| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 44.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA BANCARIA RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUMOXERIFADO DOS ENFEITES ARTESANAIS NATALINOS E JUNINOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 196.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 135.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE PREG?O PRESENCIAL E HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 164.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 198.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 650.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PLANEJAMENTO PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUCAO DE MATERIASE NOTAS PARA BLOGS E STTES DA WEB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO APOIO AOS SERVI?OS ADMINISTRATINO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 819.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 600.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES E PRODUTOS ARTESANAIS JUNTO AO PROGRANA DE SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, QUANDO PRESTANDO O CURSO DE MODELAGEM EM BISCUIT OS NO CRAS NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRESTADAS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM OFICINAS COMO MATERIAIS RECICLAVEISNO TOTAL DE VINTE HORAS REALZIADOS NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 937.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COLABORA??O COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DECORRENTE DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIVENCIA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PREPRO E ENTRAGA DE LANCHE PARA AS CRIANCAS JOVENS E IDOSOS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 600.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADOR EM OFICINAS DE VIOLAO COM JOVENS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 2952.05 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 94.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 2579.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS JUNTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AlMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 69.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 506.10 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA SCOM SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 2558.63 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 2275.00 | 00007193510495 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVO?OS PRESTADOS EM CONSERTO E REVISAO DO TELHADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 2500.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NA ELABORA??O D EUM PROJETO ELETRICO PARA ALTERACAO DA REDE ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 11123.95 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 5412.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 11167.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 4077.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP REFERENTE A RECURSOS RETIDOS NA FONTE FPM, PARCELA O1 E 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 10980.69 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REGULARIZA??O DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2018 | 5273.47 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 34.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP REFERENTE A RECURSOS RETIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 66500.30 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 27348.81 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP REFERENTE A RECURSOS RETIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 6288.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 2907.52 | 00002547755432 | ARENIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS ENFEITAS DE DECORA??O NATALINA E DE SAO JOAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 1348.50 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS QUANDO NA PRODU??O DE VINHETAS E VIDEOS RELATIVOS AS A??ES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 1124.00 | 00026319721472 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS REALZIADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 7189.62 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 16070.08 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1869.46 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 1360.23 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 3772.57 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 1520.53 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 6678.35 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 1992.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM BENEFICIO DA FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 625.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA??O DE CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 14778.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 313.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE TRANSMISS?O DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 2529.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE TRANSMISS?O DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO OS AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 4254.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 7570.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 2101.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 1196.29 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA COM MATERIAL DE CONSUMO POR P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA SANSUNG SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA COM MATERIAL DE CONSUMO POR P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA SANSUNG SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 200.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 94.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA BANCARIA RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 244.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA BANCARIA RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 2970.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP REFERENTE A RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 781.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O DE IMPRESSORA COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO DE FRANQUIA AT? 5000 PAGINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 28488.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 298.46 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVI?OS DE MANUTENCAO DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 2579.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS JUNTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 738.80 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVI?OS REALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 2798.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AS FAILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL SCFV JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 3674.80 | 42432112000242 | AGENCIA FUNERARIA SANTA CASA MISERICORDIA DO R.DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DESTINADO A FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLEDE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 424.00 | 42432112000242 | AGENCIA FUNERARIA SANTA CASA MISERICORDIA DO R.DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMBARQUE DE URNA FUNERARIA DE CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO FALECIDA NO RIO DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 11/01/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET BADA LARGA PARA A A??O SOCIAL DO MUCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 5508.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 11124.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 1050.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTINADO O SETOR DE FINAN?AS E OR?AMENTO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DA PERFEITURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 474.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA E PAGINAS EXCEEDNTES A FRANQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/01/2018 | 2500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/01/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/01/2018 | 3349.70 | 42432112000242 | AGENCIA FUNERARIA SANTA CASA MISERICORDIA DO R.DE JANEIRO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVI?OS DE TRANSLADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO FALECIDA NO RIO DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 660.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADA A REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/01/2018 | 660.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 26/01/2018 | 818.00 | 00055364535720 | EDMUNDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADO AOS PRFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 26/01/2018 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR SOLICITADO PELA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/01/2018 | 2020.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO MESMO E INICIO DO ANO LETIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 440.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A SERVI?OS DE RECUPERACAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2018 | 294.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 517.02 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REGULARIZA??O DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 440.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A SERVI?OS MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART COM A REPRESENTA??O NUM?RICA 14000000002294708-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 3550.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 20525.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 1460.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA A FROTA VEICULAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 5542.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA A FROTA VEICULAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 1210.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS FILTRO, OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 1460.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 500.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDR? A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 2450.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM DA SEDA A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS PARA MATRICOLA ESCOLAR E VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 34413.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 6567.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 4895.39 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DA EDUCA??O INFANTIL MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 65956.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 220.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 200.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO 00075O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 431.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 7000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA REALZIADOS NO MES CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 7408.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REGULARIZA??O DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 67.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA BANCARIA RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 1327.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 4771.65 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REGULARIZA??O DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 705.37 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 2321.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 1215.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ANILHA EM A?O, LUVA GALVANIZADA, SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO,TUBO GALVANIZADO E TUBO DE ALUMINIO DESTINADO AOS SERVI?OS DE MATUCEN??O DOS PO?OS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 431.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 229.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VE?CULOS AUTOMOTORES ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 400.00 | 00006221644496 | DAMIÃO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SEUS FILHOS MENORES ALBANO OLIVEIRA MESSIAS E MATEUS OLIVEIRA MESSIAS AMBOS COM PROBLEMA DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 6192.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 4330.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 11586.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 5500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE APOIO E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 830.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE PREG?O PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 2298.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 4586.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIA?AO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000166 | 31/01/2018 | 50222.85 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PROVENIENTE A MAIS UMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA CHECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 201682/2011 | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2018 | 7101.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE, REFERENTE A PARCELA 01 E 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2018 | 34.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE, REFERENTE A PARCELA 01 E 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2018 | 300.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2018 | 161.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/02/2018 | 2180.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/02/2018 | 48.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DO MPROJETO REFERENTE A AMPLIACAO DA UBS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2018 | 242.26 | 03326058000118 | PALHETA (JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLAR HAVAIANOS, CONFETES, SERPOENTINA, E SPUMINHA DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE QUANDO NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDO PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2018 | 488.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONES, BOLAS DE FUTSOCIETY E BOLA DE VOLEY DESTINADO A PRATICA DE ESPORTE COM AS CRIAN?AS E JOVENS ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2018 | 266.74 | 00062252291400 | MARIA DE FATIMA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2018 | 888.00 | 00003612796470 | JOSE WAGNER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUI??O DE AGUA NA CISTERNA P?BLICA NO CONJUNTO POPULAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2018 | 880.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PO?OAS ARTESIANOS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2018 | 835.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO NA PODA DE GALHOS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAMPOS,CURIMATAES E OITIZEIRO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2018 | 937.00 | 00000781237475 | INACIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO NA PODA DE ARVORES EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 05/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 7809 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 05/02/2018 | 600.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLABORA??O JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO QUANDO NA OFICINA DE FUTSAL REALIZADA COM OS JOVENS DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 05/02/2018 | 600.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIVENCIA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2017, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2018 | 500.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$3608,96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$1914,70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$881,08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$2.674,95 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$2.890,66 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$944,50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$912,79 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2018 | 13.56 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO AVISO DE R$3.934,60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2018 | 11025.24 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE REGULARIZA??O DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2018 | 6108.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2018 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRU??O AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000179 | 07/02/2018 | 28904.62 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE AMPLIACAO DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS COM A CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/02/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSPE??O TECNICA DO ONIBUS ESCOLAR MPOLO/ VOLARE OFA 7809 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 07/02/2018 | 870.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO EM TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DANIFICADAS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2018 | 80.00 | 00002351312457 | ROSINALDO TEOFILO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DESTA CASA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRTTAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2018 | 24564.17 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2018 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2018 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 07/02/2018 | 3000.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFECCAOD E MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 07/02/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUCAO DE MATERIASE NOTAS PARA BLOGS E STTES DA WEB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 07/02/2018 | 300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 91 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 07/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PLANEJAMENTO PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 07/02/2018 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE PRE?OS 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 07/02/2018 | 937.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COLABORA??O COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DECORRENTE DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO 3.993,80 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 07/02/2018 | 427.70 | 03326058000118 | PALHETA (JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSO DE CHOCOLATE A SER REALIZADO COM GRUPO ATENDIDO PELO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2018 | 488.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA??O DE CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 07/02/2018 | 937.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA SCOM SERVI?OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2018 | 200.00 | 00006437901446 | SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 07/02/2018 | 1135.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA COM SUBSTITUICAO DE CABO, FUZIVEIS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MESMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM BENEFICIO DA CNM, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/02/2018 | 2270.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CARPINTARIA PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS DE PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/02/2018 | 1032.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ETAMINE E TOALHAS PARA VAVABO DESTINADO AO CURSO DE BODADO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 19/02/2018 | 520.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO DE PESSOA DO MUNICIPIO FALECIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2018 | 1937.38 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 19/02/2018 | 289.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEMRNTO DE CUSCUZEIRA CACAROLA ESCORREDOR PORTA TALHER CAFETEIRA, KIT FRIGIDEIRA, KIT BAMBU, PEGADOR, CONCHA, ESPREMEDOR DE ALHO DESTINADO A COZINHA DA ESCOLA MUNCIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 19/02/2018 | 845.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECMENTO DE TOALHAS DESTINADO AOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/02/2018 | 2656.59 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE-LTDA/ARMAZEM AS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 19/02/2018 | 343.80 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEMRNTO DE GARRAFA, LIXEIRA ESCORREDOR DE MASSA, POTE RETANGULAR, CONSERVADORA, RALADOR CAFETEIRA, PANELA KIT BAMBU, E KIT FRIGIDEIRA DESTINADO A COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2018 | 31077.14 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2018 | 1492.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/02/2018 | 70.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANGOTE E ABRACADEIRA DESTINADO A VEICULO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2018 | 150.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNAH APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE REUNICAO DA SECRETIARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2018 | 180.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2018 | 500.00 | 00005173891424 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA DURANTE PERMANENCIA DE SEU FILHO MENOR HOSPITALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2018 | 500.00 | 00003506778404 | MARIA DUCINEIDE ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO MENOR E ALIMENTACAO QUANDO EM ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2018 | 825.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE TOMADA DE PRE?OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2018 | 120.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEBRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2018 | 5225.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2018 | 10366.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PREFEITA QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/02/2018 | 3500.00 | 23669258000180 | SERRA BRANCA INSTALA??ES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O ELETRICA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2018 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE PREGOES PRESENCIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2018 | 200.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA??O , EM VIAGEM DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2018 | 405.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI??O DE CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/02/2018 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DA PERFEITURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/02/2018 | 330.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA SCOM SERVI?OS TECNICOS COM CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS COM FUNCIONARIOS DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2018 | 600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DI?RIAS, SENDO COM PERNOITE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDR? ? CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTIICIPAR DE CAPACITA??O JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2018 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2018 | 240.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA APRA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/02/2018 | 1151.10 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONTRIBUI??O FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/02/2018 | 92.45 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PLOTAGEM COLORIDAS DE PLANTAS PARA PROJETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/02/2018 | 600.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRESTADAS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM OFICINAS COMO MATERIAIS RECICLAVEISNO TOTAL DE VINTE HORAS REALZIADOS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 26/02/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLEDE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 26/02/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 26/02/2018 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICUL?O DE PLACA OGE 3237 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 26/02/2018 | 2558.63 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 26/02/2018 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CABO CELETOR DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 26/02/2018 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CABOS SELETORES LONGOS E CURTOS PARA O ONIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO, DE PLACA OFC 2199 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 27/02/2018 | 399.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA COM MATERIAL DE CONSUMO POR P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA SANSUNG SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA COM MATERIAL DE CONSUMO POR P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA SANSUNG SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2018 | 2980.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O DE IMPRESSORA COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO DE FRANQUIA AT? 5000 PAGINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2018 | 27796.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 27/02/2018 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 27/02/2018 | 447.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA E PAGINAS EXCEEDNTES A FRANQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2018 | 164.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2018 | 200.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REALIZA??O DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2018 | 300.00 | 00003502464405 | EDILENE ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2018 | 300.00 | 00005992959459 | LUZIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SER RECONHECDAMENTE CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 8078.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 4330.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 5874.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 1521.86 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/02/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET BADA LARGA PARA A A??O SOCIAL DO MUCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 28/02/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 28/02/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PAR AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 1908.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 12078.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 3027.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000297 | 28/02/2018 | 2825.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000307 | 28/02/2018 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO E BRANCO E COLORIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/02/2018 | 2500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 26728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 3554.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000293 | 28/02/2018 | 4254.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/02/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000298 | 28/02/2018 | 288.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000299 | 28/02/2018 | 2628.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000300 | 28/02/2018 | 949.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO BATERIA ZETTA DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000301 | 28/02/2018 | 1446.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000303 | 28/02/2018 | 2506.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/02/2018 | 4650.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVI?OS DE ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO A IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 1459.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A PREFEITA E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2018 | 4600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE APOIO E CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000296 | 28/02/2018 | 3933.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 11178.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000295 | 28/02/2018 | 3545.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINASE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000311 | 28/02/2018 | 362.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS AUTOMOTORES ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 3554.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 2608.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 68.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 88.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 1692.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 4771.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS OM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2018 | 519.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS OM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000292 | 28/02/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA REALZIADOS NO MES CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2018 | 12392.44 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 11411.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 197.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 6355.93 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO QUADRO DO MAGIST?RIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 8756.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 44984.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 51780.93 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO QUADRO DO MAGIST?RIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS FUNCION?RIOS DO APOIO DA EDUCA??o, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 28/02/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A UTILIZA??O DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000304 | 28/02/2018 | 500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000305 | 28/02/2018 | 182.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000306 | 28/02/2018 | 1223.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2018 | 7443.22 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO CONFORME CODIGO DE PARCELAMENTO 10425721094201773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2018 | 160.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O E HABILITACAO EM PREGOEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/03/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/03/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM TERRENO DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/03/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE PREGOES PRESENCIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/03/2018 | 6712.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE O1 TELEVISOR, O2 BEBEDOURO, 01 BOX LINE 01 AUDIO PB 500BT N, 01 FRIZER HORIZONTAL, 01 FOG?O GAS 04 BOCAS E 01 FORNO MICROONDAS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/03/2018 | 937.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE M?SICA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/03/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR(A) SOCIAL, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, REALIZANDO OFICINAS COM MATERIAIS RECICL?VEIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/03/2018 | 580.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO,COMPLETANDO 15 (QUINZE) HORAS AULAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/03/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE VIOL?O PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/03/2018 | 580.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DO CURSO DE MODELAGEM EM BISCUIT PARA OS IDOSOS DO CRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/03/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/03/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 05/03/2018 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELÓRIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE LUIZ FRANCISCO MESSIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 05/03/2018 | 744.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE-LTDA/ARMAZEM AS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CROCH? REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2018 | 320.00 | 00063971062415 | SUELI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADOREES LOCAIS NOS DIAS 05,07,08 E 09 DE MAR?O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2018 | 320.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE MAIS UM CICLO DE FORMA??O PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,07,08,E 09 DE MAR?O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2018 | 80.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O PARA COORDENADORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2018 | 320.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS NOS DIAS 05,07,08 E 09 DE MAR?O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2018 | 17389.78 | 00394445003038 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SALDO DE RECURSOS DO PEJA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRU??O AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000335 | 05/03/2018 | 34771.97 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELOM MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2018 | 300.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDR? A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAR?O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 05/03/2018 | 3026.85 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADAS COM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 06/03/2018 | 301.32 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2018 | 97.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 06/03/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUCAO DE MATERIASE NOTAS PARA BLOGS E STTES DA WEB REFERENTE AOS SERVI?OS DO MES CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2018 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/03/2018 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CURIMATAES A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 07/03/2018 | 1070.00 | 00022456105800 | HUGO HIPOLITO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MANUAIS PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAOD E VASOS EM CERAMICA PARA AS PLANTAS NOS CANTEIROS DA SEDE E REPARTICAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 07/03/2018 | 790.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COM VINHETAS DE MENSAGEM MUSICAL PUBLICIT?RIA ELABORADA COM UM REFR?O PARA INFROMAR A??ES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 07/03/2018 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA BOMBA COM REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO ROLAMENTO E REVISAO GERAL NA BOMBA DA COMUNIDADE DO PAU CAIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/03/2018 | 1250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVISAO NA BOMBA DAGUA 4 ANAGER, E BOMBA SUBMERSA E BUCHA DE REDUCAO, E SERVI?O DO QUADRO DE COMANDO DA COMUNIDADE SITIO PAU CAIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 07/03/2018 | 3250.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANH? E ALMO?O PARA A EQUIPE DE POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 07/03/2018 | 1050.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A EQUIPE DE POLICIAIS PLANTONISTAS A SERVI?O DE DILIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 07/03/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 07/03/2018 | 610.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 07/03/2018 | 616.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D?GUA NA QUADRA E NO CLUBE MUNICIPAL EM CARRO?A DE BOI PARA LIMPEZA E CONSUMO DOS MESMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES M.DE EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A UNDIME RECONHECIDO PEMA LEI FEDERAL 13019/2014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 08/03/2018 | 724.76 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2018 | 9574.37 | 00394445003038 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SALDO DE RECURSOS DO PEJA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2018 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2018 | 97.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 08/03/2018 | 1435.45 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DAS REPARTIC?OES ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2018 | 7.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 09/03/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 09/03/2018 | 2180.