULA PULA PARA COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 16/10/2018 | 350.00 | 00001739448413 | PEDRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUIAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 16/10/2018 | 350.00 | 00009684954433 | FRANCISCA PAULA DANTAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ABENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL REL AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DA PRA?A DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004909 | 16/10/2018 | 83098.40 | 14551974000178 | NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A MEDI??O DALDO DA 01 REFERENTE A CONSTRU??O DE PRA?A NO BAIRRO S?O BENTINHO NESTE MUNIC?PIO DE S?O BENTO-PB, CR 1001421-95/2012/ MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 00022016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 16/10/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004920 | 16/10/2018 | 1338.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004942 | 16/10/2018 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 16/10/2018 | 700.00 | 09139551000539 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRI;'AO DE CURSO EMPRETEC PARA ERINALDA FERNANDES DA COSTA - ATENDENTE DO PAS - PONTO DE ATENDIMENTO SEBRAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 16/10/2018 | 478.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 16/10/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 16/10/2018 | 937.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV LOCAL, REL. AO MES SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004973 | 16/10/2018 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO,(POTENCIA M?NIMA DE 85 CV. BANCADA DE COURO, AR CONDICVIONADO, DIRE??O HIDRAULICA OU EL?TRICA, 4 PORTAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004974 | 16/10/2018 | 3850.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO,(POTENCIA M?NIMA DE 85 CV. BANCADA DE COURO, AR CONDICVIONADO, DIRE??O HIDRAULICA OU EL?TRICA, 4 PORTAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 16/10/2018 | 2698.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 16/10/2018 | 480.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE PARTICIPAR?, DE REUNI?O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO ESTADO E PARTICIPAR DE REUNI?O E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 16/10/2018 | 415.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 18/10/2018 | 3930.00 | 00001014542448 | ANGELICA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 18/10/2018 | 2710.00 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURAN?AS NO SHOPPING DAS REDES EM VIRTUDE DA REALIZA??O DA FEIRA DA PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 18/10/2018 | 3400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE BENEDITA LUCIO ALVES, PACIENTE RESIDENTE NESTA CIDADE DE S?O BENTO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004985 | 18/10/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14, PARA REPOSI??O NO VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA;'AO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004987 | 18/10/2018 | 28000.40 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004990 | 18/10/2018 | 7321.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI;OS DE REPAROS REALIZADOS EM CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 18/10/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004992 | 19/10/2018 | 18503.18 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004993 | 19/10/2018 | 7500.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.1- VE?CULO CAMINH?O COM CARROCERIA ABERTA. 2-VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004994 | 19/10/2018 | 7500.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.1- VE?CULO CAMINH?O COM CARROCERIA ABERTA. 2-VE?CULO PARTICULAR TIPO PASSEIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 19/10/2018 | 5388.10 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 19/10/2018 | 5389.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 19/10/2018 | 725.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 19/10/2018 | 1288.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005000 | 19/10/2018 | 1290.22 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE SISTEMA ELETRICO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 19/10/2018 | 36.00 | 00070260011401 | JOAO ROMAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4381. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 19/10/2018 | 3358.54 | 00011023066491 | MANOEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 19/10/2018 | 116.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 19/10/2018 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DURANTE SERVI?OS PRESTADOS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 19/10/2018 | 53606.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 19/10/2018 | 3897.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 23/10/2018 | 2115.00 | 00069686106120 | THIAGO BRUMANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 23/10/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 23/10/2018 | 1706.00 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A TECNICOS E INSTRUTORES QUE AQUI ESTIVERAM PARA MINISTRAR CURSOS E CAPACITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005006 | 23/10/2018 | 51930.65 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM CEMITERIO P?BLICO 3? MEDI??O. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 23/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORA??O DO PROJETO DA CONSTRU??O DE 39 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 23/10/2018 | 990.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSERTO MEC?NICO DOS SISTEMAS DE FEIXO DE MOLA EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO S?O JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZA??O DE CONSTRU??O DO NOVO CEMIT?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005021 | 23/10/2018 | 881.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005022 | 23/10/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1-CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA 9 TONELADAS, 2- CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005023 | 23/10/2018 | 36700.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.1-CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA 9 TONELADAS, 2- CAMINH?O ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE M?NIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005024 | 23/10/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005025 | 23/10/2018 | 9750.00 | 05347581000156 | GM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULOS PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005027 | 23/10/2018 | 6246.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 23/10/2018 | 620.00 | 00001816842419 | SEBASTIAO ALVES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSERTO DE ONIBUS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZA??O DE REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005014 | 23/10/2018 | 3137.35 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0005016 | 23/10/2018 | 6811.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 23/10/2018 | 276.00 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 23/10/2018 | 547.76 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 23/10/2018 | 160.24 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 23/10/2018 | 321.52 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 25/10/2018 | 172.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 25/10/2018 | 32.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 25/10/2018 | 792.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005048 | 26/10/2018 | 9880.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005049 | 26/10/2018 | 7094.85 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECONICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 26/10/2018 | 2345.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE AOS E JOAO PESSOA, ONDE V?O FAZER EXAMES NO DECORRER DO MES DE SETEMRBO, VEICULO PLACA NQA 8951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0005051 | 26/10/2018 | 13372.76 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONFECCIONAMENTO DE PLACAS, PAINEIS, ADESIVOS, BANNERS E PELICULAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/10/2018 | 29865.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PARA APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 26/10/2018 | 491.49 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005087 | 26/10/2018 | 16277.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 26/10/2018 | 3548.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?OS DE TRATAMENTO DO FLUXO DE GLAUCOMA EM AMBITO ESTADUAL DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/10/2018 | 396744.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/10/2018 | 28744.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/10/2018 | 2604.00 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 4.041,6 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005139 | 26/10/2018 | 4307.50 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE 1.723 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005141 | 26/10/2018 | 4080.00 | 00007594964470 | RENATO DE MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAQUISI??O DE 1.632 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005143 | 26/10/2018 | 4027.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE DIVERSOS APARELHOS COM REPOSI??O DE PE?AS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005036 | 26/10/2018 | 514.36 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS GERAIS EM ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 26/10/2018 | 7559.34 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 26/10/2018 | 2230.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM EM ONIBUS DO SETOR DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005046 | 26/10/2018 | 3330.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005047 | 26/10/2018 | 2655.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005052 | 26/10/2018 | 5003.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005053 | 26/10/2018 | 3628.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005054 | 26/10/2018 | 18042.59 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005055 | 26/10/2018 | 21047.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005056 | 26/10/2018 | 21141.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 26/10/2018 | 2441.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE FOG?ES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 26/10/2018 | 344.08 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Ao SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 26/10/2018 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Ao SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 26/10/2018 | 165.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 26/10/2018 | 259.92 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005071 | 26/10/2018 | 102061.06 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8 MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE COLINAS DO SUL. CONTRATO 181/2014. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0005072 | 26/10/2018 | 188437.88 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10? MEDI??O REFERENTE A ESCOLA DE 04 SALAS NO SITIO BARRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 182/2014. | 00062005 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005075 | 26/10/2018 | 80748.41 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONFORME CONVENIO 0218/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO - PB. | 00072018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005076 | 26/10/2018 | 90729.65 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONFORME CONVENIO 0218/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO - PB. | 00072018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005119 | 26/10/2018 | 18013.62 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005120 | 26/10/2018 | 22052.48 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/10/2018 | 13182.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/10/2018 | 180758.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/10/2018 | 39449.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/10/2018 | 798773.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/10/2018 | 3820.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/10/2018 | 1497.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/10/2018 | 67366.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%(CONTRATADOS), REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/10/2018 | 206994.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/10/2018 | 184122.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005058 | 26/10/2018 | 4484.99 | 10407884000157 | FABRICIO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005059 | 26/10/2018 | 1156.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 26/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZA??O DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/10/2018 | 9250.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/10/2018 | 125759.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/10/2018 | 33568.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 26/10/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO A RESPEITO DA CASA LAR DE SAO BENTO, A SERVI?O DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 26/10/2018 | 202.05 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2018 | 17147.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/10/2018 | 15680.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/10/2018 | 9540.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/10/2018 | 4134.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005063 | 26/10/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0005073 | 26/10/2018 | 12612.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. REEMPENHADA POR EQUIVOCO NO VALOR DA NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 26/10/2018 | 3200.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA??O DO FGTS, CONFORME FILTRO FORNECIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 26/10/2018 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a servi?os banc?rios prestados por institui??o financeira em favor deste municipio, (TARIFA BANC?RIA), empenhado por estimativa de valor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 26/10/2018 | 885.00 | 00008468465437 | JOCICLAUDIO CAMINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AVEICULA??O DE MIDIA VOLANTE MOTO/SOM DURANTE PREPARA??O DA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 26/10/2018 | 10000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A D?BITO FAZEND?RIO/PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2018 | 30977.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/10/2018 | 82016.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUN. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/10/2018 | 48042.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005031 | 26/10/2018 | 883.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005032 | 26/10/2018 | 221.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRIOS DESTINADOS A LANCHES DOS GRUPOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005033 | 26/10/2018 | 205.44 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005034 | 26/10/2018 | 2212.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USU?RIOS DO SCFV UNIDADE II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005035 | 26/10/2018 | 2201.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USU?RIOS DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005037 | 26/10/2018 | 1800.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USU?RIOS DO SCFV DA TERRA NOVA E DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005038 | 26/10/2018 | 278.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRIOS DESTINADOS A LANCHES DOS USU?RIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005039 | 26/10/2018 | 533.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRIOS DESTINADOS A LANCHES DOS USU?RIOS DO SCFV I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005040 | 26/10/2018 | 819.67 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. DESTINADOS AO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005041 | 26/10/2018 | 236.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005042 | 26/10/2018 | 177.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DO SCFV EM TERRA NOVA E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005068 | 26/10/2018 | 1924.41 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROJETO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOBRE A ERRADICA??O AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005069 | 26/10/2018 | 1924.88 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005070 | 26/10/2018 | 3999.44 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005074 | 26/10/2018 | 2100.18 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/10/2018 | 20856.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/10/2018 | 3358.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/10/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/10/2018 | 10006.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/10/2018 | 4154.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/10/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 26/10/2018 | 9993.50 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/10/2018 | 19013.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/10/2018 | 20529.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005082 | 26/10/2018 | 15249.32 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO SO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005083 | 26/10/2018 | 14996.06 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005084 | 26/10/2018 | 2780.21 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005085 | 26/10/2018 | 16227.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 26/10/2018 | 7449.20 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA (MEDICO AUDITOR ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 26/10/2018 | 2400.