| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA REALIZA??OD E UMA CIRURGIA DE PROTESE TOTAL DE QUADRIL REALIZADO NO SENHOR JOSE RODRUGUES | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do extrato do contrato nº110/2017 no diario Oficial da Uniao no dia 29.12.2017, conforme nfs-e 00011100 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 306.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF Ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 1550.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do(a) falecido(a) senhor(a) EDICARLOS DA CRUZ JUSTINO (prestações de serviços e conservação, 01 URNA FUNERÁRIA), translado de Campina Grande Pb com destino a São Bentinho-Pb, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do(a) falecido(a) senhor(a) JOSE VALERIANO DA SILVA (prestações de serviços de conservação do corpo), ente querido deste municipio, conforme nfs-e 532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000005 | 05/01/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15 de Novembro a 15/Dezembro/2017, conforme nfs nr 001609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação deste Municipio, ref ao mes de Dezembro/2017, conforme nfs-e 45 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 450.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpezas(varrição), na praça de eventos desta cidade, conforme nfs nr 005384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 900.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 10,11 e 12 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta com fornecedores, tirar duvidas junto aoTribunal de Contas da Paraíba sobre o Cadastramento de Obras e verificar a situação do municipio juntos aos Orgãos Federais e Estaduais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 358.80 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004.351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 10.12 A 09.01.2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 763.75 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 10.12 A 09.01.2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 10.12 A 09.01.2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 900.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 10,11 e 12 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta sobre esta Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 965.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de Parcelamento da Procuradoria, codigo receita 1734, conforme periodo de apuração 31.01.2018, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 772.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de Parcelamento da Procuradoria, codigo receita 1734, conforme periodo de apuração 31.01.2018, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 965.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de Parcelamento da Procuradoria, codigo receita 1734, conforme periodo de apuração 31.01.2018, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 458.25 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 09.12 A 09.01.2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 2400.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - POMBAL | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 02 refrigerador destinados a escola Joaquina Cassimira da Conceição e Creche Municipal Maria SAturnina de Andrade, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2575. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.01.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 1096.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de obras de ampliação do cemiterio Publico "são Francisco", neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO MONT DESTINADO AO PROGRAMA IGD SUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2586. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO MONT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 1245.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Licenciamento 2017 da MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Assistencia Social Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 250.00 | 00001629048437 | ENDSON DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV LED SANSUNG E UM VENTILADOR TUFÃO PERTENCENTES AO CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 40.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 11.01.2018, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do resultado de habilitação TP 00005/2017 no diario Oficial da Uniao no dia 12.01.2018, conforme nfs-e 00011189 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2018 | 252.00 | 29044515000175 | MONICA GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA NR 002423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000442017 | 0000040 | 12/01/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de Dezembro/2017, conforme nfs nr 000446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2018 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2018 | 385.80 | 29044515000175 | MONICA GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA NR 002428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2018 | 450.00 | 00008218246436 | ANA PAULA CARVALHO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial (tres meses) 150,00 cada mes, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2018 | 200.00 | 00007988363425 | ANA MARTHA TRANQUELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 16/17 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 600.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 16/17 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 16/17 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 74.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 168.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E AVISOS no DIAS 19,21,22 E 29 DEZEMBRO/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1082881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DOE NOS DIAS 12,14 DE DEZEMBRO/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1082776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1082982 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 2488.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2018 | 360.00 | 00004139969482 | EUENES FREITAS DE MEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecçoes de 02 tesouras para poda de arvores destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 005386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 180.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de Monitoramento, comunicação e Rastreamento de veiculos das 02 moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB e moto FAN Placa: QFW 9206 da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 000108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 75.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.01.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.01.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2018 | 600.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 22/23 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA NA CONTA GSUAS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2018 | 1349.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, contendo todos os requisitos de seguranças exigidos, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : Noite, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio cachoeirinha com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 28 km (ida e volta),ref a Dezembro/2017, conforme nfs nr005390 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2018 | 2699.20 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : Tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio galegão com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 34 km (ida e volta), ref ao mes de DEZEMBRO/2017, conforme nfs nr 005391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 2410.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : Tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Capoeira com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 28 km (ida e volta), ref ao mes de DEZEMBRO/2017, conforme nfs nr 005392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2018 | 1253.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno: Noite, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Capoeira com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 26 km (ida e volta), ref ao mes de DEZEMBRO/2017, conforme nfs nr 005393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2018 | 1800.00 | 18255530000146 | ADRIANA SOUSA BERNARDO PITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de fogos de Artificios destinados as festividades de Virada do Ano (reveillon) realizado neste Municipio, conforme nf-e 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2018 | 1800.00 | 18255530000146 | ADRIANA SOUSA BERNARDO PITAS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de fogos de Artificios destinados as festividades de Virada do Ano (reveillon) realizado neste Municipio, conforme nf-e 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2018 | 800.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento 02 diária para custeio de viagem cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22/23 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 24 e 25 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta com fornecedores, fazer o recadastramento de senhas junto ao Tribunal de Contas da Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 180.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARGA DE BATERIA NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA NQI-4572 DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 3,6 HORAS/50,00, CONFORME NFS NR 005409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 2892.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : Manha, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio melado com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 60 km (ida e volta), ref ao mes de Dezembro/2017, conforme nfs nr 005394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2018 | 1638.80 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação,, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : Tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Galegão com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 34 km (ida e volta), ref a Dezembro/2017, conforme nfs nr 005395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 1349.60 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Capoeira com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 28 km (ida e volta), ref Novembro/2017, conforme nfs nr 005396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 1349.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : Manha, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Varzea de Dentro com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 28 km (ida e volta), ref a Dezembro/2017, conforme nfs nr 005397. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 1735.20 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipale Estadual, sendo 01 viagem no turno : tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Cantinho de Boi, sitio Camano com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 36 km (ida e volta), ref Dezembro/2017, conforme nfs nr 005398. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 1349.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipale Estadual, sendo 01 viagem no turno : tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Forquilha, Riacho dos currais com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 28 km (ida e volta), ref a Dezembro/2017, conforme nfs nr 005399 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 1735.20 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio São Joaquim, Pao de açucar e Timbauba com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 36 (ida e volta)ref Dezembro/2017,conforme nfs 005400 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 1903.90 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipale Estadual, sendo 01 viagem no turno : tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio angicos com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 39,5 km (ida e volta), ref ao mes de Dezembro/2017, conforme nfs nr 005401. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 1253.20 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Corrego, Sitio Varzeas com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 26 km (ida e volta), ref a Dezembro/2017, conforme nfs nr 005402. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 2860.00 | 00010625882407 | GILSON LUNGUINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 26 AR CONDICIONADOS (26x90), 04 CAPACITORES (4x100) E 01 RECARGA DE GÁS (1x120), DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 005405. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dias 24/25 de Janeiro/2018, para tratar de assuntos relacionados a Prestação de contas do convenio 198/2017 e renovação da senha no TCE-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 04,06,10 DE JANEIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1083298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 420.00 | 00010059085401 | MANOEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 MESAS (4x95,00) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NFS NR 005404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pesssoa-PB, nos dia 24 de Janeiro/2018, para tratar de asssuntos, referentes ao Programa Empreendedor do Governo do Estado da Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2018 | 400.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de Administração deste município, licicitação 00046/2017,conforme nf-e 036.747 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2018 | 536.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.746 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 580.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de educação deste município, licicitação 00046/2017,conforme nf-e 036.748 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2018 | 658.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Educação deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.744 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 425.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções das escolas municipais da zona rural deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.743 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 329.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.741 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2018 | 1080.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2017, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2018 | 596.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Infraestrutura deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.745 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 239.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.742 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 453.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.740 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2018 | 362.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de Assistencia Social deste município, licicitação 00046/2017,conforme nf-e 036.749 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2018 | 111.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente IVANETE ALMEIDA NETA, REF A DEZEMBRO/2017 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2018 | 430.00 | 00044138652434 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Jose Joao de Almeida e jeronimo Jose Pereira nesta cidade, neste municipio, conforme nfs nr 005410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2018 | 640.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Francisco Alves de Araujo e Ivan Olimpio, nesta cidade, conforme nfs nr 005411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2018 | 2375.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de JANEIRO/2018, conforme nfs-e 1000144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2018 | 984.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo e Gabinete da Prefeita) , ref ao mês Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2018 | 3000.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS NR 005413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês JANEIRO/2018, CONFORME NFS-E 1001827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2018 | 3673.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Dezembro/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2018 | 1269.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo, matadouro publico, banheiros Publicos, junta de serviço Militar, emater, Garagem dos veiculos) , ref ao mês Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2018 | 16098.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2018 | 759.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV, ref. mes Dezembro/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2018 | 285.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 616.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO/2018, conforme nfs-e 005416 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 005418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1001925 em anexo.ref a Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 200.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento 02 diárias para custeio de viagem cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30/31 de Janeiro/2018, para fins de Prestação de Contas a Junta de Serviço Militar 15º Batalhao de Infantaria de Joao Pessoa, com entrega e recebimento de Prestações, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 9070.06 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 12725.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 1914.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 2799.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 17376.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 14259.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 6111.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 5277.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 130114.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE JANEIRO/2018. PARTE 01 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 43514.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE JANEIRO/2018. PARTE 02 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 21894.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 3668.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 3137.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 29122.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 4669.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 1344.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 1161.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 2000.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE FUNELARIA E PINTURAS E LANTENAGEM NO VEICULO LIVINA NISSAN PLACA OXO 2745, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000120. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.01.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 2604.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 1097.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 13282.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 241.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 2922.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MELHORIA EM CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000129 | 30/01/2018 | 28256.86 | 27710244000114 | AM CONSTRUCAO EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços da Ampliação do Cemitério Publico Municipal "São Francisco", zona Urbana deste Municipio, sendo 60% de materiais R$ 16.954,12 e 40% de mao de Obra R$ 11.302,74, conforme nfs-e 000008. | 00172018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 17725.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 18852.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - COMISSIONADOS - REF MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 3899.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 4133.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 11875.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 2612.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 5025.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 1105.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 6419.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 1412.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 6712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 1476.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 10395.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 11360.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 1603.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADO , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 2499.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 2066.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 352.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 530.00 | 00032982853825 | JOSE FIRMO DA CRUZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpezas nas areas externas das escolas de Campo da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nfs nr 005423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.01.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00011654239445 | IORRANA RODRIGUES DINIZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados junto a Prefeitura Municipal na Prestação de contas dos Programas do FNDE ref ao exercício de 2017, conforme nfs nr 005427. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 807.50 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Edcuação, neste Municipio, conforme nfs nr 005428. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Janeiro/2018, conforme nfs nr 005424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 164.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS NR 005426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2018 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do avisos de Licitações - PP SRP Nº 08/09/10/11/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 01.02.2018, conforme nfs-e 00011354 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2018 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - TEMP, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2018 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - TEMP, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2018 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC DEBITADO DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Janeiro/2018, conforme nfs-e 49 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2018 | 126.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2018 | 530.00 | 00009888010433 | GERLANE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de varrição no centro comercial e area de eventos nesta cidade, zona urbana, conforme nfs nr 005431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2018 | 900.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na construção de muro de conteção em pedras em trecho da estrada vicinal que liga a cidade de são bentinho ao sítio Angicos, zona rural deste municipio, conforme nfs nr 005430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2018 | 1379.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do licenciamento 2018 e multas do veiculo CARRO PIPA DO PAC2, PLACA: NQI 4572, pertencente a secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2018 | 170.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no transporte de milho em saca, saindo da cidade de são mamede com destino a São Bentinho, conforme nfs nr 005432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2018 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente MARIA DO SOCORRO MARTINS, REF A JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2018 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente MARIA DO SOCORRO MARTINS, REF A JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2018 | 300.00 | 00010778940403 | EDGLEIDSON WALLISON VIEIRA LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2018 | 250.00 | 00010800696409 | RAQUEL MILENA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de menbros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0000208 | 05/02/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Janeiro/2018, conforme nfs-e 1007944 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de projetos da Quadra de Esporte da Escola Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana, neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2018 | 125.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2018 | 435.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2018 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do avisos de Licitações - TP 01/2018, PP 12/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 06.02.2018, conforme nfs-e 00011398 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 18/19/20/24/25 E 26 DE JANEIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1083873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2018 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 10/12 DE JANEIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1083551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2018 | 414.10 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa 008123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2018 | 542.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimento de refeições para as diversas Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme nfs nr 005434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2018 | 2416.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao Pagamento de parcelamento de Divida CONTRATUAL Junto a ENERGISA,REF A DEZEMBRO/2017,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2018 | 296.40 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana desta cidade, conforme nf avulsa 008106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2018 | 329.06 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa 008115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2018 | 180.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - POMBAL | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 03 liquidificadores destinados na secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 2626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2018 | 900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 baterias destinados as manutenções do veiculo Caminhão Caçamba Internacional placa: OGE 2957-PB, DO PAC2 DA secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2018 | 450.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA- ME | Valor que se empenha ao pagamento de compras de pedras de racha para serem utilizados na construção de muro de pedra em trecho da estrada Vicinal que liga a cidade de são Bentinho ao sítio Angicos, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2018 | 450.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA- ME | Valor que se empenha ao pagamento de compras de pedras de racha para serem utilizados na construção de muro de pedra em trecho da estrada Vicinal que liga a cidade de são Bentinho ao sítio Angicos, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2018 | 200.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 01 mes (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2018 | 321.60 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa 008130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2018 | 112.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2018 | 125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, REF A JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2018 | 540.00 | 00010691885494 | MAYARA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de faxina na Garagem da frota de veiculos deste municipio e nas areas externas do posto medico maria marcelina da conceição e secretaria de saúde, neste municipio, conforme nfs nr 005435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.02.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 2684.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2018 | 1150.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de educação (escolas de Campo) deste município,conforme nf-e 036.793 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2018 | 2106.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 036.794 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2018 | 458.25 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000242 | 15/02/2018 | 655.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 036.807 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000243 | 15/02/2018 | 125.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções das escolas municipais da zona rural deste município,conforme nf-e 036.806 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000245 | 15/02/2018 | 656.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 036.804 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000247 | 15/02/2018 | 1500.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 bateriais destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1620. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000257 | 15/02/2018 | 516.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1623. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000261 | 15/02/2018 | 2460.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000262 | 15/02/2018 | 2373.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1624. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000263 | 15/02/2018 | 860.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1625. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000264 | 15/02/2018 | 653.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000265 | 15/02/2018 | 2050.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1628. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000266 | 15/02/2018 | 1204.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1629. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000267 | 15/02/2018 | 1788.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000268 | 15/02/2018 | 68.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES, destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1616. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2018 | 133.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de Administração, deste município,conforme nf-e 036.795 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000240 | 15/02/2018 | 820.67 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município,conforme nf-e 036.809 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Dezembro/2017 A 15 de Janeiro/2018, conforme nfs nr 001630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação resultado do julgamento - TP 05/2017, no diario Oficial da Uniao no dia 09.02.2018, conforme nfs-e 00011440 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000241 | 15/02/2018 | 1148.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Infraestrutura deste município,conforme nf-e 036.808 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000255 | 15/02/2018 | 307.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000256 | 15/02/2018 | 291.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000248 | 15/02/2018 | 287.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NOQ 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000250 | 15/02/2018 | 4472.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000251 | 15/02/2018 | 3440.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000252 | 15/02/2018 | 2752.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000253 | 15/02/2018 | 7568.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000254 | 15/02/2018 | 4128.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000258 | 15/02/2018 | 100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000259 | 15/02/2018 | 540.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000260 | 15/02/2018 | 17.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 litro de oleo lubrif. destinados a moto Bross 125 Placa: NOQ 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2018 | 4500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria na Elaboração do Plano Municipal de Assistencia Social 2018-2021, deste Municipio, conforme nfs nr 005436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000244 | 15/02/2018 | 219.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 036.805 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000246 | 15/02/2018 | 361.64 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 036.803 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2018 | 763.75 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000249 | 15/02/2018 | 266.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2018 | 300.00 | 00007988363425 | ANA MARTHA TRANQUELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2018 | 107.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JOYCE SUYANE DOS SANTOS CARNEIRO, REF A JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2018 | 77.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JOYCE SUYANE DOS SANTOS CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2018 | 800.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de acompanhamento dos Tratores para o corte de Terra nas comunidades Rurais, neste Municipio, conforme nfs nr 005439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2018 | 150.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na copia de duas chaves da Ignição do Caminhao Caçamba DO PAC2 pertecente a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 005438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2018 | 480.00 | 00010059085401 | MANOEL DA SILVA COSTA | Valor que empenha ao pagamento dos Serviços Prestados na confecções e instalação de 04 portas de madeiras para a Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, nesta cidade, conforme nf-e 005437. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TED/ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2018 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços mecanicos realizados no veiculo GOL PLACA QFU 2614 pertecente a secretaria de educação deste municipio, conforme nfs-e 15172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2018 | 330.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de Oleos lubrificante e filtro de oleo, destinados ao veiculo GOL PLACA QFU 2614 pertecente a secretaria de educação deste municipio, conforme nf-e 034.112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2018 | 2100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 Note DELL (notebook) destinados a Secretaria de Edcuação deste municipio, conforme nf-e 2612. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2018 | 2410.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno : Tarde, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Capoeira com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 28 km (ida e volta), ref ao mes de DEZEMBRO/2017, conforme nfs nr 005392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2018 | 1253.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Locação de Um veiculo automotor, tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas incluindo motorista, em bom estado de conservação, para o Tranporte diario de estudantes para rede de ensino Municipal e Estadual, sendo 01 viagem no turno: Noite, das seguintes locallidades/percursos: saida do sitio Capoeira com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 26 km (ida e volta), ref ao mes de DEZEMBRO/2017, conforme nfs nr 005393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000281 | 19/02/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de Janeiro/2018, conforme nfs nr 016562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA NA CONTA GSUAS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA NA CONTA GSUAS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 17/23 DE JANEIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1084067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2018 | 2337.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2018 | 530.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 6439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2018 | 525.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3180-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 6441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.02.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 0.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.02.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2018 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TED/ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 21.01.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2018 | 490.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Metrologico de selagem e ensaio, e calibração de tacografo e confgurações do veiculo Fiat Ducat PLaca QFU 2614-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 4854. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2018 | 42.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de peça(bobina de fita diagrama vt 140) destinados ao veiculo Onibus Escolar Volare, PLACA QFG 0073-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 009.100. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2018 | 42.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de peça(bobina de fita diagrama vt 140) destinados ao veiculo FIAT DUCAT, PLACA QFU 2614-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 009.099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2018 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Metrologico de selagem e ensaio, e calibração de tacografo e confgurações do veiculo Onibus Marcopolo Estado PLACA: QFG 0073-pb , pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 4853. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2018 | 164.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de agua e esgotos do (Deposito da Secretaria de Educação) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mêses de maio e Novembro/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2018 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2018 | 80.00 | 00064928330404 | DILVAN NOBRE PERONICA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecções de copias de chaves para esta prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nfs nr 005446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2018 | 800.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confeções de grade de ferro destinados ao almoxarifado da secretaria de Administração deste Municipio, conforme nfs nr 005447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2018 | 65.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de revisão e Carga de Bateria da Moto Fan 125, Placas QFW 4926-PB,da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme nfs nr 00015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2018 | 326.60 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamentos do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Moto Fan 125, Placas QFW 4926-PB,da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme nfs nr 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2018 | 440.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas desta cidade, neste Municipio, conforme nfs nr 005444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2018 | 79.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da Sede da junta de serviço Militar e emater, deste Municipio, ref ao mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2018 | 250.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Soledade-Pb, nos dia 21 de Fevereiro/2018, para participar da segunda etapa do curso de estruturação da gestão Ambiental Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2018 | 50.00 | 00006160524488 | JERFESON DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Soledade-Pb, nos dia 21 de Fevereiro/2018, para participar da segunda etapa do curso de estruturação da gestão Ambiental Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de Agua e Esgoto da Sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Maio/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2018 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de Agua e Esgoto da Sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da assistencia social deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2018 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do conselho tutelar deste Municipio, ref. mes Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2018 | 103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do conselho tutelar deste Municipio, ref. mes Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2018 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2018 | 1050.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no Transporte de 07 carradas de Agua em carro Pipa de Propriedade do credor para as comunidades rurais deste Municipio, sendo 7 x 150,00 cada carrada, conforme nfs nr 005443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2018 | 2375.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de DEZEMBRO/2017, conforme nfs-e 1000151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2018 | 200.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua são sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de AÇÃO SOCIAL, inicio 02.01.2017 e termino 02.01.2018.ref a Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2018 | 1112.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2018 | 3000.00 | 00022581103434 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no conserto (reposição de tabuas, soldas e pinturas) de 18 bancos instalados nas praças e canteiros publicos desta cidade, conforme nfs nr 005450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2018 | 1450.00 | 00004689287406 | VANALDO FERREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no acompanhamento do abastecimento de agua nas comunidades rurais deste Municipio de São Bentinho, durante o mes de Janeiro/2018, conforme nfs nr 005451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2018 | 300.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2018 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2018 | 650.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas: Severino Soares da Silva e Francisco Felinto dos santos, luiz gomes, zona urbana desta cidade de são Bentinho, conforme nfs nr 005453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000342 | 26/02/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS-E 1001851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIA 27 DE JANEIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1084436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000346 | 27/02/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS NR 005458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018, conforme nfs-e 005455 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0000348 | 27/02/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação aviso de Licitação PP nº 15,16,17/2018, no diario Oficial da Uniao no dia 27.02.2018, conforme nfs-e 00011579 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 27,31 DE JANEIRO/2018 E 01,02,03,06,09 DE FEVEREIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1084531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 2375.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de FEVEREIRO/2018, conforme nfs-e 1000158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000352 | 27/02/2018 | 894.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 03 Nobreak BM1 Maxxipower destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 807. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 600.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 01/02 de Março/2018, para tratar de assuntos relacionados lançamento do relatorio Previo de Prestação de contas 2017 - para Prefeitos e Gestores Estaduais e outros assuntos relacionados prestação e Obras da Caixa neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 752.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Janeiro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 15904.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 14859.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 4074.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 21846.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 5277.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 137074.18 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 3499.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 3269.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 29948.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 896.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 4722.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 1161.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000417 | 28/02/2018 | 335.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.885 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000419 | 28/02/2018 | 2871.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.882 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000421 | 28/02/2018 | 3700.24 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 036.880 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000422 | 28/02/2018 | 2644.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 036.879 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000423 | 28/02/2018 | 450.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções das escolas municipais da zona rural deste município,conforme nf-e 036.875 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000424 | 28/02/2018 | 1253.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.873 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000426 | 28/02/2018 | 870.76 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 036.876 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 2604.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.02.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 13282.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 2922.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.02.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 861.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo e Gabinete da Prefeita) , ref ao mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 8895.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 12725.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 1956.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 2799.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação aviso de Licitação PP SRP Nº 16/2018, no diario Oficial da Uniao no dia 28.02.2018, conforme nfs-e 00011592 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000420 | 28/02/2018 | 322.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de Administração deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 036.881 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000427 | 28/02/2018 | 1254.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.878 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 155.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 3050.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de Limpeza de Fossa do Matadouro Publico Municipal, sendo 19 carradas + deslocamento, deste Municipio, conforme nfs-e nr 751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 1226.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo, matadouro publico, banheiros Publicos, junta de serviço Militar, emater, Garagem dos veiculos) , ref ao mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 14816.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 19805.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 18875.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 4175.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 4145.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000425 | 28/02/2018 | 2500.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Infraestrutura deste município,conforme nf-e 036.877 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 11875.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 2612.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 6712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 1476.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 6419.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 1412.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 600.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 01/02 de Março/2018, para tratar de assuntos no tribunal de contas do Estado,relacionados lançamento do relatorio Previo de Prestação de contas 2017 - para Prefeitos e Gestores Estaduais e outros assuntos relacionados prestação e Obras da Caixa neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 5025.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 1105.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 1908.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Meses de Janeiro/Fevereiro/2018, conforme nfs nr 005460. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 179.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 436.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV, ref. mes Janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 352.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000415 | 28/02/2018 | 1373.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 036.883 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000416 | 28/02/2018 | 974.32 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.884 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000428 | 28/02/2018 | 653.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 036.872 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000429 | 28/02/2018 | 869.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 036.874 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 413.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 10398.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 9823.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 1603.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 2287.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000418 | 28/02/2018 | 652.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.886 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000440 | 01/03/2018 | 420.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 001.285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000443 | 01/03/2018 | 450.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000435 | 01/03/2018 | 1095.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 90002506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000444 | 01/03/2018 | 419.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 001.282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2018 | 961.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de utensilios de cozinhas destinados ao Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 664. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000454 | 01/03/2018 | 359.17 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de KIT bebe destinados as maes gestantes Carentes deste municipio, doadas pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2018 | 3399.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da aquisições de instrumentos musicais destinados a secretaria de assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 005.219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000448 | 01/03/2018 | 250.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2018 | 806.71 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de utensilios de cozinhas destinados a esta Prefeitura Municipal deste municipio, conforme nf-e 660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000456 | 01/03/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme nfs nr 0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0000458 | 01/03/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Fevereiro/2018, conforme nfs-e 1008089 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000436 | 01/03/2018 | 1475.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a creche municipal deste municipio, conforme nf-e 90002510. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000437 | 01/03/2018 | 1189.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição deste municipio, conforme nf-e 90002511. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000438 | 01/03/2018 | 619.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado as escolas da zona rural deste municipio, conforme nf-e 90002512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000439 | 01/03/2018 | 269.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme nf-e 90002517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000441 | 01/03/2018 | 290.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados as escolas da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.280. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000442 | 01/03/2018 | 57730.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de kit escolar destinados aos Alunos das Escolas Municipais da zona Urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 1011. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000445 | 01/03/2018 | 9760.93 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiasi de expedientes destinados as manutenções da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 1012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000446 | 01/03/2018 | 1199.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.279. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000447 | 01/03/2018 | 299.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de educação, deste Municipio, conforme nf-e 001.283. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000450 | 01/03/2018 | 1102.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a escola municipal joaquina casssimira da conceição, deste Municipio, conforme nf-e 001.277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000451 | 01/03/2018 | 247.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos) destinados a escola municipal joaquina cassimira da conceição, deste Municipio, conforme nf-e 001.281. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2018 | 2626.26 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de jogos educativos e brinquedos destinados as atividades recreativas dos alunos da creche MARIA SATURNINA DE ANDDRADE, zona urbana deste municipio, conforme nf-e 666. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000453 | 01/03/2018 | 459.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados as escolas da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.276. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2018 | 752.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Janeiro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2018 | 80.00 | 00002889984486 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados na confecção de 04 rodas de madeira para a escada de porda arvores da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs 005463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente RITA GERTRUDES FERREIRA, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2018 | 110.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente RITA GERTRUDES FERREIRA, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2018 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2018 | 14.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2018 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Seguro Obrigatorio 2018, (lincenc e Bombeiro Isento), do veiculo Onibus MArcopolo Volare PLaca: QFG 0073 pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Seguro Obrigatorio 2018, (lincenc e Bombeiro Isento), do veiculo Onibus Escolar Marcopolo Volare PLaca: OGE 5410, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000472 | 06/03/2018 | 2626.26 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de jogos educativos e brinquedos destinados as atividades recreativas dos alunos da creche MARIA SATURNINA DE ANDDRADE, zona urbana deste municipio, conforme nf-e 666. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2018 | 120.00 | 00000005094429 | MARIA APARECIDA CARREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, nos dias 07 a 09 de Março/2018, para tratar de assuntos relacionados a formação para coordenadores e formadores locais do ciclo de alfabetização, representando esse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2018 | 120.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, nos dias 07 a 09 de Março/2018, para tratar de assuntos relacionados a formação para coordenadores e formadores locais do ciclo de alfabetização, representando esse municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2018 | 130.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados de vulcanização e trocas de pneus de veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 005467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2018 | 2200.00 | 00011654239445 | IORRANA RODRIGUES DINIZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados junto a Prefeitura Municipal na alimentação dos sistemas de informações da Prestação de contas dos Programas do FNDE ref ao mes de fevereiro/2018, conforme nfs nr 005471. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Fevereiro/2018, conforme nfs-e 50 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2018 | 330.00 | 00032982853825 | JOSE FIRMO DA CRUZ | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos em diversas ruas desta cidade, conforme nfs nr 005465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2018 | 45.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados de vulcanização e troca de pneus de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 005468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2018 | 200.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de vulcanização e troca de pneus de veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 005466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2018 | 750.00 | 00004140541482 | FLEUDEVAN DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no acompanhamento dos tratores nas comunidades rurais, no preparo das terras dos agricultores para o Plantio 2018, conforme nfs nr 005469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2018 | 800.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no acompanhamento dos tratores nas comunidades rurais, no preparo das terras dos agricultores para o Plantio 2018, conforme nfs nr 005470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2018 | 300.00 | 00010778940403 | EDGLEIDSON WALLISON VIEIRA LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2018 | 150.00 | 00004364977438 | LUCIENE NOBRE RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000487 | 07/03/2018 | 235.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tintas NEXEL para a impressora do CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 814. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000489 | 07/03/2018 | 498.90 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de cabos, conectores e fontes de alimentação destinados ao SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 812. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000490 | 07/03/2018 | 1170.90 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de equipamentos (fonte de alimentação, gravadora dvd e Impressora Epson L395, destinados a secretaria de Assitencia Social, IGD SUAS deste Municipio, conforme nf-e 811. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2018 | 3000.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços de PODA ARVORES NAS RUAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DE SÃO BENTINHO, junto a Secretaria de Infraestrura deste Municipio, com duração de 03 meses, 01 março a 31/Maio/2018, conforme contrato 004/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2018 | 347.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Manutenção e formatação da Impressora HP da secretaria de Administração deste Municipio, conforme nfs-e 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2018 | 220.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de divulgação em carro para a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 005472. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000488 | 07/03/2018 | 564.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tintas NEXEL para a impressora da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme nf-e 813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000491 | 07/03/2018 | 2211.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de equipamentos (Impressora Epson L395 e Roteador e Assessorios), destinados a secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2018 | 1253.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 6534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2018 | 672.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3180-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 6533. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000498 | 08/03/2018 | 2408.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: MOS 1222-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1697. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000499 | 08/03/2018 | 1462.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1685. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000500 | 08/03/2018 | 1032.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000501 | 08/03/2018 | 1204.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000502 | 08/03/2018 | 2255.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000503 | 08/03/2018 | 2236.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1681. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000504 | 08/03/2018 | 1307.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de projetos da rede de esgotos de diversas ruas desta cidade, zona urbana, neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação resultado de Habilitação TP nº 01/2018, no diario Oficial da Uniao no dia 08.03.2018, conforme nfs-e 00011692 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000505 | 08/03/2018 | 348.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000506 | 08/03/2018 | 328.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000507 | 08/03/2018 | 3440.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000508 | 08/03/2018 | 6880.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000509 | 08/03/2018 | 4128.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000510 | 08/03/2018 | 6192.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000511 | 08/03/2018 | 5160.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000513 | 08/03/2018 | 266.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NOQ 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000514 | 08/03/2018 | 200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000515 | 08/03/2018 | 300.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000512 | 08/03/2018 | 246.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2018 | 352.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000520 | 09/03/2018 | 152.67 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados ao SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 2632. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000521 | 09/03/2018 | 18.01 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados ao CRAS - centro de referencia de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 2633. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2018 | 450.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.284. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000519 | 09/03/2018 | 365.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria da Administração, neste Municipio, conforme nfs nr 0004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000523 | 09/03/2018 | 430.