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE EDITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 09/03/2018 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE OVOS DE PASCOA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004224940469 | TARCIANA CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AS MULHERES QUANDO NA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 09/03/2018 | 992.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTENCAO GERAL DO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/03/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONTRIBUI??O MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00009538819462 | ALLAN KARDEC NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NOS SERVI?OS DE RO?OD DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES MALHADA VERMELHA, RO?ADO DO MATO, E SAO FELIX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 09/03/2018 | 1350.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA DE LOTE DE TERRENO PARA PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2018 | 40.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO 000256 AVISO NO VALOR DE 11.324,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2018 | 44.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO 000255 AVISO NO VALOR DE 11.688,76 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2018 | 64.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 09/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2018 | 7810.31 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2018 | 516.26 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2018 | 11061.35 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 09/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2018 | 320.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 09/03/2018 | 220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIVO E MANGUEIRAS DESTIADO AO ONIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO, DE PLACA OFC 2199 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 12/03/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??ES DOS PREG?ES PRESENCIAIS Ns 00013, 00014, 00015 E 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2018 | 5121.42 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 14/03/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE E FORMATA??O DE COMPUTADORES E INSTALA??O DE SISTEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 14/03/2018 | 1200.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COM PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2018 | 200.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O, EM VIAGEM DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA - PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 14/03/2018 | 420.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARILHA EM A?O REDONDO DE 1/2 EM A?O DESTINADO AOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2018 | 24547.14 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 14/03/2018 | 457.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIVO E MANGUEIRAS DESTIADO AO ONIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO, ONIBUS DA IVEVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2018 | 34591.82 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 15/03/2018 | 680.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS CISTERNAS E CAIXAS D'?GUA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2018 | 591.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2018 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2018 | 20.76 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 16/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2018 | 6108.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 19/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/03/2018 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE HOMOLOGA??ES DE LICITA??ES AVISO DE PUBLICA??O DO EDITAL D0 PREG?O PRESENCIAIL Ns 00017, E EXTRATO DE CONTRATO DOS PREG?ES N? 00002/00008 E 00011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2018 | 103.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2018 | 954.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2018 | 14746.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2018 | 864.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000402 | 20/03/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 20/03/2018 | 260.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 20/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PLANEJAMENTO PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2018 | 3752.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/03/2018 | 2500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 20/03/2018 | 140.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE LANCHE DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/03/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET BADA LARGA PARA A A??O SOCIAL DO MUCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRU??O AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000401 | 20/03/2018 | 12950.66 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE AMPLIACAO DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS COM A CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI?OS | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2018 | 500.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DE SUA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 20/03/2018 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCA??O, CRECHE, ENSINO INFANTIL E MAIS EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2018 | 1884.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 21/03/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 21/03/2018 | 7950.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??OD E UM CURSO DE MOSAICO ARTISTICO EM CER?MICA COM JOVENS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA 40 PARTICIPANTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/03/2018 | 937.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL FORMADA POR JOVENS E AULAS DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 21/03/2018 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLABORA??O JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO QUANDO NA OFICINA DE FUTSAL REALIZADA COM OS JOVENS DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 21/03/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR(A) SOCIAL, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, REALIZANDO OFICINAS COM MATERIAIS RECICL?VEIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 21/03/2018 | 937.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE M?SICA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/03/2018 | 580.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO,COMPLETANDO 15 (QUINZE) HORAS AULAS.NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 21/03/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE VIOL?O PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 21/03/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL. NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 21/03/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE EDITAL DE PREG?O PRESENCIA E CHAMADA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/03/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 21/03/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 21/03/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000431 | 22/03/2018 | 10750.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ 1418, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000432 | 22/03/2018 | 10750.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ 1418, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 22/03/2018 | 2558.63 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000435 | 22/03/2018 | 8800.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000436 | 22/03/2018 | 8800.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000433 | 22/03/2018 | 2050.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000434 | 22/03/2018 | 2050.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 22/03/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA E PAGINAS EXCEEDNTES A FRANQUIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 22/03/2018 | 98.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2018 | 500.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 22/03/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA COM MATERIAL DE CONSUMO POR P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA SANSUNG SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 22/03/2018 | 1426.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA COM MATERIAL DE CONSUMO POR P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA SANSUNG SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 22/03/2018 | 120.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE MANUTENCAO DE COPIADORA COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO DE MAQUINA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 22/03/2018 | 502.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O DE IMPRESSORA COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO DE FRANQUIA AT? 5000 PAGINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 23/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/03/2018 | 200.00 | 00010278968473 | ANDREA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O DE DIVIDAS JUNTO AO SINDICATO RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/03/2018 | 200.00 | 00002989423486 | GILVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL PORQUE O MESMO NO MOMENTO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2018 | 6192.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2018 | 12786.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2018 | 4830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2018 | 13232.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2018 | 2319.19 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2018 | 6508.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2018 | 80.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEBRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A PREFEITA E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2018 | 8416.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2018 | 16132.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2018 | 32312.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2018 | 20694.27 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2018 | 1342.01 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2018 | 17672.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AOS FUNCION?RIOS DO APOIO DA EDUCA??o, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2018 | 30671.14 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2018 | 59659.29 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO QUADRO DO MAGIST?RIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2018 | 5834.24 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO QUADRO DO MAGIST?RIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2018 | 34844.36 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2018 | 6637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 27/03/2018 | 3847.50 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM CONTRAPARTIDA NO EVENTO CABRA RAINHA A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/03/2018 | 742.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 27/03/2018 | 1871.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 27/03/2018 | 1012.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2018 | 23.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2018 | 21.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 27/03/2018 | 1100.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE PRE?OS 0002/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00021/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 27/03/2018 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/03/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE AVISOS DE EDITAL DE PREG?O PRESENCIAL ,ADJUDICA??O, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA??O DE PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 27/03/2018 | 4832.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 27/03/2018 | 713.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL SCFV JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 27/03/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLEDE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 28/03/2018 | 7828.00 | 29722457000191 | GENICLEIDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SER DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/03/2018 | 4000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS QUANDO NA SOLDA DE BARRA, TAMPA TRASEIRA DO BASCULHANTE E DO CHASSI, REALZIADO NAS DUAS CACAMBAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2018 | 1170.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP PARCELA FEVEREIRO E MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000512 | 28/03/2018 | 8800.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2018 | 57.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO DIA 28/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000487 | 28/03/2018 | 2419.92 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 28/03/2018 | 5122.44 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS REFERENTE A DEZESSETE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 28/03/2018 | 1996.80 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO SEGUINDO O PERCURSO DA COMUNIDADE CAMPOS, ALTO DO BALAN?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OITO VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAR?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2018 | 98.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2018 | 71.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000526 | 29/03/2018 | 1162.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000527 | 29/03/2018 | 172.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000528 | 29/03/2018 | 1201.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000515 | 29/03/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000516 | 29/03/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA REALZIADOS NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2018 | 4771.65 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2018 | 522.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000523 | 29/03/2018 | 3414.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETA QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000524 | 29/03/2018 | 182.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000514 | 29/03/2018 | 8100.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ 1418, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000518 | 29/03/2018 | 1643.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000519 | 29/03/2018 | 1442.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO, SHELL,E BATERIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000520 | 29/03/2018 | 1249.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SHELL S 10 PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000521 | 29/03/2018 | 187.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO GASOLINA COMUM ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MOTO QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000522 | 29/03/2018 | 1074.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO COMBUSTIVE S 10PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000513 | 29/03/2018 | 2050.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022018 | 0000517 | 29/03/2018 | 2737.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000525 | 29/03/2018 | 914.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/03/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000538 | 02/04/2018 | 3454.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2018 | 5.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ORNAMENTACAO DAS COMEMORA??ES DO ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000536 | 02/04/2018 | 2661.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE EXTRATO SISTEMA RET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2018 | 579.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE USO DE ANTI VIRUS DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/04/2018 | 7866.24 | 21717602000134 | MAVIEL PEDRO DOS SANTOS SERVI?OS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS QUE FAZ OTRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000537 | 02/04/2018 | 3564.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2018 | 4098.27 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO QUADRO DO MAGIST?RIO DO MUNICIPIO,REFERENTE A DIFERENCA DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO E COMPETENIA ATUALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 04/04/2018 | 550.00 | 00010780166400 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS QUANDO NA CONFECCAO DA ARTE VISUAL DA FESTA DA CABRA RAINHA E DO NOVO SLOGAM DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 04/04/2018 | 300.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O PARCIAL DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 05/04/2018 | 120.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE ENCOSTO DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/04/2018 | 500.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NA QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/04/2018 | 3137.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2018 | 7447.66 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 09/04/2018 | 880.00 | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFECCAO DE TROFEUS A SEREM ENTREGUES NA FESTA DA CABRA RAINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DIST.FARDAMENTO PARA EDUCA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000559 | 09/04/2018 | 4015.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE SHORT E CAMISA E, POLI VISCOSE COM ESTAMPA TAMANHOS P DESTINADO A DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DIST.FARDAMENTO PARA EDUCA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000560 | 09/04/2018 | 5353.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISA POLI VISCOSE POLI TAMANHOS G ADULTO CAMISA POLI TAMANHO P E M ADULTO DESTINADO A DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DIST.FARDAMENTO PARA EDUCA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000561 | 09/04/2018 | 8760.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE SHORT E CAMISA POLI VISCOSE POLI TAMANHOS INFANTO JUVENIL DESTINADO A DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000562 | 09/04/2018 | 82800.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS VEICULOS COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS 04 PORTAS MOTOR 1.0 FLEX, AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDRAULICA VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS NAS QUATRO PORTAS E FREIOS ABS EBD. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000556 | 09/04/2018 | 1250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BOMBAS DAGUA COM SERVI?OS DA BOMBA 4 ANAUGER, BOMBA SUBMERSA E BUCHA DE REDU??O E SERVI?O DO QUADRO DE COMANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000557 | 09/04/2018 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O DA LAGOA DA COMUNIDADE DE MARTINHO PRETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000558 | 09/04/2018 | 2780.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BOMBAS ANAUGER 4 H60 220V UMA BOMBA PERIF 1/2CV BPV375 127/220V COM MANGUEIRA CAPACITOR E CABO PP2X PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/04/2018 | 579.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE DIREITO USO DE ANTI VIRUS DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/04/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE HOMOLOGA?OES AVISOS DE EDITAL DE PREG?O PRESENCIAL , EXTRATO DE CONTRATO DE PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/04/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 09/04/2018 | 580.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DO CURSO DE MODELAGEM EM BISCUIT PARA OS IDOSOS DO CRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 09/04/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PAR AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 09/04/2018 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE TRUFAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 09/04/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2018 | 200.00 | 00000944447490 | GESSIELDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO DE ALUNO DO PROGRAMA MAIS SOMA, CONFORME LEI 248/2010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 09/04/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLEDE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/04/2018 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE TRUFAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CURSO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2018 | 48.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONTRIBUI??O ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$ 5.980,65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2018 | 23.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$ 6.638,60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$ 2.331,35 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$ 2.664,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/04/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$ 2.675,36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO R$2.848,75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/04/2018 | 54.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NA EMISS?O DE PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$ 27.897,98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE- FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2018 | 11102.07 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO- RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2018 | 9288.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2018 | 57.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2018 | 1908.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2018 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2018 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A FASE DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRE?OS 0001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM PUBLICA??ES DE RESULTADO DE HABILITA??O DA TB 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O DE HOMOLOGA??ES DE PREG?O 04/09 E 10/2018 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREG?ES 04-09- E 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 12/04/2018 | 4120.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANH? E ALMO?O PARA A EQUIPE DE POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 12/04/2018 | 1170.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A EQUIPE DE POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 12/04/2018 | 580.00 | 00010283282495 | TAYANA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE FITAS E BORDADOS NO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 12/04/2018 | 616.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO?A DE BOI NA QUADRA E NO CLUBE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 12/04/2018 | 194.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MANUTEN??O DE PE?AS PARA MAQUINA ENCHEDERA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 12/04/2018 | 285.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 12/04/2018 | 427.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2018 | 500.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DE SUA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000598 | 13/04/2018 | 10660.39 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 13/04/2018 | 525.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000601 | 13/04/2018 | 4089.70 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000596 | 13/04/2018 | 2144.41 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/04/2018 | 3875.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000600 | 13/04/2018 | 3813.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 13/04/2018 | 645.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE K-OTRINE DESTINADO AOS SERVI?OS DE DETETETIZA??O DE REPARTICAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000595 | 13/04/2018 | 4505.13 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/04/2018 | 2000.00 | 00070163841446 | MARCELINO JUSTINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO AUXILIARES DE UMA CIRURGIA REALIZADA E O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/04/2018 | 1775.00 | 00026319721472 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS REALZIADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 CONSTANTE DOS SERVI?OS DA MANUTENCAO E RECUPERA??O DO MOTOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 17/04/2018 | 730.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO EM TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DANIFICADAS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/04/2018 | 2252.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIA?AO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000619 | 17/04/2018 | 82657.84 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PROVENIENTE A MAIS UMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA CHECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 201682/2011 | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 17/04/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COROA DE FLORES DESTINADO A SEPULTAMENTO DE JOSE DA SILVA FERREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 17/04/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COROA DE FLORES DESTINADO A SEPULTAMENTO DE LUIZ FRANCISCO MESSIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DO PREGAO PRESENCIAL 00011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 17/04/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO SUPORTE E INSTALA??O DE SISTEMAS DE INFORMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PLANEJAMENTO PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA AENDER A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP REFERENTE A COMPETECIAS DO MES ATUAL E COMPETENCIAS FUTURAS DO EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/04/2018 | 3786.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/04/2018 | 77.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/04/2018 | 15968.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/04/2018 | 823.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTI??O LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/04/2018 | 607.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTI??O LIGADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 17/04/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMACOES DE NOTAS JUNTO A BLOG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 18/04/2018 | 728.70 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PREDIOS DA ADMINISTRA??O, INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/04/2018 | 1140.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTRUMENTOS DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 18/04/2018 | 500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE TESTE DE BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMOS, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-7150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/04/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8803. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/04/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/04/2018 | 14408.58 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/04/2018 | 8647.80 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2018 | 10350.30 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2018 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DE SUA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE NO DIA 20D DE ABRIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2018 | 200.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O, EM VIAGEM DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA - PB, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ODENTIFICA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2018 | 600.00 | 00008893737442 | SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 20 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/04/2018 | 511.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DO CRAS CONFORME PORTARIA ACORDADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/04/2018 | 5800.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 COM REVIS?O GERAL NOS LIMPADORES DE PARA BRISA, REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DA IGNI??O, DO MODULO, DAS LUZES DIANTEIRA, DO PAINEL,DA CHAVE DE LUZ E DO MOTOR DE PARTIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART COM A REPRESENTA??O NUM?RICA 14000000002373501-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART COM A REPRESENTA??O NUM?RICA 14000000002373477-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/04/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/04/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/04/2018 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CURIMATAES A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2018 | 400.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONRIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000640 | 25/04/2018 | 2875.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL SCFV JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000641 | 25/04/2018 | 7237.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/04/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE SANTO ANDR? NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/04/2018 | 1608.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL FORMADA POR JOVENS E AULAS DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/04/2018 | 580.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE M?SICA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 25/04/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 25/04/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COLABORADORA DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 25/04/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 25/04/2018 | 580.00 | 00010283282495 | TAYANA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COLABORADOR(A) DO CURSO DE FITAS E BORDADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 25/04/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINAS DE VIOL?O PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 25/04/2018 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLABORA??O JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO QUANDO NA OFICINA DE FUTSAL REALIZADA COM OS JOVENS DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 25/04/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR(A) SOCIAL, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, REALIZANDO OFICINAS COM MATERIAIS RECICL?VEIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/04/2018 | 580.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 25/04/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 25/04/2018 | 1800.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS E POPULA??O DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2018 | 500.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO MUNICIPIO00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/04/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 25/04/2018 | 340.00 | 00010780166400 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS QUANDO NA CONFECCAO DA ARTE VISUAL E ARTE GR?FICA PARA IMPRESS?O DOS CONVITES PANFLETOS E FOTOS PARA FESTA DA CABRA RAINHA E EMANCIPA??O POLITICA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 25/04/2018 | 450.00 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS PRESTADOS QUANDO NA PRODU??O DE VINHETAS E E CHAMADAS AUDIO VISUAIS PARA FESTA DA CABRA RAINHA E EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 25/04/2018 | 900.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODU??O MONTAGEM E PINTURA DOS PORTAIS PARA A FESTIVIDADE DA CABRA RAINHA E EMANCIPA??O POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2018 | 13363.41 | 00394445003038 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SALDO DE RECURSOS DO PEJA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0000668 | 26/04/2018 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ARTISTICA DE BOB LEO MERCADORIA QUE SER? REALIZADA NO DIA 28/04 PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E A FESTA DA CABRA RAINHA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 26/04/2018 | 7900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 2 DI?RIAS DE PALCO E SONORIZA??O PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FESTA DA CABRA RAINHA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 26/04/2018 | 3940.00 | 13857986000162 | ATUAL COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LONAS EM IMPRESS?O DIGITAL, SOLDA E HILOIS E DOIS VE?CULOS PADRONIZADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000675 | 26/04/2018 | 419.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000676 | 26/04/2018 | 3701.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000682 | 26/04/2018 | 647.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2018 | 36310.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2018 | 52173.78 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2018 | 5322.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS ESTATUT?RIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2018 | 7282.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/04/2018 | 22566.96 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO QUADRO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2018 | 23891.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DO QUADRO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2018 | 1471.05 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 26/04/2018 | 2500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000673 | 26/04/2018 | 4418.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO E VEICULOS LOCADOS QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2018 | 3107.72 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/04/2018 | 14686.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 26/04/2018 | 1560.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASTILHAS PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE MOSAICO COM ADOLESCENTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 26/04/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET BADA LARGA PARA A A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2018 | 4830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2018 | 13740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2018 | 5874.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000674 | 26/04/2018 | 398.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2018 | 16132.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000680 | 26/04/2018 | 335.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000681 | 26/04/2018 | 1563.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2018 | 8416.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A PREFEITA E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000677 | 26/04/2018 | 1432.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL S 10PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000678 | 26/04/2018 | 1682.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL S 10PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000679 | 26/04/2018 | 257.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO MOTO QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000683 | 26/04/2018 | 1675.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2018 | 34520.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2018 | 22444.45 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/04/2018 | 819.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE E P?ES DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000712 | 27/04/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/04/2018 | 160.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/04/2018 | 400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP 85A (TR?S CARTUCHOS RECARREGADOS) E HP 12A (UM CARTUCHO RECARREGADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS M?QUINAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/04/2018 | 67.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTA??O DA COPIADORA COM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000710 | 27/04/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL PARA ESTE ENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000714 | 27/04/2018 | 401.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA CONTRATADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000711 | 27/04/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNCIPIO. REFERENTE AOM?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000713 | 27/04/2018 | 1264.