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( CARD/TEST ERGO ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 26/10/2018 | 2113.45 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( ENDOCRINOLOGISTA , PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 26/10/2018 | 8154.83 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( ORTOPEDIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 26/10/2018 | 4433.11 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( GASTRENTEROLOGIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 26/10/2018 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( PEDRIATRIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 26/10/2018 | 8257.92 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( UROLOGISTA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 26/10/2018 | 9603.83 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( NEUROLOGISTA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 26/10/2018 | 31173.35 | 00004951031442 | TALES T. SOUSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( CARDIOLOGISTA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 26/10/2018 | 328.06 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( RAIO X ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 26/10/2018 | 3721.61 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( GINECOLOGISTA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 26/10/2018 | 7362.09 | 00077023773487 | ADRIANO SERGIO F MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( OTORRINO ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 26/10/2018 | 29808.55 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 26/10/2018 | 7158.82 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 26/10/2018 | 631.58 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 26/10/2018 | 12240.49 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 26/10/2018 | 1473.68 | 00005400099467 | MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 26/10/2018 | 3275.79 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 26/10/2018 | 17031.38 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 26/10/2018 | 7739.59 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 26/10/2018 | 3275.79 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 26/10/2018 | 7739.59 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 26/10/2018 | 11223.37 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 26/10/2018 | 61314.91 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA E DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 26/10/2018 | 11950.12 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE OA MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005114 | 26/10/2018 | 7809.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO/LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHO DA NOTA DE MEPNHO DE N? 4890 DE 11.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005115 | 26/10/2018 | 9430.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUSI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/10/2018 | 86118.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OURUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/10/2018 | 121940.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/10/2018 | 18989.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/10/2018 | 8268.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/10/2018 | 6029.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTYRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/10/2018 | 34654.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/10/2018 | 122405.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/10/2018 | 10906.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO ECO/LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/10/2018 | 18630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/10/2018 | 18072.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PORGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE NO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/10/2018 | 49797.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005146 | 26/10/2018 | 3001.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA EUNICE, EULAMPIO CANDIDO, SEVERINO PEDRO, MANOEL CICERO, JOSE MIGUEL E FRANCISCO JUNQUEIRA DESTE MUNICIP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/10/2018 | 1450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/10/2018 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/10/2018 | 16329.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/10/2018 | 15886.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/10/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/10/2018 | 38125.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/10/2018 | 10454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/10/2018 | 8100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005173 | 30/10/2018 | 3800.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005174 | 30/10/2018 | 4900.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 30/10/2018 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS DESTA PRFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/11/2018 | 346.50 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA CAIXA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV EM TERRA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/11/2018 | 22708.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MADEIRA, DESTINADA A RECUPERA??O DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/11/2018 | 4894.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO EM SOLDAS DE CAVALETES DE INTERDI??O DE RUA, CONSERTO DE CARROS DE MAO, PORET?ES E GRADES PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/11/2018 | 3570.00 | 30637046000187 | NOBREGA & DINIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE ENGENHARIA REL. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 01/11/2018 | 1062.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES HAB. INT. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VISTORIA EXTRA CONVENIO 100380062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/11/2018 | 1800.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO JUNTO E ESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/11/2018 | 25000.00 | 09139551000539 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCERIA NA REALIZA??O DA 2? EXPOTEXTIL NESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005194 | 01/11/2018 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O PARA LOCA??O DE LICEN?A DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005195 | 01/11/2018 | 5950.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005196 | 01/11/2018 | 5950.00 | 26513238000104 | WS CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/11/2018 | 9000.00 | 00002147945471 | FLAVIO LVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O PAINEL DE LED E ILUMINA??O CENICA, PARA A EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/11/2018 | 5997.30 | 00076472728453 | NILZETE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SELF SERVICE DESTINADOS A EQUIPES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA E BANDAS DA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/11/2018 | 550.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0005204 | 01/11/2018 | 12612.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CRIA??O PUBLICIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0005205 | 01/11/2018 | 12612.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS ANUNCIO INSTITUCIONAL PARA A REDE SOCIAL MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005207 | 01/11/2018 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/11/2018 | 750.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005212 | 01/11/2018 | 4195.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONFECCIONAMENTO PLACAS, PEL?CULAS E PAPEL EM IMPRESS?O DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005213 | 01/11/2018 | 25603.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONFECCIONAMENTO DE TOLDO, PLACAS E OUTROS PARA ESTA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/11/2018 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRANSPAR?NCIA VIA WEB RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/11/2018 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRANSPAR?NCIA VIA WEB RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/11/2018 | 375.00 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A TECNICOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/11/2018 | 320.00 | 00007698505456 | HUDSON BRAULIO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 01/11/2018 | 2800.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TRANSPAR?NCIA VIA WEB RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/11/2018 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, COLETA DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/11/2018 | 160.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA??O EL?TRICA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/11/2018 | 400.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFEC??O DE COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005201 | 01/11/2018 | 5794.12 | 29140847000153 | JOSINEIDE LIMA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005203 | 01/11/2018 | 50000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005208 | 01/11/2018 | 5181.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS E OUTROS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005209 | 01/11/2018 | 10002.80 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS E OUTROS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005210 | 01/11/2018 | 6029.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONFECCIONAMENTO DE TOLDOS, PELICULAS E FORRO PVC PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/11/2018 | 824.64 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/11/2018 | 494.91 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005230 | 01/11/2018 | 47999.63 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/11/2018 | 110.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2? REUNIAO DO CONSELHO DO FISCAL DO CESEMS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/11/2018 | 110.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/11/2018 | 110.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/11/2018 | 354.06 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/11/2018 | 590.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/11/2018 | 621.94 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/11/2018 | 280.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/11/2018 | 2010.00 | 00003921985412 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/11/2018 | 1260.00 | 00002256950492 | JOSENILDO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PIPEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 05/11/2018 | 1600.00 | 00001007232331 | SEBASTI?O ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EXTRAS COMO ASSISTENTE DE ESCOLA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005236 | 05/11/2018 | 17017.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 05/11/2018 | 737.00 | 00006866451469 | EDILEUZA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE QUADROS E PLACAS IDENTIFICADORAS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005237 | 05/11/2018 | 2002.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 08/11/2018 | 2860.20 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REPAROS NA UNIDADE II DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 08/11/2018 | 2674.40 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REPAROS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 08/11/2018 | 2941.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REPAROS NA UNIDADE I DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005247 | 08/11/2018 | 2005.02 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO EM VISITA TECNICAS DIARIAMENTE JUNTO AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005249 | 08/11/2018 | 3022.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO VISITA TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 08/11/2018 | 2802.24 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE LOU?AS PARA O SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA, OBJETIVANDO O BOM DESEMPENHO NAS ATIVIDADES E EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTE SERVI?O.REEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO OBSE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005245 | 08/11/2018 | 4515.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TRES ASPIRADORES FANEN COM A TROCA DOS SENSORES CONCTORES, LIMPEZA DOS SESORES DE NIVEIS E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005246 | 08/11/2018 | 3920.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TRES ASPIRADORES FANEN COM A TROCA DOS SENSORES CONCTORES, LIMPEZA DOS SESORES DE NIVEIS E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005285 | 08/11/2018 | 28999.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AS AMBULANCIA DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005288 | 08/11/2018 | 16999.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005292 | 08/11/2018 | 10001.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTAR AS ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005295 | 08/11/2018 | 3000.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E REPOSI??O DE PE?AS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA EUNICE, EULAMPIO CANDIDO, SEVERINO PEDRO, MANOEL CICERO, JOSE MIGUEL E FRANCISCO JUNQUEIRA, TODOS NESTE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005296 | 08/11/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA, REMO??O, INCINERA??O, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARA??O E DESTINA??O FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. REEMPEN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005297 | 08/11/2018 | 4027.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE DIVERSOS APARELHOS COM REPOSI??O DE PE?AS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHPO DE N? 5143 EMITIDA COM SUA FONTE DE RECURSOS EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005298 | 08/11/2018 | 9880.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | PELA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 5048 EMITIDA COM SUA CLSSIFICA??O DE RECUROS EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005299 | 08/11/2018 | 7094.85 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 5049 EMITIDA COM SUA FONTE DE RECURSOS EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005300 | 08/11/2018 | 9002.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O PANIFICA??ES, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 4571 EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O DE RECURSOS EQUIVACADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005303 | 08/11/2018 | 6405.83 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANIFICA??ES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHOP DE N? 4569 EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O DE RECURSOS EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005305 | 08/11/2018 | 8004.20 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANIFICA??ES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 4570 EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O EQUIVOCADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005310 | 08/11/2018 | 8004.20 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANIFICA?OES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 4570 EMITIDA EQUIVOCADAMENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS, PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005318 | 08/11/2018 | 8023.60 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE VARIOS EXAMES DE LABORATORIAS, PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 873 DE 07.02.2018 EMIT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005319 | 08/11/2018 | 6388.00 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS LABORATORIAIS, EXMAES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI. LEI M. N? 439/05. REEMEPNHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 2285 EMITIDA EQUIVOCADMENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS COOPERATIVADOS DO PROGRAMA CUBANOS, PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005360 | 08/11/2018 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DO IMOVEL NO SITIO NOVA OLINDA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005250 | 08/11/2018 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCATICIOS, JUNTO AS VARA SOB JURISDI??O DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA; DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O. CT N? 001602018, PUBLICADO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005251 | 08/11/2018 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCATICIOS, JUNTO AS VARA SOB JURISDI??O DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA; DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O. CT N? 001602018, PUBLICADO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 08/11/2018 | 856.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005353 | 08/11/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 08/11/2018 | 600.00 | 00009106548407 | JOICE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 08/11/2018 | 448.00 | 00003720138488 | JOSE BALDUINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE PAISAGISMO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O BENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 08/11/2018 | 9000.00 | 00070346308445 | WILLISON S.C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? PARCELA CONFORME DISPENSA 00142018- CUJO OBJETIVO ? ABASTECIMENO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 08/11/2018 | 900.00 | 00012669144470 | KLEBER GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA UTILIZA??O PELO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 08/11/2018 | 4718.00 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PNEUS DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 08/11/2018 | 617.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES, REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADAS A TECNICOS E ASSESSORES DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005256 | 08/11/2018 | 45000.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005257 | 08/11/2018 | 734.40 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005258 | 08/11/2018 | 1854.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 08/11/2018 | 2230.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM EM ONIBUS DO SETOR DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 08/11/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 08/11/2018 | 1895.00 | 00032564465404 | RITA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO ASG JUNTOA ESCOLA SAMUEL RAMLAHO REL. A SET. E OUT. DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 08/11/2018 | 149.56 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 08/11/2018 | 558.44 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS ?PARA VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 08/11/2018 | 926.32 | 00011833205405 | ALVARO JOSE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 08/11/2018 | 505.26 | 00070350330417 | JOSE ROBERTO P. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005266 | 08/11/2018 | 27000.48 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 08/11/2018 | 505.26 | 00070350414432 | IANDRA RAYSA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 08/11/2018 | 1263.16 | 00011768367493 | MATEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 08/11/2018 | 1736.84 | 00008937479478 | KALEM KANY FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 08/11/2018 | 926.31 | 00070281177406 | INGRIDI GLICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 08/11/2018 | 926.32 | 00009487074457 | ALINE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 08/11/2018 | 978.95 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 08/11/2018 | 505.26 | 00070265830427 | LUANA GRAZIELE ALVES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 08/11/2018 | 947.37 | 00008966280439 | NATAN SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 08/11/2018 | 947.37 | 00070610321463 | NELSON CASSIMIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 08/11/2018 | 842.10 | 00005427319409 | ALDIRA MEDEIROS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 08/11/2018 | 673.68 | 00012171202467 | HUDSON ALAN DA SILVA M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 08/11/2018 | 1578.95 | 00010121201473 | JOSE MARCOS N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 08/11/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 08/11/2018 | 1578.95 | 00007515534419 | JUCENARIA AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 08/11/2018 | 673.68 | 00011558089403 | LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 08/11/2018 | 1178.95 | 00006553539413 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 08/11/2018 | 1115.79 | 00035938501415 | MARIA GORETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 08/11/2018 | 947.37 | 00070260011401 | JOAO ROMAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 08/11/2018 | 168.42 | 00008418383488 | JOSIANE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 08/11/2018 | 473.68 | 00070260011401 | JOAO ROMAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 08/11/2018 | 505.26 | 00011716067456 | FABRICIO MATEUS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 08/11/2018 | 978.95 | 00011935696483 | AURORA MARIA DA CONCEI??O NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 08/11/2018 | 1657.90 | 00009961710452 | JANAINA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 08/11/2018 | 884.21 | 00012575264480 | ESMAEL DANTAS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 08/11/2018 | 1768.42 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 08/11/2018 | 1657.90 | 00070350235422 | CARLOS ALBERTO SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 08/11/2018 | 505.26 | 00002169966439 | MARLY FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00070367357402 | JAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 08/11/2018 | 421.05 | 00003889819460 | SEBASTIAO CESAR AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 08/11/2018 | 421.05 | 00070265830427 | LUANA GRAZIELE ALVES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 08/11/2018 | 1578.95 | 00008418383488 | JOSIANE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 08/11/2018 | 421.05 | 00070823422410 | IGOR MATHEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00012306448493 | JAIANE COSTA SABINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 08/11/2018 | 1936.84 | 00008425131405 | Paulo Henrique Araujo Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 08/11/2018 | 1263.16 | 00007653098401 | JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 08/11/2018 | 673.68 | 00012245381459 | MANOEL ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 08/11/2018 | 673.68 | 00011379571405 | JODIEDNA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005320 | 08/11/2018 | 8861.85 | 26658488000132 | POSTO LIDER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CREDOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00070367357402 | JAIANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005323 | 08/11/2018 | 8861.58 | 26658488000132 | POSTO LIDER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O. REEMPENHADA POR EQUIVOCO EM CREDOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 08/11/2018 | 505.26 | 00002169966439 | MARLY FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 08/11/2018 | 1657.90 | 00009961710452 | JANAINA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005326 | 08/11/2018 | 8861.58 | 26658488000132 | POSTO LIDER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM CREDOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 08/11/2018 | 1657.90 | 00070350235422 | CARLOS ALBERTO SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 08/11/2018 | 884.21 | 00012575264480 | ESMAEL DANTAS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 08/11/2018 | 1768.42 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 08/11/2018 | 978.95 | 00011935696483 | AURORA MARIA DA CONCEI??O NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 08/11/2018 | 505.26 | 00011716067456 | FABRICIO MATEUS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 08/11/2018 | 947.37 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 08/11/2018 | 978.64 | 00005584474495 | SERGINA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 08/11/2018 | 1936.84 | 00008425131405 | Paulo Henrique Araujo Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 08/11/2018 | 673.68 | 00011379571405 | JODIEDNA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 08/11/2018 | 1263.16 | 00007653098401 | JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 08/11/2018 | 673.68 | 00012245381459 | MANOEL ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 08/11/2018 | 926.32 | 00009487074457 | ALINE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 08/11/2018 | 926.32 | 00011833205405 | ALVARO JOSE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 08/11/2018 | 926.32 | 00070281177406 | INGRIDI GLICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 08/11/2018 | 473.68 | 00070260011401 | JOAO ROMAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 08/11/2018 | 1736.84 | 00008937479478 | KALEM KANY FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 08/11/2018 | 1263.16 | 00011768367493 | MATEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 08/11/2018 | 505.26 | 00070350414432 | IANDRA RAYSA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 08/11/2018 | 505.26 | 00070350330417 | JOSE ROBERTO P. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 08/11/2018 | 505.26 | 00070265830427 | LUANA GRAZIELE ALVES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 08/11/2018 | 947.37 | 00008966280439 | NATAN SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 08/11/2018 | 947.37 | 00070610321463 | NELSON CASSIMIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00012306448493 | JAIANE COSTA SABINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 08/11/2018 | 421.05 | 00070823422410 | IGOR MATHEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 08/11/2018 | 789.47 | 00008418383488 | JOSIANE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 08/11/2018 | 789.47 | 00010912968478 | RAYZZA DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 08/11/2018 | 421.05 | 00070265830427 | LUANA GRAZIELE ALVES SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 08/11/2018 | 421.05 | 00003889819460 | SEBASTIAO CESAR AFONSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 08/11/2018 | 536.74 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSO??O NO VEICULO DE PLACA OGA 9802 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 08/11/2018 | 171.26 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OGA 3802 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 08/11/2018 | 4790.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 08/11/2018 | 632.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 08/11/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA, B. JAGUARIBE, JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 08/11/2018 | 187.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 09/11/2018 | 1982.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 09/11/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DESTA SEC. DE SA?DE REL. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005372 | 09/11/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005373 | 09/11/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO E FREITAS, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 09/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE RM COLUNA CERVICAL COM CONTRASTEO REALIZADA PARA O PACIENTE ELIZEU MARQUES DOS SANTOS, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 09/11/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA COM ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADA PARA O PACIENTE MARIA LUCIA COSTA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 09/11/2018 | 1370.00 | 00002896595406 | VALMI FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 09/11/2018 | 1263.00 | 00005905432457 | INEIDIA JANIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVILO PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS E ARRUMA??O DE AMBIENTE EM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 09/11/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005362 | 09/11/2018 | 6230.60 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005368 | 09/11/2018 | 19800.00 | 00063902559420 | JERONIMO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 09/11/2018 | 215.02 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUENTE??O ELETRICA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 09/11/2018 | 2685.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ASSESSORIA TECNICA E PALESTRA PARA COORDENA??O DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 09/11/2018 | 220.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DI?RIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPTA??O DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 09/11/2018 | 258.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005395 | 09/11/2018 | 51297.48 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONFORME CONVENIO 0218/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO - PB. | 00072018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 09/11/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 09/11/2018 | 1064.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM SOLDAGEM DE MAQUINA PESADA DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005389 | 09/11/2018 | 81920.54 | 08419619000147 | D2 CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1003800-62/2013.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00082015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005391 | 09/11/2018 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 09/11/2018 | 2180.00 | 00009263081492 | HIAGO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 09/11/2018 | 8950.00 | 21662412000167 | EDUARDO LEITE PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA PORTARIA, MONITORAMENTO E APOIO AO EVENTO EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 09/11/2018 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 09/11/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE A M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/11/2018 | 15000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A D?BITO FAZEND?RIO/PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/11/2018 | 17000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTAS DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 09/11/2018 | 937.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV LOCAL, REL. AO MES OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 09/11/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/11/2018 | 11639.40 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL AO IMPRESB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OURUBRO DO CORRENTE ANO, DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 09/11/2018 | 1352.15 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PANOS DE PRATO PARA EXECU??O DE OFICINA DE ARTESANATO COM USU?RIOS M DO SCFV, TRABALHOS MANUAIS COM O GRUPO DE GESTANTES, DE MULHERES E IDOSOS, COMO TAMB?M TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA PRESENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 09/11/2018 | 1352.15 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PANOS DE PRATO E TECIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "COLCHA DE RETALHOS" DESENVOLVIDO PELO CREAS PARA SEUS USU?RIOS E FAMILIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 09/11/2018 | 3500.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OSS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS E BORDADOS EM FARDAMENTO PARA EQUIPE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PARA A??O DE CADASTRO DOMICILIAR EM GEST?O ARTICULADA COM O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E O PLANO BRASIL SEM M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 09/11/2018 | 1800.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OSS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TOALHAS BORDADAS PARA ATIVIDADES LUDICAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES A SEREM DISTRIBUIDAS EM PALESTRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005407 | 14/11/2018 | 721.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS E SCFV DE TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005410 | 14/11/2018 | 760.68 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS E SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005411 | 14/11/2018 | 118.51 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO MENSAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 14/11/2018 | 420.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE MOLDURAS PARA FOTOS NO AMBIENTE DO SCFV UNIDADE I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFAS BANC?RIAS DAS CONTAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005476 | 14/11/2018 | 2002.18 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005477 | 14/11/2018 | 1463.54 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005478 | 14/11/2018 | 2383.54 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005479 | 14/11/2018 | 2284.40 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA PARA A SMDHS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005480 | 14/11/2018 | 1089.36 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA PARA O SCFV DA TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005481 | 14/11/2018 | 2303.95 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA PARA O SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005482 | 14/11/2018 | 524.50 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA PARA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/11/2018 | 93686.88 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DEVIDA AO IMPRESB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL ATEN??O BASICA AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005408 | 14/11/2018 | 22142.02 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SUPRRIMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005409 | 14/11/2018 | 50046.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FUTAS E VERDURAS PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | PMAQ - Programa Melhoria do Acesso da Qualidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/11/2018 | 29180.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O CONCEDIDA PELO PROGRAMA DO PMAQ AO PESSOAL DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1? SEMISTRE/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005435 | 14/11/2018 | 1550.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005436 | 14/11/2018 | 4000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS REFERENTE A VARRI??O, COLETA, SEPARA??O E DESTINADA??O DO LIXO DAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 14/11/2018 | 9500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINA??O FINAL DO LIXO DAS UNIDADES SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 14/11/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 14/11/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 14/11/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 14/11/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 14/11/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 14/11/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005466 | 14/11/2018 | 3773.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS PMR 7300, PMR 7074, OGD 8595 E POL 3136 TODOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005467 | 14/11/2018 | 3224.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS AlIMENTICIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005468 | 14/11/2018 | 2295.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS AlIMENTICIOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 14/11/2018 | 4000.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE TECIDOS SANTISTA MT 1X1 DESTINADO AO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005470 | 14/11/2018 | 2970.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJOES DE 66 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPTAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005471 | 14/11/2018 | 28535.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E C. GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005472 | 14/11/2018 | 5787.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005473 | 14/11/2018 | 2784.80 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REP. E SERV. - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0005404 | 14/11/2018 | 12386.48 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CRIA??O PUBLICIT?RIA PARA EXPOTEXTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0005405 | 14/11/2018 | 12825.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CRIA??O PUBLICIT?RIA PARA S?O JO?O, REL.A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0005450 | 14/11/2018 | 582.80 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 14/11/2018 | 2650.00 | 24976547000195 | ASSOCIACAO DE CICLISMO DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DURANTE A REALIZA??O DO 3? ECOPEDAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 14/11/2018 | 15000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A D?BITO FAZEND?RIO/PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 14/11/2018 | 36678.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 14/11/2018 | 550.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VEICULO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005455 | 14/11/2018 | 875.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005456 | 14/11/2018 | 6135.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005459 | 14/11/2018 | 2171.20 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 14/11/2018 | 3658.60 | 06371392000181 | MARIA GORETE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005397 | 14/11/2018 | 25997.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005398 | 14/11/2018 | 30002.16 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005399 | 14/11/2018 | 34500.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005400 | 14/11/2018 | 3988.22 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005401 | 14/11/2018 | 1092.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005402 | 14/11/2018 | 2360.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 14/11/2018 | 7500.00 | 16625124000100 | UMBUCAJA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CAMISAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005412 | 14/11/2018 | 3465.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005414 | 14/11/2018 | 5162.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005417 | 14/11/2018 | 3764.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005418 | 14/11/2018 | 1540.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 14/11/2018 | 2267.30 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0005420 | 14/11/2018 | 54147.55 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005453 | 14/11/2018 | 3672.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005454 | 14/11/2018 | 8581.30 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANIFICA?OES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005457 | 14/11/2018 | 3320.00 | 00007984874450 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 14/11/2018 | 875.