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tintas para Impressora do computador da Junta de Serviço Militar e Emater, deste Municipio, conforme nf-e 2630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2018 | 5905.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000531 | 09/03/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Janeiro A 15 de Fevereiro/2018, conforme nfs nr 001646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2018 | 800.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. no mês Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2018 | 116.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000518 | 09/03/2018 | 524.40 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Edcuação, neste Municipio, conforme nfs nr 0005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000522 | 09/03/2018 | 380.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manutenções da CRECHE MUNICIPAL Maria Saturnina de Andrade, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 2631. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2018 | 1344.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2018 | 1161.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2018 | 29122.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2018 | 4669.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2018 | 357.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2018 | 148.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2018 | 3160.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.03.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2018 | 458.25 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2018 | 763.75 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2018 | 500.00 | 00012559104458 | GERALDO DE OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de frete prestados junto a secretaria de ação social para o transporte de mundanças de familias carentes deste Municipio, conforme nfs nr 005478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000546 | 13/03/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de Fevereiro/2018, conforme nfs nr 016671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2018 | 100.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARGA DE TROCAS DE OLEOS E SOLDAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA: MOQ 2623-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 02 HORAS/50,00, CONFORME NFS NR 005474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2018 | 100.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARGA DE BATERIA NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA NQI-4572 DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 02 HORAS/50,00, CONFORME NFS NR 005477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2018 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb,nos dias 14/15 de Março/2018, para tratar de assuntos na Defesa Civil e na Secretaria de Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSTISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000553 | 13/03/2018 | 24960.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de horas maquinas de tratores com grades aradoras, destinados ao corte de terras e Preparo do solo para o Plantio da Safra 2018, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São Bentinho PB,conforme nfa nr 016673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do aviso de chamada Publica nº 01/2018, no diario Oficial da Uniao no dia 13.03.2018, conforme nfs-e 00011731 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2018 | 100.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE OLEOS E CARGA DE BATERIA DO VEICULO GOL PLACA: KFW 3184-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 02 HORAS/50,00, CONFORME NFS NR 005476. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2018 | 110.00 | 00001864566469 | ANTONIO CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de frete prestados junto a secretaria de educação no transporte de merenda escolar para o sitio cantinho de boi, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 005479. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2018 | 165.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2018 | 165.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2018 | 132.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2018 | 132.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2018 | 47.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2018 | 165.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2018 | 47.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2018 | 47.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2018 | 132.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2018 | 187.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2018 | 187.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2018 | 187.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2018 | 4400.00 | 00011096690462 | RONILSON VIEIRA ALVES DE SA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços de Arbitragem, para atuar em 20 (vinte) partidas de Futebol do CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE A SER REALIZADO, no periodo de 10 de março a 28 de Abril/2018, alusivas as festividades 24º aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Fevereiro/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Fevereiro/2018, conforme nfs nr 005481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do aviso Tomada de Preço nº 05/17, no diario Oficial da Uniao no dia 14.03.2018, conforme nfs-e 00011743 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação de avisos de licitação tp nº03,04/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 09.03.2018, conforme nfs-e 00011703 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2018 | 2250.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC DIR MUNIC EDUCACAO PB | Importancia que se empenha ao pagamento de contribuição financeira em favor da undime-pb,da anuidade de 2018, por meio de filiação entre ambos,deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00008083244970 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETOQUE, LIMPEZA E PINTURA REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA DO SÍTIO ANGICOS E ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005486 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2018 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Recife-Pe, nos dia 15 de Março/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007988363425 | ANA MARTHA TRANQUELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, ref ao terceiro mes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2018 | 250.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000590 | 16/03/2018 | 328.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis, tortas) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf avulsa 016218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000606 | 16/03/2018 | 173.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 005.225. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000607 | 16/03/2018 | 60.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.224. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000608 | 16/03/2018 | 199.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Materiais de Limpezas destinados as manutenções do SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.220. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000612 | 16/03/2018 | 71.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Materiais de limpezas destinados as manutenções do SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2018 | 300.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e concertos de 03 bebedouros do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nfs nr 000097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000592 | 16/03/2018 | 391.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos,tortas e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa 016200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000587 | 16/03/2018 | 1510.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 Pneus, 02 Camaras e 02 protetor destinados ao Onibus Escolar Placa: QFG 0073 da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 476. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000591 | 16/03/2018 | 430.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e tortas) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa 016207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000594 | 16/03/2018 | 332.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa 016241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000595 | 16/03/2018 | 389.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais do Campo, zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa 016247. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000596 | 16/03/2018 | 1057.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, paes cachorro quente) destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana desta cidade, conforme nf avulsa 016250. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2018 | 430.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de fretes prestados junto a secretaria de Edcuação deste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005487. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000598 | 16/03/2018 | 56.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000599 | 16/03/2018 | 57.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 pacotes de chocolates destinados a eventos da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000600 | 16/03/2018 | 56.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do Sítio Angicos, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000602 | 16/03/2018 | 56.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do Sítio Capoeiras, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.231. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000603 | 16/03/2018 | 289.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000604 | 16/03/2018 | 56.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do Sítio Cantinho de Boi, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000605 | 16/03/2018 | 170.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000609 | 16/03/2018 | 131.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.223. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000610 | 16/03/2018 | 138.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 005.219. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2018 | 220.00 | 00005668421490 | FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados de Palestra para os professores da Rede Municipal de ensino a respeito genero Sexuais, realizado na escola Joaquina Cassimira da Conceição nesta cidade, conforme nfs nr 05488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000593 | 16/03/2018 | 448.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos,tortas e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa 016232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000601 | 16/03/2018 | 40.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000611 | 16/03/2018 | 669.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 005.222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2018 | 400.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de hospedagem em pousada para as pessoas responsáveis pelo Transporte de alevinos distribuidos aos Proprietarios de açudes da Zona Rural deste Municipio, conforme nfs 005489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2018 | 800.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 20/21 de março/2018, para resolver no encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Basica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2018 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do resultado de julgamento TP nº 05/2017 aviso de licitação -TP nº05/2018, e aviso de licitação -PP nº 21/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 19.03.2018, conforme nfs-e 00011787 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2018 | 180.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de manutenções em 03 extintores de incendio dos veiculos Onibus escolares da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 3166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2018 | 600.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 19/20 de março/2018, para resolver pendencias e firmar parcerias (buscar novas ofertas de cursos) entre a CENDAC - joao Pessoa-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2018 | 6.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2018 | 500.00 | 11985942000192 | CEMAR AKTIONSGRUPPE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na capacitação de 05 conselheiros Tutelares no 11º encontro Interestadual do sistema de Garantia de direitos Humanos de crianças e adolescentes, realizado no periodo de 22.03.2018 a 25.03.2018, conforme nfs nr 016684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MDE, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.03.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2018 | 430.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza geral da area externa do matadouro Publico Municipal desta cidade, conforme nfs nr 005494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2018 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2018 | 220.00 | 00005668421490 | FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados de Palestra para os professores da Rede Municipal de ensino a respeito genero Sexuais, realizado na escola Joaquina Cassimira da Conceição nesta cidade, conforme nfs nr 05488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do extrato de contrato nº 35/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 21.03.2018, conforme nfs-e 00011821 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2018 | 190.00 | 00010059085401 | MANOEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Consertos de 04 portas e 02 estalaçoes de trinco de portas na escola Joaquina Cassimira da Conceição deste Municipio, conforme nfs nr 005495. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2018 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ANA DA COSTA TERTO SANTOS, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2018 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ANA DA COSTA TERTO SANTOS, REF A MARÇO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2018 | 43.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ANA DA COSTA TERTO SANTOS, REF A DEZEMBRO/2017, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2018 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ANA DA COSTA TERTO SANTOS, REF A JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ANA DA COSTA TERTO SANTOS, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2018 | 85.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS, REF A JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS, REF A MARÇO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2018 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS, REF A FEVEREIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2018 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS, REF A MARÇO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2018 | 250.00 | 00003645698400 | ANAILDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por mes aluguel atrasado, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2018 | 300.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 mes aluguel atrasado, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2018 | 98.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente BERTA LUCIA LIMA DE FIGUEIREDO, familia composta por 04 menbros , REF A MARÇO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2018 | 98.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente BERTA LUCIA LIMA DE FIGUEIREDO, familia composta por 04 menbros , REF A MARÇO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2018 | 533.00 | 00031179423860 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de UMA PASSAGEM DE ONIBUS, saindo de SÃO PAULO-SP COM DESTINO A SÃO BENTINHO-PB, (instituída em Lei), desta pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2018 | 200.00 | 00002279804417 | EDNA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por aluguel atrasado, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 07 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2018 | 60.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, nos dia 22 de Março/2018, para tratar de assuntos relacionados desta secretaria de educação e Prefeitura neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ref MARÇO/2018, CONFORME NFS NR 005497. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do resultado de julgamento TP nº 01/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 22.03.2018, conforme nfs-e 00011836 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2018 | 530.00 | 00034267751153 | IOLANDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços prestados de varrição no espaço externo do centro Comercial e praça de eventos deste municipio, conforme nfs nr 005496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2018 | 650.00 | 00006768521497 | MARIA JOSÉ FERNANDES NÓBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados na varrição das ruas Joao Felinto Sobrinho, Luis Dantas de Morais e Jose Joaquim Pereira deste Municipio, conforme nfs nr 005498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2018 | 640.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Isaura Rosado, crispiniano felinto dos santos nesta cidade, conforme nfs nr 005499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2018 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 10, 16, 20, 21, E 22 DE FEVEREIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1085444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 01,06 DE FEVEREIRO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1085104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2018 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 27/28 DE FEVEREIRO/2018 e 03/07/08/09 e 10/ março/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1085665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000669 | 23/03/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês MARÇO/2018, CONFORME NFS-E 1001875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000662 | 23/03/2018 | 5564.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de 214 unidades de diarios de classes da Educação Infantil, fundamental e eja do item 40 destinados as escolas da Rede Municipal da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nfs nr 007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2018 | 700.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na construção de uma parede divisória de gesso na Creche Municipal Maria Saturnina de Andrade, zona Urbana deste Municipio, conforme nfs nr 005500. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.03.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2018 | 1066.00 | 00031179423860 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de DUAS PASSAGEM DE ONIBUS, saindo de SÃO PAULO-SP COM DESTINO A SÃO BENTINHO-PB, (instituída em Lei), destinados as 02 filhas menor desta pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2018 | 600.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de trufas destinados ao evento da Semana da Pascoa do centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nfs 005501. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2018 | 500.00 | 00012279815460 | VALERIA JUSTINO DUDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 02 meses aluguel atrasado, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2018 | 1243.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2018 | 142.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de manutenções em 03 extintores de incendio do Predio desta Prefeitura Municipal e administração deste Municipio, conforme nfs-e 3216 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2018 | 190.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções da Maquina Retroescavadeira Agricola do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb,nos dia 27 de Março/2018, para participar de uma reunião tecnica do Projeto DOM helder Câmara em Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2018 | 1170.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo, matadouro publico, banheiros Publicos, junta de serviço Militar, emater, Garagem dos veiculos) , ref ao mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2018 | 1983.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2018 | 795.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo e Gabinete da Prefeita) , ref ao mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000686 | 27/03/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Fevereiro A 15 de Março/2018, conforme nfs nr 001657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000687 | 27/03/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de MARÇO/2018, conforme nfs-e 1000162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2018 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NOS DIAS 08,09,13,14,15,16 DE MARÇO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1085862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2018 | 899.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Fevereiro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2018 | 237.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2018 | 310.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV, ref. mes Fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2018 | 389.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000705 | 28/03/2018 | 653.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.925 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2018 | 17608.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2018 | 9489.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2018 | 3873.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000701 | 28/03/2018 | 1348.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 036.922 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000702 | 28/03/2018 | 978.32 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.923 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000710 | 28/03/2018 | 700.89 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 036.913 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000712 | 28/03/2018 | 654.09 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 036.911 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000697 | 28/03/2018 | 2689.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 036.918 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000698 | 28/03/2018 | 3638.59 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 036.919 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000700 | 28/03/2018 | 2882.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.921 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000704 | 28/03/2018 | 362.71 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 036.924 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000708 | 28/03/2018 | 887.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 036.915 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000709 | 28/03/2018 | 553.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções das escolas municipais da zona rural deste município,conforme nf-e 036.914 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000711 | 28/03/2018 | 949.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.912 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2018 | 25908.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2018 | 2862.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2018 | 16548.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2018 | 15964.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2018 | 28522.48 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2018 | 21465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2018 | 138402.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2018 | 3625.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2018 | 5699.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2018 | 6260.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2018 | 4722.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2018 | 3512.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2018 | 30448.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0000696 | 28/03/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Março/2018, conforme nfs-e 1008227 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2018 | 17115.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2018 | 3765.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de MARÇO/2018, conforme nfs-e 005505 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0000694 | 28/03/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000695 | 28/03/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2018, CONFORME NFS NR 005507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000699 | 28/03/2018 | 342.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de Administração deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 036.920 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de autenticações, reconhecimentos de firmas e certidões de diversos documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000706 | 28/03/2018 | 977.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 036.917 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2018 | 5308.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2018 | 19573.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2018 | 1167.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2018 | 4306.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2018 | 1100.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Arquitetonicos do Projeto da Praça do Cruzeiro, nesta Cidade de são Bentinho Pb, conforme nfs nr 005509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2018 | 1540.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados nas podagens de 154 arvores a R$ 10,00 cada, nas ruas e avenidas desta cidade, conforme contrato nº 004/2018, conforme nfs nr 005502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000707 | 28/03/2018 | 1513.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Infraestrutura deste município,conforme nf-e 036.916 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2018 | 20840.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2018 | 20087.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2018 | 4584.93 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2018 | 4419.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2018 | 17275.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2018 | 3800.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2018 | 6660.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2018 | 1465.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2018 | 8727.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2018 | 1920.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2018 | 6933.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2018 | 1525.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2018 | 430.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento ao pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Francisco Felinto dos santos e Joao Paulo, centro desta cidade, conforme nfs nr 005511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2018 | 155.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.03.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2018 | 2604.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.03.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2018 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO temp DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SA?DE TEMP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2018 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Tintas de Impressora destinadas a Impressora da Secretaria de Finan?as desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 2661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000775 | 02/04/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Servi?os de Digitaliza??o de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Mar?o/2018, conforme nfs nr 0010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES DE LICITA??ES NOS DIAS 13/14/16/17 DE MAR?O/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1086115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2018 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2018 | 149.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2018 | 653.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servicos prestados no fornecimentos de trufas destinadas as escolas da rede municipal de ensino de creche municipal deste municipio, conforme nfs nr 005512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2018 | 2040.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 30 botijoes de gas de 13Kg destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino da zona urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e 008.514. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000777 | 03/04/2018 | 500.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao pagamento de 02 pneus destinados ao Veiculo Saveiro Placa: MOQ 2326 da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000778 | 03/04/2018 | 4260.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 pneus r22.5 destinados a veiculo CA?AMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000779 | 03/04/2018 | 8100.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 pneus sem camara destinados a maquina RETROESCAVADEIRA PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2018 | 136.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados ao CRAS - centro de refrencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 008.517. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2018 | 204.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 008.515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2018 | 421.60 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais destinados ao Curso de Penteados, oferecido pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2018 | 640.00 | 00084006170459 | RITA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na decora??o e sena??o das crian?as da Pascoa do SCFV - servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos, conforme nfs nr 005514. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2018 | 330.00 | 00028714553848 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestaados na limpezas da rua Severino Soares da Silva, neste Municipio, conforme nfs nr 005516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2018 | 430.00 | 00086357379468 | CICERA DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na limpeza de ruas ernane Roque de arruda e estev?o Felintos dos santos, neste Municipio, conforme nfs nr 005515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2018 | 160.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 05 de Abril/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua Pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 05 de Abril/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua Pasta , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2018 | 600.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a cidade de NATAL - RN, nos dia 05/06 DE ABRIL/2018, para tratar de assuntos relacionados a interesse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2018 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 05 de Abril/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua Pasta , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2018 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a cidade de NATAL - RN, nos dia 05/06 DE ABRIL/2018, para tratar de assuntos relacionados a interesse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2018 | 364.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2018 | 400.00 | 00070354348442 | DLISSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os Prestados nas manuten??es no CFTV - circuito fechado de TV para monitoramento de Vigilancia do Predio do Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos -SCFV deste Municipio, conforme nfs nr 005518. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Mar?o/2018, conforme nfs nr 005519. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2018 | 300.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 05 de Abril/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua Pasta , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000810 | 06/04/2018 | 420.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 001.309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000807 | 06/04/2018 | 419.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 001.312. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000809 | 06/04/2018 | 450.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/04/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publica??o do resulta de Habilita??o - TP n? 03/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 29.03.2018, conforme nfs-e 00011930 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000806 | 06/04/2018 | 250.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de administra??o, deste Municipio, conforme nf-e 001.313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000804 | 06/04/2018 | 290.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de g?neros alimenticios (ovos e carne charque) destinados as escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.316. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000805 | 06/04/2018 | 459.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.315. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000808 | 06/04/2018 | 299.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de educa??o, deste Municipio, conforme nf-e 001.311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000811 | 06/04/2018 | 682.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de (ovos, carne de charque e iogurte) destinados aos alunos da creche municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000812 | 06/04/2018 | 1756.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000813 | 06/04/2018 | 1558.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas da zona urbana e zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000814 | 06/04/2018 | 1351.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de g?neros alimenticios (ovos e carne charque, iogurte) destinados as escolas da zona urbana e zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.305. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2018 | 61.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2018 | 740.00 | 00024892065838 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE MORAIS | Valor que se empenha ao pagamento dos Servi?os de faxina geral realizado nas escolas de campo da rede municipal de ensino deste Municipio de s?o bentinho, conforme nfs nr 005521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2018 | 80.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisi??o de 01 roteador intelbras 150m destinados a sala da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 2674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000840 | 10/04/2018 | 3520.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de constru??o (160 mts de ceramicas) destinados as manuten??es e reformas do centro comercial deste Municipio, conforme nf-e 374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2018 | 400.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento 02 di?ria para custeio de viagem cidade de Jo?o Pessoa-PB, nos dia 02 de Abril/2018, para tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal na FUNASA e consultoriaum, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2018 | 1445.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados no fornecimentos de refei??es destinados aos prestadores de servi?os(contabeis, engenharia, assessoria tecnica) para esta prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2018 | 8575.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBU??O ? CNM DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBU??O ? ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIO DO M?DIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000832 | 10/04/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Presta??o de servi?os de loca??o de sistema de informatica para processamento de licita??es, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comiss?o Permanente de licita??o e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de mar?o/2018, conforme nfs-e 56 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2018 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administra??o) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administra??o) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Presta??o de servi?os de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a mAR?O/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.04.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2018 | 1618.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2018 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2018 | 29948.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2018 | 896.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2018 | 4722.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2018 | 625.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de pe?as destinados a manuten??o do Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 034.532. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2018 | 1161.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2018 | 352.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROT, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de abastecimento d?gua da assistencia social deste Municipio, nesta cidade. Ref. m?s Novembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de abastecimento d?gua da assistencia social deste Municipio, nesta cidade. Ref. m?s mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2018 | 37.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2018 | 35.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 11.04.2018, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000831 | 11/04/2018 | 901.50 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao pagamento dos servi?os graficos(encardena??es, xerox, capas, convites e carimbos) destinados as diversas secretarias municipais deste municipio, conforme nfs nr 0012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2018 | 430.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os de campinagem em canteiros e cal?adas de vias publicas desta cidade, conforme nfs nr 005524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2018 | 4000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de (pinheiros, gramas, jarros, palmeiras e pinhas) destinados as manuten??es de pra?as publicas, ruas, avenidas e cemit?rio Publico deste municipio, conforme nf-e 869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NFS COMUNICA??O 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2018 | 611.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE MAR?O/2018, CONFORME NFS COMUNICA??O 00000033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DE RENOVA??O DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO PERIODO DE 04/01/2018 A 04/01/2019, CONFORME CONTRATO 06857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2018 | 361.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ao pagamento das tarifas de agua e esgotos da pra?a do Cruzeiro, zona urbana deste municipio, ref aos mes de mar?o/maio/julho/2002 e setembro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000851 | 12/04/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de S?o bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conf nfs nr 005525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000852 | 12/04/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conf nfs nr 005526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000853 | 12/04/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conforme nfs 5527. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000854 | 12/04/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio S?o Joaquim, pao de a?ucar e timba?ba com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref mar?o/2018, conf 005528. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000855 | 12/04/2018 | 1349.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conf nfs mr 005529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000856 | 12/04/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Mar?o/2018, conf nfs 005530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000857 | 12/04/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de a?ucar e timbauba com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref mar?o/2018, conf nfs nr 005531. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000858 | 12/04/2018 | 1391.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, contendo todos os requisitos de seguran?a, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta) conforme nfs nr 005532. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2018 | 458.25 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NFS COMUNICA??O 30. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000866 | 12/04/2018 | 1655.95 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos da creche municipal deste municipio, conforme nf-e 90004812. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000867 | 12/04/2018 | 256.95 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria municipal de educa??o deste municipio, conforme nf-e 900004816. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000868 | 12/04/2018 | 745.45 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos das escolas da zona rural deste municipio, conforme nf-e 90004814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000869 | 12/04/2018 | 1633.85 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a escola municipal Joaquina Cassimira da Concei??o deste municipio, conforme nf-e 900004811. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2018 | 1256.01 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tecidos destinados a confe??es de uniformes e toalhas para o SCFV- servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 279. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000862 | 12/04/2018 | 1001.35 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900004813. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2018 | 763.75 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORG?OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NFS COMUNICA??O 0000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000875 | 13/04/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conforme nfs nr 005536. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2018 | 1071.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de confec??es de 03 corrim?es 67,00 cada destinado a Pra?a central e 01 portao r$ 870,00 para o Matadouro Publico deste Municipio,conforme nfs nr 005535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2018 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos servi?os de abastecimento de agua e esgotos da Sede da junta de servi?o Militar e emater, deste Municipio, ref ao m?s Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2018 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos servi?os de fornecimento de tarifa de energia el?trica da do imovel onde funciona a Emater deste Municipio , pagamento ref ao m?s Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2018 | 440.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha ao pagamento dos Servi?os prestados na varri??o das ruas Francisco Felinto dos santos e crispiano Felinto nesta cidade, neste municipio, conforme nfs nr 005537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2018 | 900.00 | 00008503518473 | SEVERINO AMBROSIO BEZERRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de Pedreiro na reforma de cemiterio e canteiros publicos neste Cidade de S?o bentinho, conforme nfs nr 005538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2018 | 500.00 | 00009485782462 | UALISISSON RONIELE VIEIRA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados de servente na reforma de cemiterio e canteiros publicos nesta cidade de s?o bentinho, conforme nfs nr 005539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00007137035477 | ODACI JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os Prestados de PEDREIRO na reforma do cemiterio e canteiros publicos nesta cidade de s?o bentinho, conforme nfs nr 005540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2018 | 650.00 | 00009883165447 | GIVANILDO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados de servente na reforma do cemiterio e canterios publicos nesta Cidade de s?o bentinho conforme nfs nr 005541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2018 | 650.00 | 00010817532420 | JOSE DENIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados como SERVENTE na reforma do cemiterio e canteiros publicos nesta cidade de s?o bentinho, conforme nfs nr 005544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2018 | 1300.00 | 00046097643420 | FRANCIMAR MARTINS VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados como PEDREIRO na reforma do cemiterio e canteiros publicos nesta cidade de s?o bentinho, conforme nfs nr 005542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2018 | 640.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados em ro?o de trechos de estradas vicinais na zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 005545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2018 | 190.00 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de coloca??o de vidros em janelas e consertos de portas no Posto M?dico Maria Marcelina nesta cidade, conforme nfs nr 005547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2018 | 60.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas, viagem a cidade de PATOS-PB, nos dia 13 de Abril/2018, para participar da reuni?o com a equipe do ex?rcito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2018 | 40.00 | 00006160524488 | JERFESON DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas, viagem a cidade de PATOS-PB, nos dia 13 de Abril/2018, para participar da reuni?o com a equipe do ex?rcito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2018 | 60.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas, viagem a cidade de PATOS-PB, nos dia 13 de Abril/2018, para participar da reuni?o com a equipe do ex?rcito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2018 | 450.00 | 00009964656424 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de m?dia Social prestados na divulga??o dos eventos relativos a emancipa??o Politica deste Municipio de S?o bentinho Pb, conforme nfs nr 005548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES DE LICITA??ES NOS DIAS 27/28/29 DE MAR?O/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1086817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NOS DIA 27 DE MAR?O/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NF-e 1086698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2018 | 2450.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de abastecimento d?gua para reparti??es desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. m?s ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribui??o a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2018 | 140.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2018 | 1550.00 | 00009782057827 | ALCIDES DA NOBREGA INOCENCIO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de Seguran?a a serem prestados nos eventos relativos as comemora??es da emancipa??o politica do municipio de S?o Bentinho,totalinzado 16 seguran?as a R$ 95,00 cada, conforme nfs nr 005553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2018 | 1900.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao pagamento dos Servi?os prestados junto a Prefeitura Municipal na alimenta??o dos sistemas de informa??es e presta??es de contas dos programas do FNDE, ref ao mes de Mar?o/2018, conforme nfs nr 005546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2018 | 133.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento), codigo receita 1345, conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2018 | 47.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento), codigo receita 1345, conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2018 | 188.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento), conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2018 | 166.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento), codigo receita 1345, conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2018 | 44.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de pe?as, destinados a manuten??es da RO?ADEIRA GASOLINA, da secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme nf-e 001.105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2018 | 600.00 | 00000003997448 | JOANA DARK DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na faxina geral do deposito da Infraestrutura e almoxarifado da secretaria de A??o Social deste Municipio, conforme nfs nr 005550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2018 | 430.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na desobstru??o e recupera??o da rede de esgotos e nas ruas desta Cidade, conforme nfs nr 005551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2018 | 617.00 | 00006768521497 | MARIA JOSÉ FERNANDES NÓBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos Servi?os prestados na limpeza da area externa do Ginasio Poliesportivo e varri??o das ruas Jose Joao de Almeida, Jose Antonio do nascimento e Manoel Leite Firmino, neste Municipio, conforme nfs nr 0005552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2018 | 250.00 | 00010800696409 | RAQUEL MILENA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (institu?da em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de menbros, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2018 | 170.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (institu?da em Lei), desta pessoa carente, deste municipio, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2018 | 250.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (institu?da em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 02 pessoas, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (institu?da em Lei), desta pessoa carente MARIA DO SOCORRO MARTINS, familia composta por 04 menbros , REF A MAR?O/2018, conforme documenta??oem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2018 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (institu?da em Lei), desta pessoa carente MARIA DO SOCORRO MARTINS, REF A MAR?O/2018, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/04/2018 | 1320.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se emepnha ao Pagamento dos Servi?os prestados na confec??es de trajes personalizadas para o SCFV- para a apresenta??es nos eventos relativos ? emancipa??o Politica deste Municipio de Sao bentinho-Pb, conforme nfs nr 005554. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000919 | 18/04/2018 | 184.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000922 | 18/04/2018 | 17.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 litro de Oleo, destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000920 | 18/04/2018 | 348.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000921 | 18/04/2018 | 262.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000935 | 18/04/2018 | 300.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos 06 lt Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000936 | 18/04/2018 | 200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CA?AMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000937 | 18/04/2018 | 3784.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000938 | 18/04/2018 | 7843.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000939 | 18/04/2018 | 3440.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000940 | 18/04/2018 | 4747.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CA?AMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000941 | 18/04/2018 | 4128.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000942 | 18/04/2018 | 225.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000917 | 18/04/2018 | 963.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educa??o, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 6701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000918 | 18/04/2018 | 1153.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3180-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 6700. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000923 | 18/04/2018 | 2460.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000924 | 18/04/2018 | 1376.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1765. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000925 | 18/04/2018 | 2167.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000926 | 18/04/2018 | 1410.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1767. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000927 | 18/04/2018 | 1066.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000928 | 18/04/2018 | 2339.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1770. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000929 | 18/04/2018 | 1444.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1771. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000930 | 18/04/2018 | 2490.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: MOS 1222-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000931 | 18/04/2018 | 170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 litros de oleo, destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1785. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000932 | 18/04/2018 | 170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1792. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000933 | 18/04/2018 | 170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 Litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1784. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000934 | 18/04/2018 | 170.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 litros de Oleos Lubrif. destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e nr 1787. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000946 | 19/04/2018 | 2302.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do s?tio angicos com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conforme nfs nr 005556. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000947 | 19/04/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref a Mar?o/2018, conf nfs nr 05557 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000948 | 19/04/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conforme nfs nr 005558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000949 | 19/04/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conserva??o, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de S?o bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Mar?o/2018, conforme nfs nr 005559. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2018 | 430.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados de frete no transporte de merenda Escolar para as escolas da zona Rural deste Municipio, conforme nfs nr 005560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000944 | 19/04/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de Divulga??o em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiof?nico de 30 minutos, deste Municipio de S?o Bentinho PB, no periodo de 15/Mar?o A 15 de Abril/2018, conforme nfs nr 001669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2018 | 160.00 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na coloca??o de letreiros met?licas na fachada da Sede desta Prefeitura Municipal desta cidade de S?o Bentinho Pb, conforme nfs nr 005555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2018 | 6800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servi?os de 04 reformas e 04 consertos dos pneus da PA CARREGADEIRA HYNDAI DA secretaria de Agricultura do PAC2 deste municipio, conforme nfs-e 6855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSTISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000952 | 19/04/2018 | 12000.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os de 75 horas Maquinas de tratores com grades aradoras a R$ 160,00 a hora, destinados ao corte de terras e preparo do solo para o Plantio da safra 2018, em diversas comunidades rurais deste Municipio de S?o Bentinho-Pb, conforme contrato 02/2018, preg?o presencial 051/2017 e nfs 016834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000951 | 19/04/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca??o de um veiculo Tipo Caminh?o, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabrica??o e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de res?duos solidos deste Municipio de S?o bentinho, ref ao mes de Mar?o/2018, conforme nfs nr 016833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2018 | 250.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a cidade de Juazeirinho-Pb, no dia 20 de Abril/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta junto com fornecedores daquela localidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2018 | 250.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (institu?da em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000963 | 20/04/2018 | 78.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - servi?os de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.424. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000965 | 20/04/2018 | 169.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 005.422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2018 | 300.00 | 00010778940403 | EDGLEIDSON WALLISON VIEIRA LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (institu?da em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE PRA?AS E JARDINS P?BLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00008083244970 | JOSÉ FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados de pinturas, realizado no centro comercial e Pra?a Cental desta cidade de S?o bentinho, conforme nfs nr 005562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados de pinturas, realizado no centro comercial e Pra?a Cental desta cidade de S?o bentinho, conforme nfs nr 005563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 20 de Abril/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua Pasta de interesse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000964 | 20/04/2018 | 33.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 005.423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000966 | 20/04/2018 | 16.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 005.415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000968 | 20/04/2018 | 17.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 005.420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000971 | 20/04/2018 | 38.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 005.421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000961 | 20/04/2018 | 380.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escola Muncicipal Joaquina Cassimira da Concei??o, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.426. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000962 | 20/04/2018 | 331.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.425. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000967 | 20/04/2018 | 54.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do S?tio Cantinho de Boi, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.419. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000969 | 20/04/2018 | 54.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do S?tio Forquilha, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000970 | 20/04/2018 | 60.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do S?tio Capoeiras, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.417. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2018 | 30.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.04.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2018 | 4390.45 | 00006345200409 | FRANCISCA ALMEIDA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da sente?a JUDICIAL em favor desta pesssoa, da A??O DE COBRAN?A REQUESI??O DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, conforme Processo nr 0000774-55.2013.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2018 | 1887.74 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os advogaticios na sente?a JUDICIAL em favor DA A??O DE COBRAN?A REQUESI??O DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR da pessoa a sra FRANCISCA ALMEIDA DE SOUSA SILVA, conforme Processo nr 0000774-55.2013.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2018 | 1400.00 | 00002222401488 | FRANCIVALDO GOMES MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os advogaticios na sente?a JUDICIAL em favor DA A??O DE COBRAN?A REQUESI??O DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR da pessoa a sra EDNA CASTRO DO NASCIMENTO, conforme Processo nr 0000587-47.2013.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2018 | 1889.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas,queijos, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 023859 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2018 | 1474.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 023869 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 023848 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2018 | 1364.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 023832 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2018 | 1544.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e Verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 023873 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2018 | 2409.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos org?os publicos da secretaria de educa??o (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educa??o), ref ao mes Mar?o/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000993 | 23/04/2018 | 500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 toner de impressoras destinados a secretaria de educa??o deste Municipio, conforme nf-e 2685. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/04/2018 | 798.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos servi?os de fornecimento de energia el?trica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo e Gabinete da Prefeita) , ref ao m?s Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/04/2018 | 1125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos servi?os de fornecimento de energia el?trica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo, matadouro publico, banheiros Publicos, junta de servi?o Militar, emater, Garagem dos veiculos) , ref ao m?s mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2018 | 3787.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos servi?os de fornecimento de energia el?trica para a ILUMINA??O P?BLICA deste munic?pio, ref ao m?s Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2018 | 820.00 | 00054632277991 | ANTONIO TRIGUEIRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de campinagem e limpezas em pra?as, ruas, avenidas e terrenos baldios desta cidade de S?o Bentinho, sendo 10 dias a R$ 82,00 cada, conforme nfs nr 005565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/04/2018 | 202.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/04/2018 | 523.