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS MAIS FRANQUIA DE P?GINAS EXCEDENTES, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 27/04/2018 | 102.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 27/04/2018 | 574.20 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/04/2018 | 100.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS MAQUINAS LOTADAS NA MUNICIPAL CRECHE BRANCA DE NEVE DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 27/04/2018 | 270.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/04/2018 | 923.00 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURA E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 27/04/2018 | 1240.60 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURA E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 27/04/2018 | 1375.90 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 27/04/2018 | 880.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 30/04/2018 | 1130.00 | 00007051181424 | EDIVALDO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCU??O E APRESENTA??O DE SHOUS DA FESTA DA CABRA RAINHA E EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2018 | 4188.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2018 | 524.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS OM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000732 | 30/04/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000728 | 30/04/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 30/04/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000727 | 30/04/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA COM ASSESSORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODA CONSTRU??O REFORMA E AMPLIA??O NO AMBITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.530,92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$720,79 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$1.086,01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2018 | 57.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$17.895,41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO NO VALOR DE R$1.006,99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2018 | 3059.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE N?O RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE PAGAMENTO DE FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2018 | 190.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE ? TRANSFER?NCIA DE PESSOAL DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 03/05/2018 | 600.00 | 28493840000152 | EDILMA SILVA GRANGEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CHAVEIROS E ACESSORIO DESTINADO A FESTA DE EMANCIPA?AO POLITICA | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 03/05/2018 | 1730.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JUNTA CABE?OTE MT E JOGOS DE AN?S DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 03/05/2018 | 1710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRONZE BIELA MT CUMMINS ISF 3.8 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO, ABRACADEIRA, ANEL, GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A REVIS?O DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.857,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.331,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.577,03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.272,45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.251,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 877,68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.112,45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 3.251,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1,552,64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/05/2018 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP PARCELA ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 03/05/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODU??O E DIVULGA??O DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/05/2018 | 1584.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 04/05/2018 | 0.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTA??O DA COPIADORA COM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SENDO ESTE VALOR COMPLEMRNTO SO EMPENHO 000725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 04/05/2018 | 819.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE E P?ES DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2018 | 22236.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUI??O DO SEGURO SAFRA DE ACORDO COM A RESOLU??O 01 DE 22 DE JUNHO DE 2017, SENDO SEIS PARCELAS DE 3.706,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 04/05/2018 | 1520.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS NO CAMINHAO CACAMBA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DOS SERVI?OS DE REVISAO NO CILINDRO HIDRAULICO E ARQUIVAMENTODE FEIXE DE MOLA E REGULAGEM DE FREIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 04/05/2018 | 3980.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEU DESTINADO A MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/05/2018 | 1400.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICO ALINHAMENTO EMBUCHAMENTO DA MAND=GA DO EIXO ARQUIVAMENTO DO FEIXE DE MOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/05/2018 | 2533.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 04/05/2018 | 574.20 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 04/05/2018 | 880.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 04/05/2018 | 1144.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 04/05/2018 | 599.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/05/2018 | 1551.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/05/2018 | 7446.92 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NO PROCESSO 10425721094201773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/05/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DO PREGAO PRESENCIAL 00023,24,25/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/05/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS 00001/2018 E HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DE TOMADA DE PRE?OS 0001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000782 | 08/05/2018 | 1480.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000797 | 08/05/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000796 | 08/05/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLEDE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 08/05/2018 | 3604.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?A E UMA BOMBA ABASTECIMENTO ELETRICO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2018 | 204.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/05/2018 | 500.00 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 1? LUGAR DA CATEGORIA SEIS DENTES COM A CABRA ROUXINOL COM A 1? 3,345 LITROS, A 2? ORDENHA DE 2,950 LITROS E A PREMIA??O 2? LUGAR DA CATEGORIA SEIS DENTES COM A CABRA MARRECA COM A 1? ORDENHA DE 2,840 E 2? ORDENHA 2,715 LITROS, REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/05/2018 | 300.00 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 1? LUGAR DA CATEGORIA DENTE DE LEITE COM A CABRA XUXINHA COM A 1? ORDENHA 1,915 LITROS 2? ORDENHA 1,285 LITROS REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 2? LUGAR DA CATEGORIA DENTE DE LEITE COM A CABRA PRINCESA COM A 1? ORDENHA 1,515 LITROS 2? ORDENHA 1,285 LITROS REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/05/2018 | 100.00 | 00065138147404 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 3? LUGAR DA CATEGORIA DENTE DE LEITE COM A CABRA PRETINHA COM A 1? ORDENHA 1,395 LITROS 2? ORDENHA 1,260 LITROS REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/05/2018 | 300.00 | 00069122822453 | LOURIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 1? LUGAR DA CATEGORIA 04 DENTES COM A CABRA BONECA EM A 1? ORDENHA 2,685 LITROS 2? ORDENHA 2,125 LITROS REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2018 | 800.00 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 1? LUGAR DA CATEGORIA BOCA CHEIA COM A CABRA MANSINHA COM A 1? ORDENHA 3,415 LITROS 2? ORDENHA 3,120 LITROS REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 2? LUGAR DA CATEGORIA 2 DENTES COM A CABRA CELADINHA COM A 1? ORDENHA 2,055 LITROS 2? ORDENHA 1,835 LITROS REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/05/2018 | 100.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 3? LUGAR DA CATEGORIA 2 DENTES COM A CABRA BOLINHA COM A 1? ORDENHA 1.995 LITROS 2? ORDENHA 1,700 LITROS REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIA??O AO 1? LUGAR DA CATEGORIA 2 DENTES COM A CABRA CRISTAL COM A 1? ORDENHA 2,970 LITROS 2? ORDENHA 2,175 LITROS, REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIA??O AO 2? LUGAR DA CATEGORIA BOCA CHEIA COM A CABRA CAPRICHOSA E 3? LUGAR DA CATEGORIA BOCA CHEIA COM A 1? ORDENHA 3,775 LITROS 2? ORDENHA 2,435 LITROS E O 3? LUGAR COM A CABRA CHAMEGO COM A 1? ORDENHA 3,605 LITROS E 2? ORDENHA 2,355 LITROS, REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/05/2018 | 100.00 | 00012989943811 | ALCINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIA??O AO 3? LUGAR DA CATEGORIA 4 DENTES COM A MADALENA COM A 1? ORDENHA 1,545 LITROS 2? ORDENHA 1,385 LITROS, REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000795 | 08/05/2018 | 4400.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZASAS DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO E TRABALHO EXTERNOS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FESTA DA CABRA REALIZADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/05/2018 | 160.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE MAIS UM CICLO DE FORMA??O PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS ,08,E 09 DE MAIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/05/2018 | 160.00 | 00063971062415 | SUELI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADOREES LOCAIS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/05/2018 | 160.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS NOS DIAS 008 E 09 DE MAIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000806 | 09/05/2018 | 3138.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2018 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000807 | 09/05/2018 | 4927.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO NA MANUTENCAO DS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 09/05/2018 | 5486.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTENCAO DA ILUMINA??O PUBLICA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/05/2018 | 2500.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CALCAMENTO CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2018 | 904.89 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 09/05/2018 | 2610.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL SCFV JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 09/05/2018 | 4780.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEMBRANCAS DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS MAES NO PER?ODO DE FESTIVIDADES SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2018 | 67.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O DEA AVISO DE EDITAL 0026 E 0027/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/05/2018 | 315.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NA FACHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/05/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INTERNET BADA LARGA PARA A A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONTRIBUI??O MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELA CONFECCAOD E UMA PLACA REFLETIVA PARA VEICULO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/05/2018 | 618.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D?GUA NA QUADRA E NO CLUBE MUNICIPAL EM CARRO?A DE BOI PARA LIMPEZA E CONSUMO DOS MESMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2018 | 456.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2018 | 31112.18 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2018 | 2159.19 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2018 | 11142.01 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NO PROCESSO 10425721094201773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2018 | 104.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 11/05/2018 | 580.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADOR DE CURSO DE MODELAGEM EM BISCUIT, PARA IDOSOS DO CRAS NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2018 | 300.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REALIZA??O DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2018 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A FASE DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRE?OS 0001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2018 | 420.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2018 | 81.03 | 00003806651400 | IVANILDA CARMITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATARASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 14/05/2018 | 1700.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA DESTINADO AO REPANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA ERRADICA??O E CONTROLE DA DOEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 14/05/2018 | 550.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000833 | 14/05/2018 | 4839.84 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS REFERENTE A DEZESEIS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000834 | 14/05/2018 | 3993.60 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO SEGUINDO O PERCURSO DA COMUNIDADE CAMPOS, ALTO DO BALAN?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2018 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIO LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CASA DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 14/05/2018 | 2540.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, FOGOS,TORTA DE BIG MAX, KIT MORTEIRO, KIT LEQUE E FOGOS COLORIDO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/05/2018 | 3799.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGA ELETRICA DO PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/05/2018 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E VIAGEM ? JOAO PESSOA REQUISITADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, A SERVI?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/05/2018 | 500.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA REQUISITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, NA QUAL TEVE OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2018 | 11270.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/05/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/05/2018 | 200.00 | 00008893737442 | SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM ? JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, REQUISITADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2018 | 2508.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2018 | 15529.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2018 | 66.27 | 00069128596404 | SALOME NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FIBNANCERA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2018 | 300.00 | 00003501915497 | CARMEN JOSEFA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTA??OD A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/05/2018 | 200.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O DE 03 E MEIA DIARIAS SEM PERNOITE, EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB REQUISITADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE EDITAL 0028/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000843 | 15/05/2018 | 2830.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANH? E ALMO?O PARA A EQUIPE DE POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000844 | 15/05/2018 | 3679.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A EQUIPE DE POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM ? JOAO PESSOA A SERVI?O DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/05/2018 | 1011.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA AENDER A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000858 | 16/05/2018 | 2600.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AAOS SERVI?OS DE CONSULTORIA JUNTO A INFORMA??O DA DIRF NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000859 | 16/05/2018 | 5000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AAOS SERVI?OS DE CONSULTORIA QUANDO NA ELABORA??O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE LEIS REFERENTE A LDO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 16/05/2018 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 13 FUROS DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO QUANDO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 16/05/2018 | 500.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE IMPRESSOES, COPIAS, ENCADERNA?OES E PLASTIFICA?OES DE PROCESSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 17/05/2018 | 58.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/05/2018 | 200.00 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 2? LUGAR DA CATEGORIA 4 DENTES, REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2018 | 100.00 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIA??O AO 3? LUGAR DA CATEGORIA 6 DENTES, REFERENTE AO 3? TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DE SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 17/05/2018 | 900.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA COMO TECNICO AGRICOLA, PARA ATENDIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE VACINA??O ANIMAL, NO PERIODO DE APLICA??O DAS VACINAS AFTOSA NO REBANHO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/05/2018 | 675.00 | 00007163068409 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS QUANDO NA EXTRA??O DE PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO DESTINADA A IMPLANTA??O DE QUEBRA-MOLAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/05/2018 | 400.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FESTA DA CABRA RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/05/2018 | 5.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - CONCURSO PUBLICO N?0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - RESULTADO FASE HABILITA??O - TOMADA DE PRE?OS N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/05/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA?OES DA PREFEITURA DE SANTO ANDRE ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000875 | 17/05/2018 | 1701.09 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/05/2018 | 590.57 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS DEMAIS ?RG?OS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/05/2018 | 350.00 | 00000944447490 | GESSIELDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GIRA MUNDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000873 | 17/05/2018 | 2301.45 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/05/2018 | 325.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFE, ALMO?O E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DO CRAS CONFORME PORTARIA ACORDADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 18/05/2018 | 4015.99 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REPARO EM PREDIOS PUBLICO, SERVI?OS DE CONFECCAO DE FORMAS PARA REPARO DE CANTERIROS QUEBRA MOLAS E CONFECCAO DE CERCAS DECORATIVAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DA CABRA RAINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/05/2018 | 1300.00 | 00099616157434 | JOSE HUMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PINTURA DOS MEIOS FIO E CANTEIROS DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE AMANCIPA??O POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PREFEITA QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/05/2018 | 915.40 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA PREFEITA NO HOTEL AIRAN BRASILIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 18/05/2018 | 750.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR OFA 7809 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2018 | 9103.37 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/05/2018 | 9175.76 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2018 | 13550.80 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 18/05/2018 | 2872.00 | 00026319721472 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS REALZIADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR CONSTANTE DOS SERVI?OS DA MANUTENCAO E RECUPERA??O DO MOTOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/05/2018 | 37356.69 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 21/05/2018 | 599.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTI??O LIGADA A ASSOCIA??O DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 21/05/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 21/05/2018 | 2500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/05/2018 | 80.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO ? UIRAUNA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEBRAE, DO DIA 30 DE ABRIL A 1 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 22/05/2018 | 2278.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 22/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO CONTRATO DE N?MERO 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 22/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL DE N?MERO 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 22/05/2018 | 560.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A DEDETIZA??O DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO QUANDO NO CONTROLE DE MOSQUITOS E INSETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 22/05/2018 | 1111.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 22/05/2018 | 1558.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 34 KG DE CARNE BOVINA MO?DA, 18 KG DE CARNE DE COSTELA E 22 KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADO A SATISFA??O DAS DEMANDAS EMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 22/05/2018 | 1626.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE BOVINA MO?DA, 19 KG DE F?GADO EM BIFE, 25 KG DE CARNE DE COSTELA E 22 KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADAS A SATISFA??O DA DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 22/05/2018 | 1124.00 | 00004772743405 | WAGNER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 23/05/2018 | 2000.70 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS RECICLAVEIS DESTINADO A ORNAMENTA??O NOS PREDIOS PUBLICO E NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 23/05/2018 | 1752.32 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTACAO JUNINA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICO E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZA??O DA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2018 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2018 | 120.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 23/05/2018 | 4700.00 | 08846230000188 | ATECEL -ASSOCIAÇÃO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO L. DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE FUROS DE SONDAGEM A PERCURSAO S.P.T. E TESTE DE ABSORCAO DE AFETUADOS EM TERRENO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ORIENTAR PROJETO DA CONSTRUCAO DE DE UM CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2018 | 67.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/05/2018 | 320.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE A SERVI?O DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 24/05/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO SUPORTE E INSTALA??O DE SISTEMAS DE INFORMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 24/05/2018 | 304.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?A DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 24/05/2018 | 252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RETENTOR E MEGA COOPER CINZA DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/05/2018 | 500.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DE SUA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 25/05/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 25/05/2018 | 216.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/05/2018 | 144.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 25/05/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 25/05/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000936 | 25/05/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA COM ASSESSORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODA CONSTRU??O REFORMA E AMPLIA??O NO AMBITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2018 | 348.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 25/05/2018 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE TRUFAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CURSO REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 25/05/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/05/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 25/05/2018 | 580.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADOR DE CURSO DE MODELAGEM EM BISCUIT, PARA IDOSOS DO CRAS NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 25/05/2018 | 1608.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL FORMADA POR JOVENS E AULAS DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV NO MES DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 25/05/2018 | 580.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE M?SICA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 25/05/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 25/05/2018 | 580.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 25/05/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR(A) SOCIAL, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, REALIZANDO OFICINAS COM MATERIAIS RECICL?VEIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 25/05/2018 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLABORA??O JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO QUANDO NA OFICINA DE FUTSAL REALIZADA COM OS JOVENS DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 25/05/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (A) DE OFICINAS DE VIOL?O PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 25/05/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE SANTO ANDR? NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 28/05/2018 | 3150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SCANNER DRC225 DESTINADO AOS SERVI?OS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/05/2018 | 6192.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/05/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/05/2018 | 4830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2018 | 13740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/05/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/05/2018 | 111.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENC?O EM COPIADORAS, REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1860 PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2018 | 13732.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000944 | 28/05/2018 | 2812.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2018 | 33566.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, SOB O REGIME COMISSIONADO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2018 | 21299.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000946 | 28/05/2018 | 2740.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2018 | 16126.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO DURANTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/05/2018 | 946.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS MAIS FRANQUIA DE P?GINAS EXCEDENTES, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/05/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS MAIS FRANQUIA DE P?GINAS EXCEDENTES, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000945 | 28/05/2018 | 3426.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/05/2018 | 91.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O EM COPIADORAS, REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1517 PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/05/2018 | 24368.04 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2018 | 54570.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DE EDUCA??O FUNDAMENTAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2018 | 5322.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, PERTENCENTES AO QUADRO DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2018 | 34735.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2018 | 6805.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES ELETIVOS DE APOIO A EDUCA??O INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2018 | 13632.45 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, QUE COMP?EM O QUADRO DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O DESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTEANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2018 | 9797.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL QUE COMP?EM A EQUIPE PEDAG?GICA CITADA SECRETARIA. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 28/05/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA CONTRATADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2018 | 1375.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERRVI?O DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/05/2018 | 3800.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS DE ENGENHARIA COM REALIZA??O DE TOPOGRAFIA COM DESMEMBRAMENTO DE LOTES DE TERRENOS DOADOS A PESSOAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000974 | 29/05/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000976 | 29/05/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0000975 | 29/05/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$4423,60. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS, TOMADA DE PRE?OS N?00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001008 | 30/05/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001014 | 30/05/2018 | 3311.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/05/2018 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001006 | 30/05/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001015 | 30/05/2018 | 2354.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO ENCHEDEIRA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001016 | 30/05/2018 | 1666.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001017 | 30/05/2018 | 2352.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO MOTONIVELADORA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001018 | 30/05/2018 | 250.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001019 | 30/05/2018 | 390.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO RIMULA RT4 X PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO CACAMBA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001020 | 30/05/2018 | 1505.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO CACAMBA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001021 | 30/05/2018 | 1471.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO PIPA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001007 | 30/05/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001012 | 30/05/2018 | 3398.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001013 | 30/05/2018 | 375.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000981 | 30/05/2018 | 6370.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000982 | 30/05/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL PARA ESTE ENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$5049,03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$998,24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$3251,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$1552,64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$3619,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$11038,48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$2331,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$720,79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$1639,93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2018 | 57.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$16905,60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$1006,99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$4857,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$3251,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$3577,03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$877,68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$5823,48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE R$2331,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2018 | 527.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/05/2018 | 760.07 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTACAO JUNINA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICO E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/05/2018 | 704.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOIS GRAMPEEADOR ROCAMA 106 COM GRAMPOS 106/6, TEKCOURO, CR SOFT LINE VINHEDO DECOR, DESTINADO A SERV?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO JUNINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE AO AVISO DE R$4711,69. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2018 | 71.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE AO AVISO DE R$44149,26. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2018 | 95.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE AO AVISO DE R$30.756,78. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE AO AVISO DE R$8.079,19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001009 | 30/05/2018 | 2951.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001010 | 30/05/2018 | 3094.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001011 | 30/05/2018 | 379.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001022 | 30/05/2018 | 342.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2018 | 800.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEAR REFEI??O E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, QUANDO O FUNCION?RIO ESTAVA ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS DIV.DE REC. A OUTROS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENVIO DE DCTF ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS DIV.DE REC. A OUTROS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ENVIO DE DCTF ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2018 | 7446.92 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NO PROCESSO 10425721094201773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/06/2018 | 649.97 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS RETIDO NA FONTE REFERENTE A NOTA FISCAL 0183 - 05/03/2018 DA CONSTRUSERVICE CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001032 | 04/06/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFRENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 04/06/2018 | 1900.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA COM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS DA ESCOLA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 04/06/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??ES, NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL, DE N?MERO 00029/2018 E 00030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA AOS AGRICULTORES QUANDO NA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DOMICILIAR DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTEANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/06/2018 | 2948.37 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A DATA DO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 05/06/2018 | 300.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLACA EM VIDRO COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLU??O E PROLONGADORES PARA A ESCOLA FENELON MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/06/2018 | 3045.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDUCIAL REFERENTE A DATA DO DIA 5 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZA??O DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS DE N?14000000002399341-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001050 | 06/06/2018 | 4284.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTENCAO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DEMAIS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/06/2018 | 38.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001049 | 06/06/2018 | 3529.85 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTA??O E INSTALA??O DE CURRAL, BAIAS, PATIOS DO PARQUE PARA AS FESTIVIDADES DA FEIRA E FESTA DA CABRA RAINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001046 | 06/06/2018 | 3664.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PARTE HIDRAULICA PARTE ELETRICA E ALVENARIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTINADO A OFICINA E ALMOXARIFADO DE INFRA ESTRIUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001048 | 06/06/2018 | 3731.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO E REDE DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO, DISCOS DE CORTE PARA CORTE DE METAL CADEADOS PARA PORTAS DAS REPARTI??ES PUBLICA, GANCHO PARA LIMPEZA PUBLICA, LUVAS E COLHER DE PEDREIRO, TINNER, MASSA CORRIDAS PARA REPARO EM PAREDES, PA PEQUENA PARA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 06/06/2018 | 1310.