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DERODO-AR R APLICA??O DE PEL?CULA EM ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005460 | 14/11/2018 | 2530.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005461 | 14/11/2018 | 1972.81 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005462 | 14/11/2018 | 1388.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 14/11/2018 | 360.00 | 00010247762474 | ADRIANO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A O SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE ENCANA??O DE ESGOTOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 14/11/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AOS SERVI?OS DE TC DE CR?NIO REALIZADO NO PACIENTE GILDEMBERG AZEVEDO GOMES. LEI M. 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 14/11/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 14/11/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 14/11/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 14/11/2018 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 14/11/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 14/11/2018 | 260.00 | 00010353098400 | AMANDA KELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADAE AJUDA FINANCEIRA.REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 14/11/2018 | 33.60 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A ACOMPANHANTE DO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADORA DE TFD, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 14/11/2018 | 422.00 | 00002090885408 | JAMILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 14/11/2018 | 8910.00 | 00006417429407 | MARIA ALCIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS QUE SER?O PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE DESTE MUNICIPIO PARA AREALIZA??O DE HEMODIALISES NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 14/11/2018 | 1320.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS QUE SER?O PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE DESTE MUNICIPIO PARA AREALIZA??O DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAIC?-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 14/11/2018 | 6834.40 | 00008393927455 | JOAO DUTRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAMES E CUNSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005438 | 14/11/2018 | 1300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANEUS 205/75 R16 CONTINENTAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005439 | 14/11/2018 | 1580.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANEUS 215/75 R17,5 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY4655 8614 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005440 | 14/11/2018 | 16462.20 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS LABORATORIAIS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 14/11/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEDRO I, N? 404 B SAO JOSE, CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 14/11/2018 | 3468.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 14/11/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 19/11/2018 | 2025.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 19/11/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005494 | 19/11/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM MICROONIBUS IVECO DESTINADO AS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO PARAIBA. REC. DA EMENDA N? PROPRTA 02015.756000/1177-06 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/11/2018 | 360.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESS?O DA COMORAPARTIDA DE EXAMES TC DE COLUNA CERVICAL TC TORAX E TC DE ABDOME PARA O PACIENTE SAMUEL ARAUJO DA SILVA, PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO LEI M. N 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 19/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA PARA O PACIENTE OHANA VANESSA FERNANDES DE RIBEIRO PARACIENTE EM VUNERABILIDADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 19/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA PARA O PACIENTE LUCAS GADELHA DA COSTA BOLCONTE, PACIENTE EM VUNERABILIDADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 19/11/2018 | 82.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA UBS SEVERINO PEDRO DE SOUZA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE NAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 19/11/2018 | 82.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA UBS SEVERINO PEDRO DE SOUZA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE NAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 19/11/2018 | 5660.28 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA DOA??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005502 | 19/11/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SAI/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 19/11/2018 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS MEDICO EM EXAME DE TC DO ABDOME SUPERIOR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 19/11/2018 | 3508.07 | 10670950000187 | JOYCIENE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA?AO, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 19/11/2018 | 632.00 | 00003201487422 | JOSENEIDE RESENDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REL. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 19/11/2018 | 1150.00 | 00003416165403 | IVANDI RIBEITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR TAISE RIBEIRO BRACHO (EXAMES DE PEAT E ECOGARDIOGRAMA) PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 19/11/2018 | 250.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DOS SERVI?OS DO SISTEMA DO APARELHO DE AR CONDCIONADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 19/11/2018 | 240.00 | 00009276879412 | LIDIANE REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CIVIL DESTINADA A SERVIDORA QUE ACOMPANHA PACIENTES COM GLAUCOMA E RECEBER COL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 19/11/2018 | 760.00 | 08541898000117 | COVEPELCOM VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QSA 1867 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 19/11/2018 | 16.80 | 00005814393416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA UMA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003243523443 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEO DE DESPESA COM CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE. LEI M. DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0005484 | 19/11/2018 | 10973.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 19/11/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 19/11/2018 | 1172.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005487 | 19/11/2018 | 2004.00 | 00004481537426 | ANTONIO DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 19/11/2018 | 261.72 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 19/11/2018 | 418.28 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 19/11/2018 | 529.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 19/11/2018 | 142.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOMACOGRAFO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005517 | 19/11/2018 | 113.75 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 19/11/2018 | 2113.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005532 | 19/11/2018 | 93.15 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005533 | 19/11/2018 | 370.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Reforma Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005536 | 19/11/2018 | 58098.97 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO 5? MEDI??O. CONVENIO 0454/2015. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 19/11/2018 | 800.00 | 00012381266690 | VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 19/11/2018 | 421.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO O CONSERTO E REPAROS DE VENTILADORES E INSTALA??O DE LAMPADAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO POR EQUIVO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 19/11/2018 | 300.00 | 00000937292869 | GERSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005538 | 19/11/2018 | 651.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005539 | 19/11/2018 | 662.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005540 | 19/11/2018 | 672.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005541 | 19/11/2018 | 355.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005542 | 19/11/2018 | 672.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005543 | 19/11/2018 | 419.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRANSLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005544 | 19/11/2018 | 255.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRANSLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005545 | 19/11/2018 | 662.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS FUNER?RIOS E DE TRASLADO EM FAVOR DE FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0005483 | 19/11/2018 | 15048.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 19/11/2018 | 27061.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 19/11/2018 | 23108.88 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A D?BITO FAZEND?RIO/PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 19/11/2018 | 7112.95 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARTORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 19/11/2018 | 59.19 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARTORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 19/11/2018 | 3210.69 | 00008083555118 | ALBA LUIZA FILGUEIRAS VAZQUEZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOS SERVI?OS MEDICOS EM PLANT?ES NOTURNO NO POSTO MEDICO JOSE MAIA DA CRUZ REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 19/11/2018 | 600.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO MANUTEN??O PREVEN??O E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIA E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005503 | 19/11/2018 | 1671.13 | 14305309000102 | LIVIA ERICA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTEN??O DE PROGRAS DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 19/11/2018 | 6546.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005510 | 19/11/2018 | 8580.60 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O BOLOS E BOLACHAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 19/11/2018 | 4790.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REEMPENHA DA NOTA DE EMPENHO DE N? 5248 DE 0811.2018, EMITIDA COM SUA CLASSIFICA??O DE RECURSOS POR ENGANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS DE UROLOGIA NO I MUTIR?O NO MES DE NOVEMBRO AZUL/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS DE UROLOGIA NO I MUTIR?O NO MES DE NOVEMBRO AZUL/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00000775793485 | PORFIRIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS DE UROLOGIA NO I MUTIRA??O NO MES DE NOVEMBRO AZUL/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 19/11/2018 | 3210.69 | 00001286998417 | JOSE DEMIR RODRIGUES JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS DE ANESTESISTA EM PEQUENAS CIRURGIAS PRATICADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 19/11/2018 | 3210.69 | 00004562497459 | JOAO DIAS DORNELAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS DE UROLOGIA NO I MUTIRA??O NO MES DE NOVEMBRO AZUL/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005557 | 19/11/2018 | 1400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005558 | 19/11/2018 | 5998.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES, BOLOS SE OUTROS ), DESTINADOS AO PROGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005559 | 19/11/2018 | 10114.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE PANIFICA??O, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 19/11/2018 | 897.65 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR E ORNAMENTAR LEMBRANCINHAS E EVENTOS DE ENCONTROS COM GESTANTES E CRIAN?AS USU?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ POR OCASI?O DE ATIVIDADES CONTINUADAS E DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 19/11/2018 | 1050.00 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE TECIDOS, PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM OS USU?RIOS DO SCFV DAS UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 19/11/2018 | 977.70 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FITAS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 19/11/2018 | 685.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR E ORNAMENTAR LEMBRANCINHAS DE NATAL PARA OS USU?RIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 19/11/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVI?O DESTA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA COMISS?O DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005546 | 19/11/2018 | 1123.55 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS EM REUNI?ES NO MES DE AGOSTO COM GRUPOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005547 | 19/11/2018 | 1148.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS EM REUNI?ES NO MES DE OUTUBRO COM GRUPOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005548 | 19/11/2018 | 1145.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS EM REUNI?ES NO MES DE AGOSTO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005549 | 19/11/2018 | 1037.65 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS EM REUNI?ES NO MES DE SETEMBRO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005550 | 19/11/2018 | 1031.50 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS EM REUNI?ES NO MES DE SETEMBRO COM GRUPOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005551 | 19/11/2018 | 1155.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM REUNI?ES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SOBRE AS CONDICIONALODADES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005552 | 19/11/2018 | 831.49 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS A CRIAN?AS E ADOLESCENTES EM REUNI?ES REALIZADAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO SOBRE O COMBATE DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005553 | 19/11/2018 | 825.75 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS A CRIAN?AS E ADOLESCENTES EM REUNI?ES REALIZADAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO SOBRE O COMBATE DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005556 | 19/11/2018 | 822.10 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E TORRADINHAS PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUARIOS DE SCFV DE 03 A 06 ANOS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005573 | 23/11/2018 | 4057.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005577 | 23/11/2018 | 4280.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS CONTINUAS DO CREAS, E A??ES COM OS GRUPOS DE MULHERES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005578 | 23/11/2018 | 4994.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO PARA A SMDHS, PARA APRIMORAMENTO DA GEST?O, INVESTINDO EM A??ES DE GEST?O DE SERVI?OS E ORGANIZA??O DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005579 | 23/11/2018 | 2655.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA TENDO COMO OBJETIVO A DIVULGA??O DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005580 | 23/11/2018 | 3082.20 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005581 | 23/11/2018 | 3250.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS CONTINUAS DO AEPETI, COMO TAMB?M A??ES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO SOBRE O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/11/2018 | 18340.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/11/2018 | 1954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/11/2018 | 2208.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/11/2018 | 9508.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/11/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/11/2018 | 3954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/11/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005574 | 23/11/2018 | 8444.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS DE CORRELATOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005575 | 23/11/2018 | 8428.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTINADOS AOS SUPRIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005588 | 23/11/2018 | 4101.74 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. N. S. CONCEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS E CORRELATOS, DESTIMADOS AO LABORATORIO MUNICIPIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/11/2018 | 27963.92 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE, SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AG. COMUNITARIOS E DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/11/2018 | 3312.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL PARA O IMPRESB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2018 | 19013.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2018 | 18630.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMAS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2018 | 91782.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITOV DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2018 | 10300.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2018 | 103005.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2018 | 8712.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2018 | 25313.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2018 | 20229.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/11/2018 | 3362.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/11/2018 | 16072.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/11/2018 | 10797.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRA DO CEO/LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/11/2018 | 104701.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/11/2018 | 9765.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/11/2018 | 50033.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO P?SSOAL CONTRATADO PARA APOIO NPO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/11/2018 | 95430.93 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DEVIDA AO IMPRESB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL ATEN??O BASICA AG. COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/11/2018 | 12019.92 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL AO IMPRESB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OURUBRO DO CORRENTE ANO, DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/11/2018 | 12018.92 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL AO IMPRESB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OURUBRO DO CORRENTE ANO, DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005646 | 23/11/2018 | 16049.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005647 | 23/11/2018 | 16712.17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 23/11/2018 | 1580.00 | 00012270814487 | SOLANGE MARIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CURATIVO A DOMICILIO DE PACIENTES INCAPACITADOS DE SE DESLOCAR AT? O HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 23/11/2018 | 320.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DURANTE SERVI?OS PRESTADOS EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 23/11/2018 | 406.