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de energia eletrica do servi?o de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV, ref. mes Mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2018 | 213.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2018 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de abastecimento d?gua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. m?s Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2018 | 100.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de energia eletrica da sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2018 | 102.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de energia eletrica da sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de Agua e Esgoto da Sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2018 | 42.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de Agua e Esgoto da Sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servi?os de tarifas de Agua e Esgoto da Sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032018 | 0001006 | 24/04/2018 | 14203.96 | 28730304000123 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA EIRELI - MP ENGENHARIA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na reforma e amplia??o da Pra?a do Cruzeiro, nesta cidade de S?o Bentinho,zona urbana, conforme dispensa de Licita??o 0003/2018, planilhas or?amentarias e nfs nr 005566. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DIA 07 de ABRIL/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NF-e 1086991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001004 | 24/04/2018 | 2991.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 1056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2018 | 1326.40 | 00004150098476 | MARLENE DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 024365 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001005 | 24/04/2018 | 3158.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf-e 1061. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ref ABRIL/2018, CONFORME NFS NR 005567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2018 | 1322.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURA??O 31.03.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2018 | 47.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento), codigo receita 1345, conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2018 | 133.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento), codigo receita 1345, conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2018 | 188.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento), conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2018 | 166.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento), codigo receita 1345, conforme periodo de apura??o 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DA MANUTEN??ES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES D ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCA??O, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001021 | 25/04/2018 | 410.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa 024706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001023 | 25/04/2018 | 532.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais do Campo, zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa 024668. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001024 | 25/04/2018 | 1343.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, paes cachorro quente) destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da concei??o, zona urbana desta cidade, conforme nf avulsa 024675. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001025 | 25/04/2018 | 335.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educa??o deste Municipio, conforme nf avulsa 024737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001034 | 25/04/2018 | 117.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 20 shampoo infantil destinados aos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.454. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001037 | 25/04/2018 | 157.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manuten??es da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001038 | 25/04/2018 | 58.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manuten??es da escola Municipal do sitio Angicos, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 005.451. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001039 | 25/04/2018 | 58.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manuten??es da escola Municipal do sitio Forquilha, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 005.450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001040 | 25/04/2018 | 58.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manuten??es da escola Municipal do sitio Capoeira, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 005.449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001041 | 25/04/2018 | 58.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manuten??es da escola Municipal do sitio Cantinho de Boi, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 005.448. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publica??o do DESPACHO DO PREFEITO (AVISO DE HOMOLOGA??O - TP 03/2018 E EXTRATO DE CONTRATO N? 48/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 25.04.2018, conforme nfs-e 00012235 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2018 | 200.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de autentica??es, reconhecimentos de firmas e certid?es de diversos documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001017 | 25/04/2018 | 3256.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 148 camisetas destinados ao organizadores de eventos alusivos ao 24 anivers?rio de Emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nf-e 461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001020 | 25/04/2018 | 394.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos,tortas e pasteis) destinados a secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf avulsa 024719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2018 | 219.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUZ, SIRENE, CORDA DE NYLON) DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004.547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001027 | 25/04/2018 | 8.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 005.453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001028 | 25/04/2018 | 714.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 005.455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001042 | 25/04/2018 | 123.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 005.456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2018 | 6000.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Jo?o de Almeida, centro, nesta cidade, para atender as necessidades da EMATER e JUNTA DE SERVI?O MILITAR deste Municipio,conforme contrato 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001009 | 25/04/2018 | 500.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo Saveiro Placa: MOQ 2326-Pb, da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES,CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001010 | 25/04/2018 | 14000.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para atender pagamento dos servi?os prestados na constru??o de Uma Pra?a de frente ao Predio do Centro Administrativo deste Municipio, conforme, contrato, certidoes e planilhas or?amentarias e nfs-e 89. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscaliza??o da constru??o Pra?a de frente ao Centro Administrativo, zona urbana neste munic?pio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2018 | 640.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na varri??o das ruas Francisco de Sousa NObre e Fco Morais de araujo e Jose Antonio do Nascimento nesta cidade de S?o Bentinho, conforme nfs nr 005570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001008 | 25/04/2018 | 295.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 camara AGD -2018 12.5/80 destinados a maquina RETROESCAVADEIRA PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001018 | 25/04/2018 | 2992.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 136 camisetas destinados ao Profissionais deste Municipio, para os eventos alusivos ao 24 anivers?rio de Emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nf-e 460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001022 | 25/04/2018 | 152.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa 024681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001043 | 25/04/2018 | 42.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manuten??es da Sede do Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 005.452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001019 | 25/04/2018 | 604.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis, tortas) destinados a servi?o de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf avulsa 024712. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2018 | 300.00 | 00007938401714 | ELISA LIMA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doa??o, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (institu?da em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001035 | 25/04/2018 | 187.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 005.447. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001036 | 25/04/2018 | 46.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 005.446. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de Loca??o de 04 Tendas x 200,00, 01 Grid x 400,00 e 01 grade x 300,00 para o evento da Feira Municipal, promovido pelo CRAS, alusivas as festividades do 24? anivers?rio de Emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005580. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2018 | 1580.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados nas podagens de 158 arvores a R$ 10,00 cada, nas ruas e avenidas desta cidade, conforme contrato n? 004/2018, conforme nfs nr 005577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001048 | 26/04/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de servi?os advocat?cios e assessoria jur?dica para esta Prefeitura, relativo ao m?s ABRIL/2018, CONFORME NFS-E 1001899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0001049 | 26/04/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001050 | 26/04/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMA??ES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMB?M O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ?RG?OS FISCALIZADORES. REFERENTE AO M?S ABRIL/2018, CONFORME NFS NR 005573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de servi?os de manuten??o de p?gina da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao m?s de ABRIL/2018, conforme nfs-e 005575 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publica??o do AVISO DE LICITA??O PP N? 24/2018 E AVISO DE REVOGA??O TP N? 07/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 26.04.2018, conforme nfs-e 00012255 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2018 | 400.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Servi?o de loca??o de 01 Palco para a entrega da Premia??o do Campeonato Municipal de S?o Bentinho, alusivas as festividades do 24 anivers?rio de emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2018 | 16548.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2018 | 26149.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00008480151420 | MARCELO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados de limpeza e marca??o de linhas de campo de futebol durante campeonato "Edicarlos da Cruz Justino", parte dos eventos relativos as festividades do 24 aniversario de emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005581. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2018 | 2862.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2018 | 28522.48 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2018 | 21846.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2018 | 14761.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% CONTRATOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2018 | 139544.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2018 | 3640.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2018 | 5752.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2018 | 6274.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2018 | 4722.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2018 | 3247.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2018 | 30699.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2018 | 20008.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2018 | 4401.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2018 | 84.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.04.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2018 | 5308.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2018 | 22388.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2018 | 1167.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2018 | 4925.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0001111 | 27/04/2018 | 1500.00 | 27328371000153 | OFF7 PRODUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Loca?ao de Gerador de Energia, Para apresenta??o de show Musical banda GATINHA MANHOSA, no dia 29 de Abril de 2018, durante as Festividades alusivas do 24? anivers?rio de Emancipa??o Politica deste Municipio de S?o Bentinho Pb, conforme nfs-e nr 1000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0001112 | 27/04/2018 | 20000.00 | 27328371000153 | OFF7 PRODUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da CONTRATA??O de servi?o da BANDA MUSICAL "GATINHA MANHOSA", para apresenta??o de show musical em Pra?a Publica, no dia 29 de Abril de 2018, durante as Festividades alusivas do 24? anivers?rio de Emancipa??o Politica deste Municipio de S?o Bentinho Pb, conforme nfs-e nr 1000000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2018 | 4700.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM PALCO COM TEL?O E BANHEIROS QU?MICOS, PARA REALIZA??O DE EVENTOS FESTIVOS REFERENTE A 24 ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DSTE MUNIC?PIO, NO DIA 29 DE ABRIL/2018, INICIANDO-SE ?S 17:00 HORAS DO DIA 29, E TERMINANDO ?S 03:00 DO DIA 30 DE ABRIL/2018, CONFORME NFS NR 005585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00097891134472 | MARIA LELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATA??O DA BANDA ELO MUSICAL, PARA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL NO ESPA?O DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 29 DE ABRIL/2018, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N?005587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2018 | 2700.00 | 00003407412444 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATA??O DE SERVI?OS DE SOM, PARA EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?005589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001124 | 27/04/2018 | 121.25 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manuten??es da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 2699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001125 | 27/04/2018 | 62.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manuten??es da Secretaria de Administra??o deste Municipio, conforme nf-e 2701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2018 | 20888.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2018 | 20087.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2018 | 4586.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2018 | 4419.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2018 | 6500.00 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de Servi?os confec??es de brinquedos (parques infatins) sendo: balan?o, Escorregador, Gangora e Gira e gira), a serem instalados na Pra?a do Cruzeiro nesta cidade de S?o bentinho, conforme nfs nr 005583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2018 | 540.00 | 26899958000150 | MARMORARIA GRAN GENESIS SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento 04 placas em granitos destinados as duas Pra?as Publicas Municipais da zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2018 | 640.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados na limpeza e desobstru??o de esgotos em ruas desta cidade, neste Municipio, conforme nfs nr 005584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2018 | 660.00 | 00023745401468 | MANOEL INACIO SEVERO | VALOR QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DE S?O BENTINHO, CONFORME NFS NR 005588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2018 | 120.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE SIRENES E GIROFLEX NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFS NR 005586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2018 | 2100.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se emepnha ao Pagamento dos Servi?os de Confec??es de 06 lixeiras destinadas as Pra?as Publicas neste Municipio de S?o Bentinho, conforme nfs nr 005590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001121 | 27/04/2018 | 15.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manuten??es da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001122 | 27/04/2018 | 61.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manuten??es da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001123 | 27/04/2018 | 62.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manuten??es da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2018 | 17066.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2018 | 3754.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2018 | 6660.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2018 | 1465.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2018 | 10652.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2018 | 2343.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2018 | 250.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimenta??o, viagem a cidade de Juazeirinho-Pb, no dia 27 de Abril/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta junto com fornecedores daquela localidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2018 | 6933.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2018 | 1525.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2018 | 845.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Presta??o de servi?os na confec??es de stamdarp da Banda do Servi?o de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV, para as comemora??es alusivas 24 anivers?rio de emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005582. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROT, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROT, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2018 | 6024.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2018 | 23590.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2018 | 9489.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2018 | 1255.54 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2018 | 5189.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001126 | 27/04/2018 | 3.75 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manuten??es da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 2695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001127 | 27/04/2018 | 62.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manuten??es da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 2703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de Arquitetoricos do Projeto da Pra?a de Frente ao centro Administrativo "Ivan Olimpio Segundo", zona Urbana nesta Cidade de s?o Bentinho Pb, conforme nfs nr 005591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2018 | 700.00 | 00046097643420 | FRANCIMAR MARTINS VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os prestados de ro?o em trechos de estradas vicinais na zona rural deste munic?pio, conforme nfs nr 005593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2018 | 1324.30 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos Servi?os de Fornecimentos de refei??es destinados aos organizadores dos eventos em comemora??es ao 24 anivers?rio de emancipa??o Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.04.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.04.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERA??O FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2018 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI??O PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.04.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001134 | 02/05/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Abril/2018, conforme nfs nr 0016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2018 | 700.00 | 00009883165447 | GIVANILDO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de roço em trechos de estradas vicinais na zona rural deste município, conforme nfs nr 005594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00070584011440 | JOAQUIM FERREIRA PINHEIRO | Serviços prestados na campinagem e recolhimentos de vegetais em canteiros, ruas e avenidas e terrenos baldios nas diversas ruas desta cidade, conforme nfs nr 005595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2018 | 320.00 | 00070354348442 | DLISSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza da area externa do Matadouro Publico Municipal deste Municipio, conforme nfs nr 005596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2018 | 800.00 | 08939622000191 | POUSADA SONHO AZUL | Valor que se empenha ao Pagamento das Despesas com Hospedagem da equipe da Banda Gatinha Manhosa, que realizaram um show Musical durante as festividades do 24 aniversário de emancipação politica deste Municipio, conforme nfs 748 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2018 | 630.00 | 24441035000124 | BAR E RESTAURANTE EXPRESSO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Alimentação da Banda Musical Gatinha Manhosa em uma Apresentação nos eventos em comemoração a 24º aniversario de Emancipação Politica, deste Municipio, conforme nfs nr 005599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001138 | 03/05/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Abril/2018, conforme nfs-e 1008417 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2018 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Elaboração de Projeto da reforma e ampliação da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, neste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 001133. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2018 | 75.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Campina Grande-PB, no dia 03 de Maio/2018,para participar do encontro de coordenadores Regionais e Locais do PNAIC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2018 | 1100.00 | 00070250216442 | MANOEL CANDIDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços Artisticos na realização, pela BANDA MUSICAL, denominada BELL SILVA E NOS PEGADOS, para a apresentação de Show Musical no espaço de eventos de são Bentinho, no dia 30 de Abril/2018, neste Municipio, conforme nfs nr 005600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2018 | 687.50 | 00009485782462 | UALISISSON RONIELE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 110 HORAS A R$6,25, CONFORME NFS NR 005598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2018 | 1292.50 | 00007137035477 | ODACI JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 110 HORAS A R$11,75 CADA, CONFORME NFS NR 005597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001152 | 05/05/2018 | 952.45 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos das escolas da zona rural deste municipio, conforme nf-e 90006272. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001153 | 05/05/2018 | 1775.35 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição deste municipio, conforme nf-e 900006269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001154 | 05/05/2018 | 1724.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos da creche municipal deste municipio, conforme nf-e 90006273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001155 | 05/05/2018 | 663.65 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme nf-e 90006276. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001156 | 05/05/2018 | 682.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 6786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001157 | 05/05/2018 | 1491.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 6784. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001151 | 05/05/2018 | 1065.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900006275. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2018 | 80.00 | 00000005094429 | MARIA APARECIDA CARREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, nos dia 08/09 de Maio/2018, para tratar de assuntos da formação para coodenadores e formadores locais do ciclo de alfabetização, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2018 | 80.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, nos dia 08/09 de Maio/2018, para tratar de assuntos da formação para coodenadores e formadores locais do ciclo de alfabetização, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2018 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIAS 20,21,23 DE MARÇO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NF-e 1087612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001167 | 07/05/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Abril/2018, conforme nfs-e 59 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2018 | 1445.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Plantas e Jarros destinados as manutenções das Praças e canteiros Publicos da zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização da reforma e ampliação da Praça do cruzeiro, zona urbana neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2018 | 560.00 | 00007316948485 | GENI ANDRADE BISPO FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Varrição realizados no centro comercial e pavilhão de eventos desta Cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS MES DE ABRIL/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados em forro gesso no teto da Sala de Video e corredor da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição nesta cidade de São Bentinho, sendo 72 m2 x20,00= 1.440,00, cantoneiro to teto= 560,00, conforme nfs 005604. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Abril/2018, conforme nfs nr 005602. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001181 | 09/05/2018 | 450.31 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 037.052 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001182 | 09/05/2018 | 650.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 037.051 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001189 | 09/05/2018 | 450.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.061 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001190 | 09/05/2018 | 844.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.060 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2018 | 2653.00 | 00002254860402 | RAYANA PERLA OLIVEIRA ALVES MELO- conta conjuge | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como Cabeleleiro no curso de Penteados, promovido pela Secretaria de Assistencia Social junto ao CRAS , para beneficiários do Programa Bolsa Familia, sendo 42 hs a R$ 60,00, conforme nfs nr 005608. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/05/2018 | 300.00 | 00009445485475 | RAFAEL CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de 200 copos personalizados destinados a Secretaria de Assistencia Social, para a comemoração do dia das Mães dos Grupos de Idosos e mães do SCFV, deste Municipio, conforme nfs nr 1860. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001187 | 09/05/2018 | 441.61 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia Social, deste município, licicitação 003/2018,conforme nf-e 037.054 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001188 | 09/05/2018 | 425.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.063 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2018 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Elaboração de Projeto da reforma e ampliação da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, neste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 001133. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2018 | 110.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Confecções de 02 chaves e conserto da fechadura do veiculo Onibus escolar PLaca OGE 5410 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 005605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001177 | 09/05/2018 | 850.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município,conforme nf-e 037.053 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001183 | 09/05/2018 | 1303.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.050 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001184 | 09/05/2018 | 766.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções das escolas municipais de campo da zona rural deste município,conforme nf-e 037.047 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001185 | 09/05/2018 | 1351.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.048 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001192 | 09/05/2018 | 2185.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.059 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001193 | 09/05/2018 | 526.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.062 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001194 | 09/05/2018 | 2561.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.057 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001195 | 09/05/2018 | 1251.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.056 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2018 | 300.00 | 00009445485475 | RAFAEL CARNEIRO NUNES | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de 200 copos personalizados destinados a Secretaria de Educação, para a comemoração do dia das Mães, deste Municipio, conforme nfs nr 1861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001186 | 09/05/2018 | 1261.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.049 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001191 | 09/05/2018 | 634.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de Administração deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.058 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2018 | 700.00 | 00009485782462 | UALISISSON RONIELE VIEIRA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no roços em trechos de estradas vicinais da zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 005606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2018 | 50.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 32 metros RC- FIO NYLON destinados ao motor rochadeira motor rochadeira de gramas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 001.118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2018 | 530.00 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de um portao de Ferro para ser instalado no cemiterio Publico Municipal "São Francisco", nesta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do Imovel da junta de serviço Militar e emater , ref ao mês Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2018 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do Imovel da junta de serviço Militar e emater , ref ao mês Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do Imovel da junta de serviço Militar e emater , ref ao mês Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da Sede da junta de serviço Militar e emater, deste Municipio, ref ao mês Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização de pavimentações de ruas urbanas desta cidade, neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2018 | 430.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Ivan Ferreira de Oliveira, Angelita Pereira, Luiz Dantas de Morais nesta Cidade, conforme nfs nr 005610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2018 | 430.00 | 00000003997448 | JOANA DARK DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na faxina geral realizada no almoxarifado da secretaria de administração e da sede do setor de licitação, desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001220 | 10/05/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de Abril/2018, conforme nfs nr 016921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2018 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de revisão do motor roçadeira de gramas da secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme nfs-e 8012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2018 | 1181.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA da agricultura deste município, ref a 1ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2018 | 1181.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA da agricultura deste município, ref a 2ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecções de Um Arco de Bolas para a Feira Municipal nos ventos comemorativos da emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSTISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001221 | 10/05/2018 | 11200.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 70 horas Maquinas de tratores com grades aradoras a R$ 160,00 a hora, destinados ao corte de terras e preparo do solo para o Plantio da safra 2018, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São Bentinho-Pb, conforme contrato 02/2018, pregão presencial 051/2017 e nfs 016920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2018 | 2400.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2018 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2018 | 860.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no preparo de lanches (cachorro quente, sucos, x-burg) destinados aos organizadores das estruturas (tendas, palcos, e som) no local de eventos da emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2018 | 960.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no preparo de lanches (cachorro quente, sucos, x-burg) destinados aos intergrantes de bandas musicais e pessoal de apoio eventos da emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Março/2018, conforme nfs nr 005615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na divulgação dos eventos festivos relativo a emancipação politica deste Municipio, sendo 20 hs a R$ 50,00, conforme nfs nr 005616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Abril/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2018 | 204.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 008.653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2018 | 340.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados as escolas do campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 008.652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2018 | 680.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 botijoes de gas de 13Kg destinados as escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 008.656. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2018 | 340.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 008.657. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2018 | 1627.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.05.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2018 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da assistencia social deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2018 | 136.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados ao CRAS - centro de refrencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 008.654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2018 | 340.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados ao SCFV- Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 008.655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2018 | 300.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de 200 copos personalizados destinados a Secretaria de Assistencia Social, para a comemoração do dia das Mães dos Grupos de Idosos e mães do SCFV, deste Municipio, conforme nfs nr 000003. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2018 | 6000.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel residencial, na rua manoel Ferreira Nobre - Bairro Universitario Ivan Olimpio II, nesta cidade destinado a SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme contrato2017, inicio 02.01.2018 e termino 02.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua são sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de AÇÃO SOCIAL, inicio 02.01.2018 e termino 02.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2018 | 8000.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio, inicio 02.01.2018 e termino em 02.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2018 | 21.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2018 | 300.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | Valor que se empenha ao Pagamento de confecções de 200 copos personalizados destinados a Secretaria de Educação, para a comemoração do dia das Mães, deste Municipio, conforme nfs nr 0000002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001236 | 11/05/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conforme nfs nr 005618. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001237 | 11/05/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conf nfs nr 005619. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001238 | 11/05/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conforme nfs nr 005620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001239 | 11/05/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conf nfs nr 005621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001240 | 11/05/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conforme nfs 5622. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001241 | 11/05/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Abril/2018, conf 005623. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001242 | 11/05/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conforme nfs nr 005624. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001243 | 11/05/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conf nfs mr 005625. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001244 | 11/05/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Abril/2018, conf nfs 005626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001245 | 11/05/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref a Abril/2018, conf nfs nr 05627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001246 | 11/05/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conf nfs nr 005628. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001247 | 11/05/2018 | 2302.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref Abril/2018, conforme nfs nr 005629. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001248 | 11/05/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a Abril/2018, conforme nfs nr 005630. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de ABRIL/2018, conforme nfs-e 1000176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2018 | 3600.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel, localizado na rua ernane roque de arruda, nesta cidade, para atender as necessidades da secretaria de Administração, no que tange o almoxarifado , com inicio 02.01.2018 à 02.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2018 | 8000.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal, com inicio em 02.01.2018 e termino 02.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2018 | 247.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00004782253427 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de 10 comeias de abelhas jandaira, para apresentação em feira Municipal e doação as comunidades rurais durante apresentações dos eventos Publicos do 24 aniversário de emancipação Politica deste Municipio, conforme NFA 029136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2018 | 1200.00 | 14099974000189 | HELIO ROQUE DE ASSIS ME | Valor que se empenha ao Pagamento de 15 CAIXAS DE MADEIRAS para as comeias de abelhas, destinadas as comunidades rurais durante apresentações dos eventos Publicos do 24 aniversário de emancipação Politica deste Municipio, conforme NF-E 243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2018 | 4200.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua Sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de Infraestrutura, inicio 02.01.2018 e termino 02.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MDE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Seguro Obrigatorio 2018, (lincenc e Bombeiro), do veiculo FIAT DUCAT MINIBUS PLaca: QFU 2614-PB, CATEG: OFICIAL, ano 2016/2017, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001285 | 15/05/2018 | 290.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados as escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.359. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001286 | 15/05/2018 | 1051.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque, iogurte) destinados as escolas da zona urbana e zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001287 | 15/05/2018 | 1558.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas da zona urbana e zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001288 | 15/05/2018 | 1756.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.351. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001291 | 15/05/2018 | 299.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de educação, deste Municipio, conforme nf-e 001.354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001294 | 15/05/2018 | 459.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/05/2018 | 1402.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2018 | 2538.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 26/ABRIL E 04/MAIO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1088264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2018 | 2896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 18,21,24,25,26,27 DE ABRIL/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1088099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 03/04 DE MAIO/2018, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NF-e 1088373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/05/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL NO PERIODO DE 04/JANEIRO/2018 A 04/JANEIRO/2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 1088435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/05/2018 | 2300.00 | 00002985850495 | JOAO TELMO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na produção de vídeo, tomadas aereas e terrrestre para o Evento relativo a 24 aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 005634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/05/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001293 | 15/05/2018 | 250.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2018 | 203.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização da reprogramação de Construção do prédio do CRAS, deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização da obras da sala das maquinas de costura do CRAS, deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001271 | 15/05/2018 | 1065.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900006275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Lincenciamento 2018 do veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001289 | 15/05/2018 | 420.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 001.352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/05/2018 | 300.00 | 00011261255470 | MANOEL MESSIAS JUSTINO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 005633. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/05/2018 | 250.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 02 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/05/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000025. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/05/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001290 | 15/05/2018 | 450.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio, conforme nf-e 001.353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001292 | 15/05/2018 | 419.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras, iogurte destinados ao SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 001.355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2018 | 350.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Locação de uma Casa de SHOW "PANCADÃO" para a realização de eventos do Dia das Mães neste Municipio, conforme nfs nr 005635. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 16 de Maio/2018, para tratar da Prestação de contas do convenio 069/2018 na Secretaria de InfraEstrutura (Defesa Civil)a respeito deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2018 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 16 de maio/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta com fornecedores, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2018 | 96.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001297 | 16/05/2018 | 1566.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas,queijos, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 030213 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001298 | 16/05/2018 | 1276.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas da(Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 030209 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001299 | 16/05/2018 | 1320.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 030221 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2018 | 250.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Campina Grande-PB, nos dia 17 de Maio/2018,para participar do I encontro Estadual da Undime/PB, para dirigentes Municipais de Educação e tecnicos da Paraíba, sob o tema: "financiamento da Educação Básica e BNCC" a ser realizado pelo UNDIME/PB, no teatro Municipal Severino Cabral, das 08 hs as 17Hs, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2018 | 75.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, Valor que se empenha ao Pagamento despesas viagens e alimentação a Campina Grande-PB, nos dia 17 de Maio/2018,para participar do I encontro Estadual da Undime/PB, para dirigentes Municipais de Educação e tecnicos da Paraíba, sob o tema: "financiamento da Educação Básica e BNCC" realizado UNDIME/PB, no teatro Municipal Severino Cabral, das 08 hs as 17Hs, conforme comprov. anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/05/2018 | 75.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Campina Grande-PB, nos dia 17 de Maio/2018,para participar do I encontro Estadual da Undime/PB, para dirigentes Municipais de Educação e tecnicos da Paraíba, sob o tema: "financiamento da Educação Básica e BNCC" a ser realizado pelo UNDIME/PB, no teatro Municipal Severino Cabral, das 08 hs as 17Hs, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2018 | 100.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Campina Grande-PB, nos dia 17 de Maio/2018,para participar do I encontro Estadual da Undime/PB, para dirigentes Municipais de Educação e tecnicos da Paraíba, sob o tema: "financiamento da Educação Básica e BNCC" a ser realizado pelo UNDIME/PB, no teatro Municipal Severino Cabral, das 08 hs as 17Hs, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2018 | 435.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças(06 oleos lubrif. e 01 Filtro) destinados a manutenção do Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 034.784. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2018 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços mecanicos realizados no veiculo FIAT DUCAT MINIBUS PLACA QFU 2614 pertecente a secretaria de educação deste municipio, conforme nfs-e 15543. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2018 | 182.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2018 | 250.00 | 00010800696409 | RAQUEL MILENA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, com familia carente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2018 | 250.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 03 tres meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2018 | 69.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JOSÉ FILHO, familia composta por 04 menbros , REF A MAIO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2018 | 160.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JOSÉ FILHO, familia composta por 04 menbros , REF AOS MESES FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2018 | 220.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no preparo de um coquetel para o evento do "Dia das Maes", realizado pelo Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos" deste Municipio, conforme nfs nr 005637. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2018 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica da sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/05/2018 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da assistencia social deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2018 | 40.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, ref ao mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.05.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001333 | 21/05/2018 | 465.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções do campo de futebol deste Municipio, conforme nf-e 380. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001331 | 21/05/2018 | 2449.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001332 | 21/05/2018 | 2211.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de vias e ruas deste Municipio, conforme nf-e 379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001334 | 21/05/2018 | 1937.60 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2018 | 800.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados na confecções de um Portão de ferro destinado à cerca do deposito de Lixo urbano deste Municipio, conforme nfs nr 005640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2018 | 530.00 | 00006768521497 | MARIA JOSÉ FERNANDES NÓBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na faxina dos depositos da infraestrutura, assistencia social e educação deste Municipio, conforme nfs nr 005641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001335 | 21/05/2018 | 448.70 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções do CRAS - Centro de Referencia de assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 382. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2018 | 600.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de reparos em caixa de som do centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS deste Municipio, conforme nfs nr 005645. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2018 | 430.00 | 00008424193490 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na ornamentação do local para eventos ao DIA DAS MAES, realizados pelo serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV nesta cidade, conforme nfs nr 005646. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2018 | 470.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções de impressoras, formatação e manutenções de computadores da sede do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nfs-e 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2018 | 875.00 | 00009485782462 | UALISISSON RONIELE VIEIRA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de servente de pedreiro prestados na reforma da praça central e canteiros das ruas desta cidade, sendo 140 horas a R$ 6,25, conforme nfs nr 005643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001330 | 22/05/2018 | 1645.00 | 00007137035477 | ODACI JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Pedreiro na reforma da Praça Central e canteiros neste Municipio de São Bentinho-Pb, sendo 140 hs a R$ 11,75 cada. conforme nfs nr 005644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001340 | 22/05/2018 | 3568.10 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2018 | 180.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos Serviços de manutenções do Tracionador de Papel da Impressora HP 6910 da Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001341 | 22/05/2018 | 179.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 01 memoria DIMM DDR3 4GB, destinados as manutenções do Computador da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 001.372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001343 | 22/05/2018 | 1650.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 01 Impressora epson L395 ECO TANK, protetor eletricos e tintas,destinados ao setor de Licitaação da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 001.371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do AVISOS DE LICITAÇÕES TPS nº 08,09,10,11, do ano 2018 no diario Oficial da Uniao no dia 21.05.2018, conforme nfs-e 00012540 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | Valor que se empenha ao Pagamento da contribuição anual a COEGEMAS, lutar pela autonomia Municipal e buscar estratégicas para a melhoria da Politica de Assistencia Social, defender interesses dos municipios no tocante a esta Politica, contribuindo assim para o fortalecimento do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001336 | 22/05/2018 | 534.20 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 383. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001337 | 22/05/2018 | 1876.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções das escolas de campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001338 | 22/05/2018 | 1620.80 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 385. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001339 | 22/05/2018 | 707.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de eletricos destinados a manutenções da escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/05/2018 | 450.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de frete no transporte de merenda Escolar para as escolas da zona urbana e Rural deste Municipio, conforme nfs nr 005648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001342 | 22/05/2018 | 341.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de informaticas (Fonte, Mouse, pendrive e Gravadora), destinados as manutenções dos computadores da Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme nf-e 001.375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2018 | 4061.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Abril/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2018 | 807.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo e Gabinete da Prefeita) , ref ao mês Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/05/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES dia 12.05.2018, no DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 1088912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/05/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2018 | 1127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo, matadouro publico, banheiros Publicos, junta de serviço Militar, emater, Garagem dos veiculos) , ref ao mês Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/05/2018 | 1731.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001365 | 23/05/2018 | 1080.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Valor que se empenha ao Pagamento da revisão de suspensão, pinturas e fibramento do Parachoque dianteiro, serviços do compessor e evaporador e recarga de gas do ar condicionado do veiculo GOL PLACA: QFU 3184-PB, da secretaria de educação deste Municipio,conforme nfs nr 00004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001366 | 23/05/2018 | 1140.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de trocas do kit de embreagem, troca do sensor de embreagem, serviços de funelaria e pinturas do para choque trazeiro, serviços do painel frontal e grade do Parachoque Dianteiro do veiculo LIVINA NISSAN PLACA:OXO 2745-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 000003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001367 | 23/05/2018 | 1385.30 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos do kit de embreagem, troca do atuador de embreagem do veiculo LIVINA NISSAN PLACA:OXO 2745-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 000.001. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2018 | 265.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/05/2018 | 201.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes Abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/05/2018 | 699.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV, ref. mes Abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/05/2018 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JULIANA REINALDA DA SILVA, REF A ABRIL/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/05/2018 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JULIANA REINALDA DA SILVA, REF A MAIO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/05/2018 | 150.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente LUCIA NUNES DOS SANTOS, familia composta por 03 menbros , REF AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/05/2018 | 77.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente LUCIA NUNES DOS SANTOS, familia composta por 03 menbros , REF AOS MES ABRIL/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/05/2018 | 79.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente LUCIA NUNES DOS SANTOS, familia composta por 03 menbros , REF AOS MES MAIO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/05/2018 | 300.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2018 | 265.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica da (secretaria de Assistencia Social), ref. mes Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/05/2018 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do deposito da secretaria de Assistencia Social, ref. mes Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/05/2018 | 600.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 24/25 de Maio/2018, para tratar de assuntos a convenios e projetos na Secretaria do Estado e Reunião Técnica do TCE-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/05/2018 | 736.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Seguro Obrigatorio 2018, (lincenc e Bombeiro), do veiculo GOL PLaca:QFU 3184-PB, CATEG: OFICIAL, ano 2016/2017, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/05/2018 | 914.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Seguro Obrigatorio 2018, (lincenc e Bombeiro 2018), do veiculo ONIBUS ESCOLAR PLaca:OET 2504-PB, CATEG: OFICIAL, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/05/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ref MAIO/2018, CONFORME NFS NR 005653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2018 | 67.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/05/2018 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/05/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2018 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 25 de maio/2018, para participar de uma reunião tecnica Junto ao Tribunal de Contas da Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/05/2018 | 430.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento da Operação Carro Pipa do exercito, no abastecimento dagua nas comunidades rurais deste municipo, conforme nfs nr 005652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/05/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001373 | 24/05/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Abril A 15 de Maio/2018, conforme nfs nr 001685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados nos reparos e colocação de forro de Gesso na Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, nesta Cidade, conforme nfs nr 005651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2018 | 92.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.05.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001384 | 25/05/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês MAIO/2018, CONFORME NFS-E 1001922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2018 | 680.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados na varrição das ruas francisco felinto dos santos, Crispiniano Felinto dos santos, Francisco de sousa Nobre, nesta cidade de São bentinho, conforme nfs nr 005654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/05/2018 | 914.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Seguro Obrigatorio 2018, (lincenc e Bombeiro 2018), do veiculo ONIBUS ESCOLAR PLaca:OET 2504-PB, CATEG: OFICIAL, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2018 | 300.00 | 00007938401714 | ELISA LIMA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2018 | 300.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2018 | 250.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2018 | 100.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente RITA GERTRUDES FERREIRA, REF Aos meses de MARÇO/ABRIL/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2018 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente RITA GERTRUDES FERREIRA, REF A ABRIL/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001409 | 28/05/2018 | 1263.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 1854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001416 | 28/05/2018 | 210.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001399 | 28/05/2018 | 170.16 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.566. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001401 | 28/05/2018 | 229.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.571. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001410 | 28/05/2018 | 1684.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001412 | 28/05/2018 | 1747.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1840. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001413 | 28/05/2018 | 2189.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1841. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001414 | 28/05/2018 | 1599.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1842. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001415 | 28/05/2018 | 1052.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1843. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001417 | 28/05/2018 | 2225.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1845. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001418 | 28/05/2018 | 1488.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1846. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de analises de aguas da Operação Carro Pipa no abastecimento da comunidade Rural, conforme portaria Interministerial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001407 | 28/05/2018 | 336.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001408 | 28/05/2018 | 294.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001402 | 28/05/2018 | 3720.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001403 | 28/05/2018 | 3757.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001404 | 28/05/2018 | 2976.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001405 | 28/05/2018 | 6696.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001406 | 28/05/2018 | 3348.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001411 | 28/05/2018 | 244.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001419 | 28/05/2018 | 590.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001420 | 28/05/2018 | 740.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001396 | 28/05/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de MAIO/2018, conforme nfs-e 1000182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001397 | 28/05/2018 | 40.