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 2489 QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 06/06/2018 | 160.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 2489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 06/06/2018 | 133.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 06/06/2018 | 26.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 07/06/2018 | 500.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 07/06/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/06/2018 | 40.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/06/2018 | 40.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 07/06/2018 | 616.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA EM TRANSPORTE DE TRA??O ANIMAL, DESTINADOS A SATISFA??O DAS NECESSIDADES DA QUADRA E DO CLUBE DO MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00028147081472 | LUIZ RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE CIRURGIA UROLOGICA EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/06/2018 | 40.00 | 00008084698435 | VITALINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DE AUDIENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 07/06/2018 | 2330.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O (TROCA DE ESTOFADOS E PINTURA) DAS CADEIRAS DOADAS PELO INSS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CRAS E AO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 07/06/2018 | 2816.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME ENTRE LINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FITAS DE CETIM E AVIAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 07/06/2018 | 955.00 | 00034341387812 | RENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/06/2018 | 1685.50 | 00006851720400 | JOSÉ BORGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE MATA BURROS PARA SITIO RIACHO DOS ANGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 07/06/2018 | 2024.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NO VISTORIAMENTO DA PRODU?AO DAS CULTURAS DE MILHO E FEIJAO - SAFRA 2017/2018, REALIZANDO LAUDOS EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO ATRAVES DE AMOSTRAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2018 | 48.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 07/06/2018 | 500.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTA?AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 07/06/2018 | 500.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 07/06/2018 | 843.00 | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFECCAO DE TROFEUS A SEREM ENTREGUES NO TERCEIRO ENCONTRO REGIONAL DE QUADRILHAS A REALIZAR SE NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/06/2018 | 100.00 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIA??O AO COMPETIDOR TERCEIRO COLOCADO NA CATEGORIA DOIS DENTES DO TERCEIRO TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 07/06/2018 | 515.00 | 00009564709474 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL COMO TECLADISTA QUANDO NA APRESENTA??O ARTISTICA EM FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 07/06/2018 | 189.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 07/06/2018 | 515.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL COM APRESENTA??O DE ZABUMBEIRO REALZIADO EM PRA?A PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 07/06/2018 | 515.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL REALIZADA EM PRA?A PUBLICA COMO SANFONEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2018 | 500.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DI?RIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB DURANTE O DIA 11 A 13 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5524,11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6851,18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2018 | 30.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 7547,99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2018 | 30.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9083,01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2018 | 44.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20545,44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2018 | 11181.96 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NO PROCESSO 10425721094201773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2018 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONTRIBUI??O DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 08/06/2018 | 3704.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ASTE DE ATERRAMENTO,CABO FLEX E MULTIFLEX, REATOR, LAMPADAS E SOQUETES DE PORCELANA E RABICHO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DOS CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO E DOS PO?OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 11/06/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODU??O E DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2018 | 3137.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE NAO RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2018 | 68.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$18.843,63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2018 | 85.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 11/06/2018 | 106.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, COM AS GUIAS NOS VALORES DE 32,53 E 74,33 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2018 | 120.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC, A REALIZAR SE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2018 | 120.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC, A REALIZAR SE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2018 | 120.00 | 00063971062415 | SUELI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC, A REALIZAR SE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2018 | 120.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC, A REALIZAR SE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 11/06/2018 | 162.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 11/06/2018 | 692.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 11/06/2018 | 34.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 11/06/2018 | 550.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001103 | 11/06/2018 | 1604.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001104 | 11/06/2018 | 350.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 12/06/2018 | 187.48 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE FILTRO O OLEO DESTINADO A REVIS?O REALIZADA EM VEIUCOLO FIAT MOB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 12/06/2018 | 82.17 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVISAO DO VEICULO FIAT MOB DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 12/06/2018 | 3226.75 | 17603098000174 | LACET COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCART?VEL MATERIALD E LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPALD E ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 12/06/2018 | 3243.50 | 17603098000174 | LACET COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIC?O DE 01 LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL DE 15 LITROS O1 FOG?O INDUSTRIAL COM 04 BOCAS DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO PARA PREPARO DE MERENDAS E LANCHES PARA OSGRUPOS DE TERCEIRA IDADE JOVENS ADOLESCENTES E CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00003505129496 | JOSICLEIDE JANU?RIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITA??O PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA ACOMPANHAR O VEL?RIO E SEPULTAMENTO DE SEU IRM?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 13/06/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 14/06/2018 | 225.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO NA MANUTEN??O E REPARA??O DOS BANCOS QUADROS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 14/06/2018 | 700.00 | 00009501428400 | JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE SANFONEIRO DURANTE EVENTO CULTURAL REALZAIDO EM PRA?A P?BLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/06/2018 | 474.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO CHITA ESTAMPADA PARA A ORNAMENTA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 14/06/2018 | 765.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NA ASSOCIA??O DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DE SANTO ANDR? NA COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 14/06/2018 | 800.00 | 00020382162404 | PEDRO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS QUANDO NO CAREGO E DESCARREGO DE MASSAME PARA SERVI?OS DE MATEN??O E REPAROS NO REBOCO DO PREDIO DO MERCADO E DO CEMIT?RIO P?BLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 14/06/2018 | 600.00 | 00007122169448 | GENILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS QUANDO NA ABERTURA E INSTALA??O DE UMA FOSSA S?PTICA NA RESIDENCIA DE ANA ROBERTA LIMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 14/06/2018 | 1125.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PNEUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ? SANTO ANDR?-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 14/06/2018 | 4214.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO VARIADO DESTINADO A MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS BEM COMO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 14/06/2018 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/06/2018 | 580.00 | 00010283282495 | TAYANA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COLABORADOR(A) DO CURSO DE FITAS E BORDADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNICIPIO, DURANTE MINISTRA??ES REALIZADAS NO MES DE JUNHO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 14/06/2018 | 385.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFE, ALMO?O E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DO CRAS CONFORME PORTARIA ACORDADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 14/06/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 15/06/2018 | 580.00 | 00010283282495 | TAYANA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COLABORADOR(A) DO CURSO DE CROCHE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNICIPIO, DURANTE MINISTRA??ES REALIZADAS NO MES DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/06/2018 | 400.00 | 00006221644496 | DAMIÃO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COM LENTES BIOVIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/06/2018 | 3000.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 15/06/2018 | 260.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA AOS AGRICULTORES QUANDO NA CAMPANHA DOMICILIAR DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA COMPLEMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 15/06/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMACOES DE NOTAS DA PREFEITURA JUNTO A BLOG NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/06/2018 | 500.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE DE SANTO ANDR? A CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/06/2018 | 8362.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001136 | 18/06/2018 | 5443.20 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, REFERENTE A DEZOITO VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001137 | 18/06/2018 | 4492.80 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO SEGUINDO O PERCURSO DA COMUNIDADE CAMPOS, ALTO DO BALAN?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZOITO VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 18/06/2018 | 1920.00 | 00002212499400 | ADELITA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ROUPAS JUNINAS PARA COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO CONTENDO ROUPAS PARA 13 CASAIS, SENDO 6 CASAIS NORMAIS, 3 CASAIS DO CANGA?O, 1 CASAL DE NOIVOS, 1 CASAL DE REI E RAINHA, 1 CASAL DE LAMPIAO E MARIA BONITA E 1 CASAL DAN?ANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0001141 | 18/06/2018 | 55000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 18/06/2018 | 205.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DE CA?AMBA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/06/2018 | 312.00 | 01098696000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS PUBLICOS E PROCURA??O PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 19/06/2018 | 136.40 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE VINTE PLOTAGENS EM PXB DE PLANTAS DO PROJETO DA REFORMA DO PREDIO DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/06/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DE HOMOLOGAC?O E ADJUDICACAO TOMADA DE PRE?OS 00002/2018 E EXTRATO DE CONTRATO DE PREGOES PRESENCIAIS 00023/2018 E 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/06/2018 | 80.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 19/06/2018 | 675.00 | 00070710575408 | RUBENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS QUANDO NOS SERVI?OS COM LIMPEZA DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS RO?ADO DO MATO A MALHADA VERMELHA NESTE MUICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/06/2018 | 675.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CARA?? A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/06/2018 | 400.00 | 00009439130474 | EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO MUNICIPIO PARA CUSTEOAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 19/06/2018 | 474.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO CHITA ESTAMPADA PARA A ORNAMENTA??O PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA PRACA PUBLICA O SEREN?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001148 | 19/06/2018 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL DIDO CRUS PARA O DIA 24 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 19/06/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 20/06/2018 | 38.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001153 | 20/06/2018 | 5443.20 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, REFERENTE A DEZOITO VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001154 | 20/06/2018 | 4492.80 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO SEGUINDO O PERCURSO DA COMUNIDADE CAMPOS, ALTO DO BALAN?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZOITO VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001155 | 20/06/2018 | 30000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GENILDO E GINALDO NO DIA 23 DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2018 | 9877.86 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001159 | 20/06/2018 | 1278.60 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURA E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 20/06/2018 | 1125.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM CONFECCAO E PINTURAS JUNINAS DESTINADO A IMPLANTA??O DA ENTRADA DAS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001162 | 20/06/2018 | 499.80 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURA E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/06/2018 | 5100.00 | 27160323000107 | KENIA TATIANA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DECORA??O DOS PREDIOS PUBLICO E DAS RUAS DA SEDE PARA AS FESTIVIDADES E LOCAL ONDE ACONTECER? AS QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 20/06/2018 | 2450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TOLDOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001169 | 20/06/2018 | 832.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2018 | 45391.50 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 20/06/2018 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGA??O DA TOMADA DE PRE?OS 0002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001166 | 20/06/2018 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 20/06/2018 | 313.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DOS LANCHES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 20/06/2018 | 1254.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE E P?ES DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 20/06/2018 | 4650.00 | 18122092000148 | JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ARMA??O POPULAR E LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001167 | 20/06/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2018 | 3482.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS E REPARTI??ES DO MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2018 | 7890.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2018 | 7741.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001171 | 21/06/2018 | 31490.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE DI?RIAS DE PALCO E SONORIZA??O ILUMINA??O E DEMAIS COMPONENTES PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FESTA DA CABRA RAINHA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL 00029/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2018 | 6371.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS REPARTI??ES LIGADAS A SECRTARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001177 | 25/06/2018 | 74052.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA ZER FACE AS DESPESAS PARA AQUISI??O DE CONJUNTOS ALUNOS TAMANHOS, 04,05, 06,CONJUNTO DO PROFESSOR E MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS, OBJETO DA ATA DE PRE?OS 10/2018 DO PREG?O ELETRONICO N. 10/2017/FNDE/MEC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001178 | 25/06/2018 | 418812.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE DOIS ONIBUS ESCOLAR ORE 01 E ORE 03 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE N.23034.019710/2017-78 DO PREG?O ELETRONICO19/2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 26/06/2018 | 217.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE MANUTEN??O EM COPIADORAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, COM A REPOSI??O DE PE?AS E MATERIAIS DE CONSUMO TIRADAS POR P?GINA NA COPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AF?CIO MP-1900, SENDO UTILIZADAS UM TOTAL DE 3619 P?GINAS A R$:0,06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001182 | 26/06/2018 | 1137.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. ACRESCIDO O VALOR DE P?GINAS EXCEDENTES NO TOTAL DE 11.319 P?GINAS ? R$: 0,07. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001183 | 26/06/2018 | 519.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. ACRESCIDO O VALOR DE P?GINAS EXCEDENTES NO TOTAL DE 2.489 P?GINAS ? R$: 0,07. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 26/06/2018 | 790.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE LOCU??O E APRESENTA??O DOS SHOWS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 26/06/2018 | 1580.00 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALA??O DE PORTAIS DE MADEIRA NAS ENTRADAS QUE DAO ACESSO AO SERENAO, LOCAL ONDE SAO REALIZADOS OS SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001187 | 26/06/2018 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA FORR? D2 NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 26/06/2018 | 1800.00 | 13787622000153 | FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADA A ORNAMENTA??O DO SEREN?O CULTURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001184 | 26/06/2018 | 484.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA CONTRATADA NA QUANTIDADE DE 1.998 P?GINAS ? R$:0,07. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/06/2018 | 259.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, COM REPOSI??O DE PE?AS E MATERIAIS DE CONSUMO POR P?GINA TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AF?CIO MP-1900, SENDO A QUANTIDADE DE P?GINAS 4331 ? R$:0,06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001181 | 26/06/2018 | 600.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE 3653 P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, ONDE CADA P?GINA SAIU A R$:0,07. COPIADORA ESTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA AENDER A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 27/06/2018 | 1700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO PR?-DOSE E P?S-DOSE DE IODOTERAPIA 100MCI A SER REALIZADO NA PACIENTE LETICIA LOUREN?O DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 27/06/2018 | 425.00 | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFECCAO DO COMPLEMENTO DOS TROFEUS A SEREM ENTREGUES NO TERCEIRO ENCONTRO REGIONAL DE QUADRILHAS A REALIZAR SE NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001192 | 27/06/2018 | 163890.03 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PROVENIENTE A MAIS UMA MEDI??O (6?) DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA QUADRA, OBJETO DO CONVENIO 0003/2015 ID DA OBRA 1008466 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 208493/2014 | 00012015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001198 | 28/06/2018 | 1898.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA VE?CULO ONIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001199 | 28/06/2018 | 3136.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO ONIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001207 | 28/06/2018 | 2846.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001208 | 28/06/2018 | 451.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001209 | 28/06/2018 | 775.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2018 | 2511.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL QUE COMP?EM A EQUIPE PEDAG?GICA CITADA SECRETARIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2018 | 26857.99 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL QUE COMP?EM A EQUIPE PEDAG?GICA CITADA SECRETARIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2018 | 14648.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001222 | 28/06/2018 | 32490.83 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE AMPLIACAO DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS COM A CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVI?OS | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2018 | 22326.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/06/2018 | 5322.49 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/06/2018 | 34256.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO FUNDEB 40% (QUARENTA POR CENTO)DO QUADRO DA EDUCA??O MUNICIPAL. EMPENHO ESTE FAZENDO REFER?NCIA A COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2018 | 9797.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE PEDAG?GICA MUNICIPAL QUANDO EM SERVI?O EXECUTADO NA COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2018 | 54499.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL MUNICIPAL, ENQUADRADOS AO GRUPO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTADOS OS SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/06/2018 | 6805.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO DE EDUCA??O INFANTIL DO MUNICIPIO, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2018 | 1855.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERRVI?O DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2018 | 13740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2018 | 5874.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/06/2018 | 4830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTADOS NO CRAS MUNICIPAL SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001196 | 28/06/2018 | 3233.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2018 | 14686.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001200 | 28/06/2018 | 1960.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO CA?AMBA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001201 | 28/06/2018 | 1808.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001202 | 28/06/2018 | 3528.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO MOTONIVELADORA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001203 | 28/06/2018 | 314.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001204 | 28/06/2018 | 1646.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO PIPA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001205 | 28/06/2018 | 2352.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO ENCHEDEIRA QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001206 | 28/06/2018 | 1587.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/06/2018 | 33566.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2018 | 21490.45 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001221 | 28/06/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS E AMPLIA??ES NO ?MBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001197 | 28/06/2018 | 354.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2018 | 15208.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001194 | 28/06/2018 | 3692.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001195 | 28/06/2018 | 492.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO DURANTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCION?RIO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001247 | 29/06/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001249 | 29/06/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/06/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 29/06/2018 | 790.00 | 00006840143430 | COSMO DAMI?O ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP-ENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COK SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE SAO FELIX A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001242 | 29/06/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 29/06/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALA??O DE SISTEMAS E GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001246 | 29/06/2018 | 804.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFECCAO E PERSONALIZA??O DE 03 MT. DE LONA 440 IMP. EM POLICROMIA, 200 CARTAZES FORM.2 PAPEL COUCH? 115G E 500 CARTAZES FORM.4 PAPEL COUCH? 115G, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O AFIM DE REPASSAR PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001248 | 29/06/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001245 | 29/06/2018 | 814.75 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE SANTO ANDR? NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 29/06/2018 | 580.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE M?SICA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 29/06/2018 | 1608.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL FORMADA POR JOVENS E AULAS DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV NO MES DE JUNHO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 29/06/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR(A) SOCIAL, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, REALIZANDO OFICINAS COM MATERIAIS RECICL?VEIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 29/06/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR (A) DE OFICINAS DE VIOL?O PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE JUNHO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 29/06/2018 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE TRUFAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CURSO REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 29/06/2018 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLABORA??O JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO QUANDO NA OFICINA DE FUTSAL REALIZADA COM OS JOVENS DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 29/06/2018 | 580.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 29/06/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/06/2018 | 580.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADOR DE CURSO DE MODELAGEM EM BISCUIT, PARA IDOSOS DO CRAS NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 29/06/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 29/06/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001238 | 29/06/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2018 | 2147.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/06/2018 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001241 | 29/06/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/06/2018 | 530.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/06/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.530,92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.331,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/06/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$4.857,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.639,93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$3.577,03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$720,79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$11.038,48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.006,99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$1.421,28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.331,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$3.251,35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/06/2018 | 57.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$16.772,07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/06/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.122,45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DO PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/06/2018 | 71.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A TRANSFERENCIAS AO FUNDEB NO AVISO DE R$43.862,82. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/06/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A TRANSFERENCIAS AO FUNDEB NO AVISO DE R$5.566,57. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/06/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/07/2018 | 240.00 | 00006437900474 | GUSTAVO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE EM VIAGENS DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DA PROTE??O BASICA I INTRODU??O DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001286 | 02/07/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001285 | 02/07/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 02/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE CONVOCA??O PARA ASSINAR CONTRATO NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 03/07/2018 | 4200.00 | 00000094238421 | FRNACICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO QUANDO DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 03/07/2018 | 4455.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS , PARA PESSOA FALECIDA, NO MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 03/07/2018 | 1780.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL REFERENTE A 07 INSTRUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001294 | 03/07/2018 | 6570.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E ORNAMENTA??O DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS PINTURAS JUNINAS MATERIAL PARA CERCAS DECORADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001295 | 03/07/2018 | 4001.08 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E ORNAMENTA??O DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS PINTURAS JUNINAS MATERIAL PARA CERCAS DECORADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001296 | 03/07/2018 | 6210.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO ENXADA E BRITA DESTINADO AOS SERVI?OS DE REFORMA DO POSO DAS LATERAIS DO SEREN?O E SERVI?OS DE REUPERA??O DE CAL?AMENTO E CALCADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 03/07/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/07/2018 | 245.37 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001292 | 03/07/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFRENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001291 | 03/07/2018 | 1005.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BICAS DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTENCAO NA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001300 | 04/07/2018 | 343.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 04/07/2018 | 616.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA COM VE?CULO DE TRA??O ANIMAL (CARRO?A DE BOI) NA QUADRA E NO CLUBE MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/07/2018 | 200.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TR?S DI?RIAS (SEM PERNOITE) COM O OBJETIVO DE CUSTEAR A ALIMENTA??O DA FUNCION?RIA QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 04/07/2018 | 268.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001302 | 04/07/2018 | 1135.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS JANTAR E LANCHES PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS A SERVI?O DA SEGURAN?A MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001303 | 04/07/2018 | 2275.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS QUANDO ? SERVI?O DA SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/07/2018 | 160.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001308 | 05/07/2018 | 920.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVISAO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV E CAIXA DE LIGA??O DO DESSALINIZADOR DA SUDENE, INSTALADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/07/2018 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA?AO DAS CISTERNAS E CAIXAS DAGUA DOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001310 | 05/07/2018 | 890.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVISAO DA BOMBA SUBMERSA E DE REBOBINAMENTO DA BOMBA DANCOR DE PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001311 | 05/07/2018 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVISAO DO MOTOR DE 1/2 CV DE PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001312 | 05/07/2018 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVISAO DA BOMBA DAGUA DO CHEVROLET-1100 DE PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/07/2018 | 160.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A JOAO PESSOA, NO QUAL TEVE FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/07/2018 | 48.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/07/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DI?RIAS PARA CUSTEAR DESEPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/07/2018 | 4187.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DO PAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2018 | 9.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLU??O DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DO PAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 06/07/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODU??O E REPRODU??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA DURANTE A COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001315 | 06/07/2018 | 3087.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS MUN?CIPES PARTICIPANTES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001316 | 06/07/2018 | 6369.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 09/07/2018 | 480.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MANGUEIRAS DE SUCCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/07/2018 | 571.13 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001321 | 09/07/2018 | 778.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001322 | 09/07/2018 | 2666.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001323 | 09/07/2018 | 521.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001327 | 09/07/2018 | 4839.84 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, REFERENTE A DEZESEIS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001328 | 09/07/2018 | 3993.60 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL SEGUINDO O PERCURSO DA COMUNIDADE CAMPOS, ALTO DO BALAN?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZESEIS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 10/07/2018 | 74.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO 1215 E PARTE DO EMPENHO 1219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2018 | 23.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2018 | 31.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2018 | 11221.91 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/07/2018 | 120.00 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/07/2018 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONTRIBUI??O DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2018 | 300.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA M?DICA COM REUMATOLOGISTA DE MUN?CIPE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2018 | 40.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A MONTEIRO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 11/07/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O PREG?O 00031/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/07/2018 | 44.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/07/2018 | 44.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/07/2018 | 38.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 12/07/2018 | 549.40 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 12/07/2018 | 549.40 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/07/2018 | 250.00 | 00004003503430 | AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA DE ROTINA COM O DERMATOLOGISTA, SE TRATANDO DE CARETER DE URGENCIA E PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS SERVIDOS NAS CONFRATERNIZA??ES JUNINAS REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 13/07/2018 | 800.00 | 00070442285426 | CARLOS ANTONIO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ARTES GRAFICAS DAS A??ES DO GOVERNO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 13/07/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATOS, DE PREG?ES PRESENCIAIS E HOMOLOGA??ES N?00029/2018 E 00030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2018 | 15208.