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA, NA SUBSTITUI??O E MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005590 | 23/11/2018 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCATICIOS, JUNTO AS VARA SOB JURISDI??O DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA; DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O. CT N? 001602018, PUBLICADO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 23/11/2018 | 102.24 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARTORI DESMEMBRAMENTO DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 23/11/2018 | 18.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIA FARPEN DE DESMEMBRAMENTO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 23/11/2018 | 160.00 | 00007723617461 | FLAVIANO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, COLETA DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 23/11/2018 | 488.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS TAXAS DE EMPLACAMENO DO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/11/2018 | 25297.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/11/2018 | 76771.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUN. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/11/2018 | 8545.37 | 00002586992482 | THALES DINIZ NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HONOR?RIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/11/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTAS DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/11/2018 | 34861.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 23/11/2018 | 2180.00 | 00009263081492 | HIAGO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 23/11/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 23/11/2018 | 155.00 | 00047542021800 | LUCIANE FERNANDES PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEDR FACE A BENEF?CIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/11/2018 | 15030.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/11/2018 | 15258.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/11/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/11/2018 | 9540.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/11/2018 | 3816.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 23/11/2018 | 2513.00 | 00057657610468 | LOURIVAL RAIMUINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 23/11/2018 | 895.00 | 00012742672427 | DANIEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 23/11/2018 | 1912.36 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005582 | 23/11/2018 | 1805.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 23/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/11/2018 | 9250.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/11/2018 | 129527.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/11/2018 | 31024.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005560 | 23/11/2018 | 4300.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 23/11/2018 | 1004.21 | 00008085958490 | DANIELE DAYANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA AFONSO MANOEL DURANTE O M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005572 | 23/11/2018 | 13120.00 | 09041189000135 | DELLA VIA CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 23/11/2018 | 2448.00 | 00070209877456 | NAYANE MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COSTELA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005591 | 23/11/2018 | 10052.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVI?O PRESTADO NA MANUTN??O DE ARCONDICOINADOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005594 | 23/11/2018 | 8137.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 23/11/2018 | 843.00 | 00008099291476 | FERNANDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005599 | 23/11/2018 | 17017.51 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 23/11/2018 | 206.13 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A FRANQUIA DE SEGURO, TROCA DE PRARABRISA DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 23/11/2018 | 2113.46 | 00003242860403 | JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS EXTRAS EM SUPERVIS?O E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) EM DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/11/2018 | 12632.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/11/2018 | 179316.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/11/2018 | 39104.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/11/2018 | 806093.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/11/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/11/2018 | 63403.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%(CONTRATADOS), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005652 | 23/11/2018 | 58098.97 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO 5? MEDI??O. CONVENIO 0454/2015. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O. | 00082018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/11/2018 | 173609.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 23/11/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSERTO DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/11/2018 | 1900.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/11/2018 | 182714.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 23/11/2018 | 792.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 23/11/2018 | 485.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS TAXAS DE EMPLACAMENO DO VEICULO DE PLACA QSG 2030 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 23/11/2018 | 485.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS TAXAS DE EMPLACAMENO DO VEICULO DE PLACA QSG 2030 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 23/11/2018 | 895.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 23/11/2018 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DUAS DI?RIAS DE INTERNA??O HOSPITALAR DA PACIENTE ANTONIA MARCIA DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 23/11/2018 | 250.00 | 00006807243464 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, DA PACIENTE ACIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 23/11/2018 | 800.00 | 00005601548447 | ALINE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESA COM O TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA CIMA CITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisi??o de Ve?culos para Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005587 | 23/11/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIORE MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DE PROG. A??O DA PROPOSTA N? 02015.756000/1177-08 VALOR REFERENTE A CONTRA PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 23/11/2018 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMGAEM LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, REALIZADO PARA O SR. SEBASTIAO FERREIRA CARNEIRO, RESIDENTES NESTE MUNICIP?O. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2018 | 393644.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/11/2018 | 25725.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/11/2018 | 26284.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 23/11/2018 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 23/11/2018 | 260.00 | 00010353098400 | AMANDA KELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 23/11/2018 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 23/11/2018 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 23/11/2018 | 260.00 | 00057656347453 | JOSE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 23/11/2018 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO (HEMODIALISES ), NA CIDADE DE PATOS, NESTE ESTADO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005585 | 23/11/2018 | 12015.00 | 19572305000104 | JORDANA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE MOTOR BOMBAS SUBMERSAS E OUTRAS RESTAURA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/11/2018 | 1100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/11/2018 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/11/2018 | 16413.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/11/2018 | 12412.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/11/2018 | 8100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/11/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/11/2018 | 34242.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/11/2018 | 10454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 29/11/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a despesas realziadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 29/11/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a despesas realziadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 29/11/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a despesas realziadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 29/11/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a despesas realziadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 29/11/2018 | 1.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | valor que se empenha para fazer face a despesas realziadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/11/2018 | 37866.93 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenciaria - IMPRESB - FUNDEB 40% competencia junho/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/11/2018 | 181456.09 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenciaria - IMPRESB - FUNDEB 60% competencia junho/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 29/11/2018 | 31743.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica aos im?veis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 29/11/2018 | 12554.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua aos im?veis desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 29/11/2018 | 820.00 | 00003742680455 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUI??O DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 29/11/2018 | 568.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 29/11/2018 | 27061.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 29/11/2018 | 10207.83 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 29/11/2018 | 10062.64 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 29/11/2018 | 64073.52 | 00088601374468 | ANTONIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA E DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 29/11/2018 | 9336.68 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 29/11/2018 | 8465.54 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE M RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 29/11/2018 | 17612.54 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 29/11/2018 | 3028.12 | 00005400099467 | MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 29/11/2018 | 3275.79 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 29/11/2018 | 3275.79 | 00051226472400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNADNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 29/11/2018 | 3399.63 | 00004838473486 | JANICE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 29/11/2018 | 36632.51 | 00002625349590 | VICTOR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 29/11/2018 | 4158.82 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 29/11/2018 | 631.58 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 29/11/2018 | 8860.46 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA S PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( UROLOGISTA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 29/11/2018 | 11282.24 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( GASTRENTEROLOGIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 29/11/2018 | 3721.61 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( GINECOLOGIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 29/11/2018 | 516.62 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( RAIO X ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 29/11/2018 | 24378.42 | 00004951031442 | TALES T. SOUSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( CARDIOGIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 29/11/2018 | 11142.85 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( NEUROLOGIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 29/11/2018 | 5000.00 | 00006894819424 | PRISCILA DE FREITAS P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( PEDIATRIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 29/11/2018 | 11529.06 | 00002476081493 | JOAO HERBERTS. LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( ORTOPEDIA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 29/11/2018 | 7449.20 | 00051095491415 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( MEDICO AUDITOR ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 29/11/2018 | 8668.81 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS ESPECIALISTA ( ENDOCRINOLOGISTA ), PARA O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 29/11/2018 | 4920.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PECIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 30/11/2018 | 4956.63 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A D?BITO FAZEND?RIO/PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 30/11/2018 | 6081.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A D?BITO FAZEND?RIO/PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquisi??o de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 30/11/2018 | 21760.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEMPENHAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005722 | 03/12/2018 | 3257.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( OVOS E BISCOITOS ), DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 03/12/2018 | 7000.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS {AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 03/12/2018 | 475.00 | 00006368971410 | JOELTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS RESERVAT?RIOS DE AGUA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 03/12/2018 | 4150.00 | 00023802553420 | ANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZA??O DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00045639388404 | DAMI?O PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00045639388404 | DAMI?O PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00045639388404 | DAMI?O PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005735 | 03/12/2018 | 19992.00 | 00007867101446 | EDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005737 | 03/12/2018 | 3195.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005738 | 03/12/2018 | 4043.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005739 | 03/12/2018 | 3936.36 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00045639388404 | DAMI?O PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 03/12/2018 | 1111.92 | 00045639388404 | DAMI?O PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/12/2018 | 1950.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE REVIS?O DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005749 | 03/12/2018 | 26140.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005750 | 03/12/2018 | 17004.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005753 | 03/12/2018 | 8252.90 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005756 | 03/12/2018 | 3870.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005758 | 03/12/2018 | 5103.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005759 | 03/12/2018 | 5103.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DAGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 03/12/2018 | 358.00 | 00002431281426 | ARNALDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALA??O EL?TRICA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 03/12/2018 | 250.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVI?OS TECNICO NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QOF 8594 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 03/12/2018 | 400.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA, VEICULO DE PLACA GNW 7644, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 03/12/2018 | 2660.00 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AOS SERVI?OS DE LABOTARORIAL EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M, DE N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 03/12/2018 | 10600.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 03/12/2018 | 1900.00 | 00006012955448 | ALISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CAPINAGEM EM CEMIT?RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 03/12/2018 | 5400.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 03/12/2018 | 270.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA, NA SUBSTITUI??O E MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005728 | 03/12/2018 | 3180.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005754 | 03/12/2018 | 3358.46 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DAS AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005755 | 03/12/2018 | 1540.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DAS AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005757 | 03/12/2018 | 4454.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 03/12/2018 | 330.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS E DA CIB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 03/12/2018 | 1080.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005718 | 03/12/2018 | 5850.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O PARA LOCA??O DE LICEN?A DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 03/12/2018 | 5020.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005720 | 03/12/2018 | 3078.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS AlIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005721 | 03/12/2018 | 3909.83 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS AlIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005725 | 03/12/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 03/12/2018 | 20900.00 | 09139551000539 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCERIA NA REALIZA??O DA 2? EXPOTEXTIL NESTA CIDADE DE S?O BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0005727 | 03/12/2018 | 6820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 03/12/2018 | 6500.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ASSINATURA DIGITAL DE FERRAMENTA, INCLUS?O E COMPARA??O DE PRE?OS PRATICADOS PELA ADM. PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 03/12/2018 | 428.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 03/12/2018 | 3615.04 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO DE DEBITO 7488425 IBAMA PARCELAS 21 E 22 E PARCELAMENTO 4545968 PARCELAS 48 E 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 03/12/2018 | 950.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES E TECNICOS DESTA PREFEITURA.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 03/12/2018 | 1998.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANUNCIOS INSTITUCIONAIS PARA A REDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005751 | 03/12/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 06/12/2018 | 1515.00 | 00062669605320 | ANTONIO WELLINGTON | valor referente aos servi?os prestados em convenios . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005769 | 06/12/2018 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de consultoria jur?dica, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005770 | 06/12/2018 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005771 | 06/12/2018 | 2340.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005768 | 06/12/2018 | 3242.03 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005764 | 06/12/2018 | 107224.44 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DULCE DOS SANTOS CONFORME CONVENIO 0218/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O BENTO - PB. | 00072018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005765 | 06/12/2018 | 2714.32 | 00003743911493 | JOAO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005766 | 06/12/2018 | 2714.32 | 00003101233488 | DAMIAO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005767 | 06/12/2018 | 4226.88 | 00007625164454 | JOSE JUNIOR PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO (GALINHA CAIPIRA) ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZA??O DA CULTURA | Apoio as Festividade e Comemora??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 07/12/2018 | 8250.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESTRUTURA DE PALCO, GERADOR, SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AVIVA S?O BENTO, REALIZADO EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005780 | 07/12/2018 | 3009.00 | 29619835000106 | CICERO INACIO GALDINO DA SILVA 08815617469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI;OS DE REPAROS REALIZADOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005781 | 07/12/2018 | 19200.00 | 00010786105410 | DERLANIO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005784 | 07/12/2018 | 5542.60 | 00007379078437 | EDINETE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005785 | 07/12/2018 | 1212.12 | 00004793712452 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 07/12/2018 | 1830.48 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ARTIGOS DE TECIDOS PARA ATIVIDADES DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 07/12/2018 | 1471.00 | 00009709501445 | IAMARA DANTAS ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005790 | 07/12/2018 | 1320.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005791 | 07/12/2018 | 1320.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Constru??o Recupera??o Amplia??o e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005792 | 07/12/2018 | 12955.02 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 MEDI??O DA DO ADITIVO DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE COLINAS DO SUL. CONTRATO 181/2014. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 07/12/2018 | 336.84 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. REEMPENHADO POR EQUICO EM SEU VALOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 07/12/2018 | 316.00 | 00003242598407 | JANILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LANTERNAGEM E PINTURA EM VE?CULO DE PLACAS PYSD-4258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 07/12/2018 | 1745.00 | 00010101294492 | KEREN CAMILA MARQUES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS EM ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0005800 | 07/12/2018 | 16113.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MADEIRA, DESTINADA A RECUPERA??O DE UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005802 | 07/12/2018 | 32001.34 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005808 | 07/12/2018 | 904.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0005817 | 07/12/2018 | 7794.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE ITENS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005826 | 07/12/2018 | 932.40 | 00010812986423 | JOSE MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005827 | 07/12/2018 | 901.32 | 00003529910465 | MARLENE CAVALCANTE DE FRAN?A | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005828 | 07/12/2018 | 2735.04 | 00009416194433 | DAMIAO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005829 | 07/12/2018 | 1232.84 | 00005980914404 | ELANDIA DE SOUSA SILVA FRAN?A | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005830 | 07/12/2018 | 942.76 | 00008638239475 | RITA MAGNA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005831 | 07/12/2018 | 1015.28 | 00005608060431 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005832 | 07/12/2018 | 1036.00 | 00002570975460 | ILMAR ESTEVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005833 | 07/12/2018 | 756.28 | 00007890484429 | DALVACI LUCIO BORGES | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005834 | 07/12/2018 | 1108.52 | 00005142537467 | IRISMAR ESTEVAO CAVALCANTE MARIZ | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005835 | 07/12/2018 | 7731.50 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/12/2018 | 6319.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/12/2018 | 86715.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/12/2018 | 19783.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005840 | 07/12/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 218/75 R17,5, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS QSD 7519. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 07/12/2018 | 389712.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/12/2018 | 950.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. A 2? PARCELA DO 13?/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005843 | 07/12/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS OFG-1882. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005844 | 07/12/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS OFX-0148 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 07/12/2018 | 548.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005846 | 07/12/2018 | 3160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS QSD-7337 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005848 | 07/12/2018 | 1580.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS OGA-8150. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005849 | 07/12/2018 | 1580.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS NQF-1705. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005850 | 07/12/2018 | 3900.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005851 | 07/12/2018 | 2600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005852 | 07/12/2018 | 6800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005854 | 07/12/2018 | 2600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00045639388404 | DAMI?O PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005863 | 07/12/2018 | 8137.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 07/12/2018 | 2111.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POE EQUIVOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 07/12/2018 | 3440.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1.376 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005786 | 07/12/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 4 PNEUS ARO 175/65 R 14 DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA OFH 3992 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005788 | 07/12/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 4 PNEUS ARO 175/65 R 14 DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA OFH 3992 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 07/12/2018 | 1947.37 | 00023806214468 | LUCIANO CHACON DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA, B. JAGUARIBE, JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 07/12/2018 | 2400.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE RETIFICA??O DE MOTOR DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/12/2018 | 9491.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/12/2018 | 9787.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/12/2018 | 9927.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/12/2018 | 7198.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, A 2? PARCELA DO 13?/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/12/2018 | 2050.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005779 | 07/12/2018 | 9000.00 | 00064932001487 | JOACIL SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. 4?PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005801 | 07/12/2018 | 8477.50 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/12/2018 | 4775.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/12/2018 | 56209.23 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005856 | 07/12/2018 | 6800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O DE PLACAS NQI 1562 DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005864 | 07/12/2018 | 1427.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005872 | 07/12/2018 | 1990.50 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO DESRTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005782 | 07/12/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO FORD K PLACA QFV 5123.PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005783 | 07/12/2018 | 980.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO FORD K PLACA GFK 8647 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 07/12/2018 | 1866.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 07/12/2018 | 2000.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE INDUMENT?RIAS PARA AS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO E COL?NIA DE F?RIAS PARA USU?RIOS DOS SFCV, UNIDADES I E II, CRAS E TERRA NOVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 07/12/2018 | 1100.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENOURA FERREIRA DE MEDEIROS 92936121434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE INDUMENT?RIAS PARA APRESENTA??ES NATALINAS AOS USU?RIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 07/12/2018 | 2730.00 | 00039676994472 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA REVELA??O DE FOTOGRAFIAS DAS A??ES ANUAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS E A??ES INTERSETORIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 07/12/2018 | 2390.00 | 00039676994472 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA REVELA??O DE FOTOGRAFIAS DAS A??ES ANUAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS E A??ES INTERSETORIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005874 | 07/12/2018 | 3850.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005875 | 07/12/2018 | 5196.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/12/2018 | 7456.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/12/2018 | 4475.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/12/2018 | 17653.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/12/2018 | 10114.65 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005803 | 07/12/2018 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QSC 1716 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005804 | 07/12/2018 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA POL 3136 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005805 | 07/12/2018 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA 9OL 3236 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005806 | 07/12/2018 | 5169.70 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS MPR 7300, PMR 7474, MOU 5561, PLO 3136 E QSD DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 07/12/2018 | 4244.97 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 07/12/2018 | 7158.82 | 00062068113449 | VANDERLEY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/12/2018 | 33449.68 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL PARA O IMPRESB DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE: SAUDE BUCAL, ATEN??O BASICA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/12/2018 | 4209.72 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005838 | 07/12/2018 | 23001.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A AQUISI??O DE COBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005847 | 07/12/2018 | 1300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75 16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8342 DOS PROGRMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005868 | 07/12/2018 | 1251.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 03 PNEUS 208/70 R 15, DESTINADOS A REOISI??O NO VEICULO DE PLACA QFT 4555 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005871 | 07/12/2018 | 5421.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NOS VEIULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 07/12/2018 | 3276.00 | 00076472728453 | NILZETE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 07/12/2018 | 37047.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/12/2018 | 15592.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/12/2018 | 38933.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUN. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 07/12/2018 | 5035.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O, VEICULA??O DE MIDIAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. REEMPENHADO POR EQUIVOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 07/12/2018 | 2905.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA PRODU??O DE IMAGENS AEREAS ATRAV?S DE DRONE, EM DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA.REEMPENHADO POR EQUIVOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/12/2018 | 4845.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, REL. A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/12/2018 | 21102.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/12/2018 | 5227.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 07/12/2018 | 3280.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO COM CONDUTOR PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/12/2018 | 729.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE,A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 07/12/2018 | 5066.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 07/12/2018 | 7385.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A 2? PARCELA DO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/12/2018 | 1200.00 | 19309762000100 | ELMA - ELETRONICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DE MOTOR BOMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 10/12/2018 | 987.00 | 19309762000100 | ELMA - ELETRONICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DE MOTOR BOMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/12/2018 | 6000.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS DIAS DA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O MENSAL DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 10/12/2018 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRIBUI??O ? CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO ALTO E M?DIO PIRANHAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 10/12/2018 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/12/2018 | 20000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTEN?AS TRABALHISTAS DEBITADOS NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 10/12/2018 | 12009.48 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 21 BOTIJOES DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 10M. DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005896 | 10/12/2018 | 5510.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS COM REPOSI??O DE PE?AS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005903 | 10/12/2018 | 1400.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/12/2018 | 50742.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EXERCICIO/3.18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 10/12/2018 | 4500.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA ASSESSORIA AO CMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005883 | 10/12/2018 | 757.76 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS DE FIM DE ANO E COL?NIA DE F?RIAS DO SCFV UNIDADES I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005884 | 10/12/2018 | 2134.89 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EVENTOS DE NATAL COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/12/2018 | 250.00 | 00012471937489 | SANDRA CRUZ DE MORAIS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ALUGUEL SOCIAL REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 10/12/2018 | 632.00 | 00002978228377 | JOS? FLAVIO L?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LIMP. DE EVAPORADOR E RECARGA DE GAS COM OLEO DE VE?CULO DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 10/12/2018 | 2115.00 | 00007095472424 | GILMARIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DE MOTOR DE RETROESCAVADEIRA DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005890 | 10/12/2018 | 1088.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005891 | 10/12/2018 | 3430.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A VE?CULO DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 10/12/2018 | 3570.00 | 30637046000187 | NOBREGA & DINIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA EL?TRICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/12/2018 | 7985.00 | 00009241843454 | EVILASIO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEN??O DE MAQUINAS PESADAS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0005880 | 10/12/2018 | 20151.00 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MADEIRA, DESTINADA A RECUPERA??O DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 10/12/2018 | 580.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DE MAQUINA DE SORVETE E PIPOCAS COMO TAMB?M PULA PULA PARA COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS PARA USUARIOS DO SCFV. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA CLASSIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 10/12/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 10/12/2018 | 205.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 10/12/2018 | 396.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 10/12/2018 | 396.79 | 09123654000187 | CAGEPA | PELA DESPESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 10/12/2018 | 137.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 10/12/2018 | 2198.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADES DE PATOS E CAICO CAICO, ONDE VAO FAZER HEMODIALISES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 10/12/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 10/12/2018 | 1120.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 10/12/2018 | 2352.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 10/12/2018 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, 135, NESTE MUNIC?PIO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DESTA SEC. DE SA?DE REL. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/12/2018 | 11993.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO 13? SALARIO2.018, DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/12/2018 | 128161.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? ?RCELA DO 13? SALARIO DO PESSOAL EFEITOVO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 10/12/2018 | 7006.95 | 03402586000109 | JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005921 | 17/12/2018 | 18168.00 | 00006633567413 | FRANCISCO DUTRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005923 | 17/12/2018 | 13128.00 | 00005433214443 | MARIA DE ASSIZ NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005925 | 17/12/2018 | 1098.16 | 00004988640493 | MARILENE CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005928 | 17/12/2018 | 2217.04 | 00004588052462 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 17/12/2018 | 4080.00 | 11419344000156 | J C P BANDEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005942 | 17/12/2018 | 20063.50 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE ARCONDICOINADOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005943 | 17/12/2018 | 14997.27 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VE?CULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005944 | 17/12/2018 | 9998.