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001398 | 28/05/2018 | 38.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001400 | 28/05/2018 | 23.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0001421 | 29/05/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001422 | 29/05/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS MAIO/2018, CONFORME NFS NR 005660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de MAIO/2018, conforme nfs-e 005658 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001427 | 29/05/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002145 em anexo.ref a Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2018 | 2653.41 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no preparo de coffe Break Destinado aos eventos relativos a Emancipação Politica deste Municipio de são Bentinho Pb, conforme nfs nr 005667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2018 | 5308.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2018 | 22335.14 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2018 | 1167.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2018 | 4818.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2018 | 21160.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2018 | 4655.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2018 | 167.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2018 | 47.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2018 | 134.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2018 | 189.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2018 | 18229.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2018 | 4010.45 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2018 | 210.00 | 00012559104458 | GERALDO DE OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de São Bentinho, (retirando virceras de animais do Matadouro Publico Municipal), conforme nfs nr 005666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2018 | 590.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização e trocas de pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 005665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2018 | 900.00 | 00009883165447 | GIVANILDO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza de terrenos baldios em varios pontos desta cidade para a prevenção e combate de mosquitos transmissores de doenças, neste Municipio, conforme nfs nr 005668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2018 | 22144.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2018 | 19625.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2018 | 4700.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2018 | 4317.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2018 | 9183.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2018 | 2020.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2018 | 8136.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2018 | 1782.93 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2018 | 7614.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2018 | 1675.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização e trocas de pneus dos veiculos da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 005664. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2018 | 17180.36 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2018 | 26508.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2018 | 3657.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2018 | 30559.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2018 | 22548.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2018 | 14761.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CONTRATOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2018 | 139130.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2018 | 3645.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2018 | 5831.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2018 | 804.54 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2018 | 30608.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2018 | 6723.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2018 | 4865.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2018 | 3247.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2018 | 1900.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados junto a Prefeitura Municipal na alimentação dos sistemas de informações e prestações de contas dos programas do FNDE, ref ao mes de Abril/2018, conforme nfs nr 005670. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2018 | 7296.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2018 | 22173.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2018 | 9489.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2018 | 1465.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2018 | 4878.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2018 | 2079.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2018 | 1340.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRO DOM. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de aquisição de 02 celulares e 01 pendrive para serem utilizados no Programa Bolsa Familia deste Municipio de São Bentinho-Pb, conforme nf-e 008.547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004767077494 | ANDREA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001494 | 30/05/2018 | 582.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis, tortas) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf avulsa nº033990 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001495 | 30/05/2018 | 204.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa nº034049 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001493 | 30/05/2018 | 449.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa nº033993 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001496 | 30/05/2018 | 1291.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, paes cachorro quente) destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana desta cidade, conforme nf avulsa nº034041 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001497 | 30/05/2018 | 366.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa nº034021 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001499 | 30/05/2018 | 470.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais do Campo, zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa nº034027 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.05.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.05.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TED/ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL - SNA, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001498 | 30/05/2018 | 393.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa nº034000 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2018 | 530.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS JUSTINO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ TERTULIANO DE SOUSA E FRANCISCO OLINTO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº005671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2018 | 116.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001508 | 04/06/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Maio/2018, conforme nfs nr 0018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001510 | 04/06/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002166 em anexo.ref a Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001511 | 04/06/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002167 em anexo.ref a Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001512 | 04/06/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002168 em anexo.ref a Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Maio/2018, conforme nfs-e 1008603 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2018 | 55.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001509 | 04/06/2018 | 1056.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e Verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 034966 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2018 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 01 de Junho/2018, para tratar de assuntos a convenios e projetos na Secretaria do Estado na consultoriaum, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2018 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 01 de Junho/2018, para resolver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização de pavimentações de ruas urbanas, convenio entre o estado da Paraíba e o município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2018 | 74.00 | 00004139969482 | EUENES FREITAS DE MEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecções de uma tesoura de Podar arvores para a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 005676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001522 | 05/06/2018 | 630.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio, conforme nfs nr 0021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2018 | 300.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dia 05 de Junho/2018, para tratar de assuntos relacionados a esta Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/06/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DIARIO OFICIAL DA UNIAO do dia 16.05.2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1089270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001521 | 05/06/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Maio/2018, conforme nfs-e 60 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001523 | 05/06/2018 | 623.50 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria de Administração, neste Municipio, conforme nfs nr 0023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/06/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Maio/2018, conforme nfs nr 005673. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2018 | 670.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na locação de pratos, talheres, toalhas tampar de mesas e arranjos para o evento do DIA DAS MÃES, realizado pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 005675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/06/2018 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Tintas de Impressora HP 6910 destinadas a Impressora da Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 2752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2018 | 252.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS SECRET. E 02 GAVET 2 GAV, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 2751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001530 | 06/06/2018 | 1312.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 6932. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001531 | 06/06/2018 | 1070.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 6936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001532 | 06/06/2018 | 1892.00 | 00004150098476 | MARLENE DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 036207 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/06/2018 | 560.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA | Valor que se empenha ao Pagamento do forncimentos de 02 postes em concreto destinados a instalação da Rede eletrica em ruas desta cidade, neste Municipio, conforme nf-e 391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/06/2018 | 2023.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de refeições destinados aos prestadores de serviços(contabeis, engenharia, assessoria tecnica) para esta prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2018 | 203.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.06.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2018 | 1635.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2018 | 365.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias da Folha de Pagamento da Folha de Pagamento, ref ao mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Projetos em arquiteturas para Esta Prefeitura Municipal deste Municipio de são Bentinho Pb, conforme nfs nr 005679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/06/2018 | 430.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de campinagem em terrenos baldios nas ruas urbanas desta Cidade, conforme nfs nr 005680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/06/2018 | 422.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas francisco de sousa Nobre, Fco Morais de araujo e José Antonio Nascimento, nesta cidade. conforme nfs nr 005681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/06/2018 | 316.00 | 00001788070445 | DJALMA NERIO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos em diversas ruas nesta Cidade, conforme nfs nr 005682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001543 | 08/06/2018 | 2680.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções (trocas de peças, desmontagem, embuchamentos) realizados na maquina Retroescavadeira do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 00110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001544 | 08/06/2018 | 800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções (serviços de soldas, desmontagem do H e calços de unhas) realizados na maquina Retroescavadeira do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 00111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001545 | 08/06/2018 | 1600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções (Revisão Geral e com trocas de filtros) realizados na maquina Motoniveladora 120K do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 00112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001567 | 08/06/2018 | 5689.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (BATERIA 12V 100AMP) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2957, (BATERIA DE 80AMP, CORREIA DENTADA 8PK1500) DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005.559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001551 | 08/06/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Maio/2018, conf 005688. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001552 | 08/06/2018 | 2302.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conforme nfs nr 005694. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001553 | 08/06/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conf nfs nr 005693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001554 | 08/06/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref a Maio/2018, conf nfs nr 05692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001555 | 08/06/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Maio/2018, conf nfs 005691. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001556 | 08/06/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conf nfs mr 005690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001557 | 08/06/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conforme nfs nr 005689. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001558 | 08/06/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conforme nfs 5687. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001559 | 08/06/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conf nfs nr 005686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001560 | 08/06/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conforme nfs nr 005685. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001561 | 08/06/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conf nfs nr 005684. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001562 | 08/06/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Maio/2018, conforme nfs nr 005683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001563 | 08/06/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a Maio/2018, conforme nfs nr 005695. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001566 | 08/06/2018 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (LÂMPADA H1 24V) DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/06/2018 | 574.94 | 00047758805434 | JOSÉ JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de DUAS PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA), saindo de SÃO BENTINHO-PB COM DESTINO A CASTANHAL-PA, (instituída em Lei), destinado a esta pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001570 | 11/06/2018 | 701.45 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900008550. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001576 | 11/06/2018 | 450.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio, conforme nf-e 001.373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001578 | 11/06/2018 | 419.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras, iogurte destinados ao SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 001.375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2018 | 762.48 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha ao pagamento da Taxa de Dispensa de Licença Ambiental para a liberação de Obras da construção do CRAS as margens da BR 230 nesta cidade de São Bentinho-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001569 | 11/06/2018 | 4706.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos da creche municipal deste municipio, conforme nf-e 90008543. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001571 | 11/06/2018 | 679.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos das escolas da zona rural deste municipio, conforme nf-e 900008551. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001572 | 11/06/2018 | 2890.85 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição deste municipio, conforme nf-e 900008547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001573 | 11/06/2018 | 828.45 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme nf-e 900008548. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001574 | 11/06/2018 | 1258.82 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas da zona urbana e zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001575 | 11/06/2018 | 1756.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001577 | 11/06/2018 | 299.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de educação, deste Municipio, conforme nf-e 001.372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001579 | 11/06/2018 | 290.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque, iogurte) destinados as escolas de campo, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001580 | 11/06/2018 | 459.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (frutas e verduras),destinados as escolas de campo, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.368. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001584 | 12/06/2018 | 1592.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.160 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001586 | 12/06/2018 | 1519.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.162 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001589 | 12/06/2018 | 884.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município,conforme nf-e 037.165 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001593 | 12/06/2018 | 587.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.174 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001595 | 12/06/2018 | 2681.82 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.171 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001596 | 12/06/2018 | 1169.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.168 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001597 | 12/06/2018 | 2760.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.169 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2018 | 1028.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 037808 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001600 | 12/06/2018 | 1123.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas da(Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 037790 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001601 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas,queijos, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 037771 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001602 | 12/06/2018 | 1029.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 037763 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/06/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Mio/2018, conforme nfs nr 005700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/06/2018 | 2031.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais(cópias, autenticações), prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs nr 005697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2018 | 4000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de requerimentos, certidoes, desmenbramentos, reconhecimentos de firmas, escrituras e deslocamentos e registros, desta Prefeitura Municipal deste MUnicipio., conforme nfs nr 005696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/06/2018 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001585 | 12/06/2018 | 2165.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.161 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001598 | 12/06/2018 | 739.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a secretaria de Administração deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.170 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001590 | 12/06/2018 | 522.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia Social, deste município, licicitação 003/2018,conforme nf-e 037.166 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001591 | 12/06/2018 | 589.82 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.175 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001587 | 12/06/2018 | 831.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 037.163 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001588 | 12/06/2018 | 523.04 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 037.164 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001592 | 12/06/2018 | 524.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.173 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001594 | 12/06/2018 | 1352.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.172 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/06/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/06/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000389. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/06/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000390. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/06/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO /2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Maio/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2018 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00007544023478 | EMANUELLA DA NOBREGA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Palestras com coodernadores e Diretores sobre o sistema de Programa a Educação, realizado na Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, neste Municipio, conforme nfs nr 005698. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/06/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000387. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/06/2018 | 600.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 13/14 Junho/2018, para participar do encontro tecnico do Programa de Alimentação Escolar Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/06/2018 | 200.00 | 00010606403418 | ALCIANA BANDEIRA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 13/14 Junho/2018, para participar do encontro tecnico do Programa de Alimentação Escolar Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2018 | 200.00 | 00053815319153 | FRANCISCO NOBRE FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 13/14 Junho/2018, para participar do encontro tecnico do Programa de Alimentação Escolar Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001630 | 15/06/2018 | 31.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do Sítio Forquilha, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.633. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001631 | 15/06/2018 | 31.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do Sítio Angicos, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001632 | 15/06/2018 | 31.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do Sítio Capoeiras, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001633 | 15/06/2018 | 31.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola Municipal do Sítio Cantinho de Boi, Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.631. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001634 | 15/06/2018 | 308.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escola Muncicipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001635 | 15/06/2018 | 90.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.630. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2018 | 430.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes realizados para a Secretaria de Educação, (transportes de merenda escolar e Materiais de Limpezas), neste Municipio, conforme nfs nr 005704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001621 | 15/06/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de Maio/2018, conforme nfs nr 017097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização do Projetos de Construções de Poços Artesianos na zona rural município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/06/2018 | 420.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serciços prestados na cobertura de eventos relativos a Assinatura de Ordem de Serviço do Convenio celebrado entre A UNIÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para a construção de esgotamento Sanitario nesta Cidade de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 005703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001629 | 15/06/2018 | 27.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/06/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSTISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001627 | 15/06/2018 | 11200.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 70 horas Maquinas de tratores com grades aradoras a R$ 160,00 a hora, destinados ao corte de terras e preparo do solo para o Plantio da safra 2018, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São Bentinho-Pb, conforme contrato 02/2018, pregão presencial 051/2017 e nfs 017096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2018 | 330.00 | 00010921997485 | RAFAELA GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Francisco de Sousa Nobre e Francisco Morais de Araujo e Jose Antonio Nascimento nesta cidade, conforme nfs nr 005705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2018 | 513.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 4308 (parcelamento INSS), conforme periodo de apuração 06/2018, conforme guia GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2018 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica da sede do conselho tutelar, deste Municipio, ref. mes Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, ref ao mês Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2018 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2018 | 4200.00 | 00080560920482 | ERONILDES CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bento , para atender as necessidades da secretaria Municipal de assistencia social como Sede do Conselho Tutelar, contrato 2018, inicio 02.01.2018 e termino em 02.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/06/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001628 | 15/06/2018 | 78.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.628. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do resultado de Homologação - TP nº 09/2018 no diario Oficial da Uniao, conforme nfs-e 00012864 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/06/2018 | 850.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de Aluguel de 03 tendas e Palco para o Evento da Assinatura da Ordem de serviço do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO deste Municipio de São Bentinho realizado no dia 15/06/2018, conforme nfs nr 005707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/06/2018 | 250.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na divulgação em carro de som de sua Propriedade de eventos relativos a assinatura de Convenio da Implantação do sistema de Esgotamento sanitario nesta cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/06/2018 | 351.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Licenciamento 2018 da MOTO FAN 150 placa:QFW 9206-PB, pertencente a Guarda Municipal da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/06/2018 | 350.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Licenciamento 2018 da MOTO FAN 150 placa:QFW 4926-PB, pertencente a Guarda Municipal da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2018 | 250.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Juazeirinho-Pb, no dia 19 de Junho/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta junto com fornecedores daquela localidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/06/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 20 de Junho/2018, para tratar de assuntos de interresse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/06/2018 | 200.00 | 00000005094429 | MARIA APARECIDA CARREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pessoa-PB, nos dias 12/13 de Junho/2018, Participou do seminario Final do Pacto Nacional pela Alfabertização na Idade Certa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/06/2018 | 200.00 | 00008513983403 | ALZENIRA DA NOBREGA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pessoa-PB, nos dias 12/13 de Junho/2018, Participou do seminario Final do Pacto Nacional pela Alfabertização na Idade Certa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001657 | 19/06/2018 | 1488.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1846. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/06/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/06/2018 | 300.00 | 00008218245464 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente com sua família, neste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001666 | 20/06/2018 | 818.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a Sede do Conselho Tutelar da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 1120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001673 | 20/06/2018 | 4801.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções dos canteiros das praças publicas desta cidade,neste Municipio, conforme nf-e 396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001674 | 20/06/2018 | 3017.20 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a recuperações do centro comercial, zona urbana neste Municipio, conforme nf-e 394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001675 | 20/06/2018 | 2292.30 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a reformas do cemiterio Publico Municipal "São Francisco" neste Municipio, conforme nf-e 392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001677 | 20/06/2018 | 1405.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções dos canteiros das praças publicas desta cidade,neste Municipio, conforme nf-e 391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001678 | 20/06/2018 | 4014.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinado a reforma e revitalização da praça central desta cidade,neste Municipio, conforme nf-e 395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001665 | 20/06/2018 | 4702.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados as manutenções da Secretaria de Educação - QSE deste Municipio, conforme nf-e 1118. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001671 | 20/06/2018 | 456.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 21 camisetas destinados ao Profissionais da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 481. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001672 | 20/06/2018 | 12569.80 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de camisetas e conjunto escolar destinados ao fardamentos escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 480. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2018 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DIARIO OFICIAL DA UNIAO nos dias 22,23,24 de maio/2018 e 05/junho/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1089754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DOE/ JORNAL no dia 23/Maio/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1089836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001664 | 20/06/2018 | 1268.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 1117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001668 | 20/06/2018 | 27.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2018 | 160.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pesssoa-PB, no dia 20 de Junho/2018, para tratar de asssuntos relacionados a Administração deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.06.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001676 | 20/06/2018 | 717.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a serviços de manutenções do centro Administrativo "Ivan Olimpio Segundo", zona urbana neste Municipio, conforme nf-e 393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001679 | 21/06/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Maio A 15 de Junho/2018, conforme nfs nr 001705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2018 | 1600.00 | 18255530000146 | ADRIANA SOUSA BERNARDO PITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de fogos para os eventos das Festa Juninas, realizados pelas secretarias deste Municipio de São Bentinho, conforme nf-e 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001669 | 21/06/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês JUNHO/2018, CONFORME NFS-E 1001930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2018 | 220.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecções de Arcos de Bolas para o Evento da Assinatura da Ordem de serviços do Esgotamento Sanitário, neste Municipio, conforme nfs nr 005713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ref JUNHO/2018, CONFORME NFS NR 005714. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/06/2018 | 101.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 22.06.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2018 | 21160.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2018 | 4655.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2018 | 56.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2018 | 91.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2018 | 5308.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2018 | 21934.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2018 | 1167.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2018 | 4825.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001735 | 28/06/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002208 em anexo.ref a Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0001736 | 28/06/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO/2018, conforme nfs-e 005717 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001738 | 28/06/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2018, CONFORME NFS NR 005719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no JORNAL DIARIO no dia 15/JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1090308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DOE JORNAL DIARIO no dia 02/JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1090191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2018 | 19.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2018 | 16798.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2018 | 26508.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2018 | 3021.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2018 | 26485.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2018 | 22215.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2018 | 15964.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2018 | 3695.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2018 | 5831.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2018 | 664.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2018 | 5826.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2018 | 4887.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2018 | 3512.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2018 | 30608.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2018 | 139130.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2018 | 9183.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2018 | 2020.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2018 | 8136.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2018 | 1789.99 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2018 | 7614.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2018 | 1675.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2018 | 18220.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2018 | 4008.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2018 | 21762.76 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2018 | 19625.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2018 | 550.00 | 00002841488497 | JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no retelhamento e conserto do madeiramento do teto do Predio Sede do setor de licitação desta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs nfs 005721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2018 | 4700.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2018 | 4317.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha ao pagamento da Taxa de Dispensa de Licença Ambiental para a liberação de Obras da construção de poços artesianos nas localidades rurais deste municipio de São Bentinho-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2018 | 7296.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2018 | 20970.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2018 | 9489.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2018 | 1465.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2018 | 4613.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2018 | 181.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes Maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2018 | 569.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (PETI) da secretaria de assistencia social,neste Municipio, ref. mes Maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/06/2018 | 208.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/06/2018 | 300.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 02 a 04 de Julho/2018, afim de participar do curso da Proteção Social Basica 1: Introdução de formuçario e Gestão do Cadastro Unico, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2018 | 755.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( matadouro publico, banheiros Publicos, Garagem dos veiculos) , ref ao mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2018 | 1867.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2018 | 3288.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Maio/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/06/2018 | 1124.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo emater,junta de serviço Militar, Sec.infraestrutura e Gabinete da Prefeita) , ref ao mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001754 | 29/06/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de JUNHO/2018, conforme nfs-e 1000195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/06/2018 | 164.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/06/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.06.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.06.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Junho/2018, conforme nfs-e 1008748 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001763 | 03/07/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Junho/2018, conforme nfs nr 0024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2018 | 2498.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/07/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DOE JORNAL DIARIO no dia 16/JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1090533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/07/2018 | 425.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento das maquinas na recuperações de estradas vicinais das comunidades rurais deste municipo, conforme nfs nr 005728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2018 | 530.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na varrição de ruas desta Cidade de são bentinho, conforme nfs nr 005727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/07/2018 | 440.00 | 00086357379468 | CICERA DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas desta cidade, conforme nfs nr 005726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2018 | 330.00 | 00028714553848 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços Prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas ruas da cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2018 | 300.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, pagamento de 03 meses de aluguel,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2018 | 300.00 | 00007938401714 | ELISA LIMA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, ultimo mes da sequencia de 03 meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2018 | 639.50 | 00004644014451 | HAGAIVA AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender a ajuda financeira para pagamento de contas de Agua e esgotos de varios meses, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 05 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2018 | 300.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 02 a 04 de Julho/2018, afim de participar do curso da Proteção Social Basica 1: Introdução de formuçario e Gestão do Cadastro Unico, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/07/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Junho/2018, conforme nfs nr 005731. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/07/2018 | 140.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados para a Prefeitura Municipal no transporte de Maquinas de Costura e outros equipamentos para o Curso de corte e Costura realizado pela Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nfs nr 005730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/07/2018 | 200.00 | 00008835388490 | YAUAMA REGIA FORMIGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 05/06 de Julho/2018, afim de participar do curso da proteção Social Básica II: introdução dos sistemas RMA/ProntuárioSUAS/SISC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2018 | 650.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na varrição de ruas nesta cidade, neste Municipio, conforme nfs nr 005732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/07/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 05 de Julho/2018, para tratar de assuntos de interresse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001777 | 04/07/2018 | 1756.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.399. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001778 | 04/07/2018 | 1258.82 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/07/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2018 | 6.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2018 | 375.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias da Folha de Pagamento da Folha de Pagamento da Prefeitura, ref ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2018 | 60.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias da Folha de Pagamento da Folha de Pagamento do fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, ref ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/07/2018 | 2450.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM ETIP E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de placas de aluminio destinados ao tombamento de bens e imoveis desta Administração deste Municipio, conforme nf-e 922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001789 | 06/07/2018 | 886.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 7114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001790 | 06/07/2018 | 906.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 7117. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001795 | 09/07/2018 | 1465.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 045239 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001796 | 09/07/2018 | 1465.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 045341 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/07/2018 | 850.00 | 00004968766432 | GEOLANY DOS SANTOS SOUSA | Valor que se em ao pagamento dos Serviços prestados no acompanhamento e guarda das maquinas em serviço na reforma e ampliação da area do Lixão deste Municipio, conforme nfs 005733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/07/2018 | 430.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza da Garagem da Frota de veiculos desta Prefeitura Municipal, neste Municipio, conforme nfs nr 005734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/07/2018 | 6175.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL, LOCADORA E CONSTRUTORA | Valor que se empenha a Locação de uma escavadeira Hidraulica, Modelo E 215 ME, ano 2007 para os serviços de escavação de Valas para ampliação do aterro sanitário deste Municipio de São Bentinho-Pb, localizado na rodovia PB 366 margem esquerda, horimetro inicial 10050,1. horimetro final 10070,8, sendo total de 20,7 x 250,00 R$ 5.175,00, mobilização e desmobilização R$ 1.000,00, total geral R$ 6.175,00, conforme nfs nr 017213 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2018 | 560.00 | 00002815091402 | FRANCISCO MONTEIRO JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na manutenção de mata burros em estradas vicinais que liga a sede deste Municipio ao sítio São Joaquim, neste Municipio, conforme nfs nr 005736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 06 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001805 | 10/07/2018 | 1872.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo LIVINA NISSAN PLACA OXO 2745, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2018 | 462.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha ao Pagamento do Seguro Obrigatorio 2018, (lincenc e Bombeiro 2018), do veiculo NISSAN LIVINA PLaca:OXO 2745-PB, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2018 | 1181.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA da agricultura deste município, ref a 3ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2018 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 11 de Julho/2018, para resolver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001797 | 10/07/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Junho/2018, conforme nfs-e 63 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Junho/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2018 | 3472.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.07.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2018 | 2162.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2018 | 35.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2018,DESCONTADO DA CONTA CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA IPVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2018 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de RECIFE-PE, nos dias 11/12 de julho/2018, para tratar de assuntos de interesse da Administração deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001813 | 11/07/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conforme nfs nr 005737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001814 | 11/07/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conf nfs nr 005738. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001815 | 11/07/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conforme nfs nr 005739. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001816 | 11/07/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conf nfs nr 005740. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001817 | 11/07/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conforme nfs 5741. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001818 | 11/07/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Junho/2018, conf 005742. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001819 | 11/07/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conforme nfs nr 005743. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001820 | 11/07/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conf nfs mr 005744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001821 | 11/07/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Junho/2018, conf nfs 005745. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001822 | 11/07/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref a Junh/2018, conf nfs nr 05746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001823 | 11/07/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conf nfs nr 005747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001824 | 11/07/2018 | 2302.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref Junho/2018, conforme nfs nr 005748. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001825 | 11/07/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a Junho/2018, conforme nfs nr 005749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2018 | 430.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de limpezas realizado nas caixas dagua das escolas Municipais da Zona rural deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs 005754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/07/2018 | 1340.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do(a) e translado do falecido(a) senhor(a) GERALDO NAPOLEAO LAUREANO, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/07/2018 | 1300.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do(a) e translado do falecido(a) senhor(a) AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2018 | 430.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Serviços prestados na limpeza na area externa e pátio do Predio do CRAS deste Municipio, conforme nfs nr 005753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/07/2018 | 220.00 | 00009941500401 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de faxina na sede do setor de Licitação da desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001841 | 12/07/2018 | 204.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados ao CRAS - Centro de referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf avulsa 046201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001842 | 12/07/2018 | 237.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa nº 046206 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/07/2018 | 552.00 | 00049324829149 | JOSE URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à sousa PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/07/2018 | 150.00 | 00004767077494 | ANDREA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente,aluguel por mes desta familia composta com total de 08 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001839 | 12/07/2018 | 1209.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis, tortas, etc) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, para as comemorações do São João, conforme nf avulsa nº046188 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001840 | 12/07/2018 | 907.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa nº 046199 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001844 | 12/07/2018 | 582.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana desta cidade, conforme nf avulsa nº046223 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001845 | 12/07/2018 | 302.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais do Campo, zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa nº 046231 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001846 | 12/07/2018 | 261.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa nº 046219 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001847 | 12/07/2018 | 466.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes, bolos, pastel, tortas e coxinhas) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais do Campo, zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa nº 046308 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001848 | 12/07/2018 | 1002.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, tortas, pastel e coxinhas) destinados a festa de São João da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana desta cidade, conforme nf avulsa nº 046300 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/07/2018 | 60.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, no dia 12 de Julho/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal na Receita Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/07/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/07/2018 | 60.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, no dia 12 de Julho/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal na Receita Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/07/2018 | 60.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos-PB, no dia 12 de Julho/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal na Receita Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001843 | 12/07/2018 | 398.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa nº 046210 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/07/2018 | 213.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/07/2018 | 145.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001855 | 13/07/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Junho A 15 de Julho/2018, conforme nfs nr 001715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/07/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial nos dias 20/21 de JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1090858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/07/2018 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JuLHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/07/2018 | 52.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/07/2018 | 320.00 | 00012559104458 | GERALDO DE OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de frete (transporte de Merenda escolar e material de limpezas) prestados a secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 005755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/07/2018 | 200.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 01 mes (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/07/2018 | 200.00 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial por 01 mes (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/07/2018 | 129.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/07/2018 | 430.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza de terrenos baldios nesta cidade de São Bentinho Pb, neste Municipio, conforme nfs nr 005764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/07/2018 | 550.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados na podagem de arvores nas ruas e canteiros desta cidade de São bentinho Pb, conforme nfs nr 005763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/07/2018 | 550.00 | 00004140541482 | FLEUDEVAN DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na campinagem de praças e ruas desta cidade de são bentinho Pb, conforme nfs nr 005762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/07/2018 | 550.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços Prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas ruas desta cidade de São Bentinho-Pb, conforme nfs nr 005761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/07/2018 | 550.00 | 00069040796491 | SEVERINO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas ruas desta cidade de São bentinho-Pb, conforme nfs nr 005760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/07/2018 | 550.00 | 00006578066411 | LAZARO LIMA CARDOSO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Campinagem prestados nas vias Publicas desta cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001868 | 16/07/2018 | 388.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900010947. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001880 | 16/07/2018 | 204.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados ao CRAS - Centro de referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf avulsa 046201. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/07/2018 | 1158.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 roupeiro mt 3v 12 portas, 03 Gavet mxg02, 03 mesa secretaria, destinados a Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nf-e 2813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001866 | 16/07/2018 | 966.15 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a merenda dos alunos da creche municipal deste municipio, conforme nf-e 900010946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001869 | 16/07/2018 | 640.65 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição deste municipio, conforme nf-e 900010949. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001870 | 16/07/2018 | 262.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme nf-e 900010948. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001871 | 16/07/2018 | 345.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos das escolas da zona rural deste municipio, conforme nf-e 900010950. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/07/2018 | 250.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem Campina Grande - PB, no dia 17 de Julho/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal na Receita Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001867 | 16/07/2018 | 437.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme nf-e 900010943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/07/2018 | 250.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem Campina Grande - PB, no dia 17 de Julho/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal na Receita Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/07/2018 | 250.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem Campina Grande - PB, no dia 17 de Julho/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal na Receita Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/07/2018 | 253.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 04 fonte ATX, 06 adaptador de tomada destinados a Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme nf-e 2814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/07/2018 | 62.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0001887 | 17/07/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/07/2018 | 1640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial nos dias 27/28 de JUNHO/2018 E 04/06/jULHO/2018, E DOE 26/06/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1091112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/07/2018 | 2781.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/07/2018 | 1060.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais(cópias, autenticações), prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs nr 005765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/07/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0001883 | 17/07/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000375. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0001882 | 17/07/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0001884 | 17/07/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0001885 | 17/07/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000377. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0001886 | 17/07/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000378. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0001881 | 17/07/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001912 | 18/07/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de Junho/2018, conforme nfs nr 017240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001900 | 18/07/2018 | 567.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 037.270 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001901 | 18/07/2018 | 486.06 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 037.271 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001908 | 18/07/2018 | 868.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.279 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001909 | 18/07/2018 | 652.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.280 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001903 | 18/07/2018 | 481.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia Social, deste município, licicitação 003/2018,conforme nf-e 037.273 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001906 | 18/07/2018 | 385.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.277 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001911 | 18/07/2018 | 750.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.282 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001896 | 18/07/2018 | 426.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola de Campo, zona Rural deste município,conforme nf-e 037266 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001897 | 18/07/2018 | 957.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.267 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001899 | 18/07/2018 | 957.24 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.269 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001902 | 18/07/2018 | 725.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município,conforme nf-e 037.272 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001904 | 18/07/2018 | 963.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.275 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001905 | 18/07/2018 | 2351.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.276 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001907 | 18/07/2018 | 1631.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.278 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001910 | 18/07/2018 | 699.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.281 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/07/2018 | 790.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de refeições destinados a esta prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001898 | 18/07/2018 | 2159.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.268 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/07/2018 | 134.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/07/2018 | 168.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/07/2018 | 190.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/07/2018 | 48.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/07/2018 | 22552.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor DO DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO/ INTERVEÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE/ DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA/ DL 3.365/1941, do REU CRISLEIDE SOARES DA SILVA, neste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001926 | 19/07/2018 | 1711.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1989. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001928 | 19/07/2018 | 2020.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1980. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001931 | 19/07/2018 | 1810.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1982. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001932 | 19/07/2018 | 1684.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1984. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001934 | 19/07/2018 | 2273.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1983. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001935 | 19/07/2018 | 1263.