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/07/2018 | 12178.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/07/2018 | 3166.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 13/07/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001372 | 16/07/2018 | 3136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC 6639 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESTADO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001373 | 16/07/2018 | 3096.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE 7150 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESTADO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 16/07/2018 | 1010.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO, LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001382 | 17/07/2018 | 4156.60 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 17/07/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMACOES DA PREFEITURA JUNTO A BLOG NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0001377 | 17/07/2018 | 825.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRINHOS DE MAO REFOR?ADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001378 | 17/07/2018 | 3685.85 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001383 | 17/07/2018 | 4156.27 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO E MANUTEN??O DOS PO?OS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001384 | 17/07/2018 | 3721.47 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E RECUPERA??O DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001385 | 17/07/2018 | 2134.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001386 | 17/07/2018 | 4578.33 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/07/2018 | 4369.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/07/2018 | 1753.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 17/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE EDITAL N?00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ATENDER A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 17/07/2018 | 159.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REVISAO DO VEICULO FIAT MOB PLACA QFZ8803 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 17/07/2018 | 328.34 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS, OLEOS E KIT CAR DESTINADO A REVIS?O REALIZADA EM VEICULO FIAT MOBI PLACA QFZ 8803. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 17/07/2018 | 2250.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, FOGOS COLORIDOS, TORTA PANCADAO E KIT MORTEIRO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/07/2018 | 1112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/07/2018 | 209.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE, DIFEREN?A REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/07/2018 | 58.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/07/2018 | 200.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DI?RIAS PARA CUSTEAR DESEPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/07/2018 | 120.00 | 00004676469454 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSORA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27DE JULHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/07/2018 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O E TRANSPORTE DE SANTO ANDR? A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 18/07/2018 | 790.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 18/07/2018 | 620.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DURANTE AS APRESENTA??ES DE DAN?AS JUNINHAS REALIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 18/07/2018 | 620.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS:(ACEROLA, GOIABA E MANGA)DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS JOVENS, ADULTO E TERCEIRA IDADE ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/07/2018 | 40.00 | 00003819300414 | MARIA MADALENA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/07/2018 | 1485.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/07/2018 | 80.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001404 | 19/07/2018 | 1659.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E LEITE DESTINADOS A PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001405 | 19/07/2018 | 2354.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E LEITE DESTINADOS A PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 19/07/2018 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO PARA PUBLICA??O DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRE?OS 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001408 | 19/07/2018 | 1090.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001409 | 19/07/2018 | 50.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/07/2018 | 35603.15 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 20/07/2018 | 1090.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 20/07/2018 | 50.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/07/2018 | 8594.25 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/07/2018 | 15332.02 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/07/2018 | 10913.99 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO N?00001/20182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001415 | 20/07/2018 | 2395.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001416 | 20/07/2018 | 2617.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001417 | 20/07/2018 | 1737.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001425 | 23/07/2018 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001426 | 23/07/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 24/07/2018 | 4806.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2018 | 400.00 | 00003506996401 | MARIA JOSE DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM SERVI?OS MEDICOS E EXAMES REALIZADOS COM A NEUROCIRURGI? DRA ALBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 24/07/2018 | 137.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS FIXO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/07/2018 | 40.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO COM OBJETIVO DE APRESENTARO PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO E DO PRODETUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 24/07/2018 | 4757.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 24/07/2018 | 4708.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DA ENERGIA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA PUBLICA MUNICIPAL DE PREDIO LOCADO AOS SERVI?OS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 25/07/2018 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 25/07/2018 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE HD EXTERNO 1TB DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 25/07/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. COPIADORA ESTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 25/07/2018 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE HD EXTERNO 1TB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 25/07/2018 | 277.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 4631 PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 1900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 25/07/2018 | 161.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 2684 PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP 1900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 25/07/2018 | 1175.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00012340075416 | WENDELL QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 25/07/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 25/07/2018 | 736.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE 7 VESTIDOS DE CETIM, 6 SAIAS DE ESTOPAS, 6 CAL?AS DE ESTOPA, 3 VESTIDOS XADREZ E 20 BLUSAS, DESTINADO AO GRUPO DE XAXADO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 25/07/2018 | 884.00 | 00012340075416 | WENDELL QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/07/2018 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, ? SERVI?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 25/07/2018 | 280.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ESTABILIZADOR 1000VA BIV/115V DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 25/07/2018 | 25.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FILTRO 5 PARA TOMADA BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 25/07/2018 | 348.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/07/2018 | 228.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/07/2018 | 1855.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERRVI?O DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/07/2018 | 36823.16 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/07/2018 | 80.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS A SERVI?O DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/07/2018 | 160.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/07/2018 | 240.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTA?AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001465 | 26/07/2018 | 3840.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8803 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001466 | 26/07/2018 | 1227.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001467 | 26/07/2018 | 2142.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE 7150 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001470 | 26/07/2018 | 386.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO MOTO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001473 | 26/07/2018 | 2698.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 64 KG DE CARNE BOVINA MO?DA, 48 KG DE CARNE DE COSTELA E 22 KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001474 | 26/07/2018 | 2030.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 48 KG DE CARNE BOVINA MO?DA, 28 KG DE CARNE DE COSTELA E 22 KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/07/2018 | 20765.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/07/2018 | 14648.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/07/2018 | 6041.59 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO INFANTIL MUNICIPAL QUANDO EM SERVI?O EXECUTADO NA COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/07/2018 | 33395.15 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO DE EDUCA??O INFANTIL DO MUNICIPIO, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/07/2018 | 91.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/07/2018 | 9797.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES DA EQUIPE PEDAGOGICA MUNICIPAL QUANDO EM SERVI?O EXECUTADO NA COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/07/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/07/2018 | 6805.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO DE EDUCA??O INFANTIL DO MUNICIPIO, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/07/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/07/2018 | 58305.05 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DE EDUCA??O FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ENQUADRADOS AO GRUPO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTADOS OS SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/07/2018 | 71.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/07/2018 | 8429.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO FUNDEB 40% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/07/2018 | 16311.73 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/07/2018 | 6551.67 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/07/2018 | 500.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 1 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00045752400449 | GERALDO VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NATUREZA UROLOGICA EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE CARATER DE URGENCIA E PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/07/2018 | 6510.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/07/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/07/2018 | 13740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/07/2018 | 4830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/07/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001468 | 26/07/2018 | 3849.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA PUJ 1435 QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/07/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2018 | 14886.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/07/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/07/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO DURANTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/07/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCION?RIO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001469 | 26/07/2018 | 389.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001471 | 26/07/2018 | 1786.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 DESTINADO A VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/07/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/07/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/07/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001456 | 26/07/2018 | 3694.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LAMPADA SODIO 400W, BASE PARA RELE FOTOELETRICO, REATOR SODIO/MET 400W, RELE FOTO ELETRICO NF, BRA?O PARA LUMINARIA CANECA E REATOR SODIO 70W, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001457 | 26/07/2018 | 1452.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CABO FLEX 2,5 MM E 1,5MM, LAMPADA LED 6W, CORDAO PARALELO2X2 5MM E LAMPADA LED 12W, DESTINADO A SERVI?OS DE SUBSTITUI??O E REPARO NOS POSTES ELETRICOS DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA O CRAS, PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001458 | 26/07/2018 | 305.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MOTO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001459 | 26/07/2018 | 1974.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001460 | 26/07/2018 | 1220.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO PA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001461 | 26/07/2018 | 1951.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001462 | 26/07/2018 | 2228.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MOTONIVELADORA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001463 | 26/07/2018 | 1068.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001464 | 26/07/2018 | 1116.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/07/2018 | 34458.45 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/07/2018 | 21347.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/07/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPAROS EM PLACAS, FONTES, IMPRESSORAS, FORMATA??O E RECUPERA??O DE ARQUIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001513 | 30/07/2018 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001519 | 30/07/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001520 | 30/07/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001514 | 30/07/2018 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR DO PO?O DA SUDENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001515 | 30/07/2018 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO DE 2 CV E SERVI?O GERAL DE MECANICA, TROCA DE SELO, ROLAMENTO E EIXO DO MOTOR DA SUDENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001516 | 30/07/2018 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR ELETRICO DA BOMBA INJETORA DE PO?O DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001517 | 30/07/2018 | 890.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR, MOTOR BOMBA E MOTOR BOMBA DE 3 CV DE PO?OS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001518 | 30/07/2018 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE SELO E REALAMENTO DE PO?OS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001512 | 30/07/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2018 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001524 | 31/07/2018 | 6370.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/07/2018 | 57.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2018 | 532.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2018 | 0.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2018 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001523 | 31/07/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS E AMPLIA??ES NO ?MBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001525 | 31/07/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART COM A REPRESENTA??O NUM?RICA 14000000002442399-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001526 | 31/07/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001527 | 31/07/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO N?00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 31/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EDITAL DE AVISO N?00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 31/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE RATIFICA??O ADJUDICA??O N?00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N?00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/08/2018 | 1261.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A PARTICIPANTES DE OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/08/2018 | 834.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A PARTICIPANTES DE OFICINAS DE TEATRO E DE CINEMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001556 | 01/08/2018 | 2880.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001554 | 01/08/2018 | 5603.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001557 | 01/08/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFRENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001555 | 01/08/2018 | 4492.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/08/2018 | 650.00 | 00006667656427 | JOSÉ FARIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/08/2018 | 850.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE TROFEUS EM MADEIRA DESTINADO AO TERCEIRO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001565 | 02/08/2018 | 6652.40 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, REFERENTE A VINTE E DUAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/08/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001579 | 02/08/2018 | 4002.95 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 7150 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001580 | 02/08/2018 | 4688.15 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RELE AUXILIAR, PARABRISA E KIT EMBREAGEM DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6639 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00007472780405 | ROBERIO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO MANUAL DE ANEIS EM CIMENTO PARA PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/08/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/08/2018 | 616.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO?A DE BOI NOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/08/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001576 | 02/08/2018 | 2755.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR MOTOR DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA NOE 4431 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001577 | 02/08/2018 | 5300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001578 | 02/08/2018 | 303.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001581 | 02/08/2018 | 1789.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 3/4 E FILTRO COMB. DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO PATROL A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/08/2018 | 1010.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/08/2018 | 180.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 DOSES DE VACINAS AFTOSA DESTINADO AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA ERRADICA??O E CONTROLE DA DOEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2018 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP PARCELA JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/08/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001561 | 02/08/2018 | 840.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS JANTAR E LANCHES PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS A SERVI?O DA SEGURAN?A MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/08/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001569 | 02/08/2018 | 1235.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS QUANDO ? SERVI?O DA SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001584 | 03/08/2018 | 1000.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFECCAO DE 12 BLOCOS DAM, 11 BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA, 20 BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES E PERSONALIZA??O DE 500 ENVELOPES 230X115 E 200 ENVELOPES 240X340, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE REPASSAR PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2018 | 500.00 | 00004534580410 | MARIA LUCIENE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM PROL DE MUN?CIPE CARENTE PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA LEI 248/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2018 | 160.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A POMBAL - PB QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DOSISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2018 | 160.00 | 00008084698435 | VITALINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A POMBAL - PB QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DOSISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2018 | 160.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM A POMBAL - PB QUE TEM DIREITO COMO CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DOSISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/08/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 03/08/2018 | 78.50 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS (MANGUEIRA DE SUPER ALTA - 4 TRAMAS, CONEX?O FG ORS PRENSADA, CONEX?O SOS PARA SOLDA E CAPA PRENSADA MANGUEIRA 3/8) DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE ? FROTA DE M?QUINAS A DISPOSI??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DI?RIAS PARA CUSTEAR DESEPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/08/2018 | 5310.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTOS NO ALTERNADOR E NAS MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7150 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 03/08/2018 | 1540.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO PARABRISA DOS ?NIBUS VOLARE (PLACAS OGE-7150 E OGC-6639 RESPECTIVAMENTE)QUE COMP?E A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001589 | 03/08/2018 | 1012.10 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA, BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001590 | 03/08/2018 | 511.80 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 06/08/2018 | 474.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ANILHA EM A?O, CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE, FLANGE PARA CILINDRO EM BRONZE, SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO, TAMPA INFERIOR PARA CILINDRO EM BRONZE E VALVULA PARA CILINDRO EM BRONZE, DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 06/08/2018 | 1470.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS E LIMPEZA DAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 06/08/2018 | 285.00 | 00007122169448 | GENILDO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS QUANDO NA ABERTURA E INSTALA??O DE UMA FOSSA S?PTICA EM FRENTE AO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 06/08/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/08/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGA??ES - PREG?ES PRESENCIAIS N?00025 E 00031/2018 E EXTRATO DE CONTRATOS -PREG?ES PRESENCIAIS N?00025 E 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/08/2018 | 3117.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/08/2018 | 160.00 | 00014651383742 | LUAN CONCEICAO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DI?RIA PARA COBERTURA DE DESPESAS (TRANSPORTE E ALIMENTA??O) DE SANTO ANDR?-PB E JO?O PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DA FAMUP NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001610 | 08/08/2018 | 83434.46 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA REFERENTE AO CONCURSO P?BLICO A SER REALZIADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001605 | 08/08/2018 | 8490.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA P? CARREGADEIRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001606 | 08/08/2018 | 5576.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PNEUS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULANTE (PLACA: OGE-3237) ? SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001607 | 08/08/2018 | 9048.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 08/08/2018 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 09/08/2018 | 525.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MANGUEIRAS DO MODELO PEBD 1" X 2.0 DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 09/08/2018 | 219.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ANILHA EM A?O, HASTE EM A?O PARA CILINDRO, SOLA PARA CILINDRO, TAMPA INFERIOR PARA CILINTRO (EM BRONZE) E VALVULA PARA CILINDRO, PE?AS ESTAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001621 | 09/08/2018 | 1807.18 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, COLA BRANCA, PREMIUM DECORADO SORTIDO, COLA QUENTE, LAPIS HIDROCOR, CADERNO PRA DESENHO, FITAS DUPLA FASE E ADESIVA, PERCEVEJO, SUPRAMELT, CANETAS, CARTOLINAS, E LAPISDE COR) DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 09/08/2018 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FUTSAL COM OS JOVENS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 09/08/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 09/08/2018 | 580.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DOS CURSOS DE ARTE COM FELTROS PARA OS IDOSOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 09/08/2018 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE DOCES MODELADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 09/08/2018 | 580.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MOSAICO OFERTADAS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?AS REGIONAIS E CONTEMPOR?NEAS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001628 | 09/08/2018 | 1180.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PERSONALIZA??O DE FOLDERS, PANFLETOS E ADESIVO PLOTADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE FILARMONICAS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/08/2018 | 13740.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 09/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE RATIFICA??O DE ADJUCIA??O N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 09/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE EXTRATO DE CONTRATO N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/08/2018 | 260.50 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIMPADORES E DETERGENTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/08/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/08/2018 | 71.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/08/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/08/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/08/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/08/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/08/2018 | 40.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/08/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/08/2018 | 11224.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/08/2018 | 91.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/08/2018 | 120.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA RECIPE-PE COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ADMIISTRA??O DESTA PASTA NA DATA 13 E 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001620 | 09/08/2018 | 856.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA DE PAPEL?O COM EL?STICO, CORRETIVO L?QUIDO E PAP?IS A4) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??ES ART?STICAS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES (CAMPOS, MALHADA VERMELHA E LAGOA) DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 10/08/2018 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2018 | 11263.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/08/2018 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 10/08/2018 | 41.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2018 | 400.00 | 00075388324400 | GILMAR BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIERITO COMO FUNCIONARIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL JUNTO A ESTA??O FR PISCICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 10/08/2018 | 602.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2018 | 400.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONRIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITAPORANGA AFIM DE TRANSPORTAR ALEVINOS DA ESTACAO DE PISCICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001659 | 13/08/2018 | 3790.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 13/08/2018 | 4335.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO FEMININA 50% POLIESTER 50% ALGODAO, CAMISAS POLO MASCULINA 50% POLIESTER 50% ALGODAO E CAMISAS 67% POLIESTER 33% VISCOSE M E P, DESTINADO A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001657 | 13/08/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 13/08/2018 | 1920.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARA??O DE DOCUMENTO PARA PUBLICA??O DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISOS DE LICTA??ES PREG?ES PRESENCIAIS N? 00034/2018, 00035/2018 E 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 13/08/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISOS DE LICITA??ES PREG?ES PRESENCIAIS N?S 00034/2018 E 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/08/2018 | 30.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/08/2018 | 160.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/08/2018 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DUAS DI?RIAS COM FINALIDADE CUSTEAR DESPESAS COM COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DP CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL E MUNICIPIOS PARTICIPANTES NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/08/2018 | 120.00 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DI?RIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL E MUNIC?PIOS PACTUANTES NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/08/2018 | 120.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DI?RIAS COK FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERISDADE FEDERAL E MUNIC?PIOS PACTUANTES DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/08/2018 | 200.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA??O , EM VIAGEM DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA, NA QUAL TEVE COMO OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICA??O CIVIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 14/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 14/08/2018 | 1608.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS, FILARM?NICAS E AULAS DE FLAUTA DOCE OFERTADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 14/08/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CONFEC??O DE ARTIGOS PARA ENXOVAL FORNECIDOS AO GRUPO DE GESTANTES PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 14/08/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CANTO E MUSICALIZA??O DISPONIBILIZADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 14/08/2018 | 1608.00 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES (PINTURAS E M?SICA) OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 14/08/2018 | 1350.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES C?NICAS OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/08/2018 | 200.00 | 00005694706412 | JACIELMA JORDANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE COM A FINALIDADE DA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU PARA A SUPRACITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/08/2018 | 300.00 | 00008092681406 | MARIA JOS? GON?ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA (DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO) VENCIDAS TENDO EM VISTA A DIFICULDADE FINANCEIRA QUE ENCONTRA-SE A CREDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 14/08/2018 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS CISTERNAS E CAIXAS D'?GUA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/08/2018 | 16162.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/08/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 00037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001691 | 16/08/2018 | 511.80 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(empenho substituindo 0 00001590 para ajuste de fonte de recursos | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001692 | 16/08/2018 | 34.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, sendo este empenho substituindo 0 0001101 anulado para ajuste de fonte de recurso. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001694 | 16/08/2018 | 2987.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001695 | 16/08/2018 | 1019.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001696 | 16/08/2018 | 2138.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/08/2018 | 160.00 | 00006437900474 | GUSTAVO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE EM VIAGENS DE SANTO ANDR? A JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIOS DO BOLSA FAM?LIA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001685 | 16/08/2018 | 249.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FILARM?NICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001686 | 16/08/2018 | 4612.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001687 | 16/08/2018 | 2501.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS MUN?CIPES PARTICIPANTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 16/08/2018 | 1460.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTRUMENTOS DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 16/08/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 16/08/2018 | 4600.00 | 00015284565134 | JONAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE EXECU??O DE TESTE DE VAS?O COM LIMPEZA, DESMONTE E MONTAGEM DE BOMBAS DE PO?OS DAS COMUNIDADES DA MALHADA VERMELHA, LAGOA E ILHA GRANDE NA ZONA RURAL E NO PO?O DA SUDENE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/08/2018 | 160.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTOR ADMINISTRATIVO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 16/08/2018 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 17/08/2018 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 17/08/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMACOES DA PREFEITURA JUNTO A BLOG NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 17/08/2018 | 570.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERIMONIAL DO TERCEIRO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 17/08/2018 | 115.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE SIRENE MEC?NICA DESTINADA A ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2018 | 13.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/08/2018 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001707 | 20/08/2018 | 2995.20 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL SEGUINDO O PERCURSO DA COMUNIDADE CAMPOS, ALTO DO BALAN?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DOZE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001704 | 20/08/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 20/08/2018 | 625.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS:(ACEROLA, GOIABA E MANGA)DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS JOVENS, ADULTO E TERCEIRA IDADE ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001705 | 20/08/2018 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/08/2018 | 199.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 21/08/2018 | 300.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DE CAMINH?O, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 21/08/2018 | 205.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DE CA?AMBA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/08/2018 | 600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/08/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DI?RIAS PARA CUSTEAR DESEPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 22/08/2018 | 3100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 22/08/2018 | 2520.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTINADO AO DESFILE C?VICO DE SETE DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 22/08/2018 | 299.