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VE?CULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 17/12/2018 | 1310.70 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS DESTA SEC. MUL. DE EDUCA??O, ONIBUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Sal?rios Educa??o (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005948 | 17/12/2018 | 17999.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VE?CULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 17/12/2018 | 1053.00 | 00003921846480 | IDELBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS DA PATRUlHA MIRIM PARA O EVENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 17/12/2018 | 476.88 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 17/12/2018 | 286.05 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005961 | 17/12/2018 | 47539.38 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 17/12/2018 | 1160.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/12/2018 | 3051.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE SEGURADO -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/12/2018 | 7473.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 60% COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/12/2018 | 2581.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/12/2018 | 1048.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE SEGURADO -SEC. MUN.DE EDUCA?AO 40% COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 17/12/2018 | 12013.10 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A VE?CULOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/12/2018 | 1100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%(CONTRATADOS), REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/12/2018 | 773513.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/12/2018 | 25488.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/12/2018 | 172668.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/12/2018 | 11116.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/12/2018 | 18237.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 17/12/2018 | 1790.00 | 00032353022472 | RISOLENE FARIAS OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEDRO I, N? 404 B SAO JOSE, CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS CARENTES, ONDE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005914 | 17/12/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005915 | 17/12/2018 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO E FREITAS, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE BENEDITO CESARIO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. LEI M. N? 439/05- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 17/12/2018 | 2695.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 17/12/2018 | 1100.00 | 00072633255434 | OSMAN OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 17/12/2018 | 652.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A (CONTRAPARTIDA) PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAMUEL ARA?JO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 17/12/2018 | 1790.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO COMPRESSOR AR CONDICIOPNADO DO VEICULO DE PLACA QFT 4555 DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 17/12/2018 | 235.31 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 CAIXA DE JANUMET 50COPR MSD DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 17/12/2018 | 1620.00 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISI??O DE 06 CAIXAS DE NEOCATE 400 LCP 400G, PARA ATENDER A UMA DETERMINA??O JUDICIAL N? (65) 0800793-58.2018.8.15330881. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 17/12/2018 | 1983.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 17/12/2018 | 320.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESS?O DE DIARIAS A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE A SERVI?OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 17/12/2018 | 1992.00 | 18620984000179 | REFRI PEÇAS E IRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MAANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACAS OEZ 8703, DESTA SEC. DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005931 | 17/12/2018 | 4640.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A0S SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 17/12/2018 | 1475.00 | 00087614774434 | JUCIEUDO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE 1000 VASSOURAS DE PALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005949 | 17/12/2018 | 297.18 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SEC. MUL. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 17/12/2018 | 170.00 | 31472874000175 | SOUSA & MACIEL COMERCIO VAREJISTA DE BOMBONS E SEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBU?DOS POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE NATAL EM ALGUNS GRUPOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 17/12/2018 | 543.50 | 08301095000195 | BENEDITO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TECIDOS, FITAS E OUTROS AVIAMENTOS PARA EVENTOS DE NATAL REALIZADOS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 17/12/2018 | 1790.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO MAQUINA DE SORVETES, ALGOD?O DOCE, PIPOCA E PARQUINHO UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORA??ES NATALINAS PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005959 | 17/12/2018 | 2667.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PAES E BOLOS PARA LANCHES OFERECIDOS EM REUNI?ES COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/12/2018 | 349.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE SEGURADO AEPETI (CONTRATO) - COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005916 | 17/12/2018 | 937.00 | 00002964255407 | FABIA CUNHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULAMPIO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005917 | 17/12/2018 | 2106.12 | 00011234431491 | MARINEIDE ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DO IMOVEL NO SITIO NOVA OLINDA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 17/12/2018 | 900.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO SILVEIRA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005919 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO BENTINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 17/12/2018 | 937.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CICERO DIAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 17/12/2018 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NBOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA TIRADENTES, ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005924 | 17/12/2018 | 880.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 17/12/2018 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? RUA ANTONIO M. DA CONCEI??O, ONDE FUNCIONA O PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005927 | 17/12/2018 | 937.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O PSF MARIA EUNICE DE SOUSA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005930 | 17/12/2018 | 10648.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE INSUMOS LABORAT?RIAIS, DESTINADOS SUPRIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL. OBS. REEMPENHADO DA NOTA DE EMPENHO DE N? 4142 DE 23.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005950 | 17/12/2018 | 3920.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS COM REPOSI??O DE PE?AS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572018 | 0005954 | 17/12/2018 | 15000.30 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICADORA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0005960 | 17/12/2018 | 9500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE COLETA DE RESIDUOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTINA??O FINAL DO LIXO DAS UNIDADES SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 17/12/2018 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS EXTRAS PRESTADOS NA LIBERA??O DA CND E PREPARA??O DE PARCELAMENTO E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092017 | 0005940 | 17/12/2018 | 1983.02 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CRIA??O PUBLICIT?RIA PARA EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 17/12/2018 | 17186.40 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DE PRA?AS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 17/12/2018 | 17000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR, PAINEL DE LED, ILUMINA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SHOWS MUSICAIS REALIZADOS DURANTE A EXPOTEXTIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005964 | 17/12/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESPECIALIZA??O E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 18/12/2018 | 49025.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica aos im?veis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 18/12/2018 | 20778.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de ?gua aos im?veis desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005991 | 18/12/2018 | 33326.56 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM APECIENTES DESTE MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEI. REEMPENHADO POR EQUICO EM SUA CLASSIFICA??O. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 18/12/2018 | 3006.94 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA OBJETIVANDO O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/12/2018 | 749.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL E SEGURADOS -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD (CONTRATOS) COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005986 | 18/12/2018 | 1790.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS USU?RIOS DO SCFV E CRAS EM TERRA NOVA.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005987 | 18/12/2018 | 3509.20 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISI??O DE P?ES BOLOS, DESTINADOS A USU?RIOS DO SCFV EM TERRA NOVA, E O SCFV NO CRAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.REEMEPNHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 18/12/2018 | 1108.00 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COLHERES, GARFOS E FACAS PARA O SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 18/12/2018 | 3542.21 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BRINQUEDOS LUDICOS PEDAG?GICOS PARA SEREM USADOS COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005981 | 18/12/2018 | 33326.56 | 22449446000130 | DROGARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM APECIENTES DESTE MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEI. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0005985 | 18/12/2018 | 47539.38 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005990 | 18/12/2018 | 24140.73 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE ELETRICISTA, MARCENARIA CONFOMRE BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 19/12/2018 | 471.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXAS DE DETRAN DE EMPLACAMENTO DE VE?CULOS ONIBUS. QFG0973 E QFG 0553. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006004 | 19/12/2018 | 20018.05 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006005 | 19/12/2018 | 6871.92 | 00005433214443 | MARIA DE ASSIZ NOBRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006010 | 19/12/2018 | 130006.23 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0006015 | 19/12/2018 | 25003.16 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 19/12/2018 | 249740.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEMPENHAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS RURAL ESCOLAR - | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 19/12/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA OS SERVI?OS MEDICOS PARA A REALIZA??O DE UMA ANGEOPLASTIA CORONARIA PARA A PACIENTE GERALDA VIEIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 19/12/2018 | 1022.00 | 00009349708400 | JOAO PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NA COLOCA??O DE VIDROS NA UBS MANOEL CICERO E NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006011 | 19/12/2018 | 4900.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SAI/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 19/12/2018 | 5729.30 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA DOA??ES AOS PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 19/12/2018 | 389.51 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA DOA??ES AOS PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. LEI M. N? 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DA CASA DA FAMILIA/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006002 | 19/12/2018 | 5579.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0006006 | 19/12/2018 | 3600.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005992 | 19/12/2018 | 3001.54 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DO PROGRAMA DA VGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005993 | 19/12/2018 | 6003.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DAS ESF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEVERINO PEDRO E MANOEL CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005995 | 19/12/2018 | 8000.36 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DAS ESF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FRANCISCO JUNQUEIRA E JOSE MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005996 | 19/12/2018 | 11005.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DAS ESF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005997 | 19/12/2018 | 9998.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005998 | 19/12/2018 | 15000.06 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COM,BUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 19/12/2018 | 275.00 | 00072785896149 | CLAUDIA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE UMA CHAVE PARA O VEICULO DO PROGRAA DE ATEN??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006007 | 19/12/2018 | 16999.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2018 | 4412.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 19/12/2018 | 954.00 | 00005931699481 | JOSICLEIDE GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CASA LAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 19/12/2018 | 605.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE TELEFONIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006008 | 19/12/2018 | 11765.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VE?CULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/12/2018 | 7100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/12/2018 | 14443.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/12/2018 | 1100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2018 | 13366.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006023 | 20/12/2018 | 5000.00 | 27459263000110 | GERALDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONFORME CONTRATO. REEMPENHADO POR EQU?VOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/12/2018 | 20393.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 20/12/2018 | 700.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IPRESS?O DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/12/2018 | 65419.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SE. MUN. DE ADMINISTR??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2018 | 32807.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS - DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2018 | 7100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/12/2018 | 10000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/12/2018 | 27480.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/12/2018 | 9588.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/12/2018 | 4770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2018 | 18932.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2018 | 14209.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2018 | 4100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DES. HUMANO E SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2018 | 7632.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO ELETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2018 | 1049.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2018 | 31198.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO) MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/12/2018 | 8566.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2018 | 120325.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2018 | 28669.12 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O IMPRESB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.018, DO PESOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE SADE BUCAL, ATEN??O BASICA, AGENTES COMUNITARIOS E NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/12/2018 | 3312.50 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O IMPRESB DOS AGENTES COMUNITRIOS DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2018 | 92712.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA ATEN;'AO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/12/2018 | 49786.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO EDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2018 | 7393.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CEO/LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2018 | 108326.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSICONAIS CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2018 | 19347.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2018 | 2208.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE VIG. EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SA?DE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2018 | 9765.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2018 | 20229.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGHRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2018 | 9092.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/12/2018 | 104340.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2018 | 17398.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2018 | 19661.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA APOIO AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 20/12/2018 | 4920.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS NO CONFECCIONAMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PECIENTES DESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05 REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N 5702 DE 29112018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006062 | 20/12/2018 | 14119.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI;'AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AO PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006065 | 20/12/2018 | 21174.