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1985. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001936 | 19/07/2018 | 1473.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1987. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001937 | 19/07/2018 | 1795.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1988. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001939 | 19/07/2018 | 68.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 litros de Oleos Lubrificantes destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: MOS 1222-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1979. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001942 | 19/07/2018 | 68.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 Litros de OLEOS LUBRIFICANTES, destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1965. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001943 | 19/07/2018 | 119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 litros de Oleos Lubrif. destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1969. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001944 | 19/07/2018 | 119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 litros de oleo, destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1966. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001945 | 19/07/2018 | 119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 Litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1967. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001946 | 19/07/2018 | 119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1968. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/07/2018 | 1280.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Incrisção do seminário da Excelentissima Senhora Prefeita Municipal GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO deste Municipio, nos Melhores do Norte e Nordeste dos primeiros 180 dias de 2018, medalha Gestor NOTA 10 com certificado Qualidade Total que será homenageada no dia 27 de Julho/2018 no Hotel Grand Mercure Hotel em Recife-PE, conforme nfs 519 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001921 | 19/07/2018 | 4476.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001922 | 19/07/2018 | 4026.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001923 | 19/07/2018 | 3348.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001924 | 19/07/2018 | 6278.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001925 | 19/07/2018 | 5580.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001929 | 19/07/2018 | 1894.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001941 | 19/07/2018 | 200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 Litros de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001947 | 19/07/2018 | 250.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos 05 lt Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSTISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001948 | 19/07/2018 | 76640.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 70 horas Maquinas de tratores com grades aradoras a R$ 160,00 a hora, destinados ao corte de terras e preparo do solo para o Plantio da safra 2018, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São Bentinho-Pb, conforme contrato 02/2018, pregão presencial 051/2017 e nfs 017246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/07/2018 | 300.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 18 a 20 de Julho/2018, para participar do IV Forum Estadual do Bolsa Familia na Escola, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001933 | 19/07/2018 | 1684.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001938 | 19/07/2018 | 231.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001940 | 19/07/2018 | 17.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 litro de Oleo, destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/07/2018 | 300.00 | 00008218245464 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente com sua família, composta por 04 membros, neste Municipio,ref aos meses Junho/Julho e Agosto/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001927 | 19/07/2018 | 252.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001930 | 19/07/2018 | 315.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/07/2018 | 430.00 | 00006044067467 | MANOEL MESSIAS TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados na desobstrução de esgotos nas vias publicas desta Cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 0005771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2018 | 310.00 | 00032982853825 | JOSE FIRMO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA GERAL REALIZADO NO DEPÓSITO DA INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2018 | 450.00 | 00037182639807 | MAGNA BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, JUSTINO JOSE PEREIRA, JOSÉ JOÃO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS NR 005772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2018 | 640.00 | 00010921997485 | RAFAELA GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS NR 005773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2018 | 2240.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENORA FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de Instrutora do curso de Corte de Costura com Carga Horaria de 80HS aula sendo 28 reais cada Hora, realizado pelo CRAS - Centro de referencia da Assistencia Social deste Muincipio, iniciado em 14/Junho/2018 para 23 anos, conforme nfs nr 005768. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2018 | 300.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2018 | 300.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 20 de Julho/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua Pasta , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 23 de Julho/2018, para partcipar do Seminário de fortalecimento da Gestão Municipal para Desenvolvimento local e sustentável,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2018 | 400.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento 01 diária para custeio de viagem cidade de João Pessoa-PB, nos dia 20 de Julho/2018, para tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/07/2018 | 400.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 20 de Julho/2018, para resolver assuntos relacionado a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.07.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2018 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.07.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2018 | 135.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2018 | 191.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2018 | 48.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2018 | 168.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2018 | 116.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.07.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001972 | 23/07/2018 | 6480.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 PNEU 14.00-24 SGG-2A G2 destinados a maquina MOTONIVEDORA PATROL do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/07/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ref JULHO/2018, CONFORME NFS NR 005776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/07/2018 | 2240.00 | 16603412000156 | MARIA VALDENORA FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de Instrutora do curso de Corte de Costura com Carga Horaria de 80HS aula sendo 28 reais cada Hora, realizado pelo CRAS - Centro de referencia da Assistencia Social deste Muincipio, iniciado em 14/Junho/2018 para 23 anos, conforme nfs nr 005768. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2018 | 181.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes Junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2018 | 634.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (PETI) da secretaria de assistencia social,neste Municipio, ref. mes Junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001987 | 24/07/2018 | 2871.67 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao pagamento de kits Bebe destinados as Gestantes Carentes deste Municipio, doados pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 711. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/07/2018 | 167.26 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais destinado as manutenções do CRAS - centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 712. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/07/2018 | 239.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2018 | 1194.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2018 | 4751.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização de pavimentações de ruas urbanas, convenio entre o estado da Paraíba e o município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2018 | 430.00 | 00012485979820 | EDIVALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas ruas desta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2018 | 660.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Geronimo José Pereira, Ivan Ferreira de Oliveira e Jose Fco Ferreira no Bairro Elias Mendes nesta cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2018 | 3156.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Junho/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2018 | 100.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a João Pessoa-PB, no dia 12 de Junho/2018,para participar na qualidade de Ouvinte do seminário final do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade CERTA (PNAIC), realizado pelo comitê Gestor do Estado da Paraiba em parceria com O MEC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2018 | 815.16 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de utensilios de cozinha e brinquedos infantis destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 713. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/07/2018 | 1669.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2018 | 1602.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2018 | 504.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 4308 (parcelamento INSS), conforme periodo de apuração 07/2018, conforme guia GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2018 | 8919.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de Parcelamento Especial do INSS, codigo 5525, conforme periodo de apuração 31.12.2017, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2018 | 600.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. no mês Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/07/2018 | 781.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo e Gabinete da Prefeita) , ref ao mês Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/07/2018 | 100.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a João Pessoa-PB, no dia 13 de Junho/2018,para participar na qualidade de Ouvinte do seminário final do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade CERTA (PNAIC), realizado pelo comitê Gestor do Estado da Paraiba em parceria com O MEC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2018 | 200.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a João Pessoa-PB, no dias 12/13 de Junho/2018,para participar na qualidade de Ouvinte do seminário final do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade CERTA (PNAIC), realizado pelo comitê Gestor do Estado da Paraiba em parceria com O MEC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2018 | 150.00 | 00000005094429 | MARIA APARECIDA CARREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Campina Grande-PB, nos dias 26/27 de Julho/2018, para participar da Capacitação Técnica do PDDE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2018 | 400.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na ornamentação de lembracinhas para o encerramento do curso de Coste e Costura realizado no CRAS deste Municcipio, conforme nfs nr 005781. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/07/2018 | 700.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de lembracinhas, comidas típicas e decoração para o Grupo de Idosos do SCFV, referente as festividades no mes de Junho/2018, neste Municipio, conforme nfs nr 005782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/07/2018 | 2949.80 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO ANUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº068/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº005783 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/07/2018 | 2949.80 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO ANUAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº068/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº005784 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/07/2018 | 1949.50 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO ANUAL DO SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº068/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº005785 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/07/2018 | 600.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato 014/2018 de Locação de Imovel localizado a rua Ernane Roques de Arruda, sn centro cidade de São Bentinho-Pb, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social na realização do Curso de Corte e Costura para Beneficiários do Programa BOLSA FAMILIA deste Municipio, ref ao dois meses Junho/Julho/2018, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002007 | 26/07/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês JULHO/2018, CONFORME NFS-E 1001967 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/07/2018 | 430.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no acompanhamento do Carro Pipa para abastecimento dagua nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs nr 005787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2018 | 300.00 | 00008192228444 | LINDIMARIA GOMES CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia passando por dificuldades financeiras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2018 | 19053.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2018 | 9489.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2018 | 4191.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2018 | 22192.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2018 | 19625.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2018 | 4700.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2018 | 4296.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2018 | 18220.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2018 | 4008.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2018 | 5114.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2018 | 1125.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2018 | 8136.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2018 | 1782.93 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2018 | 12789.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2018 | 2806.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2018 | 17943.48 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2018 | 25554.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2018 | 2862.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2018 | 27503.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2018 | 22215.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2018 | 15964.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% -CONTRATADOS - NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2018 | 4394.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2018 | 2353.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT (CEDIDOS), REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002039 | 30/07/2018 | 68.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 Litros de OLEOS LUBRIFICANTES, destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1965. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002040 | 30/07/2018 | 119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1968. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002041 | 30/07/2018 | 119.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 Litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1967. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2018 | 3655.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2018 | 5621.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2018 | 6050.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2018 | 4879.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2018 | 3512.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2018 | 966.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2018 | 29124.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002070 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e Verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 051146 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2018 | 6214.71 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2018 | 22896.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2018 | 1167.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2018 | 5037.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0002071 | 30/07/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002072 | 30/07/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JULHO/2018, CONFORME NFS NR 005793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JULHO/2018, conforme nfs-e 005790 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2018 | 22114.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2018 | 4865.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2018 | 49.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2018 | 180.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2018 (DIFERENÇA DO PASEP), CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2018 | 2163.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.07.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.07.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002074 | 31/07/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Julho/2018, conforme nfs nr 0027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002076 | 31/07/2018 | 270.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria de Administração, neste Municipio, conforme nfs nr 0029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2018 | 340.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 008.876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2018 | 240.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas (VAZIO) de 13Kg destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 008.882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2018 | 192.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002075 | 31/07/2018 | 301.55 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio, conforme nfs nr 0028. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2018 | 46124.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE JULHO/2018. (PARTE 01) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2018 | 86257.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE JULHO/2018. (PARTE 02) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2018 | 340.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados as escolas do campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 008.875. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2018 | 884.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 13 botijoes de gas de 13Kg destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 008.880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2018 | 1088.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 16 botijoes de gas de 13Kg destinados as escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 008.879. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de projetos da cobertura da Quadra de Esporte da Escola Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana, neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2018 | 500.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento 01 diária para custeio de viagem cidade de Recife-PE, para receber o PREMIO nos Melhores do Norte e Nordeste dos primeiros 180 dias de 2018, medalha Gestor NOTA 10 com certificado Qualidade Total que será homenageada no dia 27 de Julho/2018 no Hotel Grand Mercure Hotel em Recife-PE,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2018 | 530.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Odilon Ferreíra Nobre, Judith Pereira Nobre e Severino de Sousa Costa, nesta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2018 | 204.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados ao CRAS - centro de refrencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 008.877. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2018 | 340.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados ao SCFV- Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 008.878. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2018 | 300.00 | 00071255210451 | FRANCISCA FLAVIA FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, necessitando desta conceção de beneficio de aluguel,familia composta por 03 pesssoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2018 | 270.00 | 00063132460478 | CARLINHO LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, necessitando desta conceção de beneficio de aluguel,familia composta por 01 pesssoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002118 | 01/08/2018 | 189.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002119 | 01/08/2018 | 1684.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 2057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2018 | 230.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de frete no transporte de mundanças de familias carentes deste Municipio, conforme nfs nr 005799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002110 | 01/08/2018 | 231.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002117 | 01/08/2018 | 252.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2018 | 475.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços para realizar limpezas no lixão deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 005798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2018 | 60.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Patos- PB, no dia 01 de Agosto/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2018 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Recife-PE, no dias 02 a 04 de Agosto/2018, para partcipar de um treinamento sobre elaboração de Projetos, voltado para o Edital 01/2018MMA,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002111 | 01/08/2018 | 189.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002112 | 01/08/2018 | 5370.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002113 | 01/08/2018 | 4654.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002114 | 01/08/2018 | 2864.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002115 | 01/08/2018 | 7518.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002116 | 01/08/2018 | 3580.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002120 | 01/08/2018 | 400.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 08 Litros de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002121 | 01/08/2018 | 550.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos 11 lt Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002101 | 01/08/2018 | 1482.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2047. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002102 | 01/08/2018 | 1790.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002103 | 01/08/2018 | 1360.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2041. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002104 | 01/08/2018 | 1684.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis, destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002105 | 01/08/2018 | 2076.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002106 | 01/08/2018 | 1969.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002107 | 01/08/2018 | 1684.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2039 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002109 | 01/08/2018 | 1611.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2044. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002124 | 01/08/2018 | 1867.00 | 00004150098476 | MARLENE DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 052149 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2018 | 100.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento 02 diárias para custeio de viagem cidade de Campina Grande-PB, nos dias 05/06 de Junho/2018, para fins de Prestação de Contas a Junta de Serviço Militar , com entrega e recebimento de Prestações de contas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2018 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002125 | 01/08/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de JULHO/2018, conforme nfs-e 1000204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2018 | 35.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2018 | 80.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Sousa-PB, para levar alunos a uma visita ao Parque de Dinossauros na cidade de sousa-PB, nos dias 02,03 de Agosto/2018, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2018 | 400.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 03 de Agosto/2018, para resolver assuntos relacionado a sua pasta, a respeito desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/08/2018 | 300.00 | 00049767933468 | PEDRO PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 03 de Agosto/2018, para resolver assuntos relacionado a sua pasta, a respeito desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/08/2018 | 660.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de quebrador de Pedra no Lixão Municipal e na rua Manoel Ferreira Nobre, neste Municipio, sendo 06 dias R$ 110,00 cada, conforme nfs nr 005800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/08/2018 | 300.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 03 de Agosto/2018, para resolver assuntos relacionado a sua pasta, a respeito desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES JUlho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/08/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/08/2018 | 40.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/08/2018 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 03/04 de Agosto/2018, para tratar de assuntos relacionados aos convenios celebrados entre Prefeitura Municipal de São bentinho-Pb e as secretarias de Estado do Governo do Estado da Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/08/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Junho/2018, conforme nfs nr 005802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/08/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Julho/2018, conforme nfs-e 1008910 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/08/2018 | 380.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/08/2018 | 600.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dia 06/07 de Agosto/2018, para tratar de assuntos relacionados a esta Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002147 | 06/08/2018 | 913.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 053455 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002148 | 06/08/2018 | 880.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas da(Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 053461 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002149 | 06/08/2018 | 1111.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 053468 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002150 | 06/08/2018 | 1100.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 053443 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002151 | 06/08/2018 | 849.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 7260. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002152 | 06/08/2018 | 511.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 7261. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002153 | 06/08/2018 | 644.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo LIVINA NISSAN Placa: OXO 2745-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 7262. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/08/2018 | 450.00 | 00070354348442 | DLISSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados na instalaçoes de Cameras manutenções no CFTV - circuito fechado de TV para monitoramento de Vigilancia do Predio do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos -SCFV deste Municipio, conforme nfs nr 005803. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002155 | 07/08/2018 | 648.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras, destinados ao SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 001.421. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002159 | 07/08/2018 | 260.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio, conforme nf-e 001.427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002163 | 07/08/2018 | 317.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Generos alimenticios(carnes de charques e ovos), destinados ao SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 001.422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002166 | 07/08/2018 | 158.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de generos alimenticios (ovos e carnes de charques), destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/08/2018 | 250.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Valor que se empenha ao Pagamento de 05 inscrições dos conselheiros Tutelares deste Municipio, para participar do seminário de formação ACONTESSER do sistema de Garantia do direitos Humanos e Crinaças e Adolescentes, que será realizado nos dias 08/09 de Agosto/2018, no auditorio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Pombal-Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/08/2018 | 40.00 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para as despesas de alimentação e hospedagem desse Conselheiro Tutelar, viagem a cidade de pombal-Pb, para participar do seminário de formação ACONTESSER do sistema de Garantia do direitos Humanos e Crinaças e Adolescentes, que será realizado nos dias 08/09 de Agosto/2018, no auditorio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Pombal-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/08/2018 | 40.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para as despesas de alimentação e hospedagem desse Conselheiro Tutelar, viagem a cidade de pombal-Pb, para participar do seminário de formação ACONTESSER do sistema de Garantia do direitos Humanos e Crinaças e Adolescentes, que será realizado nos dias 08/09 de Agosto/2018, no auditorio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Pombal-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/08/2018 | 40.00 | 00004732131417 | SHEILA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para as despesas de alimentação e hospedagem desse Conselheiro Tutelar, viagem a cidade de pombal-Pb, para participar do seminário de formação ACONTESSER do sistema de Garantia do direitos Humanos e Crinaças e Adolescentes, que será realizado nos dias 08/09 de Agosto/2018, no auditorio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Pombal-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/08/2018 | 40.00 | 00006130523408 | VIVIAN MERLANIA ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para as despesas de alimentação e hospedagem desse Conselheiro Tutelar, viagem a cidade de pombal-Pb, para participar do seminário de formação ACONTESSER do sistema de Garantia do direitos Humanos e Crinaças e Adolescentes, que será realizado nos dias 08/09 de Agosto/2018, no auditorio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Pombal-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/08/2018 | 40.00 | 00010090349440 | FELIPE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para as despesas de alimentação e hospedagem desse Conselheiro Tutelar, viagem a cidade de pombal-Pb, para participar do seminário de formação ACONTESSER do sistema de Garantia do direitos Humanos e Crinaças e Adolescentes, que será realizado nos dias 08/09 de Agosto/2018, no auditorio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Pombal-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002154 | 07/08/2018 | 266.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a Escola Municipal "Joaquina Cassimira da Conceição", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.419. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002157 | 07/08/2018 | 1339.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.425. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002158 | 07/08/2018 | 266.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Polpas de frutas destinados a secretaria de educação, deste Municipio, conforme nf-e 001.420. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002160 | 07/08/2018 | 1659.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a Escola Municipal "Joaquina Cassimira da Conceição", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.429. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002161 | 07/08/2018 | 226.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.431. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002162 | 07/08/2018 | 317.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002165 | 07/08/2018 | 208.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.426. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002167 | 07/08/2018 | 416.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carnes de Charques) destinados a escola municipal joaquina cassimira da conceição, deste Municipio, conforme nf-e 001.430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002168 | 07/08/2018 | 208.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados as escolas do campo, deste Municipio, conforme nf-e 001.432. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002156 | 07/08/2018 | 347.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002164 | 07/08/2018 | 223.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/08/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/08/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/08/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial nos dias 10/11/12/17/18/21/25 de julho/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1091790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2018 | 400.00 | 29646951000114 | APAM - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ADVOGACIA MUNICIPALISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Inscrição do servidor Juridico desta Prefeitura Municipal, que ira participar do I CONGRESSO BRASILEIRO ADVOCACIA MUNICIPALISTA nos dias 10/11 de Agosto/2018, no centro cultural Ariano Suassuna TCE PB, em João Pessoa-Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/08/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Julho/2018, conforme nfs nr 005807 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2018 | 580.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados de vulcanização e troca de pneus de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 005811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2018 | 600.00 | 00095332197420 | JACKSON DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 10/11 de Agosto/2018, para Participar do I Congresso Brasileiro de Advogacia Municipalista na Capital de João Pessoa-Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pessoa-Pb, no dia 09 de Agosto/2018, Para representar a Prefeita Municipal na reunião com o Diretor da CAGEPA em Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2018 | 7000.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Carro Pipa para o Abastecimento de agua Portavel destinados as Comunidades Ruais, sendo 40 Carradas Dagua a R$ 175,00, neste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002189 | 09/08/2018 | 1850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamentos dos servicos de Revisão Geral com trocas de filtros da retroescavadeira Agricola 416E DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 00115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2018 | 90.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização e trocas de pneus dos veiculos da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 005810. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002181 | 09/08/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Julho/2018, conforme nfs-e 66 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/08/2018 | 503.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de Parcelamento Especial do INSS, codigo 5525, conforme periodo de apuração 31.07.2017, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/08/2018 | 123.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.08.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2018 | 2174.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2018 | 2694.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2018 | 960.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de aulas do cursos de Informática para capacitação de servidores desta Prefeitura Municipal, sendo 30 aulas a R$ 32,00 cada, conforme nfs nr 005812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2018 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Julho/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2018 | 800.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. no mês Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2018 | 263.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002207 | 10/08/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conf nfs nr 005817. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002208 | 10/08/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conforme nfs nr 005816. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002209 | 10/08/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conforme nfs nr 005818. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002210 | 10/08/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conf nfs nr 005819. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002211 | 10/08/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conforme nfs 5820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002212 | 10/08/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Julho/2018, conf 005821. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002213 | 10/08/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conforme nfs nr 005822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002214 | 10/08/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conf nfs mr 005823. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002215 | 10/08/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Julho/2018, conf nfs 005824. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002216 | 10/08/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref a Julh/2018, conf nfs nr 05825. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002217 | 10/08/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Julho/2018, conf nfs nr 005826. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002218 | 10/08/2018 | 2303.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref JuLHO/2018, conforme nfs nr 005827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002219 | 10/08/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a JuLHO/2018, conforme nfs nr 005828. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002221 | 10/08/2018 | 12595.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 361 conjunto escolar destinados ao fardamentos escolar dos alunos das escolas municipais da Rede de ensino da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 500. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2018 | 1181.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA da agricultura deste município, ref a 4ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2018 | 300.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Geronimo Jose Pereira, Ivan Ferreira de Oliveira e Jose Fco ferreira, nesta cidade de são bentinho, conforme nfs nr 005813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2018 | 430.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das areas externa do centro comercial e na area de eventos desta cidade de São Bentinho-Pb, conforme nfs nr 005814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2018 | 300.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2018 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de agua e esgotos da secretaria de assistencia social,neste Municipio, ref. mes Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/08/2018 | 351.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da Sede da junta de serviço Militar e emater, deste Municipio, ref ao mês Fevereiro/Maio/Junho/Julho e Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/08/2018 | 440.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza das ruas Severino Bandeira da Costa, Estevão Felinto dos Santos neste Municipio, conforme nfs nr 005829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/08/2018 | 1181.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA da agricultura deste município, ref a 5ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/08/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002235 | 14/08/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002231 | 14/08/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002229 | 14/08/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/08/2018 | 430.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na limpeza da Area Externa do Matadouro Publico Municipal, deste Municipio, conforme nfs nr 005832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002230 | 14/08/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002232 | 14/08/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002233 | 14/08/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000025. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002234 | 14/08/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/08/2018 | 265.00 | 00004645583441 | LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Imovel da Area de Lazer com piscina para as Crianças do Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos- SCFV neste Municipio, em comemoração ao Dia do Estudante, conforme nfs nr 005834. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/08/2018 | 250.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, necessitando conceção de 02 meses de aluguel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/08/2018 | 500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 22.12.2017, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/08/2018 | 275.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados a Secretaria de Edcucação deste Municipio, no transporte de merenda escolar e materiais de Limpezas para as escolas deste Municipio, conforme nfs nr005835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/08/2018 | 2599.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/08/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial no dia 03 de Agosto/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1092236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/08/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/08/2018 | 540.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ofertados para os adolescentes do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, com direito a Sessão de cinema + Pipoca + refrigerante, conforme nfs-e 36. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/08/2018 | 552.00 | 00049324829149 | JOSE URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à sousa PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.08.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2018 | 1.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.08.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2018 | 147.00 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de julho e Agosto/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002287 | 20/08/2018 | 15762.05 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª medição da Pavimentação e Drenagem em diversas vias Urbanas deste Municipio, conforme contrato de Repasse nº 1029351/25/2016 (828472), planilhas orçamentarias e nfs nr 000018. | 00102018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002288 | 20/08/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de Julho/2018, conforme nfs nr 017394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/08/2018 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 23 de Agosto/2018, afim de participar do seminario de controle interno na Administração Publica no centro Cultural Ariano Suassuna - TCE-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002264 | 21/08/2018 | 490.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 20 Litros de Oleos lubrificantes E 03 LITRO OLEO ARLA destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002265 | 21/08/2018 | 17.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 litro de oleo lubrif. destinados a moto Bross 125 Placa: NOQ 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002267 | 21/08/2018 | 590.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos 20 lt Lubrificantes E 05 LITROs oleos arla destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002271 | 21/08/2018 | 2864.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002272 | 21/08/2018 | 5370.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002275 | 21/08/2018 | 2327.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002278 | 21/08/2018 | 4654.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002280 | 21/08/2018 | 7160.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002285 | 21/08/2018 | 147.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/08/2018 | 1181.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA da agricultura deste município, ref a 6ª parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/08/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ref AGOSTO/2018, CONFORME NFS NR 005839. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002263 | 21/08/2018 | 102.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 Litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2123. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002266 | 21/08/2018 | 102.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 litros de Oleos Lubrif. destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2125. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002269 | 21/08/2018 | 102.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 litros de oleos lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2122. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002270 | 21/08/2018 | 102.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2124. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002273 | 21/08/2018 | 2148.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2100. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002274 | 21/08/2018 | 2047.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002276 | 21/08/2018 | 1986.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002277 | 21/08/2018 | 2219.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002282 | 21/08/2018 | 2327.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002286 | 21/08/2018 | 2183.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 21.08.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/08/2018 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento de AÇÃO JUDICIAL por expressa Determinação contida na Ordem Judicial nº 108/2018, originária da Vara do Trabalho de Sousa-Pb, em 03/08/2018, foi efetivado o sequestro Judicial na conta Movimento nº 7511-6 desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/08/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial no dia 10 de Agosto/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1092667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/08/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial no dia 09 de Agosto/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1092521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/08/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/08/2018 | 300.00 | 00008218245464 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente com sua família, composta por 04 membros, neste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002268 | 21/08/2018 | 17.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 litro de Oleo, destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002283 | 21/08/2018 | 1894.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 2113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002284 | 21/08/2018 | 210.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/08/2018 | 450.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na limpezas de canteiros e sarjetas das ruas desta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/08/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002279 | 21/08/2018 | 218.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002281 | 21/08/2018 | 252.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002304 | 22/08/2018 | 163.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa nº 058401 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/08/2018 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JULIANA REINALDO DA SILVA, REF A JULHO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/08/2018 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente JULIANA REINALDO DA SILVA, REF A AGOSTO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002301 | 22/08/2018 | 525.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis, tortas, etc) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste municipio, conforme nf avulsa nº058420 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002303 | 22/08/2018 | 205.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados ao CRAS - Centro de referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf avulsa 058409. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002300 | 22/08/2018 | 366.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa nº058424 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002297 | 22/08/2018 | 354.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa 058439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002298 | 22/08/2018 | 1392.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos,pasteis) destinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana desta cidade, conforme nf avulsa nº058441 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002299 | 22/08/2018 | 625.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais do Campo, zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa 058443. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002302 | 22/08/2018 | 684.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa nº 058412 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/08/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 22 de Agosto/2018, para tratar de assuntos de interresse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/08/2018 | 800.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento 02 diárias para custeio de viagem cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 a 24 de Agosto/2018, para tratar de assuntos de interresse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/08/2018 | 640.00 | 00010921997485 | RAFAELA GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Estevão Felinto dos Santos e Fco de Sousa Costa e Francisco Olinto dos Santos no Bairro Fco Pereira Vieira nesta Cidade, conforme nfs nr 005843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/08/2018 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de RECIFE-PE, nos dias 22 a 24 de Agosto/2018, para tratar de assuntos de interesse da Administração deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/08/2018 | 1655.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/08/2018 | 754.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo e Gabinete da Prefeita) , ref ao mês Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/08/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002319 | 24/08/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Julho A 15 de agosto/2018,conforme nfs nr 001734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/08/2018 | 967.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo, matadouro publico, banheiros Publicos, junta de serviço Militar, emater, Garagem dos veiculos) , ref ao mês Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/08/2018 | 3730.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/08/2018 | 2216.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes Julho/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/08/2018 | 170.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes Julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/08/2018 | 484.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (PETI)-SCFV- da secretaria de assistencia social,neste Municipio, ref. mes Julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/08/2018 | 186.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (Centro de Referencia da assistencia social, secretaria de Assistencia Social, conselho tutelar), ref. mes Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002320 | 27/08/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês AGOSTO/2018, CONFORME NFS-E 1001986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/08/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial nos dias 15,16,17 de Agosto/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1093012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/08/2018 | 1150.00 | 00070353966401 | ISLA RAIANE CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fotografias de Vários Eventos relativos à Emancipação Politica deste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002326 | 28/08/2018 | 403.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria de Administração, neste Municipio, conforme nfs nr 0035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002331 | 28/08/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002343 em anexo.ref a Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002322 | 28/08/2018 | 2484.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veraneio Placa: clp 8670-pb, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio, saindo dos sitios: sítio angicos I com passagem por angicos II e varzea de Dentro com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 45 KM (ida e volta), turno Tarde, pagamento ref 24 /Julho a 24/Agosto/2018, conforme nfs nr 005844. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002328 | 28/08/2018 | 1063.80 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio, conforme nfs nr 0034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/08/2018 | 50.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Patos -Pb, para participar de uma reunião da formação dos coodernadores do PMALFA, conforme conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/08/2018 | 2890.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e trocas de peças(ventiladores, bebedouros, Ar condicionado Split) da Secretaria de Edcucação deste Municipio, conforme nfs nr 000099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002337 | 28/08/2018 | 1722.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.383 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002338 | 28/08/2018 | 3387.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.384 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002340 | 28/08/2018 | 2487.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.386 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002343 | 28/08/2018 | 917.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.389 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/08/2018 | 660.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas crispiniano felinto dos santos, Fco Morais de Araujo e Jose Antonio do Nascimento, nesta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/08/2018 | 270.00 | 00070849871425 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no acompanhamento das maquinas na recuperação das estradas Vicinais neste Municipio, conforme nfs nr 005852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/08/2018 | 750.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na recuperação da cerca , estaqueamento e roço do lixão deste Municipio, conforme nfs nr 005850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/08/2018 | 430.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no acompanhamento do Carro Pipa para abastecimento dagua nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs nr 005851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002339 | 28/08/2018 | 389.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.385 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002344 | 28/08/2018 | 963.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.390 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002327 | 28/08/2018 | 603.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos destinados ao do CRAS centro de referencia da Assistencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 0036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Projetos em arquiteturas para o SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, deste Municipio de são Bentinho, conforme nfs nr 005847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/08/2018 | 300.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas,ref ao 2 mes concedido, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002341 | 28/08/2018 | 872.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.387 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002342 | 28/08/2018 | 635.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.388 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002353 | 29/08/2018 | 497.13 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 037.396 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002354 | 29/08/2018 | 501.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 037.397 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/08/2018 | 300.00 | 00008192228444 | LINDIMARIA GOMES CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia passando por dificuldades financeiras,ref ao 2º mes concedido,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Projetos em arquiteturas para o SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, deste Municipio de são Bentinho, conforme nfs nr 005847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/08/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/08/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/08/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/08/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002356 | 29/08/2018 | 423.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia Social, deste município, licicitação 003/2018,conforme nf-e 037.399 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/08/2018 | 19053.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/08/2018 | 9489.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/08/2018 | 18220.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/08/2018 | 21365.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/08/2018 | 19625.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/08/2018 | 954.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/08/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/08/2018 | 5114.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/08/2018 | 8136.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/08/2018 | 12989.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002349 | 29/08/2018 | 527.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola de Campo, zona Rural deste município,conforme nf-e 037.392 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002350 | 29/08/2018 | 856.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.393 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002352 | 29/08/2018 | 658.26 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções e materiais de Higiene Pesssoal destinados à CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.395 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002355 | 29/08/2018 | 861.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município,conforme nf-e 037.398 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/08/2018 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções (troca do sensor) do veiculo Onibus Escolar PLACA: OGE 5410-pb , pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 5361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/08/2018 | 275.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 sensor Vel.Ind 4 P destinados ao veiculo Onibus Escolar PLACA: OGE 5410-pb , pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 009.916. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/08/2018 | 16798.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/08/2018 | 24600.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/08/2018 | 5874.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/08/2018 | 2353.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT (CEDIDOS), REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/08/2018 | 22596.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/08/2018 | 132382.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2018 | 27503.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/08/2018 | 15964.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% -CONTRATADOS - NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/08/2018 | 4347.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002389 | 29/08/2018 | 84542.40 | 19355524000123 | PHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª Medição dos Serviços de Execução da Coberta em Estrutura Metalica e Pintura da Escola de Ensino Fundamental Joaquina Cassimira da Conceição, zona Urbana, conforme planinhas orçamentarias e nfs-e 00001. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/08/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/08/2018 | 22114.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002345 | 29/08/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de AGOSTO/2018, conforme nfs-e 1000213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002351 | 29/08/2018 | 630.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.394 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/08/2018 | 5308.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/08/2018 | 22896.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2018 | 1595.34 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Notariais e Registros prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2018 | 1167.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2018 | 5037.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002421 | 30/08/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Agosto/2018, conforme nfs nr 0037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2018 | 1742.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de refeições destinados a esta prefeitura Municipal, conforme nfs nr 005859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0002423 | 30/08/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002424 | 30/08/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2018, CONFORME NFS NR 005857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2018, conforme nfs-e 005855 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002430 | 30/08/2018 | 382.85 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme nf-e 900014380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2018 | 4865.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2018 | 57.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002390 | 30/08/2018 | 1510.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 Pneus R16, 02 Camaras e 02 protetor R16 destinados ao Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 515. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002391 | 30/08/2018 | 4576.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 Pneus R17.5 destinados ao Onibus Escolar Placa:OGE 5410-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 514. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2018 | 3670.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2018 | 5412.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2018 | 1292.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2018 | 29124.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2018 | 6050.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2018 | 4887.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2018 | 3512.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2018 | 956.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002431 | 30/08/2018 | 2392.40 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição deste municipio, conforme nf-e 900014382. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002432 | 30/08/2018 | 729.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos das escolas da zona rural deste municipio, conforme nf-e 900014381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002433 | 30/08/2018 | 394.80 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios(carnes) destinado a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme nf-e 900014376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002434 | 30/08/2018 | 2451.95 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos da creche municipal deste municipio, conforme nf-e 900014384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2018 | 2857.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2018 | 1789.99 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2018 | 1125.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2018 | 4700.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2018 | 4317.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2018 | 4008.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2018 | 4191.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2018 | 480.00 | 19288757000150 | OTICAS DINIZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Par de Oculos e 02 LG Write PROGRESSIVA 50RES I destinado a a Sra SEVERINA ANA DA SILVA, pessoa carente deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002428 | 30/08/2018 | 452.40 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900014379. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2018 | 1300.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 mes de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente desta familia, deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002445 | 31/08/2018 | 300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de revisão de freios, destinados a Moto BROSS NQK 4931 PB, da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 1314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2018 | 530.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição da area externa do centro Comercial e da Praça de eventos nesta cidade, neste Municipio., conforme nfs nr 005860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002444 | 31/08/2018 | 350.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de revisão de freios, destinados ao veiculo fiat ducat da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 1317. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002446 | 31/08/2018 | 450.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de revisão de freios e eletrico, destinados ao veiculo onibus Escolar PLaca: OGE 5410-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 1313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002447 | 31/08/2018 | 450.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de revisão de freios, destinados ao veiculo onibus Escolar PLaca: MNE 4248-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 1311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2018 | 13927.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% -CONTRATADOS - NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2018 | 48.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2018 | 192.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2018 | 136.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2018 | 169.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2018 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.08.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.08.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2018 | 2015.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.08.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2018 | 192.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/09/2018 | 359.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de equipamentos de informatica( Fonte atx, Impressora e tinta) destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/09/2018 | 220.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Manutenção de reciclagem de 04 recilagem de tonner e formatação com backup e manutenção de computadores da secretaria de Administração deste Municipio, conforme nfs-e 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2018 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/09/2018 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/09/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/09/2018 | 220.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de equipamentos de informatica( lit tecl+mouse, teclado basico e refil de tintas) destinados a Secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/09/2018 | 300.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Manutenção de reciclagem de toner, formatação com backup e manutenções de computadores e trocas de fonte dos computadores da secretaria de Finanças, desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs-e 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/09/2018 | 36.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias da Folha de Pagamento da Folha de Pagamento da Prefeitura, ref ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002455 | 03/09/2018 | 56.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/09/2018 | 309.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de tintas NEXEL E EPSON, refil de tintas e Cabos Usb,destinados à Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme nf-e 001.573. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002453 | 03/09/2018 | 728.11 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manutenções da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/09/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 04 de Setembro/2018, para tratar de assuntos de interresse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002454 | 03/09/2018 | 7.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as Manutenções da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 2938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/09/2018 | 2540.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de equipamentos de informatica( 01 Note Dell I3 I15+3567-D10C 4GB destinados a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 001.574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/09/2018 | 300.00 | 00071255210451 | FRANCISCA FLAVIA FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, necessitando desta conceção de beneficio de aluguel,familia composta por 03 pesssoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2018 | 124.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA, REF Ao mes de Julho/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2018 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, REF A JULHO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2018 | 117.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, REF A AGOSTO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002468 | 04/09/2018 | 1800.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços na alimentação do Sistema de Prestações de Contas do FNDE deste Municipio de São Bentinho Pb, ref ao mes de Julho/Agosto/2018, conforme nfs nr 005862. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002470 | 04/09/2018 | 420.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de alinhamento e Balanceamento e trocas do compressor do veiculo GOL QFU 3184-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 000019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0002467 | 04/09/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Agosto/2018, conforme nfs-e 1009079 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/09/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Julho/2018, conforme nfs nr 005863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/09/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002475 | 05/09/2018 | 347.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a secretaria de administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002476 | 05/09/2018 | 223.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002473 | 05/09/2018 | 1464.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.480. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002474 | 05/09/2018 | 383.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.481. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002477 | 05/09/2018 | 208.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002478 | 05/09/2018 | 416.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carnes de Charques) destinados a escola municipal joaquina cassimira da conceição, deste Municipio, conforme nf-e 001.474. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002479 | 05/09/2018 | 208.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados as escolas do campo, deste Municipio, conforme nf-e 001.475. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002480 | 05/09/2018 | 1659.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a Escola Municipal "Joaquina Cassimira da Conceição", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.476. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002481 | 05/09/2018 | 266.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Polpas de frutas destinados a secretaria de educação, deste Municipio, conforme nf-e 001.479. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/09/2018 | 1060.00 | 00029939615434 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados na recuperação e serviços Hidraulicos das Caixas Dagua das escolas da Zona Rural deste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/09/2018 | 60.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Patos- PB, no dia 05 de Agosto/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002482 | 05/09/2018 | 260.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio, conforme nf-e 001.471. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002483 | 05/09/2018 | 158.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de generos alimenticios (ovos e carnes de charques), destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.472. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002484 | 05/09/2018 | 648.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras, destinados ao SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 001.467. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002485 | 05/09/2018 | 317.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Generos alimenticios(carnes de charques e ovos), destinados ao SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 001.468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/09/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Agosto/2018, conforme nfs nr 005865 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002493 | 06/09/2018 | 1328.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 063647 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002494 | 06/09/2018 | 1397.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 063653 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002495 | 06/09/2018 | 1217.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 063669 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/09/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario oficial nos dias 23/24 de Agosto/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1093396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2018 | 7270.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002504 | 10/09/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Agosto/2018, conforme nfs-e 68 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2018 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifa de energia eletrica do Imovel onde funciona a (almoxarifado Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2018 | 560.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de 03 Manutenções e 01 troca de sendor Ar condiconado Split BTUS da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nfs nr 000103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2018 | 2698.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.09.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2018 | 0.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.09.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2018 | 378.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2018 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2018 | 48.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2018 | 136.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2018 | 192.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2018 | 169.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002503 | 10/09/2018 | 805.50 | 00004150098476 | MARLENE DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 064187 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002508 | 10/09/2018 | 423.43 | 00007598509417 | HELIA REGINA NOBRE DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 064236 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2018 | 966.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2018 | 29124.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2018 | 4879.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2018 | 3512.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2018 | 6050.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2018 | 152.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2018 | 540.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e 01 sensor Ar condiconado Split 09 BTUS da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002518 | 10/09/2018 | 1900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamentos dos servicos de Consertos, soldas, parafusos e chapas etrocas de filtros e revisão geral da retroescavadeira Agricola 416E e Pá Carregadeira DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 00119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2018 | 300.00 | 00009369512497 | RENALICE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 membros, necessitando da conceção de 03 meses de aluguel, neste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2018 | 1575.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do falecido(a) senhor(a) MARIA DA SILVA ALMEIDA, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 000.035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2018 | 1750.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários e conservação do falecido(a) senhor(a) MARCONDES XAVIER NÓBREGA, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 000.040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2018 | 420.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções de Ar Janela e Ventilador do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio, conforme nfs nr 000108. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2018 | 1340.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e consertos, Reparação de gas nos ar condicionadores e Geladeira+gas do SCFV - do serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos deste Municipio, conforme nfs nr 000112. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2018 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do deposito da secretaria de Assistencia Social, ref. mes JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2018 | 230.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções e 01 Capacitor do Ar condiconado Split 24 BTUS do programa BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 000107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002540 | 11/09/2018 | 78.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.896. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002543 | 11/09/2018 | 159.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Materiais de limpezas destinados as manutenções do SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.902. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002546 | 11/09/2018 | 44.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 005.903. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2018 | 75.00 | 00004139969482 | EUENES FREITAS DE MEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Confecçoes de duas navalhas de tesouras para podar arvores de diversas ruas urbanas deste Municipio, conforme nfs nr 005867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002539 | 11/09/2018 | 370.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002541 | 11/09/2018 | 379.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escola Muncicipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.897. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002542 | 11/09/2018 | 484.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escolas de campo da Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002545 | 11/09/2018 | 193.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.901. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002547 | 11/09/2018 | 142.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 005.900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2018 | 49.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002544 | 11/09/2018 | 601.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/09/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Agosto/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002550 | 12/09/2018 | 1453.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos Diesel s-10 e Oleos Lubrificantes destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 7509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002551 | 12/09/2018 | 582.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 7508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/09/2018 | 380.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na divulgação de eventos da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 005869. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/09/2018 | 430.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de limpezas da area Externa do Ginasio Poliesportivo deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs 005873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002557 | 12/09/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Agosto/2018, conforme nfs nr 005874. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002558 | 12/09/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Agost/2018, conforme nfs 5878. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002559 | 12/09/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Agosto/2018, conf nfs nr 005877. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002560 | 12/09/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Agosto/2018, conforme nfs nr 005876. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002561 | 12/09/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Agosto/2018, conf nfs nr 005875. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002562 | 12/09/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Agosto/2018, conf 005879. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002563 | 12/09/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Agosto/2018, conforme nfs nr 005880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002564 | 12/09/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Agosto/2018, conf nfs mr 005881. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002565 | 12/09/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Agosto/2018, conf nfs 005882. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002566 | 12/09/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref Agosto/2018, conf nfs nr 05883. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002567 | 12/09/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Agost/2018, conf nfs nr 005884. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002568 | 12/09/2018 | 2303.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref AGOSTO/2018, conforme nfs nr 005885. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002569 | 12/09/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a AGOSTO/2018, conforme nfs nr 005886. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/09/2018 | 440.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza nos tanques de dacartação e filtragem do matadouro Publico Municipal neste Municipio, conforme nfs nr 005868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/09/2018 | 320.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas ruas e avenidas, nesta cidade de são bentinho, conforme nfs nr 005872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/09/2018 | 900.00 | 00004968766432 | GEOLANY DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na restauração da Parte da Cerca que protege a Area do Lixão deste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002573 | 13/09/2018 | 883.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escolas de campo da Zona Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.926. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002575 | 13/09/2018 | 400.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escolas da zona urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e 005.928. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002577 | 13/09/2018 | 1212.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e Verduras, queijos, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 065788 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002572 | 13/09/2018 | 451.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 005.923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002574 | 13/09/2018 | 203.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Materiais de limpezas destinados as manutenções do SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.922. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002576 | 13/09/2018 | 222.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados ao SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 005.929. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/09/2018 | 320.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Frete (mudança de Residencia) Prestado a Srª RENALICE OLIVEIRA DE LIMA pessoa Carente, saindo da Capital João Pessoa-Pb, com destino à São Bentinho-pb, Conforme nfs nr 005888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002579 | 14/09/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002581 | 14/09/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002582 | 14/09/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002583 | 14/09/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002584 | 14/09/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/09/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/09/2018 | 46.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002580 | 14/09/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002578 | 14/09/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/09/2018 | 552.00 | 00049324829149 | JOSE URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à sousa PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002595 | 18/09/2018 | 1242.00 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veiculo automotor van ou Veraneio ou similar, com capacidade minina de 05 Pessoas incluindo motorista, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio, saindo dos sitios: sítio São Joaquim com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 18 KM (ida e volta), turno Noite, pagamento ref 24 de Julho a 24 de Agosto/2018. conforme nfs nr 005891. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002596 | 18/09/2018 | 2622.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veraneio similar com capacidade minima de 05 pessoas incluindo motorista, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio,turno tarde: saindo dos sitios:São Joaquim com passagem por Pao de Açucar e Capoeiras com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 38 KM (ida e volta), pagamento ref 24 de Julho a 24 de Agosto/2018.. conforme nfs nr 005890. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/09/2018 | 40.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb no dia 19 de setembro/2018, para Partivipar do I encontro de lideres do territorio Empreendedor Sustentavel -TES o modulo I -CONHECER, DESPERTAR E ASSUMIR no polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/09/2018 | 60.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb, para Partivipar do I encontro de lideres do territorio Empreendedor Sustentavel -TES o modulo I -CONHECER, DESPERTAR E ASSUMIR no polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/09/2018 | 2626.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2018 | 60.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 30 de Agosto/2018, para participar do encontro de lançamento do territorio empreendedor Sustentavel - TES do medio no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.09.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2018 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.09.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/09/2018 | 40.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 30 de Agosto/2018, para participar do encontro de lançamento do territorio empreendedor Sustentavel - TES do medio no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2018 | 320.00 | 00003938141735 | ALEXLEY DA COSTA FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados de fretes para Transporte de materiais de Limpezas para as unidades de ensino da zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 005893 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2018 | 60.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Patos- PB, no dia 19 de Agosto/2018, afim de resolver assuntos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2018 | 250.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, necessitando conceção de 02 meses de aluguel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2018 | 894.00 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais para O curso de Beleza e Maquiagem oferecidos aos beneficiarios do Programa IGDBF pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 000294. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2018 | 1600.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Apresentação de uma Palesta com o tema: O REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA O COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL, realizado pelo serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nfs nr 005895. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/09/2018 | 546.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de tecidos para confecções de cortinas e toalhas de decorações destinados ao SCFV- Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 302. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/09/2018 | 430.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na limpezas de canteiros e sarjetas das ruas desta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 21.09.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/09/2018 | 400.00 | 00070596460430 | MATHEUS NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços Prestados na colocação de adesivos fume nos veiculos corsa sedan placa: QFU 1430-PB, E livina OXO 2745-PB, da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nfs nr 005899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/09/2018 | 1099.98 | 00001464304416 | MARCELO LAMARE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 10,50 m2 de persiana vertical tec napoles Creme destinados as salas da Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nfa nº 069185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002615 | 25/09/2018 | 1250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Divulgação em emissora institucional dos atos administrativos, veiculado no programa radiofônico de 30 minutos, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo de 15/Agosto A 15 de Setembro/2018, conforme nfs nr 001750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002618 | 25/09/2018 | 254.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa nº 068468 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/09/2018 | 7200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao Pagamento de parcelamento de Divida CONTRATUAL Junto a ENERGISA,REF A SETEMBRO/2018,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/09/2018 | 1701.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/09/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização de pavimentações de ruas urbanas, convenio entre o estado da Paraíba e o município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002619 | 25/09/2018 | 202.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa 068459. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002620 | 25/09/2018 | 906.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais da zona urbana e zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa 068457. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002623 | 25/09/2018 | 390.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa nº 068442 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/09/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ref SETEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 005902. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002621 | 25/09/2018 | 290.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste municipio, conforme nf avulsa nº 068449 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002622 | 25/09/2018 | 216.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados ao CRAS - Centro de referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf avulsa 068438. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002624 | 25/09/2018 | 400.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos,empadas pasteis, tortas, etc) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, para o evento com beneficiarios do Programa Bolsa familia, para tratar de informações sobre o Programa, deste municipio, conforme nf avulsa nº068426 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002625 | 25/09/2018 | 568.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos empadas e tortas,pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social, para o evento dia do Folclore e dia do estudante, deste Municipio, conforme nf avulsa nº 068454 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002626 | 25/09/2018 | 185.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa nº 068432 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002628 | 25/09/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/09/2018 | 824.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), conforme Processo nr 0000539-64.2008.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/09/2018 | 824.00 | 00005199243470 | ANA VALERIA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), conforme Processo nr 0000539-64.2008.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/09/2018 | 2033.39 | 00078469740415 | ALBERG BENDEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços advogaticios na senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, ao autor o Sr DAMIAO LOPES DE SOUSA, conforme Processo nr 0000539-64.2008.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/09/2018 | 40.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DOE/Jornal no dia 13 de Setembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1094108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002637 | 27/09/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês SETEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 1002007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/09/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/09/2018 | 2874.91 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços advogaticios na senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, ao autor o Sr WENDELL QUEIROGA SANTANA, conforme Processo nr 0000719-07.2013.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/09/2018 | 570.00 | 00009782057827 | ALCIDES DA NOBREGA INOCENCIO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Segurança (06 seguranças) prestados durante evento de Casamento e Matrimonio Coletivos realizados no dia 24 de Setembro/2018, neste Municipio, conforme nfs nr 005903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/09/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/09/2018 | 19053.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/09/2018 | 9871.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/09/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/09/2018 | 772.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/09/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/09/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/09/2018 | 4191.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002717 | 28/09/2018 | 1804.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 2205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002727 | 28/09/2018 | 184.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/09/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2018 | 3164.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2018 | 3511.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002744 | 28/09/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002745 | 28/09/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.09.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2018 | 1.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.09.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/09/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.09.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/09/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/09/2018 | 22114.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2018 | 48.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2018 | 136.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2018 | 170.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2018 | 193.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/09/2018 | 4865.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2018 | 824.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), conforme Processo nr 0000539-64.2008.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2018 | 65.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/09/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2018, conforme nfs-e 005910 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002646 | 28/09/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 005908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0002647 | 28/09/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/09/2018 | 5690.06 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/09/2018 | 22896.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Setembro/2018, conforme nfs nr 005913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/09/2018 | 5037.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2018 | 1167.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2018 | 142.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/09/2018 | 17180.36 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/09/2018 | 26508.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/09/2018 | 5874.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/09/2018 | 26485.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/09/2018 | 22930.43 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/09/2018 | 13927.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% -CONTRATADOS - NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/09/2018 | 4347.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2018 | 2353.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT (CEDIDOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/09/2018 | 24780.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. (PARTE 01) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/09/2018 | 113254.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. (PARTE 02) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/09/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/09/2018 | 30367.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2018 | 956.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/09/2018 | 3063.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/09/2018 | 4887.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/09/2018 | 5826.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/09/2018 | 1292.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/09/2018 | 5831.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/09/2018 | 3678.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002714 | 28/09/2018 | 2501.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEO DIESEL combustiveis, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2208. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002715 | 28/09/2018 | 2193.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2206. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002718 | 28/09/2018 | 2029.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002719 | 28/09/2018 | 1826.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2194. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002724 | 28/09/2018 | 1992.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2193. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002729 | 28/09/2018 | 1978.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2196. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002730 | 28/09/2018 | 2098.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/09/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de setembro/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/09/2018 | 22271.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/09/2018 | 20125.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2018 | 640.00 | 00064578259404 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2018 | 300.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 LIXEIRAS DE METAL PARA O CENTRO COMERCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/09/2018 | 490.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA DRENAGEM NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 005916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/09/2018 | 640.00 | 00008163210435 | MACINILDO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de servente de Pedreiro para o concerto do Caçmento da Praça Central, deste Municipio, conforme nfs nr 005917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/09/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/09/2018 | 4427.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/09/2018 | 4730.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002722 | 28/09/2018 | 254.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002725 | 28/09/2018 | 266.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/09/2018 | 430.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição do espaço de eventos e na area externa do centro Comercial desta Cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2018 | 320.00 | 00028714553848 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no conserto da parte Hidraulica e caixa dagua do Matadouro Publico deste Municipio., conforme nfs nr 005919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2018 | 850.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES WANDERLEY NETO | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados na recuperação de mata burro em estradas vicinais na zona Rural deste Municipio, conforme nfs nr 005920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/09/2018 | 640.00 | 00046931161814 | JOSE CARLOS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de calceiteiro na pavimentação de trecho da rua Francisco Felinto dos Santos, nesta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/09/2018 | 12989.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/09/2018 | 2857.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/09/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/09/2018 | 5114.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2018 | 1125.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/09/2018 | 8136.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/09/2018 | 1789.99 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/09/2018 | 18220.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/09/2018 | 4008.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002716 | 28/09/2018 | 5125.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002720 | 28/09/2018 | 2717.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002721 | 28/09/2018 | 2201.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002726 | 28/09/2018 | 4437.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002728 | 28/09/2018 | 139.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002731 | 28/09/2018 | 6845.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002732 | 28/09/2018 | 200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Oleos 04 lt Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002733 | 28/09/2018 | 200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 Litros de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2018 | 3150.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de decorações em evento para a entrega dos certificados do Cursos de Manicure e Pedicure, bolos doces e salgados e Cabeleleiros e penteados realizados pela secretaria de Assistencia Social Deste Municipio, conforme nfs nr 000012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2018 | 4000.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços do fornecimentos de Buffet destinado aos participantes do Cursos de Manicure e Pedicure, bolos doces e salgados e Cabeleleiros e penteados realizados pela secretaria de Assistencia Social Deste Municipio, conforme nfs nr 000010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2018 | 5900.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação e Montagem de Estrutura de Pavilhao, Passarela, Palco, Grade e Iluminação referente ao Evento do Casamento Comunitário realizado nesta Cidade de São Bentinho, no dia 24 de Outubro/2018, conforme nfs nr 000011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002752 | 02/10/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Setembro/2018, conforme nfs nr 0039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002753 | 02/10/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de SETEMBRO/2018, conforme nfs-e 1000223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0002754 | 02/10/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Setembro/2018, conforme nfs-e 1009239 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2018 | 250.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Juazeirinho-Pb, no dia 04 de Outubro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta junto a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2018 | 560.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA GERAL NOS DEPÓSITOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, conforme nfs nr 005924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2018 | 660.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA NOBRE, FRANCISCO MORAIS DE ARAUJO E JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE., conforme nfs nr 005926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/10/2018 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar), ref. mes Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/10/2018 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar), ref. mes setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, ref ao mês Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2018 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar), ref. mes Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, ref ao mês setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2018 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do deposito da secretaria de Assistencia Social, ref. mes setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANNY REGO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAKING OFF (REGISTRO AUDIVISUAL) DOS NOIVOS DURANTE PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO COLETIVO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 24/09/2018, CONFORME NFS NR 005925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2018 | 300.00 | 00071255210451 | FRANCISCA FLAVIA FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, necessitando desta conceção de beneficio de aluguel,familia composta por 03 pesssoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2018 | 300.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas,ref ao 3 mes concedido, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2018 | 300.00 | 00008192228444 | LINDIMARIA GOMES CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia passando por dificuldades financeiras,ref ao 3º mes concedido,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2018 | 157.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente RITA DA SILVA DUARTE, REF Aos mes de SETEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2018 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente RITA DA SILVA DUARTE, REF A AGOSTO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2018 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente RITA DA SILVA DUARTE, REF A SETEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/10/2018 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, REF A SETEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/10/2018 | 174.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, REF Aos mes de SETEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/10/2018 | 75.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, REF Aos mes de SETEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/10/2018 | 344.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, REF Aos mes de MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/10/2018 | 440.00 | 00086357379468 | CICERA DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas jeronimo Jose Pereira, Ivan Ferreira de Oliveira e Jose Francisco Ferreira, neste Municipio, conforme nfs nr 005928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/10/2018 | 320.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços de Apresentação Musical para o Evento do dia dos Professores da Rede Municipal de Educação neste Municipio, conforme nfs nr 005927. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002779 | 05/10/2018 | 216.49 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 006.005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002780 | 05/10/2018 | 130.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 0006.004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/10/2018 | 17690.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha a devolução de recursos desta conta, conforme convenio do FNDE, ref a compras de equipamentos para a rede Municipal de ensino na compra direta, conforme GUIA GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002781 | 05/10/2018 | 924.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 006.003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002782 | 09/10/2018 | 4869.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Expedientes destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 1252. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002784 | 09/10/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de AGOSTO/2018, conforme nfs nr 017637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002785 | 09/10/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de SETEMBRO/2018, conforme nfs nr 017638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/10/2018 | 450.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços na faxina Geral realizada na area externa e caixa dagua da Escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 005931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/10/2018 | 1480.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no desmantamento e limpeza das areas interna e externa do cemiterio Publico Municipal de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00012189972493 | GEILSON KENIDY SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de calceteiro na pavimetação de trecho da rua Francisco Felinto dos SAntos, nesta cidade, conforme nfs nr 005933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002783 | 09/10/2018 | 4402.35 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Expedientes e Didaticos destinados ao Serviços de Convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio, conforme nf-e 1250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/10/2018 | 77.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente FRANÇOAS CAMILA DA SILVA, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/10/2018 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente FRANÇOAS CAMILA DA SILVA, REF A SETEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Setembro/2018, conforme nfs nr 005930 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/10/2018 | 1300.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na Organização e acompanhamento do Casamento comunitário realizado neste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de Agua e esgotos da secretaria de Assistencia Social, ref. mes OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, ref ao mês setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002793 | 10/10/2018 | 3458.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 60 conjunt escolar, 62 camisetas destinados ao Grupos de Idosos e Crianças do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 520. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002803 | 10/10/2018 | 317.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Generos alimenticios(carnes de charques e ovos), destinados ao SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 001.519. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002804 | 10/10/2018 | 648.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras, destinados ao SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 001.520. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002809 | 10/10/2018 | 158.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de generos alimenticios (ovos e carnes de charques), destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.527. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002810 | 10/10/2018 | 167.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio, conforme nf-e 001.528. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2018 | 4200.00 | 00009727811450 | THAGYDA PRYSCILLA GONÇALVES DO REGO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na ministração e materiais de curso de confeiteiro de chantilhinho e torta americana oferecido para Os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nfs nr 005936. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2018 | 425.00 | 00001022858459 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no transporte de estacas de cimento para a cerca da area do aterro sanitario deste Municipio, conforme nfs nr 005934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2018 | 580.00 | 00007020320422 | ELISANGELA RITA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de locação de som para o Evento comemorativo do dia dos Professores nesta Cidade, deste Municipio, conforme nfs nr 005935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2018 | 29124.13 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2018 | 6050.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2018 | 4887.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2018 | 3512.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2018 | 956.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002805 | 10/10/2018 | 1659.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a Escola Municipal "Joaquina Cassimira da Conceição", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.523. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002806 | 10/10/2018 | 416.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carnes de Charques) destinados a escola municipal joaquina cassimira da conceição, deste Municipio, conforme nf-e 001.524. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002807 | 10/10/2018 | 208.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002808 | 10/10/2018 | 1464.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.526. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002794 | 10/10/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Setembro/2018, conforme nfs-e 70 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de Aguas dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2018 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2018, conforme compprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2018 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/10/2018 | 1701.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2018 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/10/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Setembro/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 005940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/10/2018 | 430.00 | 00001929341474 | DALVACI GALDINO DA SILVA LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Geronimo Jose Pereira, Ivan Ferreira de Oliveira e Luiz Gomes da Costa, nesta cidade, conforme nfs nr 005937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/10/2018 | 230.00 | 00070354318454 | TAIZA VIEIRA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Antonio Jose Pereira e Ernane Roque de Arruda, nesta cidade, conforme nfs nr 005938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/10/2018 | 330.00 | 00015125092487 | GERALDO CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na pinturas de meios fios no bairro Deputado Levi Olimpio ferreira, nesta cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/10/2018 | 840.00 | 00070925731498 | JACO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços para o roço e limpezas do terreno do Lixão deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 005942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/10/2018 | 430.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no acompanhamento do Carro Pipa para abastecimento dagua nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs nr 005941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/10/2018 | 552.00 | 00049324829149 | JOSE URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à sousa PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002830 | 15/10/2018 | 1503.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 074812 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002831 | 15/10/2018 | 1251.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 074800 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002832 | 15/10/2018 | 1295.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 074791 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002833 | 15/10/2018 | 1800.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços na alimentação do Sistema de Prestações de Contas do FNDE deste Municipio de São Bentinho Pb, ref ao meses de Setembro/Outubro/2018, conforme nfs nr 005943. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002834 | 15/10/2018 | 14614.32 | 19355524000123 | PHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª Medição dos Serviços de Execução da Coberta em Estrutura Metalica e Pintura da Escola de Ensino Fundamental Joaquina Cassimira da Conceição, zona Urbana, conforme planinhas orçamentarias, contrato 073/2018 e convenio 379/2015/SEE-PB/PMSB-PB e nfs-e 00003. | 00112018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/10/2018 | 10239.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/10/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/10/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/10/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/10/2018 | 159.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/10/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no Jornal diario oficial no dia 28 de Setembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1094791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/10/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DOE Jornal diario oficial nos dias 25/27 Setembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1094595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002848 | 15/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002407 em anexo.ref a Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/10/2018 | 2755.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/10/2018 | 2710.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/10/2018 | 6.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/10/2018 | 18.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2018, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/10/2018 | 308.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002857 | 16/10/2018 | 208.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa nº 075479 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/10/2018 | 3397.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de diversos Orgaos Publicos (bIBLIOTECA, GABINETE, EMATER, CENTRO COMERCIAL, PETI, JUNTA DE SERVIÇO, MATADOURO, BANHEIROS PUBLICOS E GARAGEM DE VEICULOS, ref ao mês Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002852 | 16/10/2018 | 218.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa 075470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002855 | 16/10/2018 | 1335.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais da zona urbana e zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa 075466. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002856 | 16/10/2018 | 540.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa nº 075493 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/10/2018 | 3477.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE MUNICIPAL), ref ao mes Setembro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/10/2018 | 6921.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002851 | 16/10/2018 | 211.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste municipio, conforme nf avulsa nº 075481 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002853 | 16/10/2018 | 2200.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( pasteis, coxinhas, empadinhas, kibe, paes e tortas, etc) destinados ao serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, para o evento do Dia das Crianças, promovido pelo SCFV, conforme nf avulsa nº 075459 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002854 | 16/10/2018 | 271.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados ao CRAS - Centro de referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf avulsa 075502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002850 | 16/10/2018 | 220.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa nº 075504 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002867 | 17/10/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002863 | 17/10/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000023. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002864 | 17/10/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002865 | 17/10/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000000021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002868 | 17/10/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002866 | 17/10/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00000020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0002862 | 17/10/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/10/2018 | 58.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002873 | 18/10/2018 | 868.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Administração, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.504 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/10/2018 | 1700.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecções de traves de ferro para o Ginasio da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, nesta Cidade, conforme nfs nr 005947. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002871 | 18/10/2018 | 1154.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.502 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002872 | 18/10/2018 | 2682.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.503 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002874 | 18/10/2018 | 1950.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.505 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002877 | 18/10/2018 | 1076.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.508 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/10/2018 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 18 de Outubro/2018, afim de tratar de assuntos reacionados a sua Pasta, a respeito desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002875 | 18/10/2018 | 1396.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.506 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002876 | 18/10/2018 | 681.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.507 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002878 | 18/10/2018 | 696.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.509 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/10/2018 | 1520.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários e conservação do falecido(a) senhor(a) WELLIGNTON DE MELO MARINHO, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 000.053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/10/2018 | 1415.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 urna funeraria e translado de Campina Grande para São Bentinho-Pb, do falecido(a) senhor(a) HERMES JOAO DE ALMEIDA, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 000.054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002883 | 19/10/2018 | 656.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 7699. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002884 | 19/10/2018 | 416.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3180-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 7698. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/10/2018 | 94.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.10.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/10/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.10.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/10/2018 | 2768.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002886 | 22/10/2018 | 82158.77 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª medição da Pavimentação e Drenagem em diversas vias Urbanas deste Municipio, conforme contrato de Repasse nº 1029351/25/2016 (828472), planilhas orçamentarias e nfs nr 000019. | 00102018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/10/2018 | 720.00 | 00074168495434 | ALZENIR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel social de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, REF AO 03 MESES NO VALOR DE R$ 240,00, familia composta com total de 02 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002905 | 23/10/2018 | 622.