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FELTYCRIL CORAL E CORANO ESTINADO AS COMEMORA??ES DO DIA SETE DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 22/08/2018 | 168.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZA??O DO PROJETO REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 22/08/2018 | 2935.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CENTRO DO CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 22/08/2018 | 60.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TECLADO USB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 22/08/2018 | 1300.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO CENTRO DO CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/08/2018 | 200.00 | 00073912972400 | JACI ARIA QUERINO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ?CULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/08/2018 | 400.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 23/08/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE FORMATA??O, RESTAURA??O, GERENCIAMENTO DE REDES E INSTALA??O DE SOFTWARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/08/2018 | 3161.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/08/2018 | 5785.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/08/2018 | 5921.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/08/2018 | 2488.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/08/2018 | 5425.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/08/2018 | 1262.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/08/2018 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DUAS DI?RIAS COM FINALIDADE CUSTEAR DESPESAS COM COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/08/2018 | 1693.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/08/2018 | 80.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A JOAO PESSOA, NO QUAL TEVE FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/08/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERRVI?O DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/08/2018 | 1855.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 24/08/2018 | 1154.10 | 30532560000158 | RS SERVI?OS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/08/2018 | 6805.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO DE EDUCA??O INFANTIL DO MUNICIPIO, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/08/2018 | 33146.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/08/2018 | 55429.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES DO MAGIST?RIO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO REFERENTES A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/08/2018 | 5442.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DE EDUCA??O FUNDAMENTAL MUNICIPAL, ENQUADRADOS AO GRUPO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTADOS OS SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/08/2018 | 9797.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES DA EQUIPE PEDAG?GICA DA EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/08/2018 | 16556.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/08/2018 | 20765.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 24/08/2018 | 500.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DO MUICUTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2018 | 160.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2018 | 200.00 | 00008893737442 | SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM ? JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/08/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/08/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/08/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/08/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/08/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO DURANTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 24/08/2018 | 2250.15 | 30532560000158 | RS SERVI?OS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2018 | 21973.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/08/2018 | 34520.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/08/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/08/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/08/2018 | 14886.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 24/08/2018 | 1070.10 | 30532560000158 | RS SERVI?OS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/08/2018 | 5874.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/08/2018 | 4830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/08/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/08/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001787 | 28/08/2018 | 715.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/08/2018 | 300.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA M?DICA COM REUMATOLOGISTA DE MUN?CIPE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003814798465 | FRANCISCO DE ASSIS JOSE CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 28/08/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. COPIADORA ESTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 28/08/2018 | 136.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O EM COPIADORAS COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 2.283 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AF?CIO MP-1900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001780 | 28/08/2018 | 175.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER, PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001782 | 28/08/2018 | 150.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001769 | 28/08/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS E AMPLIA??ES NO ?MBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001772 | 28/08/2018 | 11747.23 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/08/2018 | 5374.40 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE VALOR REFERENTE AO CONVENIO N?25100.018523/2008-71, PARECER N?160/2018/COPRE/CGCON/DIREX/PRESI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/08/2018 | 4000.00 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE VALOR REFERENTE AO CONVENIO N?25100.018523/2008-71, PARECER N?160/2018/COPRE/CGCON/DIREX/PRESI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001781 | 28/08/2018 | 300.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LAMPADA E PASTILHA DE FREIO DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001770 | 28/08/2018 | 3611.94 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO ONIBUS PLACA OFA 7809, QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001771 | 28/08/2018 | 6495.44 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO ONIBUS PLACA OFC 2199, QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 28/08/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 28/08/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/08/2018 | 200.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O EM COPIADORAS COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 3.343 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AF?CIO MP-1900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001779 | 28/08/2018 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/08/2018 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCA??O E SA?DE NO SEMIARIDO - LIMITE E ESPERA?AS, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/08/2018 | 160.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCA??O E SA?DE NO SEMIARIDO - LIMITE E ESPERA?AS, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/08/2018 | 160.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCA??O E SA?DE NO SEMIARIDO - LIMITE E ESPERA?AS, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/08/2018 | 160.00 | 00007208151423 | GELVANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCA??O E SA?DE NO SEMIARIDO - LIMITE E ESPERA?AS, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/08/2018 | 385.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001792 | 29/08/2018 | 1271.40 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001794 | 29/08/2018 | 533.50 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001795 | 29/08/2018 | 505.60 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001796 | 29/08/2018 | 283.50 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2018 | 71.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/08/2018 | 91.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/08/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001803 | 29/08/2018 | 2152.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001808 | 29/08/2018 | 3184.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001809 | 29/08/2018 | 382.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO MOTO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001813 | 29/08/2018 | 391.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001812 | 29/08/2018 | 521.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001815 | 29/08/2018 | 1601.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 DESTINADO A VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001811 | 29/08/2018 | 384.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001804 | 29/08/2018 | 2058.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MOTONIVELADORA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001810 | 29/08/2018 | 262.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MOTO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001814 | 29/08/2018 | 3332.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001816 | 29/08/2018 | 3320.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO PA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001817 | 29/08/2018 | 4261.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001818 | 29/08/2018 | 1863.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001805 | 29/08/2018 | 3160.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA PUJ 1435 QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001793 | 29/08/2018 | 764.50 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E LEITE DESTINADOS A PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001806 | 29/08/2018 | 3154.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2018 | 1062.60 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001833 | 30/08/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001829 | 30/08/2018 | 470.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CILINDRO DA BOMBA DO CATAVENTO, TROCA DO ROTOR DO MOTOR DA BOMBA E SERVI?O NO QUADRO DE ENERGIA DE PO?OS DO SITIO PAU CAIDO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001830 | 30/08/2018 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DO MOTOR DA BOMBA DE PO?O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001831 | 30/08/2018 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DA BOMBA DAGUA PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001832 | 30/08/2018 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DO MOTOR DA BOMBA DAGUA RESERVA DE PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2018 | 6285.94 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICEN?A AMBIENTAL PARA CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2018 | 15547.24 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO MAGIST?RIO, COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2018 | 6876.30 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO RECURSOS MDE, COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2018 | 10974.89 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO RECURSOS FUNDEB COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2018 | 102.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001834 | 30/08/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001835 | 30/08/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2018 | 38268.85 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2018 | 535.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2018 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2018 | 240.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DA EDUCA??O NOS DIAS 3, 4 E 5 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001850 | 31/08/2018 | 5576.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001846 | 31/08/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001845 | 31/08/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001847 | 31/08/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA ADMINISTRA??O DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001849 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS QUANDO ? SERVI?O DA SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 31/08/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001853 | 31/08/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/09/2018 | 1170.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE QUADRITOM COM COLETE DESTINADO A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 03/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO N? 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 03/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001859 | 03/09/2018 | 3050.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001858 | 03/09/2018 | 2940.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001860 | 03/09/2018 | 3749.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001857 | 03/09/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFRENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/09/2018 | 14.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/09/2018 | 3078.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 04/09/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 04/09/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 04/09/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001872 | 04/09/2018 | 5594.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/09/2018 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/09/2018 | 200.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 04/09/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO DE SANTO ANDR?, REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 04/09/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/09/2018 | 400.00 | 00008848934722 | RUTH DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM POR MOTIVOS DE FOR?A MAIOR, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001875 | 05/09/2018 | 1125.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS JANTAR E LANCHES PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS A SERVI?O DA SEGURAN?A MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/09/2018 | 240.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 05/09/2018 | 283.50 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 05/09/2018 | 167.60 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME ENTRE LINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALAO OURO, L? E LUVAS DE MALHA DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARA APRESENTA??O DO DESFILE DO SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 06/09/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001883 | 10/09/2018 | 4047.65 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA COMO PICARETA, ALAVANCA, ENXADAS, CABO DE ENXADA, BROCA DE MADEIRA E DE A?O CADEADO, E AINDA CAMARA DE AR DESTINADO AOS CARROS DE M?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001881 | 10/09/2018 | 3258.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001882 | 10/09/2018 | 8340.62 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO CIMENTO, TINTA E VARA DE FERRO DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MURADA DO CEMIT?RIO, LAMPADAS PARA SUBSTITUI??O DE L?MPADAS QUEIMADAS EM PREDIOS DA ADMINISTRA??O, CAL DESTINADA A PINTURA MEIO FIO E MARCA??O DAS PRINCIPAIS RUAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO E AINDA UMA FURADEIRA DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 10/09/2018 | 986.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULO EM OFICINAS DE MATERIAIS RECICL?VEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001885 | 10/09/2018 | 3788.34 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FECHADURA, FORRA, VASO SIMPLES, CAIXA DE DESCARGA, CIMENTO, TELHA RIP?O, PREGO, TINTA HARZ DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 10/09/2018 | 1608.00 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES (PINTURAS E M?SICA) OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?AS REGIONAIS E CONTEMPOR?NEAS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 10/09/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 10/09/2018 | 1350.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES C?NICAS OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 10/09/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 10/09/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 10/09/2018 | 580.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MOSAICO OFERTADAS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 10/09/2018 | 580.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE DOCES MODELADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 10/09/2018 | 580.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DOS CURSOS DE ARTE COM FELTROS PARA OS IDOSOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 10/09/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CANTO E MUSICALIZA??O DISPONIBILIZADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/09/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CONFEC??O DE ARTIGOS PARA ENXOVAL FORNECIDOS AO GRUPO DE GESTANTES PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2018 | 40.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELATERES NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2018 | 40.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2018 | 80.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P?RTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELAR NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2018 | 11307.19 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2018 | 64.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2018 | 30.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2018 | 71.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2018 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2018 | 20765.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DES DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2018 | 40.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/09/2018 | 80.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/09/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DI?RIAS PARA CUSTEAR DESEPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/09/2018 | 60.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 11/09/2018 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FUTSAL COM OS JOVENS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 11/09/2018 | 1200.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE IMPRESS?O DE 80 TAL?ES DE ORDEM DE COMPRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE REPASSAR PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 11/09/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/09/2018 | 1485.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 12/09/2018 | 1608.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A INSTRU??O MUSICAL PARA A BANDA MARCIAL, FILARM?NICA E AULAS DE FLAUTA DOCE AOS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/09/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/09/2018 | 675.00 | 00073227722453 | INACIO DE AZEVEDO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE UMA BICA NA ESCOLA MUNICIPAL FENELOM MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 12/09/2018 | 170.00 | 00043787177434 | FRANCISCO MENTOR GALVAO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TROCA DE G?S DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL FENELOM MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001932 | 13/09/2018 | 6652.40 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, REFERENTE A VINTE E DUAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 13/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 13/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 13/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001938 | 13/09/2018 | 1050.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?OS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 13/09/2018 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS CISTERNAS E CAIXAS D'?GUA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 13/09/2018 | 515.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO?A DE BOI NOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 14/09/2018 | 490.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CHAVEIRO QUANDO NO CONSERTO DE FECHADURAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CRAS, INFRAESTRUTURA E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/09/2018 | 320.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSOA - PB, COM OBJEITVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM VIGIL?NCIA NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, SE TRATANDO DE FUNCION?RIODA SA?DE A SERVI?O DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001942 | 14/09/2018 | 520.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 BOTIJ?ES DE G?S 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001941 | 14/09/2018 | 832.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/09/2018 | 187.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/09/2018 | 127.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/09/2018 | 200.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TR?S DI?RIAS E MEIA (SEM PERNOITE) COM O OBJETIVO DE CUSTEAR A ALIMENTA??O DA FUNCION?RIA QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 17/09/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATOS DE CONTRATO PREG?ES PRESENCIAIS Ns? 00034, 00035 E 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001957 | 18/09/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/09/2018 | 3029.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 18/09/2018 | 1352.80 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MANGUEIRAS DO MODELO PEBD 1" X 2.0 DESTINADAS A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/09/2018 | 19633.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 18/09/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMACOES DA PREFEITURA JUNTO A BLOG NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/09/2018 | 1773.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/09/2018 | 120.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERISDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/09/2018 | 120.00 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERISDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/09/2018 | 120.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERISDADE FEDERAL DA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/09/2018 | 1261.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/09/2018 | 80.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELO SEBRAENOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 19/09/2018 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELÓRIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA EM DECORRENCIA DO OBITO DE MARTINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001968 | 20/09/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001972 | 20/09/2018 | 4675.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001973 | 20/09/2018 | 4477.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS MUN?CIPES PARTICIPANTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 20/09/2018 | 71.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADODO PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001967 | 20/09/2018 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 20/09/2018 | 811.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 20/09/2018 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MICRO FILTRO 5 MC E FLOCON DESTINADO A MANUTEN??O DO DESSALINIZADOR DA SUDENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 20/09/2018 | 318.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2018 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001969 | 20/09/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2018 | 10270.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/09/2018 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/09/2018 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL E MUNIC?PIOS PACTUANTES NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/09/2018 | 508.55 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 4568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001971 | 20/09/2018 | 1286.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001974 | 20/09/2018 | 778.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPIAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001975 | 20/09/2018 | 1874.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001976 | 20/09/2018 | 742.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001978 | 20/09/2018 | 1196.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 29 KG DE CARNE BOVINA MO?DA, 23 KG DE CARNE DE COSTELA E 8 KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001979 | 20/09/2018 | 1043.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE BOVINA MO?DA, 8 KG DE F?GADO EM BIFE, 14 KG DE CARNE DE COSTELA E 19 KG DE CARNE SEM OSSO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/09/2018 | 20115.74 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO RECURSOS FUNDEB COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/09/2018 | 2446.93 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO RECURSOS FUNDEB COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/09/2018 | 8342.96 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO RECURSOS FUNDEB COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/09/2018 | 16756.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/09/2018 | 6805.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/09/2018 | 33146.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/09/2018 | 20765.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/09/2018 | 5442.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO NO MES CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/09/2018 | 9797.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO NO MES CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/09/2018 | 55429.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO NO MES CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/09/2018 | 35025.88 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/09/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERRVI?O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/09/2018 | 1855.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/09/2018 | 22003.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/09/2018 | 33566.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/09/2018 | 400.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DE REUNI?ES NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/09/2018 | 15208.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/09/2018 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PREFEITA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC?PIO E PARTICIPAR DE REUNI?O NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/09/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/09/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/09/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/09/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO O FUNCION?RIO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/09/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO DURANTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/09/2018 | 14886.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/09/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/09/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/09/2018 | 40.00 | 00007592778424 | ALCIENE CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELATERES, REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/09/2018 | 1062.60 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/09/2018 | 13294.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/09/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/09/2018 | 6192.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,LOTADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/09/2018 | 4830.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/09/2018 | 500.00 | 00002989423486 | GILVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL PORQUE O MESMO NO MOMENTO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002025 | 25/09/2018 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 25/09/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 25/09/2018 | 3302.20 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO FILHOS DO SR. MARTINS DE OLIVEIRA, PARA ASSISTIR AO SEPULTAMENTO DO MESMO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002024 | 25/09/2018 | 175.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER, PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 25/09/2018 | 109.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O EM COPIADORAS COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1.827 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AF?CIO MP-1900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 25/09/2018 | 468.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 25/09/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO DE SANTO ANDR?, REFERENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002021 | 25/09/2018 | 2304.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 25/09/2018 | 515.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO?A DE BOI NOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 25/09/2018 | 2270.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TESTES DE VAZ?O DE 2 PO?OS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA LAGOA E RO?ADO DO MATO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 25/09/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 25/09/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 25/09/2018 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS CISTERNAS E CAIXAS D'?GUA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002023 | 25/09/2018 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 25/09/2018 | 388.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 25/09/2018 | 507.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O EM COPIADORAS COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 8.463 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AF?CIO MP-1900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 25/09/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 25/09/2018 | 708.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, COM PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 25/09/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002044 | 26/09/2018 | 1703.72 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO QUE PRESTA SERVI?O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 26/09/2018 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 SOLICITADO PELA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/09/2018 | 207.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 26/09/2018 | 1350.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES C?NICAS OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 26/09/2018 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FUTSAL COM OS JOVENS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 26/09/2018 | 580.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DOS CURSOS DE ARTE COM FELTROS PARA OS IDOSOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 26/09/2018 | 580.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 26/09/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CONFEC??O DE ARTIGOS PARA ENXOVAL FORNECIDOS AO GRUPO DE GESTANTES PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 26/09/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 26/09/2018 | 1350.00 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES (PINTURAS E M?SICA) OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/09/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 26/09/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CANTO E MUSICALIZA??O DISPONIBILIZADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 26/09/2018 | 580.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA OFERTADAS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 27/09/2018 | 750.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DOS LANCHES PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 27/09/2018 | 626.00 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAM?O, BANANAS E MEL?O) E VERDURAS (TOMATE E CEBOLA) DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 27/09/2018 | 580.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?AS REGIONAIS E CONTEMPOR?NEAS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002074 | 27/09/2018 | 2946.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002075 | 27/09/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 27/09/2018 | 1130.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE DOCES MODELADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 27/09/2018 | 1608.00 | 00006702766424 | FABRICIA KELLE DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL, FILARMONICA E AULAS DE FLAUTA DOCE, FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 27/09/2018 | 1350.00 | 00005522209496 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE MATERIAS RECICLAVEIS DESENVOLVIDO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/09/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002062 | 27/09/2018 | 3104.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA PUJ 1435 QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002076 | 27/09/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, DI?RIAS, DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002086 | 27/09/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002063 | 27/09/2018 | 387.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MOTO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002064 | 27/09/2018 | 4653.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002065 | 27/09/2018 | 3528.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO PA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002066 | 27/09/2018 | 3552.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002067 | 27/09/2018 | 2792.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MOTONIVELADORA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002068 | 27/09/2018 | 1635.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002078 | 27/09/2018 | 1042.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 27/09/2018 | 1580.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CARPINTARIA PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002060 | 27/09/2018 | 259.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002061 | 27/09/2018 | 1626.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 DESTINADO A VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002069 | 27/09/2018 | 379.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002070 | 27/09/2018 | 374.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO MOTO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002071 | 27/09/2018 | 3100.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002072 | 27/09/2018 | 1042.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002073 | 27/09/2018 | 2898.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002080 | 27/09/2018 | 667.00 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002081 | 27/09/2018 | 64.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002082 | 27/09/2018 | 418.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002083 | 27/09/2018 | 1030.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002084 | 27/09/2018 | 462.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002085 | 27/09/2018 | 189.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002087 | 27/09/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/09/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/09/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/09/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/09/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/09/2018 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/09/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2018 | 400.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDR? ? BRAS?LIA, NOS DIAS 1 ? 5 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SISTEMA DE INFORMA??ES SOBRE OR?AMENTOS P?BLICOAEM SA?DE, PARA HABILITAR O USU?RIO QUANTO A UTILIZA??O DOS SISTEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/09/2018 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/09/2018 | 538.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/09/2018 | 20.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/09/2018 | 2.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2018 | 102.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2018 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/09/2018 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002105 | 28/09/2018 | 3184.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002106 | 28/09/2018 | 6756.