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI;'AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AO PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2018 | 16072.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAERA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006084 | 20/12/2018 | 21174.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI;'AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AO PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006085 | 20/12/2018 | 41351.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SUPRIMENTO DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006088 | 20/12/2018 | 258347.34 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI;'AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 20/12/2018 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA K. B. O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ONDE SERAO RESOLVIDOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. HUMANO E SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2018 | 954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2018 | 2208.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DES. HUM. E SOCIAL-IGD PBF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/12/2018 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZ DO JOVEM ADOLESC EMANUT CONS TUTELAR | MANUTEN??O DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2018 | 5554.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DES. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/12/2018 | 5200.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-PAIF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2018 | 3954.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - AEPETI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2018 | 6270.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DO DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 20/12/2018 | 270.00 | 13266023000194 | LABORATÓRIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI;OS LABORATORIAIS PARA O PACIENTE ADRIANO DA SILVA JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIP[IO. LEI M. N 439/05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 20/12/2018 | 491.48 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM VEICULO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 20/12/2018 | 156.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI;'AO DE 6 UNIDADES DE MILNUTRI PREMIUM 800G, DESTINADO A DOACAO A PACIENTE LARISSA VITORIA DA SILVA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/12/2018 | 21064.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2018 | 377651.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2018 | 20710.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006017 | 20/12/2018 | 8581.30 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANIFICA?OES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006018 | 20/12/2018 | 4377.80 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANIFICA?OES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006019 | 20/12/2018 | 6616.00 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PANIFICA?OES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006020 | 20/12/2018 | 6230.60 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006021 | 20/12/2018 | 8252.90 | 11659295000129 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 20/12/2018 | 1495.00 | 00042890969487 | JOAO SIMAO DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES DURANTE CAPACITA??O DE FUNCION?RIOS DESTA SEC. DE EDUCA??O. REEMPENHADO POR EQUIVOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 20/12/2018 | 3403.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGURO DE VE?CULO SPIN 1.8 LTZ CREVROLET 2018/2018 CHASSI 9BGJC7520JB237810. REEMPENHADO POR ANULACAO INDEVIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2018 | 1100.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/12/2018 | 1097.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. MUN. DO DESENV. DE TURISMO ESPORTE E CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0006051 | 20/12/2018 | 20400.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTENCAO NOS VEICULOS DO SETOR DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0006052 | 20/12/2018 | 22400.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTENCAO NOS VEICULOS DO SETOR DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 20/12/2018 | 2149.50 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A PROFESSORES E SUPERVISORES EDUCACIONAIS DURANTE REALIZACAO DE EVENTO RELACIONADO A CONCLUSAO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 20/12/2018 | 6999.90 | 03402586000109 | JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 20/12/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 20/12/2018 | 1263.00 | 00057372683491 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0006089 | 20/12/2018 | 66350.54 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0006090 | 20/12/2018 | 165001.88 | 17603098000174 | LACET - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 20/12/2018 | 250.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENYHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DESTA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/12/2018 | 771831.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. rEEMPENHADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO EM SEU VALOR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006095 | 21/12/2018 | 14982.73 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE PINTURA EM PORTAS, JANELAS, PORT?ES GRADIL CONFORME CONTRATO 00078/2018 BOLETIM DE MEDI??O ANEXO 03. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006096 | 21/12/2018 | 10151.02 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE PINTURA EM PORTAS, JANELAS, PORT?ES GRADIL CONFORME CONTRATO 00078/2018 BOLETIM DE MEDI??O ANEXO 4?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006097 | 21/12/2018 | 14999.84 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE PINTURA EM PORTAS, JANELAS, PORT?ES GRADIL CONFORME CONTRATO 00078/2018 BOLETIM DE MEDI??O ANEXO 05. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006098 | 21/12/2018 | 15200.55 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE PINTURA EM PORTAS, JANELAS, PORT?ES GRADIL CONFORME CONTRATO 00078/2018 BOLETIM DE MEDI??O ANEXO 06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 21/12/2018 | 288.00 | 08321484000182 | SUPER GAME - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE NOBREAK DE 600VA BIV SHARA UPS MINI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 21/12/2018 | 1150.00 | 00075968070463 | EDMY FELINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA FABRICA??O DE PE?AS DE MARMORES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO DE ANULA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 21/12/2018 | 294.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VE?CULO DESTA SEC. DE SA?DE. PLACA QSG 2030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 21/12/2018 | 480.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROSD PARA VE?CULO DESTA SEC. DE SA?DE. PLACA QSB 3700 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 21/12/2018 | 120.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SA?DE. PLACAS QSB 3700 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 21/12/2018 | 86.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?O DE VE?CULO DESTA SEC. DE SA?DE. PLACAS QSG 2030 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006102 | 21/12/2018 | 19567.50 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DESTA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006092 | 21/12/2018 | 100250.70 | 09181832000126 | NUNESCOMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM CEMITERIO P?BLICO, 4? MEDI??O. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 21/12/2018 | 500.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESS?O DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 21/12/2018 | 5883.01 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPOSTOS RECOLHIDOS A RFB CONFORME C?DIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 21/12/2018 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 21/12/2018 | 1845.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica aos im?veis desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Pagamento de Juros e Encargos da D?vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 21/12/2018 | 27061.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006118 | 27/12/2018 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS ADVOCATICIOS, JUNTO AS VARA SOB JURISDI??O DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA; DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O. CT N? 001602018, PUBLICADO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 27/12/2018 | 4973.31 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO FAZENDARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 27/12/2018 | 2601.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE TELEFONIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0006121 | 27/12/2018 | 37600.00 | 08706374000139 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 27/12/2018 | 400.35 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 27/12/2018 | 10.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?O PRESTADO EM REVIS?O EM EQUIPAMENTO DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/12/2018 | 7917.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/12/2018 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO D?BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP A PARTIR DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | SAMU 192 - SERV. DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/12/2018 | 1661.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE COMP. OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PACS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 27/12/2018 | 92650.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 85 TABLETs. DE 10.1 POLEGADAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006134 | 27/12/2018 | 30004.42 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA SOUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?OS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 27/12/2018 | 3542.21 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BRINQUEDOS LUDICOS PEDAG?GICOS PARA SEREM USADOS COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE I E II, CRAS E SCFV EM TERRA NOVA.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 27/12/2018 | 5.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/12/2018 | 36829.04 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESB FUNDEB 40% PARTE PATRONAL RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/12/2018 | 36284.04 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESB FUNDEB 40% PARTE PATRONAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/12/2018 | 36088.66 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESB FUNDEB 40% PARTE PATRONAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/12/2018 | 178718.06 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESB FUNDEB 60% PARTE PATRONAL RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/12/2018 | 177721.06 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESB FUNDEB 60% PARTE PATRONAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/12/2018 | 4053.79 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESB FUNDEB 60% PARTE PATRONAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. (PARTE) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/12/2018 | 59035.60 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPRESB FUNDEB 60% PARTE PATRONAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. (PARTE) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0006117 | 27/12/2018 | 25847.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0006120 | 27/12/2018 | 16985.60 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO 6? MEDI??O. CONVENIO 0454/2015. REEMPENHADO POR RECLASSIFICA??O. | 00082018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006124 | 27/12/2018 | 3240.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 45 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.REEMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULA??O. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2018 | 113117.69 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 13 SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA OUTUBRO/2018 ( COMPLEMENTO ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2018 | 155441.69 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 13 SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/12/2018 | 33699.74 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 12 SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/12/2018 | 156152.55 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 13 SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/12/2018 | 34119.03 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 12 SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/12/2018 | 161213.99 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 13 SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 13 SAL?RIO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/12/2018 | 36151.28 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 12 SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 13 SAL?RIO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/12/2018 | 2702.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 12 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA SETEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/12/2018 | 7891.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 13 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA SETEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/12/2018 | 13821.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 23 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA OUTUBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2018 | 42433.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 24 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA OUTUBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2018 | 2589.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 12 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2018 | 8016.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 13 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2018 | 12646.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 23 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2018 | 35818.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 24 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2018 | 1887.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 13 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2018 | 5225.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 14 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/12/2018 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 23 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/12/2018 | 4129.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria - PARTE PATRONAL DA FOLHA 24 COMISSIONADOS SEC. DE EDUCA??O - COMPET?NCIA DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/12/2018 | 250.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO APONTADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi??o de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 31/12/2018 | 228912.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE DOIS VE?CULOS (ORE) ONIBUS RURAL ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006162 | 31/12/2018 | 28003.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi??o de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 31/12/2018 | 189900.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE VE?CULOS (ORE) ONIBUS RURAL ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi??o de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 31/12/2018 | 228912.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE UM VE?CULOS (ORE) ONIBUS RURAL ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten??o do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006166 | 31/12/2018 | 67047.29 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 MEDI??O DE ADITIVO DE ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE COLINAS DO SUL. CONTRATO 181/2014. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE ANULA??O POR MOTIVO DE EQUIVOCO EM SEU EMPENHAMENTO. | 00082018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa de A??es de Educa??o Complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 31/12/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a servi?os ban?rios prestados por institui??o financeira em favor deste municipio, (TARIFA BANC?RIA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | Manuten??o dos Servi?os de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006153 | 31/12/2018 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO ? RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Servi?os de Prote??o Social de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/12/2018 | 749.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL E SEGURADOS -SEC. MUN.DE DES HUM E SOCIAL - IGD (CONTRATOS) COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006155 | 31/12/2018 | 8001.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN??O DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006156 | 31/12/2018 | 9998.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO HOSPITAL MARIA PAU?INO LUCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006157 | 31/12/2018 | 5005.26 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DO PESSOAL DA UBS DOS SISTIOS FRANCISCO JUNQUEIRA E JOSE MIGUEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006158 | 31/12/2018 | 3002.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SEVERINO PEDRO E MANOEL CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE | MANUTEN??O DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006159 | 31/12/2018 | 8007.61 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DO PESSOAL DAS UBS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ASSISTENCIAS | Manute??o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 31/12/2018 | 860.00 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE PASSAGEM AEREA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CAMPO GRANDE-MS E POR MOTIVO DE PROBLEMA PSIQUIATRICO NECESSIATA RETORNAR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTA??O A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006160 | 31/12/2018 | 17997.36 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VE?CULOS DESTA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 31/12/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRAPARTIDA PARA OS SERVI?OS MEDICO DE CDI PARA PACIENTE RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. LEI M. N? 439/05. reempenho do empenho 2767, por motivo de reclassifica?ao de recurso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 31/12/2018 | 32649.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manuten??o Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irriga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006161 | 31/12/2018 | 12364.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VE?CULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Quantidade de Registros: 6083
Última atualização: 11/06/2024