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900019980. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/10/2018 | 330.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de frete prestados no transporte de mundanças de familias carentes deste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nfs nr 005952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/10/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 005953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/10/2018 | 700.00 | 00046931161814 | JOSE CARLOS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de calceiteiro na pavimentação da rua Francisco Felinto dos santos, neste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/10/2018 | 700.00 | 00008163210435 | MACINILDO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Calceiteiro na pavimentação da rua Francisco felinto dos Santos, neste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/10/2018 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ref OUTUBRO/2018, CONFORME NFS NR 005950. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/10/2018 | 50.00 | 00053815319153 | FRANCISCO NOBRE FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 03 de Outubro/2018, para participar do curso de Motorista na cidade de Joao Pessoa-Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/10/2018 | 50.00 | 00053815319153 | FRANCISCO NOBRE FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, no dia 08 de Outubro/2018, para participar do curso de Motorista na cidade de Joao Pessoa-Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002902 | 23/10/2018 | 14614.32 | 19355524000123 | PHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª Medição dos Serviços de Execução da Coberta em Estrutura Metalica e Pintura da Escola de Ensino Fundamental Joaquina Cassimira da Conceição, zona Urbana, conforme planinhas orçamentarias, contrato 073/2018 e convenio 379/2015/SEE-PB/PMSB-PB e nfs-e 00003. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002903 | 23/10/2018 | 3811.55 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos das escolas da REDE MUNICIPAL da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 900019976. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002904 | 23/10/2018 | 1725.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos da creche municipal deste municipio, conforme nf-e 900019977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002906 | 23/10/2018 | 300.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios(carnes) destinado a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme nf-e 900019981. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/10/2018 | 550.00 | 00000003997448 | JOANA DARK DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na faxina geral nas sedes da emater, junta de serviço militar e deposito da secretaria de Ação social desta Prefeitura Municipal de São Bentinho-Pb, conforme nfs 005951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/10/2018 | 2850.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições para os prestadores de serviços (contabeis, engenharia, assessoria tecnica, etc para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho Pb., conforme nfs nr 005954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002907 | 23/10/2018 | 245.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme nf-e 900019982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/10/2018 | 131.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.10.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/10/2018 | 20.00 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de tarifas Bancarias debitadas da conta 341-7 Transporte Escolar Estadual, no mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002911 | 24/10/2018 | 255.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos de 150 convites de Casamento Comunitario, realizado neste Municipio, pela secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 0042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/10/2018 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar), ref. mes Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, ref ao mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/10/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/10/2018 | 430.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas ruas desta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 005959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/10/2018 | 450.00 | 00012664091492 | YGOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na campinagem de canteiros e ruas desta cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/10/2018 | 480.00 | 00001391037405 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição da area de eventos e entorno do centro Comercial nesta Cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/10/2018 | 84.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/10/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/10/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/10/2018 | 37.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002920 | 26/10/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês OUTUBRO/2018, CONFORME NFS-E 1002026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/10/2018 | 260.00 | 00004645583441 | LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços Prestados na Locação da Area de Lazer destinado ao Evento Comemorativo do dia dos Idosos, realizado pelo SCFV- Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005962. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de Brindes e coffebreak em evento realizado no dia do idosos realizado pelo Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV neste Municipio, conforme nfs nr 005960. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/10/2018 | 460.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na locação de maquina de pipoca, algodão doce e piscina de bolinhas para o evento comemorativo do dia das Crianças realizado pelo serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Muicipiode São Bentinho, conforme nfs nr 005961. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00010495695475 | LEONIDAS CANUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na ministração de Palestras sobre Ingresso no mercado de Trabalho junto aos ususarios do SCFV com faixa etaria de 13 à 17 anos, neste Municipio, conforme nfs nr 005963. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/10/2018 | 750.00 | 00002086577117 | JULIANA REINALDA DA SIVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 02 pessoas, conceção de 03 meses de Aluguel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/10/2018 | 450.00 | 00008218246436 | ANA PAULA CARVALHO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, conceção de (tres meses) 150,00 cada mes, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/10/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/10/2018 | 194.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/10/2018 | 49.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/10/2018 | 137.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/10/2018 | 171.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/10/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 30 de Outubro/2018, para tratar de assuntos de interresse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/10/2018 | 790.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 Liquidificador Industrial destina a CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 1281. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002941 | 29/10/2018 | 6993.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materias de expedientes destinados as manutenções da Secretaria de Educação - QSE deste Municipio, conforme nf-e 1278. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2018 | 650.00 | 00001630998478 | MAIRLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados de faxina na Academia de Saúde deste Municipio de São Bentinho-Pb, conforme nfs nr 005971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2018 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0002945 | 30/10/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 005965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002946 | 30/10/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2018, CONFORME NFS NR 005969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/10/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2018, conforme nfs-e 005967 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002950 | 31/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002451 em anexo.ref a Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002951 | 31/10/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Outubro/2018, conforme nfs nr 0043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2018 | 5008.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2018 | 18554.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2018 | 1101.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2018 | 4082.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.10.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2018 | 18290.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2018 | 4023.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2018 | 7918.30 | 00003184827461 | MARIA DO SOCORRO F. DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), conforme Processo nr 0002326-21.2014.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2018 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2018 | 22126.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2018 | 21778.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2018 | 4783.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2018 | 4791.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2018 | 9881.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2018 | 2173.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2018 | 6333.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2018 | 1393.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2018 | 4873.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2018 | 1072.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2018 | 14204.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2018 | 3125.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002952 | 31/10/2018 | 37960.00 | 06198597000107 | APFORM INDUTSRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOAQUISICAÇÃO POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC, MOBILIARIO PARA AS SALAS DE AULA DAS UNIDADES ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2018 | 16154.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2018 | 20276.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2018 | 4920.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2018 | 26485.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2018 | 22596.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2018 | 13427.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% -CONTRATADOS - NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2018 | 3703.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2018 | 136934.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2018 | 2353.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT (CEDIDOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2018 | 3532.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2018 | 4460.79 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2018 | 1082.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2018 | 30125.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2018 | 814.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2018 | 4878.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2018 | 2953.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2018 | 5826.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSP. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003012 | 31/10/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | MANLATINAMERICAIND.COM.DEVEIC.LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da Aquisição de 01 Onibus escolar Rural escolar pequeno destinados a Secretaria de Educação, conforme convenio educação FNDE, e nf-e e documentação em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003014 | 31/10/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Setembro/2018, conforme nfs nr 005972. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003015 | 31/10/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Setembro/2018, conf nfs nr 005974. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003016 | 31/10/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Setembro/2018, conforme nfs nr 005974. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003017 | 31/10/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Setembro/2018, conf nfs nr 005975. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003018 | 31/10/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Setem/2018, conforme nfs 5976. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003019 | 31/10/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Setemb/2018, conf 005977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003020 | 31/10/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Setembro/2018, conforme nfs nr 005978. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003021 | 31/10/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Setembro/2018, conf nfs mr 005979. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003022 | 31/10/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Setembro/2018, conf nfs 005980. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003023 | 31/10/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref Setemb/2018, conf nfs nr 05981. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003024 | 31/10/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Setem/2018, conf nfs nr 005982. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003025 | 31/10/2018 | 2303.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref setembro/2018, conforme nfs nr 005983. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003026 | 31/10/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a setembr/2018, conforme nfs nr 005984. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2018 | 3111.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2018 | 360.00 | 00011781520496 | REBECA MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, conceção 02 meses de 180,00 cada, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2018 | 11852.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2018 | 9823.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2018 | 2607.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2018 | 684.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/11/2018 | 300.00 | 00011047490412 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente com problemas de saude, necessitando da conceção de 02 meses de aluguel no valor de r$ 150,00 cada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2018 | 600.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente deste Municipio, necessitando da conceção de 02 meses de aluguel no valor de r$ 300,00 cada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/11/2018 | 1896.86 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha ao Pagamento do ressarcimentos de diarias a Prefeita Constitucional deste Municipio, para pagamento da viagens Area, saindo de Joao Pessoa-Pb com destino à Brasilia-DF (ida e volta), no dia 06 de Novembro/2018, para tratar de assuntos de Convenios ao Orgãos competentes, conforme comprocantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/11/2018 | 1104.60 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha ao Pagamento do ressarcimentos de diarias a Prefeita Constitucional deste Municipio, para pagamento das despesas com Hospedagem e alimentação, da viagem saindo de João Pesssoa-PB com destino à Brasilia-DF, no dia 06 de Novembro/2018,para tratar de assuntos de Convenios ao Orgãos competentes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/11/2018 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/11/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/11/2018 | 2.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA DE AVISO DE LANÇAMENTO) DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/11/2018 | 550.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de faxinas da area Interna e externa do ginásio poliesportivo deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 005987. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/11/2018 | 80.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Sousa-PB, para levar alunos a uma visita ao Parque de Dinossauros na cidade de sousa-PB, nos dias 29/30 de Outubro/2018, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003042 | 06/11/2018 | 1069.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais da zona urbana e zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa 081111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003043 | 06/11/2018 | 154.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa 081132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003046 | 06/11/2018 | 568.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa nº 081099 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/11/2018 | 1800.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento 03 diárias para custeio de viagem à Brasilia-DF, no dias 06/07/08 de Novembro/2018, para tratar de assuntos de Convenios ao Orgãos competentes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização da reprogramação de Construção do prédio do CRAS, deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/11/2018 | 650.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Francisco de Sousa Nobre, Fco Morais de araujo e José Antonio do Nascimento, nesta cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/11/2018 | 500.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e recolhimento de lixoem terrenos baldios da zona urbana deste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 005988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003044 | 06/11/2018 | 780.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste municipio, conforme nf avulsa nº 081154 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003047 | 06/11/2018 | 344.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados ao CRAS - Centro de referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf avulsa 081157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003048 | 06/11/2018 | 239.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa nº 081089 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/11/2018 | 2400.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVRES FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestado no registro de emisão de certidoes de Casamento do Evento "Casamento Comunitário" realizado nesta cidade de São Bentinho no dia 28 de Setembro/2018, conforme nfs nr 005990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/11/2018 | 3000.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados pelo fornecimento de bolos de Casamento para o evento "casamento comunitario" realizado pela Prefeitura Municipal de São bentinho no dia 24 de Setembro/2018, conforme nfs nr 005991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003058 | 07/11/2018 | 128.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos de encadernações e Convite de Papel cartão, destinados a secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 0050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003067 | 07/11/2018 | 186.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003077 | 07/11/2018 | 1864.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 2290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003080 | 07/11/2018 | 17.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 litro de Oleo, destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/11/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Outubro/2018, conforme nfs nr 005992 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/11/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 198, pagamento referente a 1ª Parcela | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003052 | 07/11/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de OUTUBRO/2018, conforme nfs nr 017748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003075 | 07/11/2018 | 256.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003076 | 07/11/2018 | 233.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003063 | 07/11/2018 | 139.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003070 | 07/11/2018 | 4548.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003071 | 07/11/2018 | 3790.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003072 | 07/11/2018 | 1895.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003073 | 07/11/2018 | 4927.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003074 | 07/11/2018 | 3005.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003081 | 07/11/2018 | 490.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 23 litros de Oleos Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003082 | 07/11/2018 | 440.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 22 Litros de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003049 | 07/11/2018 | 1144.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 081833 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003050 | 07/11/2018 | 1331.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 081831 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003051 | 07/11/2018 | 1091.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 081832 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003060 | 07/11/2018 | 354.46 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio, conforme nfs nr 0049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003064 | 07/11/2018 | 2160.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003065 | 07/11/2018 | 2084.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2278. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003066 | 07/11/2018 | 1895.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2279. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003068 | 07/11/2018 | 2014.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2281. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003069 | 07/11/2018 | 2236.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2282. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003078 | 07/11/2018 | 2330.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2291. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003079 | 07/11/2018 | 2395.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2293. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003083 | 07/11/2018 | 136.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 08 litros de Oleos Lubrif. destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003084 | 07/11/2018 | 136.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 08 litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2300. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003085 | 07/11/2018 | 136.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 08 Litros de Oleos Lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003086 | 07/11/2018 | 136.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 08 litros de oleos lubrificantes, destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2298. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003057 | 07/11/2018 | 356.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa nº 081142 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003059 | 07/11/2018 | 189.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria de Administração, neste Municipio, conforme nfs nr 0048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003061 | 07/11/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Outubro/2018, conforme nfs-e 1009402 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/11/2018 | 346.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/11/2018 | 156.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003087 | 08/11/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de SETEMBRO/2018, conforme nfs-e 1000240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003088 | 08/11/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de OUTUBRO/2018, conforme nfs-e 1000241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/11/2018 | 1600.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Levantamento Planialtimetrico de um terreno para a construção de uma Creche tipo 1, FNDE) e levantamento para recalque do esgotamento sanitario neste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs-e 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/11/2018 | 320.00 | 00006160524488 | JERFESON DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas, viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, nos dias 05/06 de Novembro/2018, para participar do curso de elaborações de Projetos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/11/2018 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas, viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, nos dias 05/06 de Novembro/2018, para participar do curso de elaborações de Projetos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003089 | 08/11/2018 | 244228.24 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO da prestação de serviços de engenharia para Implantação do sistema de esgotamento sanitário deste Municipio de São Bentinho-Pb, referente ao contrato nº 110/2017, convenio nº 0612/16 FUNASA/PREFEITURA, conforme planilhas orçamentarias e nfs-e 58. | 00202018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003110 | 09/11/2018 | 440.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras, destinados ao SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 001.570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003117 | 09/11/2018 | 263.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados ao CRAS - centro de referencia da assistencia social, deste Municipio, conforme nf-e 001.577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003118 | 09/11/2018 | 158.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de generos alimenticios (ovos e carnes de charques), destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/11/2018 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente a SRA FRANCINALDA ALVES DA CONCEIÇÃO SILVA, REF A OUTUBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/11/2018 | 120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente a SRA FRANCINALDA ALVES DA CONCEIÇÃO SILVA, REF A NOVEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003123 | 09/11/2018 | 223.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003133 | 09/11/2018 | 1770.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 2333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003131 | 09/11/2018 | 270.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003132 | 09/11/2018 | 246.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/11/2018 | 850.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES WANDERLEY NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e troca de brita nos tamques cépticos do Matadouro Publico deste Municipio São Bentinho, conforme nfs nr 005995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003106 | 09/11/2018 | 17.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 litro de oleo lubrif. destinados a moto Bross 125 Placa: NOQ 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003107 | 09/11/2018 | 340.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 20 litros de Oleos Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003119 | 09/11/2018 | 149.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003126 | 09/11/2018 | 3790.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003127 | 09/11/2018 | 3032.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003128 | 09/11/2018 | 2205.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003129 | 09/11/2018 | 4548.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003130 | 09/11/2018 | 3069.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003135 | 09/11/2018 | 150.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 litros de Oleos Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003136 | 09/11/2018 | 100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 Litros de Oleos lubrificantes destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/11/2018 | 600.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação e Montagem de Estrutura de Palco, para a relização da comemoração do dia do Professores da Rede Municipal desta Cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 000017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/11/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de Outubro/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003104 | 09/11/2018 | 637.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 7826. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003105 | 09/11/2018 | 1234.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 7827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003111 | 09/11/2018 | 1659.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a Escola Municipal "Joaquina Cassimira da Conceição", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.571. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003112 | 09/11/2018 | 416.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carnes de Charques) destinados a escola municipal joaquina cassimira da conceição, deste Municipio, conforme nf-e 001.572. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003113 | 09/11/2018 | 226.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.573. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003114 | 09/11/2018 | 208.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados as escolas do campo, deste Municipio, conforme nf-e 001.574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003115 | 09/11/2018 | 1359.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003116 | 09/11/2018 | 287.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.576. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003120 | 09/11/2018 | 2084.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2320. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003121 | 09/11/2018 | 1895.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003122 | 09/11/2018 | 1819.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003124 | 09/11/2018 | 2179.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2324. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003125 | 09/11/2018 | 1939.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003134 | 09/11/2018 | 2656.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2335. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2018 | 956.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/11/2018 | 30367.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/11/2018 | 3063.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/11/2018 | 4887.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/11/2018 | 5826.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003149 | 09/11/2018 | 1300.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções (conserto da caixa de marcha) do veiculo Onibus escolar placa OET 2504-Pb da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 00122. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/11/2018 | 8775.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/11/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Outubro/2018, conforme nfs nr 005993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003103 | 09/11/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2018, conforme nfs-e 72 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003108 | 09/11/2018 | 223.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003109 | 09/11/2018 | 347.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (frutas e verduras) destinados a Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/11/2018 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2018, conforme compprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/11/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/11/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/11/2018 | 4.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/11/2018 | 416.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2018 | 20.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.11.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/11/2018 | 2725.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/11/2018 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.11.2018 DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003161 | 12/11/2018 | 1118.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Administração, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.621 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/11/2018 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação do Aviso de Licitação - tomada de Preço desta Prefeitura Municipal, conforme nota de Fatura nr 682215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2018 | 850.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação do Aviso de Licitação - tomada de Preço e extrato de termo aditivo desta Prefeitura Municipal, conforme nota de Fatura nr 674409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/11/2018 | 1002.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação do resultado de Julgamento de Licitação, Extrato de contrato e Aviso de Licitação desta Prefeitura Municipal, conforme nota de Fatura nr 663954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/11/2018 | 1548.87 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação do resultado de Julgamento de Licitação, Extrato de contrato e Aviso de Licitação, aviso de homologação desta Prefeitura Municipal, conforme nota de Fatura nr 676890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003157 | 12/11/2018 | 846.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.617 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003160 | 12/11/2018 | 3071.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.620 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003162 | 12/11/2018 | 4067.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.622 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003163 | 12/11/2018 | 1175.61 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.623 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003156 | 12/11/2018 | 733.41 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.616 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003158 | 12/11/2018 | 526.03 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.618 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003159 | 12/11/2018 | 1557.29 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.619 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2018 | 552.00 | 00049324829149 | JOSE URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à sousa PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003173 | 13/11/2018 | 440.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 037.635 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003178 | 13/11/2018 | 451.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 037.633 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003171 | 13/11/2018 | 458.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia Social, deste município, licicitação 003/2018,conforme nf-e 037.637 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003169 | 13/11/2018 | 482.30 | 00007598509417 | HELIA REGINA NOBRE DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 083721 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003172 | 13/11/2018 | 255.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de copos descartaveis, destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município,conforme nf-e 037.636 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003174 | 13/11/2018 | 251.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola de Campo, zona Rural deste município,conforme nf-e 037.629 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003175 | 13/11/2018 | 528.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.630 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003177 | 13/11/2018 | 420.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções e materiais de Higiene Pesssoal destinados à CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.632 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003176 | 13/11/2018 | 360.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.631 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/11/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no Jornal diario oficial nos dias 03/04/25 Outubro/2018 e no DOE 31/Outubro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1095591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/11/2018 | 1852.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/11/2018 | 600.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 12/13 de Novembro/2018, para participar do curso de sustentabilidade na administração Publica junto ao TCE, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/11/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Outubro/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 006000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003184 | 14/11/2018 | 1077.30 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 411. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003188 | 14/11/2018 | 2032.10 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 409. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/11/2018 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 12 de Novembro/2018, para participar do Curso de elaboração de Projetos (SINCOV II), no Ministerio da Fazenda, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/11/2018 | 160.00 | 00006160524488 | JERFESON DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dia 12 de Novembro/2018, para participar do Curso de elaboração de Projetos (SINCOV II), no Ministerio da Fazenda, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003186 | 14/11/2018 | 4443.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de vias e ruas deste Municipio, conforme nf-e 413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003187 | 14/11/2018 | 816.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais eletricos destinados as manutenções da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003189 | 14/11/2018 | 2108.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/11/2018 | 360.00 | 00030270340491 | MILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à PATOS PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003185 | 14/11/2018 | 110.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções do CRAS - Centro de Referencia de assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 408. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços tecnicos Especializados no Processo de Prestação de contas atraves do demosntrativo Fisico e financeiro do SUASWEB dos recursos do FNAS no exercicio financeiro de 2017, referente aos Serviços e Gestão do SUAS E acompanhamento de analise junto ao conselho Municipal de Assistencia Social - SUAS deste Municipio de São Bentinho-Pb, conforme nfs nr 005997. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços tecnicos Especializados no Processo de Prestação de contas atraves do demosntrativo Fisico e financeiro do SUASWEB dos recursos do FNAS no exercicio financeiro de 2017, referente a Gestão do Bolsa Familia e acompanhamento da analise junto ao conselho Municipal de Assistencia social -SUAS deste Municipio de São Bentinho-pB.conforme nfs nr 005998. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/11/2018 | 247.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de tintas pra Impressora HP, destinados a Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/11/2018 | 410.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de tintas pra Impressora epson, destinados a Secretaria de Finanças desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 001.712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/11/2018 | 945.00 | 00046931161814 | JOSE CARLOS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de calceteiro no trabalho de recuperação do Calçamento da Praça Central deste Municipio, conforme nfs nr 6002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/11/2018 | 890.00 | 00008163210435 | MACINILDO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de calceteiro no trabalho de recuperação do Calçamento da Praça Central deste Municipio, conforme nfs nr 6001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003199 | 19/11/2018 | 883.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de frutas e Verduras, queijos, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 085120 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003200 | 20/11/2018 | 1144.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 Pneus R17.5 destinados ao Onibus Escolar Placa:OGE 5410-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 535 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003208 | 20/11/2018 | 2330.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2291. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003212 | 20/11/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00001011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2018 | 1100.00 | 00007544023478 | EMANUELLA DA NOBREGA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de curso de Formação Continuada para Profissionais da Secretaria de Educação e Prestação de contas e PDDE deste Municipio, conforme nfs nr 006004. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003221 | 20/11/2018 | 1023.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças (kit embreagem), destinados ao veiculo onibus Escolar PLaca: OGE 5410-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 001.388. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003222 | 20/11/2018 | 790.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças (PASTILHAS E DISCO DE FREIOS), destinados ao veiculo onibus Escolar PLaca: OET 2504-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 001.389. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003223 | 20/11/2018 | 446.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças (01 ROLAMENTO DIANTEIRO), destinados ao veiculo onibus Escolar PLaca: MNE 4248-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 001.390. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/11/2018 | 40.00 | 00006160524488 | JERFESON DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 09.Novembro/2018, para participar do IV encontro de lançamento do territorio empreendedor Sustentavel - TES, o MODULO I - CONHECER, DESPETAR E ASSUMIR no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003209 | 20/11/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/11/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/11/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/11/2018 | 2278.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/11/2018 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no Jornal diario oficial nos dias 01,06,Novembro/2018 e no DOE 06.Novembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1095748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2018 | 60.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 09.Novembro/2018, para participar do IV encontro de lançamento do territorio empreendedor Sustentavel - TES, o MODULO I - CONHECER, DESPETAR E ASSUMIR no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003216 | 20/11/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00001015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2018 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,junta de serviço Militar) , ref ao mês Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003213 | 20/11/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00001012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003214 | 20/11/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00001013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003215 | 20/11/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00001014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/11/2018 | 430.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes de mundanças de familias carentes deste Municipio, conforme nfs nr 6003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003211 | 20/11/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 00001010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2018 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/11/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/11/2018 | 270.00 | 00070354318454 | TAIZA VIEIRA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição do espaço de evventos e da area externa do centro comercial nesta cidade, conforme nfs nr 6007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/11/2018 | 640.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no conserto de portao de ferro da Escola Joaquina Cassimira da conceição, em cadeiras da recepção do Centro Administrativo e Letreiros da Praça do Cruzeiro, nesta cidade, conforme nfs nr 6008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/11/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 006006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/11/2018 | 530.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na locação de um compressor para utilazação e explosão e retiradas de pedras para a pavimentação de ruas no conjunto São Sebastião nesta cidade de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 6009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003232 | 22/11/2018 | 2084.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar IVECO Placa: NQJ 5478-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2278. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003233 | 22/11/2018 | 2160.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2277. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003234 | 22/11/2018 | 1895.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2279. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003235 | 22/11/2018 | 2236.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2282. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003237 | 22/11/2018 | 2395.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: MNE 4248-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2293. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003238 | 22/11/2018 | 2014.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2281. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/11/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do aviso de Licitação -TP nº 01/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 22.11.2018, conforme nfs-e 00014428 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003240 | 23/11/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 1002046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/11/2018 | 30.02 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - PB | Valor que se empenha a devolução de recursos do saldo desta conta 6000-8, conforme convenio firmado com esta Prefeitura Municipal e Governo do Estado, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/11/2018 | 646.95 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de jogos educativos e brinquedos destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 784. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003241 | 23/11/2018 | 1398.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003242 | 23/11/2018 | 1174.20 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003243 | 23/11/2018 | 1517.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003245 | 23/11/2018 | 1189.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/11/2018 | 1808.65 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de brinquedos educativos destinados ao Serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 779. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003244 | 23/11/2018 | 1257.90 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a melhorias das Instalações do CRAS - Centro de Referencia de assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003247 | 23/11/2018 | 116.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Limpezas destinados ao SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 3039. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/11/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003250 | 26/11/2018 | 420.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de embreagem no veiculo onibus Escolar PLaca: OGE 0073-PB, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 1642. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/11/2018 | 500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Manutenção de reciclagem de 10 tonner de Impressoras da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs 017837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003249 | 26/11/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de NOVEMBRO/2018, conforme nfs-e 1000245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/11/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DOE 13.Novembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1096274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.11.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2018 | 500.00 | 00000003997448 | JOANA DARK DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na faxina geral realizada no arquivo do centro Administrativo e na area externa da sede do Departamento de Licitação e no deposito da Infraestrutura, neste Municipio, conforme nfs nr 006011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2018 | 320.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Notariais(Certidoes e Autenticações) a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs nr 6012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco Felinto dos Santos, Centro, São Bentinho-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, no que tange ao ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO deste Municipio, com inicio 01.10.2018 e termino em 01.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/11/2018 | 400.00 | 00005811618409 | JOSE AILTON DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na campinagem de ruas e canteiros Publicos na zona urbana deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 6013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/11/2018 | 22889.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/11/2018 | 21778.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/11/2018 | 4783.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/11/2018 | 4791.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/11/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2018 | 4873.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/11/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/11/2018 | 1072.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2018 | 6333.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/11/2018 | 1393.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2018 | 9881.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/11/2018 | 2173.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/11/2018 | 755.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na vulcanização e troca de pneus dos veiculos e maquinas da Secretaria de Agricultura, deste Municipio de Sao Bentinho, conforme nfs nr 006021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2018 | 15158.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/11/2018 | 3334.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/11/2018 | 270.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização e trocas de pneus dos veiculos da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 006020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2018 | 16536.36 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/11/2018 | 20276.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/11/2018 | 4920.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/11/2018 | 26485.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/11/2018 | 22215.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2018 | 13427.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% -CONTRATADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/11/2018 | 3703.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/11/2018 | 2353.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT (CEDIDOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/11/2018 | 3554.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/11/2018 | 4460.79 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/11/2018 | 1082.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/11/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/11/2018 | 30125.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/11/2018 | 5826.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/11/2018 | 2953.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/11/2018 | 4887.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/11/2018 | 814.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003323 | 29/11/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Outubro/2018, conforme nfs nr 006024. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003324 | 29/11/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Outubro/2018, conf nfs nr 006025. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003325 | 29/11/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Outubro/2018, conforme nfs nr 006026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003326 | 29/11/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Outubro/2018, conf nfs nr 006027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003327 | 29/11/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Outub/2018, conforme nfs 6028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003328 | 29/11/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Outubr/2018, conf 006029. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003329 | 29/11/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Outubro/2018, conforme nfs nr 006030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003330 | 29/11/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Outubro/2018, conf nfs mr 006031. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003331 | 29/11/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Outubro/2018, conf nfs 006032. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003332 | 29/11/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref Outubr/2018, conf nfs nr 06033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003333 | 29/11/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Outub/2018, conf nfs nr 006034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003334 | 29/11/2018 | 2303.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref Outubro/2018, conforme nfs nr 006035. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003335 | 29/11/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a Outubro/2018, conforme nfs nr 006036. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2018 | 136934.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0003263 | 29/11/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 006014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/11/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2018, conforme nfs-e 006016 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003265 | 29/11/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 006018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2018 | 650.00 | 00011916243401 | JANDILSON DE ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no abastecimento de Agua na Escola Municipal LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, localizada no sítio Angicos, zona rural deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 006023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2018 | 5008.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2018 | 18554.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/11/2018 | 1101.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/11/2018 | 4082.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.11.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/11/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/11/2018 | 18290.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/11/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/11/2018 | 4023.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2018 | 3111.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2018 | 10898.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/11/2018 | 10252.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/11/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/11/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/11/2018 | 2397.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/11/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/11/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/11/2018 | 684.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/11/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA NA CONTA GSUAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2018 | 195.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2018 | 138.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2018 | 49.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2018 | 172.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003340 | 30/11/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Novem/2018, conforme nfs 6041. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003341 | 30/11/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Novembro/2018, conf nfs nr 006038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003342 | 30/11/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Novembro/2018, conforme nfs nr 006039. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003343 | 30/11/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Novembro/2018, conf nfs nr 006040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003344 | 30/11/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Novembro/2018, conforme nfs nr 006037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003345 | 30/11/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Novembro/2018, conf nfs 006045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003346 | 30/11/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Novembro/2018, conf nfs mr 006044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003347 | 30/11/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Novembro/2018, conforme nfs nr 006043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003348 | 30/11/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e evolta)pag ref Novemb/2018, conf 006042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003349 | 30/11/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) pag ref Novemb/2018, conf nfs nr 06046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003350 | 30/11/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Novem/2018, conf nfs nr 006047. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003351 | 30/11/2018 | 2303.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref Novembro/2018, conforme nfs nr 006048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003352 | 30/11/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a Novembr/2018, conforme nfs nr 006049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003353 | 30/11/2018 | 1300.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Educação (diarios de classe da Educação Infantil, fundamental e EJA, neste Municipio, conforme nfs nr 0051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003360 | 30/11/2018 | 2484.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veraneio Placa: clp 8670-pb, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio, saindo dos sitios: sítio angicos I com passagem por angicos II e varzea de Dentro com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 45 KM (ida e volta), turno Tarde, pagamento ref 24/Agosto a 24/Setembro/2018, conforme nfs nr 006057. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003361 | 30/11/2018 | 2484.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veraneio Placa: clp 8670-pb, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio, saindo dos sitios: sítio angicos I com passagem por angicos II e varzea de Dentro com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 45 KM (ida e volta), turno Tarde, pagamento ref 24/Setembro a 24/Outubro/2018, conforme nfs nr 006058. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003362 | 30/11/2018 | 2484.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veraneio Placa: clp 8670-pb, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio, saindo dos sitios: sítio angicos I com passagem por angicos II e varzea de Dentro com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 45 KM (ida e volta), turno Tarde, pagamento ref 24/Outubro a 24/Novembro/2018, conforme nfs nr 006059. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003363 | 30/11/2018 | 2622.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veraneio similar com capacidade minima de 05 pessoas incluindo motorista, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio,turno tarde: saindo dos sitios:São Joaquim com passagem por Pao de Açucar e Capoeiras com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 38 KM (ida e volta), pagamento ref 15/Setembro a 15/Outubro/2018.. conforme nfs nr 006054. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003364 | 30/11/2018 | 2622.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veraneio similar com capacidade minima de 05 pessoas incluindo motorista, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio,turno tarde: saindo dos sitios:São Joaquim com passagem por Pao de Açucar e Capoeiras com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 38 KM (ida e volta), pagamento ref 15/Outubro a 15/Novembro/2018.. conforme nfs nr 006053. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003365 | 30/11/2018 | 1242.00 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veiculo automotor van ou Veraneio ou similar, com capacidade minina de 05 Pessoas incluindo motorista, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio, saindo dos sitios: sítio São Joaquim com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 18 KM (ida e volta), turno Noite, pagamento ref 15/Setembro a 15/Outubro/2018. conforme nfs nr 006055. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003366 | 30/11/2018 | 1242.00 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma Veiculo automotor van ou Veraneio ou similar, com capacidade minina de 05 Pessoas incluindo motorista, destinados aos Transporte de estudantes da rede Estadual de ensino deste Municipio, saindo dos sitios: sítio São Joaquim com destino a Cidade de São Bentinho, totalizando 18 KM (ida e volta), turno Noite, pagamento ref 15/Outubro a 15/Novembro/2018. conforme nfs nr 006056. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2018 | 215.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | Valor que se empenha a Prestação de serviços de Hospedagem de duas Pessoas da FUNASA, em serviços de Inspeção dos Poços Artesianos nas comunidades Ruaris nos dias 27/28 de Novembro/2018, neste Municipio de São Bentinho Pb, conforme nfs nr 006051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2018 | 500.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na demolição com explozivos e retiradas de pedras em ruas no conjunto Habitacional São Sebastião CEHAP, nesta cidade de São Bentinho, conforme nfs nr 006050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2018 | 650.