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002107 | 28/09/2018 | 3315.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S-500 COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002108 | 28/09/2018 | 2427.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000222018 | 0002098 | 28/09/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSI??O DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002091 | 28/09/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE ? COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002104 | 28/09/2018 | 11188.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002109 | 28/09/2018 | 3161.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002111 | 28/09/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS E AMPLIA??ES NO ?MBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 28/09/2018 | 880.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002100 | 28/09/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002102 | 28/09/2018 | 1200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 28/09/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TROCA DE FONTE, TROCA DE TELA LED DE NOTEBOOK, LIMPEZA E FORMATA??O DOS COMPUTADORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 28/09/2018 | 2265.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS QUANDO ? SERVI?O DA SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2018 | 200.00 | 00033912718415 | ANTONIO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM ACOMPANHAMENTO DE SUA FILHA MENOR EM UM CONCURSO DE BELEZA INTERESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002129 | 02/10/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFRENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/10/2018 | 3059.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002126 | 02/10/2018 | 6652.40 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, REFERENTE A VINTE E DUAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/10/2018 | 239.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAXA, OLEO DIFERENCIAL, CONTRAPINO E TRAPO DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QSE 4568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/10/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSPE??O T?CNICA DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002135 | 03/10/2018 | 2830.75 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTECN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 2199, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002136 | 03/10/2018 | 2671.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTECN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 7809, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002137 | 03/10/2018 | 42088.80 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PROVENIENTE A MAIS UMA MEDI??O (6?) DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA QUADRA, OBJETO DO CONVENIO 0003/2015 ID DA OBRA 1008466 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 208493/2014 | 00012015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/10/2018 | 650.00 | 00007760075480 | KALIFA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM AQUISI??O DE UMA PASSAGEM A?REA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002133 | 03/10/2018 | 6428.13 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002134 | 03/10/2018 | 3025.80 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 03/10/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002142 | 04/10/2018 | 4034.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CABO FLEX 4,0MM E 6,0MM, LAMPADA SODIO 70W, LAMPADA MISTA 160W, LAMPADA LED 25W E REATOR SODIO 70W DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?OS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 04/10/2018 | 13010.71 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TAPA BURACOS DE SALAS DE AULA ONDE TINHAM COMBOB?IS PARA USO DE AR CONDICIONADO, PAREDES DIVIS?RIAS EM GESSO E FORRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FORRO DA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E FORRO DA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA E PAREDES EM DRAYHOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/10/2018 | 240.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A RECIFE - PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 04/10/2018 | 884.14 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE-LTDA/ARMAZEM AS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNDE.REC.FNDE.PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 05/10/2018 | 1101.59 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/10/2018 | 240.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002147 | 05/10/2018 | 1050.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOMBA PARA MANUTEN??O DE PO?O DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002148 | 05/10/2018 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REBOBINAMENTO E MEC?NICA GERAL DA BOMBA D'?GUA DE PO?O DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 05/10/2018 | 2500.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, RETALHAMENTO E PINTURA DO GRUPO DA COMUNIDADE ILHA GRANDE DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 05/10/2018 | 7500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIV?OS DE OFICINAS DE PR?TICAS DE VIVENCIAS CULTURAIS, L?DICAS E LAZER DESENVOLVIDAS COMO ESTRAT?GIAS PARA ESTIMULAR A CRIATIVIDADE DAS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV COM DISTRIBUI??O DE PIPOCAS, ALGOD?O DOCE, PICOL?, BRINCADEIRAS EM CAMA EL?STICA, PISCINA DE BOLAS, PULA PULA, TOT?, CASTELINHO, CENTOPEIA, GATO FRAJOLA, KID PLAY FUTEBOL, TOBORGAN E PASSEIO DE TRENZINHO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/10/2018 | 400.00 | 00009721057436 | ANTONIO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE ADAPTA??ES DE SEGURAN?A EM SUA CASA, SE TRATANDO DE PESSOA ENFERMA VITIMA DE AVC E CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002155 | 09/10/2018 | 3534.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 3/4 E SUPORTE PONTA DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO PATROL A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 09/10/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002156 | 09/10/2018 | 2163.45 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BARRA DE DIRE??O PEQUENA, BUCHA DE ESTABILIZADOR TRASEIRO, BUCHA DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, GUARNI??O DO PARABRISA, LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6639 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/10/2018 | 40.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/10/2018 | 236.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/10/2018 | 81.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/10/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/10/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/10/2018 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2018 | 27.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/10/2018 | 71.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2018 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2018 | 25.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/10/2018 | 137.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES ? FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/10/2018 | 60.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2018 | 11343.30 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2018 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2018 | 15.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2018 | 34427.97 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2018 | 5233.05 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO RECURSOS FUNDEB COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2018 | 500.00 | 00005228262458 | DORACI RODIRGUES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SE TRATANDO DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/10/2018 | 625.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS:(ACEROLA, GOIABA E MANGA)DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS JOVENS, ADULTO E TERCEIRA IDADE ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/10/2018 | 1426.70 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/10/2018 | 2521.34 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA ? PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO DUAS PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/10/2018 | 158.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/10/2018 | 1686.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTRE OS MUNIC?PIOS DE CAMPINA GRANDE ? SANTO ANDR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/10/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O JUNTO ? FAMUP, ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTANTE DOS INTERESSES DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002186 | 15/10/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 15/10/2018 | 914.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 15/10/2018 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTI??O LIGADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/10/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/10/2018 | 75.68 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/10/2018 | 3364.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTI??O LIGADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/10/2018 | 1907.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O JUNTO ? FAMUP, ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTANTE DOS INTERESSES DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/10/2018 | 995.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002200 | 17/10/2018 | 2901.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PR?DIOS LIGADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002202 | 17/10/2018 | 4102.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PR?DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/10/2018 | 400.00 | 00075388324400 | GILMAR BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 17/10/2018 | 3000.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002203 | 17/10/2018 | 6860.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PR?DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 17/10/2018 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002201 | 17/10/2018 | 4041.86 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PR?DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/10/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESEPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 18/10/2018 | 7000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS NA ELABORA??O DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/10/2018 | 33566.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE A COMPET?NCIA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/10/2018 | 20861.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE A COMPET?NCIA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/10/2018 | 14254.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/10/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/10/2018 | 7462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/10/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 19/10/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMACOES DA PREFEITURA JUNTO A BLOG NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/10/2018 | 6162.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO DURANTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/10/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO O FUNCION?RIO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/10/2018 | 4630.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/10/2018 | 12786.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/10/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/10/2018 | 5874.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002235 | 19/10/2018 | 416.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 BOTIJ?ES DE G?S 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002236 | 19/10/2018 | 144.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 24 GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/10/2018 | 169.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/10/2018 | 7780.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/10/2018 | 14886.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/10/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/10/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/10/2018 | 1855.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCION?RIO EFETIVO LOTADO NESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/10/2018 | 10670.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE A COMPET?NCIA O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/10/2018 | 5442.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES DO MAGIST?RIO DA EDUCA??O INFANTIL MUNICIPAL, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/10/2018 | 33146.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/10/2018 | 7948.05 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO A EDUCA??O INFANTIL, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/10/2018 | 20765.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/10/2018 | 10197.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EQUIPE PEDAG?GIA DA EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/10/2018 | 55429.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO DA EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/10/2018 | 16756.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002233 | 19/10/2018 | 1000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 02 BOMBAS D'?GUA NO VE?CULO ?NIBUS QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002234 | 19/10/2018 | 832.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002240 | 19/10/2018 | 350.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0002241 | 22/10/2018 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0002242 | 22/10/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 22/10/2018 | 3624.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002250 | 23/10/2018 | 1975.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 23/10/2018 | 20627.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/10/2018 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS (SEM PERNOITE) COM O OBJETIVO DE CUSTEAR A ALIMENTA??O DA FUNCION?RIA QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??ODE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002245 | 23/10/2018 | 1975.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S-500 COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002246 | 23/10/2018 | 778.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002247 | 23/10/2018 | 1874.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002248 | 23/10/2018 | 519.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002251 | 23/10/2018 | 1160.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 23/10/2018 | 675.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 23/10/2018 | 675.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/10/2018 | 1.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A DEVOLU??O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/10/2018 | 192.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A DEVOLU??O DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/10/2018 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/10/2018 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O E UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/10/2018 | 300.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A JO?O PESSOA - PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO REGIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCA??O E UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002261 | 25/10/2018 | 914.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS COMO ARAME, TELA E ELETRODO DESTINADO A REALIZA??O DE ORNAMENTA??O NATALINA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 26/10/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/10/2018 | 240.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CINCO DI?RIAS COM A FINALIDADE DE CISTEAR DESPESAS INERENTES A VIAGEM DE SANTO ANDR? ? JO?O PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS NO DETRAN E ESPEVEC, REFERENTES A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002288 | 26/10/2018 | 970.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, MAIS PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002289 | 26/10/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, MAIS PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002292 | 26/10/2018 | 426.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PELAS E MATERIAIS DE CONSUMO NAS COPIADORAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002293 | 26/10/2018 | 94.50 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002294 | 26/10/2018 | 1174.60 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002295 | 26/10/2018 | 420.20 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002298 | 26/10/2018 | 495.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002300 | 26/10/2018 | 225.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER COLORIDOS E PRETO PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002303 | 26/10/2018 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA CRECHE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002290 | 26/10/2018 | 353.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/10/2018 | 42.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/10/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 26/10/2018 | 980.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/10/2018 | 1350.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM OFICINAS DE MATERIAIS RECICL?VEIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 26/10/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CANTO E MUSICALIZA??O DISPONIBILIZADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 26/10/2018 | 980.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FUTSAL COM OS JOVENS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 26/10/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CONFEC??O DE ARTIGOS PARA ENXOVAL FORNECIDOS AO GRUPO DE GESTANTES PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/10/2018 | 980.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?AS REGIONAIS E CONTEMPOR?NEAS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/10/2018 | 1350.00 | 00005522209496 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE MATERIAS RECICLAVEIS DESENVOLVIDO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 26/10/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 26/10/2018 | 980.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA OFERTADAS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 26/10/2018 | 980.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE DOCES MODELADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 26/10/2018 | 980.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DOS CURSOS DE ARTE COM FELTROS PARA OS IDOSOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 26/10/2018 | 1350.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES C?NICAS OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 26/10/2018 | 1350.00 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES (PINTURAS E M?SICA) OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 26/10/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/10/2018 | 1608.00 | 00006702766424 | FABRICIA KELLE DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL, FILARMONICA E AULAS DE FLAUTA DOCE, FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 26/10/2018 | 553.40 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAM?O, BANANAS E MEL?O) E VERDURAS (TOMATE E CEBOLA) DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 26/10/2018 | 921.75 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E LEITE DESTINADOS A PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/10/2018 | 80.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 26/10/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO DE SANTO ANDR?, REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002287 | 26/10/2018 | 411.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX 5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, MAIS PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002291 | 26/10/2018 | 107.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, REPOSI??O DE PE?AS E MATERIAIS DE CONSUMO, SERVI?O ESTE DESTINADO A COPIADORA RICOH MODELO MP-1900 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/10/2018 | 240.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A RECIFE - PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/10/2018 | 1117.71 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO PR?DIO DA PREFEITURA E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 26/10/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/10/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 26/10/2018 | 515.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO?A DE BOI NOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 26/10/2018 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS CISTERNAS E CAIXAS D'?GUA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/10/2018 | 1470.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA AOS AGRICULTORES QUANDO NA CAMPANHA DOMICILIAR DE VACINA??O ANTI R?BICA NAS ZONAS RURAIS E URBANA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002302 | 26/10/2018 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA EMATER DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002304 | 26/10/2018 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS COLORIDA, PRETA E BRANCA E CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002313 | 29/10/2018 | 200.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MOTO QUANDO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002310 | 29/10/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS E AMPLIA??ES NO ?MBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002314 | 29/10/2018 | 2352.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO PIPA DE PLACA NQE 4431 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002315 | 29/10/2018 | 2592.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGE 3237 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002316 | 29/10/2018 | 1795.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA RETRO ESCVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002317 | 29/10/2018 | 2493.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA PA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002318 | 29/10/2018 | 3093.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA PA ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002323 | 29/10/2018 | 280.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA MOTO DE PLACA QFK 9854 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002312 | 29/10/2018 | 3776.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA PUJ 1435 QUANDO A SERVI?O MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002324 | 29/10/2018 | 3777.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO CITROEN QSA 6224 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002308 | 29/10/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2018 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO ESOCIAL JUNTO AO TCE NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002311 | 29/10/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002319 | 29/10/2018 | 3780.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT MOB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002320 | 29/10/2018 | 591.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002321 | 29/10/2018 | 293.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULOMOTO QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002325 | 29/10/2018 | 3171.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002327 | 30/10/2018 | 3580.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002333 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VE?CULO MOBI QFZ8803 QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002335 | 30/10/2018 | 3480.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 6639 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002337 | 30/10/2018 | 5388.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA 7809 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2018 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/10/2018 | 1670.99 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR PRESIDENTE ONDE IRA PARTICIPAR DE DO 7? CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002332 | 30/10/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002331 | 30/10/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, PORTARIAS, DI?RIAS DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002336 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PUJ 1435 A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 30/10/2018 | 706.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE SISTEMAS OPERACIONAIS, LEITOR DE CD/DVD, CABO DE ALIMENTA??O 115W, TECLADO DE NOTEBOOK E CABO VGA DESTINADO A MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002329 | 30/10/2018 | 3916.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002334 | 30/10/2018 | 5992.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002328 | 30/10/2018 | 2164.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002326 | 30/10/2018 | 1887.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-10 DESTINADO A VEICULO CAMINHONETE QUANDO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002358 | 31/10/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSI??O DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002350 | 31/10/2018 | 4235.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CABO FLEX 4,0 MM, BASE PARA RELE FOTOELETRICO, CAIXA DE MEDI??O MONOFASICA, RELE FOTOELETRICO, QUADRO DE DISTRIBUI??O, SOQUETE DE PORCELANA, DISJUNTOR TRIPOLAR E REATOR SODIO 70 W DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002356 | 31/10/2018 | 270.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MEC?NICA GERAL DO MOTOR DA BOMBA DO PO?O DO GINETE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002368 | 31/10/2018 | 370.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS NO MOTOR EL?TRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002352 | 31/10/2018 | 6011.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AQUISI??O DE LAMPADAS DE SODIO 400W E 70W, REATOR DE SODIO MET 400W, LAMPADA MISTA 160W E LUMIN?RIA DE FIBRA DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002355 | 31/10/2018 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002357 | 31/10/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE ? COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 31/10/2018 | 1580.00 | 00009492948451 | RICARDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUANDO NO REPARO NA PARTE HIDR?ULICA DE BANHEIRO, MANUTEN??O DAS PORTAS COM MUDAN?A DE FECHADURAS E REPARO DE REBOCO NA PARTE INTERNA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE ILHA GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002359 | 31/10/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002363 | 31/10/2018 | 1125.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS QUANDO ? SERVI?O DA SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002364 | 31/10/2018 | 900.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS JANTAR E LANCHES PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS A SERVI?O DA SEGURAN?A MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 31/10/2018 | 2240.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE ARCONDICIONADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2018 | 1018.60 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002351 | 31/10/2018 | 1762.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIC?NCIA E O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002365 | 31/10/2018 | 450.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESSES JANTAR E LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2018 | 34572.47 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2018 | 110.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2018 | 540.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2018 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002343 | 31/10/2018 | 2694.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA 7809 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 31/10/2018 | 2230.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O E AJUSTE DE ROUPAS COMO 10 PARES DE LUVAS, 8 CONSERTOS EM FARDAS, 1 CAL?A E 1 SAIA PARA A BANDA MARCIAL E 60 FANTASIAS DO SITIO DO PICA PAU AMARELO E TURMA DA MONICA PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2018 | 8530.83 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO RECURSOS FUNDEB 40% COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2018 | 3400.93 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO MDE COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2018 | 20203.74 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2018 | 516.78 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002361 | 31/10/2018 | 4838.08 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, REFERENTE A DEZESSEIS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2018 | 193.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/11/2018 | 11000.00 | 27160323000107 | KENIA TATIANA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NATALINA E INSTALA??O EL?TRICA DE ESTRUTURAS COM L?MPADAS LED NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/11/2018 | 194.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAMPEADORES E GRAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIA?AO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002377 | 01/11/2018 | 140434.66 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PROVENIENTE A MAIS UMA MEDI??O (7?) DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA CHECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 201682/2011. | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2018 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2018 | 182.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A SALDO DEVEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2018 | 24.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/11/2018 | 300.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO NO CONSERTO E REPARO NAS ANTENAS PARAB?LICAS DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O CENTRO DE CONVIV?NCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/11/2018 | 900.00 | 00007472780405 | ROBERIO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO MANUAL DE ANEIS EM CIMENTO PARA PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/11/2018 | 2220.00 | 18144586000123 | GEOSOND GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTUDO GEOL?GICO ATRAV?S DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO ? PERCUSS?O (SPT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 05/11/2018 | 3595.31 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS A?REAS E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRAS?LIA DA SR. PREFEITA SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO E DO CHEFE DE GABINETE SR. SAMUEL ZARIFF MARINHO ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/11/2018 | 1600.00 | 00008893737442 | SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? BRAS?LIA - DF, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNIC?PIO NOS DIAS 06 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/11/2018 | 2400.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PREFEITA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A BRAS?LIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNIC?PIO NOS DIAS 06 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002380 | 05/11/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFRENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/11/2018 | 3108.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002387 | 07/11/2018 | 2808.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS CITADOS NOS ITENS: 01-02 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO PP 00037/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 07/11/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE P?BlICO NO PER?ODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002386 | 07/11/2018 | 240.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002388 | 07/11/2018 | 2808.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS CITADOS NOS ITENS: 01-02 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E CRAS DO MUNIC?PIO, OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO PP 00037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 07/11/2018 | 2980.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS, TRANSLADO E CORTEJO PARA MUN?CIPE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0002397 | 08/11/2018 | 2151.75 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, BOLA ISOPOR, CARTOLINA COMUM, FITA DECORATIVA, PAPEL JORNAL, HIDROCOR, BLOCO PAPEL DESTINADO AOS SERVI?OS DO CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002390 | 08/11/2018 | 658.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PERSONALIZA??O DE 47 TAL?ES DE C?PIA DE CHEQUE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O A FIM DE REPASSAR PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0002394 | 08/11/2018 | 1706.97 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (REGISTRADOR, PORTA CANETA,PAPEL A4, PASTA DUPLEX, PASTA CLASSIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 08/11/2018 | 1700.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 DOSES DE VACINAS AFTOSA DESTINADO AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA ERRADICA??O E CONTROLE DA DOEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0002391 | 08/11/2018 | 1215.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, MARCADOR DE CD/DVD, COLAS QUENTE, CADERNOS, PONTEIRA DE BORRACHA, BAL?O) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002392 | 08/11/2018 | 492.80 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PERSONALIZA??O DE 430 CARTAZES E 1.400 PANFLETOS EM PAPEL COUCH? DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/11/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/11/2018 | 282.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/11/2018 | 11384.78 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/11/2018 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/11/2018 | 111.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002399 | 09/11/2018 | 1470.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE AMORTECEDORES E BANDEJA DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8763 QUE PRESTA SERVI?O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002411 | 12/11/2018 | 798.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002412 | 12/11/2018 | 798.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOTONIVELADORA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002413 | 12/11/2018 | 798.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/11/2018 | 1730.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO REALIZANDO SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINAS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 12/11/2018 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/11/2018 | 130.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00002525292430 | JOSE ADEILTO FRAN?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVI?OS DE MAO DE OBRA NA INSTALA??O DE DUAS CISTERNAS DE ANEIS COM CAPACIDADE DE AT? 2000 LITROS CADA UMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002420 | 13/11/2018 | 3900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002418 | 13/11/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002419 | 13/11/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002426 | 14/11/2018 | 2790.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS MUN?CIPES PARTICIPANTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002428 | 14/11/2018 | 5875.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 14/11/2018 | 1249.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002432 | 14/11/2018 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O NA BOMBA DO DESSALINIZADOR DO PO?O DA SUDENE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/11/2018 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA FAMUP NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/11/2018 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA FAMUP NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/11/2018 | 45.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/11/2018 | 20.76 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO | VALOR RETIDO REFERENTE A A??O JUDICIAL REFERENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/11/2018 | 19.40 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO | VALOR RETIDO REFERENTE A A??O JUDICIAL REFERENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002429 | 14/11/2018 | 700.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002430 | 14/11/2018 | 1800.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002431 | 14/11/2018 | 221.