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Jose Joao de Almeida e Severino Pedro de Almeida e Solon da silva nesta Cidade, conforme nfs nr 006060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2018 | 530.00 | 00070849871425 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no acompanhamento do Carro Pipa no abastecimentos de agua nas comunidades rurais, neste Municipio, conforme nfs nr 006061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do extrato de Contrato nº 079/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 03.12.2018, conforme nfs-e 00014537 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 207, pagamento referente a 2ª Parcela | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/12/2018 | 260.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/12/2018 | 837.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (PETI)-SCFV- da secretaria de assistencia social,neste Municipio, ref. mes Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003383 | 04/12/2018 | 700.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.709 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003388 | 04/12/2018 | 1395.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.704 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003393 | 04/12/2018 | 327.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados ao CRAS - Centro de referencia da Assistencia social deste Municipio, conforme nf avulsa 090581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003396 | 04/12/2018 | 778.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a serviço de convivencia e Fortalecimento de vinculos - SCFV, deste municipio, conforme nf avulsa nº 090557 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/12/2018 | 460.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes de mundanças de familias carentes deste Municipio, conforme nfs nr 6003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003384 | 04/12/2018 | 721.37 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.708 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003394 | 04/12/2018 | 231.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Assitencia Social deste Municipio, conforme nf avulsa nº 090570 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003374 | 04/12/2018 | 1700.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços de Digitalização de todas as despesas desta Prefeitura e folha de Pagamento, referente ao mes de Novembro/2018, conforme nfs nr 0052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/12/2018 | 2530.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (centro Administrativo - Ivan Olimpio Segundo) , ref ao mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/12/2018 | 1793.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de diversos Orgaos Publicos (bIBLIOTECA, GABINETE, EMATER, CENTRO COMERCIAL, PETI, JUNTA DE SERVIÇO, MATADOURO, BANHEIROS PUBLICOS E GARAGEM DE VEICULOS, ref ao mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003386 | 04/12/2018 | 1161.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Administração, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.706 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003395 | 04/12/2018 | 382.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos e pasteis) destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf avulsa nº 090563 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/12/2018 | 3454.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/12/2018 | 3485.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE MUNICIPAL), ref ao mes Outubro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003385 | 04/12/2018 | 1048.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.707 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003387 | 04/12/2018 | 1310.71 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.705 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003389 | 04/12/2018 | 3354.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.703 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003390 | 04/12/2018 | 4215.73 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.702 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003391 | 04/12/2018 | 224.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos, pasteis) destinados a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf avulsa 090585. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003392 | 04/12/2018 | 1449.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Municipais da zona urbana e zona rural deste Municipio, conforme nf avulsa 090583. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003397 | 04/12/2018 | 703.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( paes e bolos) destinados a merenda escolar da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINDA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf avulsa nº 090545 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003399 | 05/12/2018 | 5134.15 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos das escolas da REDE MUNICIPAL da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 900023981. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003400 | 05/12/2018 | 450.45 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios(carnes) destinado a secretaria municipal de educação deste municipio, conforme nf-e 900023993. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003402 | 05/12/2018 | 2728.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado aos alunos da creche municipal deste municipio, conforme nf-e 900023986. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003405 | 05/12/2018 | 655.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de Materiais de Limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município,conforme nf-e 037.719 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003409 | 05/12/2018 | 452.02 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de higiene pessoal destinados à CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.716 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/12/2018 | 41.09 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de Novembro/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/12/2018 | 430.00 | 00005094849484 | FERNANDO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de canos e esgotos nas ruas desta Cidade, conforme nfs nr 006066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/12/2018 | 530.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição das ruas Jose João de Almeida, Jose Joaquim e Joana Monica de Santana, nesta cidade, conforme nfs nr 006067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/12/2018 | 220.00 | 00009941500401 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de faxina Geral na sede da Secretarias de Infraestrutura e Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 6062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003418 | 05/12/2018 | 1980.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamentos dos servicos de trocas de lamina da cocha da Pá Carregadeira DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 00127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003419 | 05/12/2018 | 3100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamentos dos servicos de comando de Valvulas, concha Dianteira e trocas de filtro de oleo da RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 00125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003398 | 05/12/2018 | 339.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme nf-e 900023996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003403 | 05/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002526 em anexo.ref a Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/12/2018 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica DO ARQUIVO do CENTRO ADMINISTRATIVO deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2018, conforme compprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/12/2018 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de agua e esgotos DO ARQUIVO do CENTRO ADMINISTRATIVO deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/12/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica DO ARQUIVO do CENTRO ADMINISTRATIVO deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2018, conforme compprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de agua e esgotos DO ARQUIVO do CENTRO ADMINISTRATIVO deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/12/2018 | 530.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de limpeza no setor de Licitação e almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato nº 002/2018, no mes de Novembro/2018, conforme nfs nr 006068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003404 | 05/12/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Novembro/2018, conforme nfs-e 1009560 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003406 | 05/12/2018 | 481.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia Social, deste município, licicitação 003/2018,conforme nf-e 037.720 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003401 | 05/12/2018 | 1017.45 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 900023991. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003407 | 05/12/2018 | 380.07 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 037.718 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003408 | 05/12/2018 | 370.82 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 037.717 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados como Instrutor de Musical para O centro de convivencia e fortalecimentos de vinculos nos Mes de Novembro/2018, conforme nfs nr 006065 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/12/2018 | 186.48 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de tecidos para a gincana do Grupos de Idosos do SCFV- Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 313. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/12/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do aviso de revogação - TP nº 01/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 06.12.2018, conforme nfs-e 00014587 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/12/2018 | 480.00 | 00013293802400 | SHIRLAIANE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na higienização das caixaz daguas da Sede da Administração, setor de licitação e Creche neste Municipio, conforme nfs nr 006069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/12/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do aviso de Licitação - PP nº 37/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 07.12.2018, conforme nfs-e 00014602 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/12/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003433 | 07/12/2018 | 2500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de engenharia e gerenciamento de contratos administrativos, incluindo fiscalização de obras e alimentação de sistemas e portais, para convenios firmados entre a Prefeitura de São Bentinho e dos Governos Federais e Estaduais, no periodo de DEZEMBRO/2018, conforme nfs-e 1000255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/12/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no DOE nos dias 13/22/23.Novembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1096344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/12/2018 | 60.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 30.Novembro/2018, para participar do VI encontro de lideres do territorio Empreendedor Sustentavel - TES, o mudulo VI - PLANEJAR ( Projetando o Futuro) no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/12/2018 | 4119.30 | 00009493938433 | NAIZA SOARES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), conforme Processo nr 0000671-48.2013.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de fiscalização do Projetos de Construções de Poços Artesianos na zona rural município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/12/2018 | 40.00 | 00006160524488 | JERFESON DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 30.Novembro/2018, para participar do VI encontro de lideres do territorio Empreendedor Sustentavel - TES, o mudulo VI - PLANEJAR ( Projetando o Futuro) no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003424 | 07/12/2018 | 1463.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos, polpas de frutas (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 091700 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003425 | 07/12/2018 | 1468.00 | 00003346497496 | MATILDE MARIA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 091703 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003426 | 07/12/2018 | 1551.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de bolos e polpas de frutas, (Agricultura Familiar) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf nr 091698 em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003437 | 07/12/2018 | 1519.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a creche municipal "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003438 | 07/12/2018 | 1659.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados a Escola Municipal "Joaquina Cassimira da Conceição", zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 001.603. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003440 | 07/12/2018 | 226.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras destinados aos alunos das escolas de campo da zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 001.606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003442 | 07/12/2018 | 287.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona Urbana deste Municipio, conforme nf-e 001.608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003443 | 07/12/2018 | 208.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados as escolas do campo, deste Municipio, conforme nf-e 001.607. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003444 | 07/12/2018 | 416.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carnes de Charques) destinados a escola municipal joaquina cassimira da conceição, deste Municipio, conforme nf-e 001.604. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003439 | 07/12/2018 | 440.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de Frutas e Verduras, destinados ao SCFV - Serviço de convivencia e Fortalecimentos de vinculos, deste Municipio, conforme nf-e 001.605. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003441 | 07/12/2018 | 158.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de generos alimenticios (ovos e carnes de charques), destinados ao CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 001.609. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/12/2018 | 200.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | Valor que se empenha ao Pagamento da cota de participação na IV Conferencia Regional dos Direitos da criança e do adolescente, realizado no centro Diocesano de treinamento e Lideranças em Patos-Pb, nos dias 05/06 de Dezembro/2018, conforme nfs-e nr 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/12/2018 | 280.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 botijoes de gas de 13Kg destinados ao CRAS - centro de refrencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 009.372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/12/2018 | 420.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 botijoes de gas de 13Kg destinados ao SCFV- Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 009.373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/12/2018 | 630.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 09 botijoes de gas de 13Kg destinados as escolas do campo, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 009.369. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/12/2018 | 350.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 009.370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/12/2018 | 130.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 Vasilhame de botijão gas Vasio de 13Kg destinados a secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 009.376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/12/2018 | 1260.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 18 botijoes de gas de 13Kg destinados as escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 009.374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/12/2018 | 700.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 botijoes de gas de 13Kg destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL "Maria Saturnina de Andrade", zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 009.375. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/12/2018 | 420.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 botijoes de gas de 13Kg destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 009.371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/12/2018 | 130.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 vasilhame de Butijão gas (VAZIO) de 13Kg destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 009.377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003454 | 10/12/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2018, conforme nfs-e 74 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2018 | 5175.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2018 | 1138.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2018 | 1140.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2018 | 250.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2018 | 3559.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 07.12.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.12.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2018 | 6454.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/12/2018 | 2737.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC 60), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/12/2018 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2018 | 600.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dia 10/11 de Dezembro/2018, para tratar de assuntos relacionados a esta Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003455 | 10/12/2018 | 900.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços na alimentação do Sistema de Prestações de Contas do FNDE deste Municipio de São Bentinho Pb, ref ao meses de Novembro/2018, conforme nfs nr 006071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2018 | 15251.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2018 | 21882.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2018 | 133253.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2018 | 2362.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT (CEDIDOS), REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2018 | 3355.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2018 | 4814.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2018 | 29315.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2018 | 519.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003485 | 10/12/2018 | 636.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 8058. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003486 | 10/12/2018 | 2555.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa: QFU 2614-PB, da secretaria de Educação, entre transito entre a Sede do Municipio e as Capitais Litoraneas, deste Municipio, conforme nf-e nr 8059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003488 | 10/12/2018 | 568.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003489 | 10/12/2018 | 1137.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2377. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003493 | 10/12/2018 | 1305.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2380. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003494 | 10/12/2018 | 758.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2381. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003499 | 10/12/2018 | 1864.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 2388. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2018 | 954.00 | 00046931161814 | JOSE CARLOS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Poda de Arvores nas ruas e Canteiros Publicos desta Cidade de São Bentinho-Pb, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, ref ao mes de Novembro/2018, conforme nfs nr 006070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2018 | 21183.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2018 | 4660.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003498 | 10/12/2018 | 233.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003500 | 10/12/2018 | 209.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 2387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/12/2018 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 10/11 de Dezembro/2018, para apresentar defesa da delegacia do (MDA) dos agricultores notificados na safra 2015/2016,neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003490 | 10/12/2018 | 223.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003492 | 10/12/2018 | 3441.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003495 | 10/12/2018 | 2274.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003496 | 10/12/2018 | 2653.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003497 | 10/12/2018 | 1895.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003502 | 10/12/2018 | 100.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 litros de Oleos Lubrificantes destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 2393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2018 | 200.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 02 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2018 | 2830.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2018 | 9481.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2018 | 2086.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003491 | 10/12/2018 | 200.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 2379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003501 | 10/12/2018 | 932.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 2394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003505 | 11/12/2018 | 625.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos destinados a Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nfs nr 0055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/12/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do deposito da secretaria de Assistencia Social, ref. mes Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/12/2018 | 132.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar), ref. mes Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de abastecimento de agua e esgotos da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, ref ao mês NOvembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/12/2018 | 128.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente a SRA MARIA JOSE SOUSA LIMA, REF A OUTUBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/12/2018 | 111.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente a SRA MARIA JOSE SOUSA LIMA, REF A NOVEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/12/2018 | 40.00 | 00006160524488 | JERFESON DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 12.Dezembro/2018, para participar do VII encontro de lideres do territorio Empreendedor Sustentavel - TES, o mudulo VII - PLANEJAR ( Projetando o Futuro) no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003503 | 11/12/2018 | 694.50 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos para a Secretaria Municipal de Educação, neste Municipio, conforme nfs nr 0054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003504 | 11/12/2018 | 5460.00 | 27779389000171 | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamentos de Serviços Graficos de 210 diarios escolar destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino da zona urbana e rural, neste Municipio, conforme nfs nr 0056. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/12/2018 | 30125.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/12/2018 | 115.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/12/2018 | 400.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/12/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do aviso de dispensa de Licitação nº 09/2018 e extrato de Contrato nº 81/2018 no diario Oficial da Uniao no dia 11.12.2018, conforme nfs-e 00014647 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/12/2018 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de Dezembro/2018, conforme compprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (Sede do Arquivo e almoxarifado da Administração) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/12/2018 | 60.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de São Bento-Pb,no dia 12.Dezembro/2018, para participar do VII encontro de lideres do territorio Empreendedor Sustentavel - TES, o mudulo VII - PLANEJAR ( Projetando o Futuro) no Polo da UAB na cidade de São bento-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/12/2018 | 800.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados em diversas Secretarias Municipais deste Municipio, ref a Novembro/2018, conforme contrato 005/2018, conforme nfs nr 006074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/12/2018 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria, para custear as despesas, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 13/14 de Dezembro/2018, para tratar de assuntos relacionados a sua pasta, no que diz respeito a administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/12/2018 | 304.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/12/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/12/2018 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/12/2018 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de RECIFE-PE, nos dias 13/14 de Dezembro/2018, para tratar de assuntos de interesse da Administração deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento da tarifa de agua e esgotos da Garagem dos veiculos, zona Urbana deste Municipio, ref ao mês DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/12/2018 | 800.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento 02 diárias para custeio de viagem cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13/14 de Dezembro/2018, para tratar de assuntos de interresse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/12/2018 | 250.00 | 00005367910408 | MARIA DO BOM SUCESSO DOS SANTOS CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), necessitando dessa conceção de aluguel para esta pessoa carente, familia composta com total de 04 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/12/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/12/2018 | 300.00 | 00010153498463 | DANIELY CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente, familia composta com total de 03 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2018 | 1350.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Locação de Uma Area de Lazer com Piscina, Café da manha e almoço para o Grupo de Idosos do SCFV deste Municipio, conforme nfs nr 006079. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2018 | 360.00 | 00030270340491 | MILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à PATOS PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/12/2018 | 89.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo moto titan 150 CG Placa: NQI 8390-PB, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 1087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2018 | 455.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 1083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/12/2018 | 437.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinado ao veiculo AIRCROSS M FEEL/CITROEN ANO/2016/2017 PLaca:QFL 6694-PB, pertecente ao Conselho tutelar deste Municipio, conforme nf-e 1084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/12/2018 | 811.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT Placa:MNH 6746-PB, da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e nr 1105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/12/2018 | 152.95 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 4926-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2018 | 140.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto CG FAN Placa:QFW 9206-PB, da Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 1102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2018 | 717.03 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2018 | 1632.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/12/2018 | 640.51 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/12/2018 | 683.03 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/12/2018 | 622.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo CARRO PIPA placa: NQI 4572 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/12/2018 | 220.03 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a Maquina RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/12/2018 | 136.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a moto Bross 125 Placa: NQK 4931-PB, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/12/2018 | 1263.77 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a veiculo CAÇAMBA internacional placa: OGE 2957-PB DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e nr 1104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2018 | 10.00 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de Dezembro/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2018 | 10.00 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de Dezembro/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2018 | 10.00 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de Dezembro/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/12/2018 | 369.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2018 | 371.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/12/2018 | 738.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar Marcopolo Volare Placa:OGE 5410-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/12/2018 | 820.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT NOVA Placa:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/12/2018 | 202.01 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus Escolar Placa: QFG 0073-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/12/2018 | 735.28 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/12/2018 | 853.08 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo GOL Placa: QFU 3184-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1090. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/12/2018 | 667.84 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo Onibus escolar VW 15.190 Placa: OET 2504-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 1103. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003565 | 13/12/2018 | 7649.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (conjunto escolar, Camisetas e short) destinados aos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-e 534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/12/2018 | 1580.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Notariais(Certidoes e Autenticações) a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs nr 6078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/12/2018 | 182.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2018 | 50.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento 02 diárias para custeio de viagem cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de Dezembro/2018, para fins de Prestação de Contas a Junta de Serviço Militar , afim de prestar contas do movimento mensal desse Orgãode Serviço Militar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003568 | 17/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002581 em anexo.ref a Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003569 | 17/12/2018 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS-E 1002061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/12/2018 | 223.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/12/2018 | 49.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/12/2018 | 138.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/12/2018 | 173.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS (parcelamento fazendário), codigo receita 1345, conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/12/2018 | 196.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha ao Pagamento de debitos de INSS, codigo receita 1107 (parcelamento fazendário), conforme periodo de apuração 01.01.1980, conforme guia DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/12/2018 | 300.00 | 00004645583441 | LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Locação de uma Area de lazer para o dia de Lazer dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 6080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/12/2018 | 600.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a Joao Pesssoa-PB, nos dias 17/18 de Dezembro/2018, afim de participar de Uma Reunião na Secretaria de Educação do Estado na Capital Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003572 | 17/12/2018 | 1992.30 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções do motor do veiculo GOL PLACA:QFU 3184-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 000.018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003573 | 17/12/2018 | 960.00 | 28687633000139 | RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de trocas de peças, refriamento de agua e reposições de aditivos do motor do veiculo GOL QFU 3184-PB, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 000024. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/12/2018 | 250.00 | 00004645583441 | LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Locação de uma Area de Lazer para um dia de lazer para as crianças do Serviço de Convivencia e fortalecimentos de Vinculos- SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nfs nr 006082. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/12/2018 | 552.00 | 00049324829149 | JOSE URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de despesas na alimentação e Passagens, (instituída em Lei), desta pessoa carente, para realizar consultas medicas (hemodiálese) saindo de São Bentinho com destino à sousa PB, sendo03 viagens por semana,conforme portaria TFD - Tratamento fora do domicilio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/12/2018 | 685.00 | 00005909229478 | JUDIVAN BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados a diversas secretarias deste Municipio de São Bentinho PB, conforme nfs nr 006081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/12/2018 | 1934.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/12/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no dia 01/Dezembro/2018 no DOE dia 27/Novembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1096608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/12/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no dia 07/08/11/Dezembro/2018 no diario Oficial e no DOE dia 05/07 de Dezembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1096963 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/12/2018 | 2936.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade. Ref. mês Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio, debitado na conta icms estado, no mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003585 | 18/12/2018 | 900.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços na alimentação do Sistema de Prestações de Contas do FNDE deste Municipio de São Bentinho Pb, ref ao meses de Novembro/2018, conforme nfs nr 006071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/12/2018 | 3617.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (Gabinete da Prefeita e centro Administrativo - Ivan Olimpio Segundo) , ref ao mês Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/12/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/12/2018 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003600 | 19/12/2018 | 1067.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 006.181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/12/2018 | 1117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (emater,Matadouro, Banheiros Publicos, Garagem), deste Municipio, ref ao mês Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/12/2018 | 3112.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município, ref ao mês Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/12/2018 | 4494.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE MUNICIPAL), ref ao mes Novembro/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003598 | 19/12/2018 | 152.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 006.184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003599 | 19/12/2018 | 120.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 0006.183. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/12/2018 | 307.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (CRAS) centro de referencia da assistencia social, ref. mes Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/12/2018 | 857.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (PETI)-SCFV- da secretaria de assistencia social,neste Municipio, ref. mes Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00039438036865 | MICHEL DOUGLAS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na organização e Decoração, animação, Locução da 1ª Gincana do Grupos de Idosos resnacer do SCFV, deste Municipio, conforme nfs nr 6084. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003612 | 20/12/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0402. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003613 | 20/12/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000403. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003614 | 20/12/2018 | 193.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000404. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - INSTITUIDAS EM LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/12/2018 | 250.00 | 00097723827415 | MARIA JOSE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de aluguel de imovel residencial, (instituída em Lei), necessitando desta concessão para pessoa carente, familia composta com total de 02 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2018 | 1200.00 | 03583112000100 | CHIESA RIBEIRO & CIA LTDA ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 urna funeraria para sepultar o falecido(a) senhor(a) IVALDO DA SILVA ALMEIDA, ente querido deste municipio, conforme nfs-e 000.001.034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2018 | 397.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- EXTRA, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003610 | 20/12/2018 | 386.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 0000400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2018 | 5960.50 | 03583112000100 | CHIESA RIBEIRO & CIA LTDA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Prestados de Embalsamento, Taxa medica, roupa, TRanslado Terrestre, Skif Aereo ao Sr Falecido IVALDO DA SILVA ALMEIDA, falecido em 19/12/2018, conforme nfs 479-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2018 | 5254.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO- EXTRA - REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003607 | 20/12/2018 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados as manutenções de veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 006.147. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003611 | 20/12/2018 | 386.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 401. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na decoração natalina de praças e canteiros e no centro Comercial, nesta cidade de São Bentinho PB, conforme nfs nr 006083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003609 | 20/12/2018 | 1158.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2018 | 500.00 | 00011758563478 | REGIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 006086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003606 | 20/12/2018 | 7100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados as manutenções das Maquinas Pesadas da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 006.148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/12/2018 | 1925.14 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS- EXTRA, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003615 | 20/12/2018 | 289.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SALA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS COMUNICAÇÃO 000405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/12/2018 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eleltrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/12/2018 | 77.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade. Ref. meses de Agosto e Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/12/2018 | 192.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/12/2018 | 95.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF AO 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/12/2018 | 411.93 | 00005868623401 | GUSTAVO FERREIRA NUNES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços advogaticios na senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), ao autor o Sr NAIZA SOARES LOPES, conforme Processo nr 0000671-48.2013.815.0301 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.12.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.12.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003628 | 21/12/2018 | 268.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (ovos e carne charque) destinados a Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003629 | 21/12/2018 | 611.74 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos de gêneros alimenticios (frutas e verduras) destinados a Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme nf-e 001.641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/12/2018 | 1291.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições para os prestadores de serviços (contabeis, engenharia, assessoria tecnica, etc para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho Pb., conforme nfs nr 006090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a Publicação do Extrato de Contrato no diario Oficial da Uniao no dia 21.12.2018, conforme nfs-e 00014777 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/12/2018 | 200.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao pagamento da produção de comunicação visual para credenciamento e participação do referido Municipio na IV Conferencia Regional dos Direitos da Criança e do adolescentes realizada nos dias 05/06/ de dezembro na cidade de Patos PB,conforme nfs-e 957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 219, pagamento referente a 3ª Parcela | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2018 | 122.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ARTEMIA BAZILIO FERNANDES, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/12/2018 | 102.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de agua de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ARTEMIA BAZILIO FERNANDES, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/12/2018 | 137.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de energia de imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente ARTEMIA BAZILIO FERNANDES, REF A DEZEMBRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003648 | 26/12/2018 | 658.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.784 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003649 | 26/12/2018 | 1683.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município, licicitação 0009/2018,conforme nf-e 037.783 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003664 | 26/12/2018 | 621.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos- SCFV deste município,,conforme nf-e 037.793 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003665 | 26/12/2018 | 454.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções do CRAS - centro de referencia de Assistencia social deste município,conforme nf-e 037.794 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003646 | 26/12/2018 | 630.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia social, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.788 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003659 | 26/12/2018 | 376.90 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 429 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003667 | 26/12/2018 | 348.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de copos descartaveis, destinado as manutenções da Secretaria de Assistencia Social, deste município, licicitação 003/2018,conforme nf-e 037.796 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003651 | 26/12/2018 | 697.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Administração, deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.781 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003654 | 26/12/2018 | 2500.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de locação de sistema de informatica para processamento de licitações, acompanhamentos e assessoramento tecnico aos menbros da comissão Permanente de licitação e Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio a Pregoes deste Municipio, ref ao mes de Dezembro/2018, conforme nfs-e 75 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003656 | 26/12/2018 | 1204.60 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados as manutenções da secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003662 | 26/12/2018 | 630.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da secretaria de Administração deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.791 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003669 | 26/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixaeconomica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1002606 em anexo.ref a Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/12/2018 | 111.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 24,12.2018 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/12/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/12/2018 | 320.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Joao Pesssoa-PB, nos dias 20/21 de Dezembro/2018, para tratar de asssuntos relacionados a Administração deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003658 | 26/12/2018 | 1035.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/12/2018 | 60.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Monitoramento Comunicação e Rastreamento veicular das 02 duas motos FAN 125 Guarda Municipal desta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003647 | 26/12/2018 | 854.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município, licicitação 009/2018,conforme nf-e 037.785 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003650 | 26/12/2018 | 452.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS destinado as merenda escolar dos alunos da CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE deste município, licitação 009/2018,conforme nf-e 037.782 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003652 | 26/12/2018 | 520.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a merenda Escolar da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.780 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003653 | 26/12/2018 | 265.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios para a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.779 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003657 | 26/12/2018 | 829.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 431. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003660 | 26/12/2018 | 394.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de Materiais de limpezas destinados as manutenções da ESCOLAS DE CAMPO deste município,conforme nf-e 037.789 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003661 | 26/12/2018 | 822.91 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de Limpezas destinado as manutenções da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste município,conforme nf-e 037.790 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003663 | 26/12/2018 | 129.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de copos descartaveis, destinado as manutenções, destinados à CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE, zona urbana deste município, licicitação 0003/2018,conforme nf-e 037.792 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003666 | 26/12/2018 | 730.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de Materiais de Limpezas, destinado as manutenções da Secretaria de Educação deste município,conforme nf-e 037.795 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003670 | 27/12/2018 | 14483.19 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 3ª medição da Pavimentação e Drenagem em diversas vias Urbanas deste Municipio, conforme contrato de Repasse nº 1029351/25/2016 (828472), planilhas orçamentarias e nfs nr 000024. | 00102018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003672 | 27/12/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos, entulhos e restos de podas deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de DEZEMBRO/2018, conforme nfs nr 018022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/12/2018 | 540.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de mudas de arvores para a entreda desta Cidade, deste Municipio, conforme nf-e 941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/12/2018 | 5794.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de mudas de Plantas e Gramineas as manutenções da Praça São Sebastião, zona urbana desta cidade, conforme nf-e 939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003679 | 27/12/2018 | 11500.00 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo Tipo Caminhão, com compartimento compactador capacidade Minima de 1900 m3, com dois eixos motor a diesel, fabricação e modelo apartir de 2006, registrado na ANTT, destinado a coleta de resíduos solidos deste Municipio de São bentinho, ref ao mes de NOVEMBRO/2018, conforme nfs nr 018030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/12/2018 | 850.00 | 00005021622447 | ANSELMO LOPES WANDERLEY NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na desobstrução e limpeza de esgotos nas ruas desta cidade de São bentinho PB, conforme nfs nr 6097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012018 | 0003673 | 27/12/2018 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO, CONFORME NFS NR 006091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003674 | 27/12/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018, CONFORME NFS NR 006095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/12/2018 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o lin do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme nfs-e 006093 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Projetos de Arquitetura para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 6098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/12/2018 | 400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento das despesas com alimentação referente a participação na IV Conferencia Regional dos Direitos da criança e do adolescente, realizado no nos dias 05/06 de Dezembro/2018 em Patos-Pb,conforme nfs-e nr 247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/12/2018 | 2800.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados com fotografias durante o evento "casamento comunitario" realizado pela Prefeitura Municipal de São bentinho no dia 24 de Setembro/2018, conforme nfs nr 000284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/12/2018 | 4753.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/12/2018 | 8990.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2018 | 9489.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/12/2018 | 1045.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/12/2018 | 264.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/12/2018 | 1977.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2018 | 2087.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2018 | 622.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2018 | 684.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2018 | 894.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003774 | 28/12/2018 | 650.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Expedientes destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 1356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/12/2018 | 1203.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2018 | 3251.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA-PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2018 | 3111.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2018 | 4065.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/12/2018 | 5390.06 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003702 | 28/12/2018 | 900.00 | 18521154000194 | IMPERIAL CONSULTORIA & ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços na alimentação do Sistema de Prestações de Contas do FNDE deste Municipio de São Bentinho Pb, ref ao meses de Dezembro/2018, conforme nfs nr 006099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/12/2018 | 13048.07 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2018 | 2021.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS- EXTRA, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2018 | 1101.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2018 | 2870.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2018 | 444.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS extra, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2018 | 798.00 | 27263751000157 | JOSELIA SILVA BARRETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 000180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2018 | 650.00 | 00011916243401 | JANDILSON DE ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no abastecimento de Agua na Escola Municipal LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, localizada no sítio Angicos, zona rural deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 006113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2018 | 2700.00 | 00008107389450 | LUIZ DO NASCIMENTO GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº006114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2018 | 550.00 | 00008297838498 | ALBANIZA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DAS SEDES DA EMATER, JUNTA MILITAR E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME NFS NR 6118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2018 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES no diario Oficial do dia 14 do mes Dezembro/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 1097244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003772 | 28/12/2018 | 2193.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 1357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003692 | 28/12/2018 | 3690.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês Dezembro/2018, conforme nfs-e 1009713 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2018 | 1144.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2018 | 15410.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2018 | 251.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2018 | 3390.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.12.2018 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2018 | 2737.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2018 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.12.2018,DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/12/2018 | 22635.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/12/2018 | 21145.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. - COMISSIONADOS - REF MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2018 | 4783.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2018 | 4651.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003761 | 28/12/2018 | 18105.55 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de construção destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2018 | 650.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS E DAS RUAS MARIA NOBRE SANTANA, JOSÉ ROSADO DA COSTA E VICENTE CAMILO DE PAULO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS NR 6117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZAS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS NR 6119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/12/2018 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/12/2018 | 4873.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/12/2018 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/12/2018 | 1072.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/12/2018 | 5370.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2018 | 1181.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2018 | 9881.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP DA GEST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2018 | 2173.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ACOMP. DA GEST- COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/12/2018 | 11325.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2018 | 2491.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003775 | 28/12/2018 | 166200.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 Trator Agricola, 01 Carreta basculante,01 roçadeira Hidraulica, 01 Grade Aradora, 01 ensiladeira destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 33699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/12/2018 | 4752.59 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO- EXTRA - NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/12/2018 | 16000.09 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/12/2018 | 18463.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/12/2018 | 1104.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/12/2018 | 2037.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/12/2018 | 25042.15 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/12/2018 | 3240.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% -CONTRATADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/12/2018 | 2353.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT (CEDIDOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/12/2018 | 100188.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. (PARTE 01) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/12/2018 | 36876.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ESTATUT, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. (PARTE 02) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2018 | 1045.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS-EXTRA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2018 | 3278.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2018 | 4061.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/12/2018 | 242.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2018 | 448.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2018 | 4722.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2018 | 712.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2018 | 30154.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2018 | 517.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003747 | 28/12/2018 | 2050.70 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança exigidos pelo codigo Nacional de transito, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem, manha, localidades:saindo do sitio Galegao com destino a cidade de São bentinho, tot 34 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conf nfs nr 006101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003748 | 28/12/2018 | 1391.00 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Noite,:saindo varzea de Dentro com Destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conf nfs nr 006103. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003749 | 28/12/2018 | 3550.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha, das seguintes localidades:saindo do sitio Melado com destino a cidade de São bentinho, totalizando 60 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conf nfs 6104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003750 | 28/12/2018 | 1820.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio São Joaquim, pao de açucar e timbaúba com destino a cidade de São bentinho, total 36 Km (ida e evolta)pag ref Dezembro/2018, conf 006105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003751 | 28/12/2018 | 2040.50 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conforme nfs nr 006106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003752 | 28/12/2018 | 1499.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo manha,:saindo do sitio Varzea de Dentro com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conf nfs mr 006107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003753 | 28/12/2018 | 1927.00 | 00008192224457 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde,:saindo do sitio Cantinho de Boi, sitio camano com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta) pag ref ao Dezembro/2018, conf nfs 006108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003754 | 28/12/2018 | 2099.59 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Joaquim, pao de açucar e timbauba com destino a cidade de São bentinho, totalizando 36 Km (ida e volta), pag ref Dezem/2018, conf nfs nr 006110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2018 | 2040.50 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Capoeira com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conforme nfs nr 006102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2018 | 1499.00 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Cachoeirinha com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conforme nfs nr 006100. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2018 | 1498.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sitio Forquilha, sitio riacho dos currais com destino a cidade de São bentinho, totalizando 28 Km (ida e volta) ref Dezembro/2018, conf nfs nr 06109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2018 | 1440.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha a Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 06 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação, contendo todos os requisitos de segurança, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turbo tarde:saindo do sitio Corrego, sitio Varzea Alegre com destino a cidade de São bentinho, totalizando 26 Km (ida e volta), ref a Dezembr/2018, conforme nfs nr 006112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2018 | 2303.72 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação mensal de veiculo automotor tipo van ou veraneio ou similar, com capacidade minima de 07 pessoas, incluindo motorista, bom estado conservação,, para o Transporte diario de estudantes para rede Municipal de ensino Muniicipal ou estadual, sendo 01 viagem no turno Tarde, das seguintes localidades:saindo do sítio angicos com destino a cidade de São bentinho, totalizando 39,5 Km (ida e volta), pag ref Dezembro/2018, conforme nfs nr 006111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003773 | 28/12/2018 | 1849.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de materiais de Expedientes destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 1358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/12/2018 | 105.91 | 60746948685387 | BRADESCO | Valor que se empenha ao Pagamento de Tarifas Bancarias debitado na conta Transporte Escolar Estadual, no mes de Dezembro/2018, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/12/2018 | 192.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA GBF FNAS, NO MES DE dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA PSB FNAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024