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 14/11/2018 | 2320.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO TOTAL DE 17 JOGOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, COM IN?CIO NO DIA 16 DE NOVEMBRO E T?RMINO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002434 | 14/11/2018 | 1302.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002435 | 14/11/2018 | 360.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA AS COMEMORA??ES DO DIA DO VAQUEIRO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 16/11/2018 | 230.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO NA TROCA DE DOBRADI?AS E AJUSTE DE PORTAS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/11/2018 | 158.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS DIV.DE REC. A OUTROS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZA??O DE ENVIO DE DCTF JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 16/11/2018 | 280.00 | 01098696000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??O EM DOCUMENTOS P?BLICOS E PROCURA??O PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 19/11/2018 | 1100.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO PARABRISA DOS ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6639, QUE COMP?E A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/11/2018 | 7948.05 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO A EDUCA??O INFANTIL, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB QUANDO PRESTANDO SERVI?OS NA COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/11/2018 | 20765.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/11/2018 | 10197.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE COMP?EM A EQUIPE PEDAG?GICA DA EDUCA??O MUNICIPAL, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL DE 60%, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/11/2018 | 33146.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FUNDEB NA COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/11/2018 | 52912.37 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/11/2018 | 5442.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE COMP?EM O MAGIST?RIO DA EDUCA??O INFANTIL MUNICIPAL, ENQUADRADOS NO PERCENTUAL DE 60%, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2018 | 15002.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/11/2018 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/11/2018 | 8316.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE A COMPET?NCIA O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/11/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/11/2018 | 1855.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DURANTE A COMPET?NCIA O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0002446 | 20/11/2018 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/11/2018 | 5462.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2018 | 11278.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVI?O DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O JUNTO ? FAMUP, ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTANTE DOS INTERESSES DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0002447 | 20/11/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2018 | 4630.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2018 | 9724.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/11/2018 | 4920.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/11/2018 | 12700.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/11/2018 | 4600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2018 | 4254.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO DURANTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/11/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO O FUNCION?RIO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 20/11/2018 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS CISTERNAS DO S?TIO CARA?A NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/11/2018 | 26442.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE A COMPET?NCIA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/11/2018 | 20909.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE A COMPET?NCIA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002483 | 21/11/2018 | 2700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOMBAS ANAUGER E BOMBA ULTRA DESTINADAS A MANUTEN??O DE PO?OS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002484 | 21/11/2018 | 870.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR COM MANGUEIRA TRAN?ADA REALIZADOS EM PO?OS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/11/2018 | 80.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 21/11/2018 | 169.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002477 | 21/11/2018 | 3580.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFG 1033 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 21/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002480 | 21/11/2018 | 822.80 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002481 | 21/11/2018 | 826.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002482 | 21/11/2018 | 551.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 22/11/2018 | 478.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 22/11/2018 | 244.97 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONFEC??O DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/11/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002489 | 22/11/2018 | 399.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002490 | 22/11/2018 | 399.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002491 | 22/11/2018 | 399.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002492 | 22/11/2018 | 399.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002493 | 22/11/2018 | 399.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOTONIVELADORA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 22/11/2018 | 4710.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002501 | 23/11/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 23/11/2018 | 126.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, COM REPOSI??O DE PE?AS E MATERIAIS DE CONSUMO DE 2.113 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002503 | 23/11/2018 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002500 | 23/11/2018 | 371.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/11/2018 | 2961.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002496 | 23/11/2018 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 23/11/2018 | 650.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, COM REPOSI??O DE PE?AS E MATERIAIS DE CONSUMO DE 10.846 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002498 | 23/11/2018 | 1663.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS E P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002499 | 23/11/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS E P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 26/11/2018 | 350.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE REBOQUE DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB ? CAMPINA GRANDE-PB DO VE?CULO MOBI DE PLACA QFZ 8763 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 26/11/2018 | 2437.50 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVO DA EMBREAGEM, MOLA DE FEIXE TRASEIRO E PALHETA DE LIMPADOR DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE 7150 QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/11/2018 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR A ALIMENTA??O DA FUNCION?RIA QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICA??O CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002508 | 26/11/2018 | 880.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE BATERIA, L?MPADAS E JUNTAS HOMOCINETICAS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA PUJ 1435 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002507 | 26/11/2018 | 690.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO AMAROK DE PLACA PSC 2943 ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART COM A REPRESENTA??O NUM?RICA 14000000002554829-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 27/11/2018 | 21087.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002510 | 27/11/2018 | 387.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ADITIVOS PARA RADIADOR E V?LVULAS DE TERMOSTATO DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8763 QUE PRESTA SERVI?O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 27/11/2018 | 3780.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/11/2018 | 11070.70 | 00002207077403 | MARIA DE LOURDES C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITA??O DO PROCESSO JUDICIAL DE N?0001167-86.2015.815.0631 REFERENTE A QUINQUENIO NAO PAGOS DO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/11/2018 | 13555.02 | 00075274086420 | MARGARIDA SALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITA??O DO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0000217-14.2014.815.0631 REFERENTE A QUINQUENIO N?O REPASSADO NO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/11/2018 | 11070.70 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROVENIENTE A QUITA??O DO PROCESSO 0001156-57.2015.815.0631 REFERENTE AO PROCESSO DE QUINQUENIO DE 2013 N?O QUITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 28/11/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 28/11/2018 | 220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIVO E MANGUEIRA DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFC 2199 QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002516 | 28/11/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS E AMPLIA??ES NO ?MBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/11/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEP?SITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 28/11/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 28/11/2018 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS CISTERNAS E CAIXAS D'?GUA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 28/11/2018 | 515.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRA?AIS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO?A DE BOI NOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/11/2018 | 160.77 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE 15(QUINZE) PLOTAGENS COLORIDAS DO PROJETO DE CAL?AMENTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 28/11/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO DE SANTO ANDR?, REFERENTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 28/11/2018 | 980.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 28/11/2018 | 1350.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM OFICINAS DE MATERIAIS RECICL?VEIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 28/11/2018 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CANTO E MUSICALIZA??O DISPONIBILIZADAS AOS JOVENS DO MUNIC?PIO PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 28/11/2018 | 980.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FUTSAL COM OS JOVENS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 28/11/2018 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE CONFEC??O DE ARTIGOS PARA ENXOVAL FORNECIDOS AO GRUPO DE GESTANTES PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 28/11/2018 | 980.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DAN?AS REGIONAIS E CONTEMPOR?NEAS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/11/2018 | 1350.00 | 00005522209496 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE MATERIAS RECICLAVEIS DESENVOLVIDO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 28/11/2018 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CROCHE COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 28/11/2018 | 980.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE DOCES MODELADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 28/11/2018 | 980.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO FACILITADORA DOS CURSOS DE ARTE COM FELTROS PARA OS IDOSOS USU?RIOS DO CRAS NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 28/11/2018 | 1350.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES C?NICAS OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 28/11/2018 | 1350.00 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE ARTES (PINTURAS E M?SICA) OFERTADAS ?S CRIAN?AS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DOMUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 28/11/2018 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 28/11/2018 | 1608.00 | 00006702766424 | FABRICIA KELLE DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL, FILARMONICA E AULAS DE FLAUTA DOCE, FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/11/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 28/11/2018 | 980.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA OFERTADAS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002558 | 29/11/2018 | 1102.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESSES JANTAR E LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 29/11/2018 | 565.00 | 00007266246407 | TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS ? CIDADE DE MONTEIRO - PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/11/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGA??O DO CONCURSO P?BLICO N? 00001-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002547 | 29/11/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2018 | 320.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A RECIFE - PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002560 | 29/11/2018 | 1365.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESTAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA OS PLANTONISTAS QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART COM A REPRESENTA??O NUM?RICA 14000000002567659-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002562 | 29/11/2018 | 4234.85 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO TINTA. ANEL CERA VEDA??O, REJUNTE,LAVATORIO, SIF?O, TORNEIRA, ASSENTO, CASO ACOPLADO E CAL DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO E DEMAIS MANUTEN??O EM PREDIOS LIGADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002563 | 29/11/2018 | 6633.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FECHADURA, LIXA D'?DUA, FORRA, FECHADURA, BARRAS, CIMENTO,CAIBROS CADEADO, DISCO CORTE, VASSOUR?O, TIJOLO E TELHAS DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA PRA?A, ABRIGO DE ABASTECIMENTO, PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS SERVI?OS NA MANUTEN??O DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002561 | 29/11/2018 | 4036.10 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SERVI?OS DE INSTALA??O DOS ABRIGOS EM ALVENARIA PARA OS PO?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 29/11/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMACOES DA PREFEITURA JUNTO A BLOG NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/11/2018 | 300.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/11/2018 | 58.04 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMISS?O DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFC 2199. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/11/2018 | 58.04 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMISS?O DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA 7809. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/11/2018 | 584.93 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 6639. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2018 | 320.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/11/2018 | 3320.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE PRATELEIRAS EXPOSTAS E GUARDA ROUPAS EM MADEIRA PARA ARMAZENAR ROUPAS JUNINAS E INSTRUMENTOS DA BANDA FILARM?NICA PARA AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E CULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002549 | 29/11/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 3 E 4 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002575 | 30/11/2018 | 6500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA ?REA ADMINISTRATIVA DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2018 | 95.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2018 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2018 | 543.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2018 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2018 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 30/11/2018 | 180.00 | 10771996000192 | POLICENCIO COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2018 | 19650.01 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL PERTENCENTES AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002577 | 30/11/2018 | 3000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O E ALIMENTA??O DO SIOPE MUNICIPAL REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002586 | 30/11/2018 | 2464.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002587 | 30/11/2018 | 883.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002589 | 30/11/2018 | 1609.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002590 | 30/11/2018 | 1596.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 30/11/2018 | 565.00 | 00004957451460 | JOAB DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O CULTURAL REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002592 | 30/11/2018 | 1693.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/11/2018 | 565.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ART?STICA CULTURAL REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/11/2018 | 1350.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ART?STICA CULTURAL REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002599 | 30/11/2018 | 936.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 18 BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 30/11/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O(SELAGEM, TAXA(GRU), ENSAIO E AFERI??O) NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 30/11/2018 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O(SELAGEM, TAXA(GRU), ENSAIO, AFERI??O E BOBINA) NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 30/11/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O(SELAGEM, TAXA(GRU), ENSAIO E AFERI??O) NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2018 | 190.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002606 | 30/11/2018 | 550.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002607 | 30/11/2018 | 540.80 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002608 | 30/11/2018 | 947.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002609 | 30/11/2018 | 602.80 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002610 | 30/11/2018 | 189.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002570 | 30/11/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSI??O DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002584 | 30/11/2018 | 1700.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO A CAMINHONTE DO GABINETE DA PREFEITA PARA O USO NAS SUAS ATRIBUI??ES LEGAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2018 | 400.00 | 00075388324400 | GILMAR BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002569 | 30/11/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE ? COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002574 | 30/11/2018 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM ROTOR E GAXETA NA BOMBA DO POSTO DA SUDENE NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002579 | 30/11/2018 | 2082.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO CONSUMO EMANADO PELA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVI?OS POR ELA EXECUTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002580 | 30/11/2018 | 1647.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO CONSUMO EMANADO PELA M?QUINA P? ENCHEDEIRA PARA OS SERVI?OS POR ELA EXECUTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002581 | 30/11/2018 | 2685.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO CONSUMO EMANADO PELA CA?AMBA (OGE-3237) PARA OS SERVI?OS POR ELA EXECUTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002583 | 30/11/2018 | 2358.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AO CONSUMO EMANADO PELA M?QUINA MOTONIVELADORA PARA OS SERVI?OS POR ELA EXECUTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 30/11/2018 | 70.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE PLOTAGEM COLORIDA E IMPRESS?O PRETO REFERENTE AO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002594 | 30/11/2018 | 731.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS ? FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002596 | 30/11/2018 | 1265.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO CARRO PIPA QUE REALIZA ABASTECIMENTO D'?GUA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2018 | 160.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A MONTEIRO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002571 | 30/11/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002576 | 30/11/2018 | 3000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA LOA MUNICIPAL PARA O EXERC?CIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002578 | 30/11/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PCA MUNICIPAL DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/11/2018 | 868.40 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A DECORA??O NATALINA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002597 | 30/11/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, PORTARIAS, DI?RIAS DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002598 | 30/11/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 30/11/2018 | 693.50 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E LEITE DESTINADOS AOS MUN?CIPES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 30/11/2018 | 573.90 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAM?O, BANANAS E MEL?O) E VERDURAS (TOMATE E CEBOLA) DESTINADAS AO CRAS DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002623 | 03/12/2018 | 5143.86 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002624 | 03/12/2018 | 2555.84 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JUNTA, PINOS CENTRAIS E PINO CONCHA DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002625 | 03/12/2018 | 6428.13 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PE?AS VARIADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MAQUIN?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002626 | 03/12/2018 | 6461.90 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PE?AS VARIADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MAQUIN?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002627 | 03/12/2018 | 1215.25 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PE?AS VARIADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MAQUIN?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002628 | 03/12/2018 | 1215.25 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PE?AS VARIADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MAQUIN?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 03/12/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 03/12/2018 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE VEICULA??O DE MAT?RIA DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 03/12/2018 | 415.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANTERNAS LATERAIS UNIVERSAL, FAIXAS REFLETIVAS E ESPELHO BI?NICO COM SUPORTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGC 6639 QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 03/12/2018 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PINTURA DA PLACA DO ONIBUS DE PLACA OFC 2199 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002629 | 03/12/2018 | 1132.30 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTECN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 2199, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002630 | 03/12/2018 | 4210.43 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUCHAS DE FEIXE DE MOLAS, BUCHAS JUMELO DE SUSPENS?O, CILINDRO MESTRE DE FREIO E CORREIA DO ALTERNADOR DESTINADO A MANUTEN??O DE ONIBUS PLACA OFC 2199, QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002631 | 04/12/2018 | 1049.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEU DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 6639 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002632 | 04/12/2018 | 3580.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFC 2199 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 04/12/2018 | 2900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DOS ?NIBUS DE PLACAS OGC 6639, OFC 2199 E OFC 1033 QUE REALIZAM TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 04/12/2018 | 2320.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO TOTAL DE 17 JOGOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, COM IN?CIO NO DIA 16 DE NOVEMBRO E T?RMINO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002638 | 04/12/2018 | 5443.20 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, REFERENTE A 18(DEZOITO) VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002633 | 04/12/2018 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002635 | 04/12/2018 | 960.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR SUB GIRO 4 0, 05HP 230V MONO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PO?O DA MALHADA ALEGRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/12/2018 | 400.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 9 A 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/12/2018 | 500.00 | 00028880650378 | IZENEIDE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO A MUN?CIPE CARENTE, NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/12/2018 | 204.57 | 00013814091728 | REGILANE SOARES FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE, CONFORME ATESTA PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 05/12/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE P?BlICO MUNICIPAL NO PER?ODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002642 | 05/12/2018 | 1041.58 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PE?AS VARIADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MAQUIN?RIO MUNICIPAL, SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO 002627,EMPENHADO COM VALOR MENOR QUE A DESPESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002647 | 06/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE 7150 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 06/12/2018 | 189.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002649 | 06/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KSE 8428 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002650 | 06/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA 0GC 6639 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002651 | 06/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KSE 4568 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002652 | 06/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFG 1083 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002655 | 06/12/2018 | 5590.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCA, PISCA PISCA 15M E CABO PARA MANGUEIRA DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA DOS PR?DIOS P?BLICOS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002645 | 06/12/2018 | 399.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002653 | 06/12/2018 | 4762.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002654 | 06/12/2018 | 4047.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 06/12/2018 | 263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIC?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 06/12/2018 | 2500.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS COMO VIDRACEIRO QUANDO NA TROCA E INSTALA??O DE PEL?CULAS, COM TODO MATERIAL INCLUSO, NAS JANELAS E PORTAS DA SEDE DO MUNIC?PIO E NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/12/2018 | 2284.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/12/2018 | 142.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIC?NCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/12/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/12/2018 | 18180.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/12/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOD ESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 07/12/2018 | 780.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEITARIA DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA NA ESCOLA MUNUCIPAL FENELOM MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/12/2018 | 8816.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/12/2018 | 1142.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2018 | 3763.23 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2018 | 32420.43 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2018 | 11422.42 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2018 | 44.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2018 | 4500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?ASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUI??O MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/12/2018 | 3050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROJETOR BENQ MS531 SVGA 3300 ANSI E UMA TELA PARA PROJETOR TES TTM180SA COM TRIP? DESTINADO AO CENTRO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002677 | 11/12/2018 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 11/12/2018 | 1248.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS REPARTI?OES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002680 | 11/12/2018 | 790.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUIN?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002681 | 11/12/2018 | 790.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-500 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUIN?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/12/2018 | 162.12 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/12/2018 | 176.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/12/2018 | 91.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002679 | 11/12/2018 | 395.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFC 2199, QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 11/12/2018 | 113.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/12/2018 | 57.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 11/12/2018 | 2680.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS EM MARCENARIA QUANDO NA CONFEC??O DE 140 CAIXAS ARTESANAIS DE MADEIRA R?STICA PARA DISTRIBUI??O DE BRINDES AOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 11/12/2018 | 90.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEMRNTO DE GORROS DE FELTRO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE E DA EDUCA??O INFANTIL DO MUNIC?PIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002688 | 11/12/2018 | 792.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADO AS CONFRATERNIZA??ES E FESTIVIDADES NATALINAS DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002695 | 12/12/2018 | 1539.37 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE L?MPADAS, GUIAS DE V?LVULAS, COMANDO DE V?LVULAS, BOMBA DE ?LEO E PROTETOR DE CARTER DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MOBI DE PLACA QFZ 8763 QUE PRESTA SERVI?O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 12/12/2018 | 1489.20 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002698 | 12/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG 1083 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002699 | 12/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QSE 8428 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002700 | 12/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 6639 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002701 | 12/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QSE 4568 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002702 | 12/12/2018 | 478.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE 7150 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/12/2018 | 3156.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/12/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002697 | 12/12/2018 | 762.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 12/12/2018 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/12/2018 | 9264.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/12/2018 | 5565.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/12/2018 | 4180.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/12/2018 | 3456.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/12/2018 | 9632.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/12/2018 | 29049.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/12/2018 | 11055.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/12/2018 | 4544.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/12/2018 | 2385.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/12/2018 | 6216.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/12/2018 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/12/2018 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/12/2018 | 14445.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/12/2018 | 8640.38 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE PEDAG?GICA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/12/2018 | 7948.05 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE AO APOIO A EDUCA??O INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/12/2018 | 5142.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO MAGIST?RIO DA EDUCA??O INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/12/2018 | 54154.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/12/2018 | 19304.31 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/12/2018 | 31588.27 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/12/2018 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/12/2018 | 320.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/12/2018 | 160.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A RECIFE - PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/12/2018 | 27296.88 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/12/2018 | 7376.92 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/12/2018 | 2631.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/12/2018 | 19193.23 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL PERTENCENTES AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/12/2018 | 8697.99 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL PERTENCENTES AO FUNDEB 40% DA COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/12/2018 | 3178.01 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/12/2018 | 618.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/12/2018 | 106.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUI??O COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/12/2018 | 24241.98 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/12/2018 | 121.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/12/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/12/2018 | 60.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002749 | 14/12/2018 | 2929.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALAVANCA, CADEADOS FER CHATO, ENXADAS, CABO DE ENXADAS, E PICARETAS DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D?GUA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002745 | 14/12/2018 | 4381.09 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS ABRIGOS EM ALVENARIA DOS PO?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA NO MUNICIPIO, SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PARTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 14/12/2018 | 185.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO CA?AMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 14/12/2018 | 340.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DO ALTERNADOR S/10 EM M?OS DO VE?CULO CA?AMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002746 | 14/12/2018 | 8644.45 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOUR?O DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA,BARRAS DE VERGALHAO E CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ESGOSTOS E FOSSAS,TELHAS DE FIBRA DESTINADO A MANUTEN??O DE TELHADOS DE PREDIOS LIGADOS A ASMINISTRA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002748 | 14/12/2018 | 1750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOTOR SUB GIRO 4 1,00HP 230V MONO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA DO S?TIO BARROCO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002750 | 14/12/2018 | 1800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA COMPLETA SUB GIRO 4 GR0205 0,50HP 230 V MONO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002747 | 14/12/2018 | 3732.18 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O E INSTALA??O DA ORNAMENTA??O NATALINA JUNTAMENTE COM AS FAMILIAS ATENDIDAS COM O RPOGRAMA DO CRAS NO MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 17/12/2018 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO DE SANTO ANDR?, REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 17/12/2018 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE DE TERRENO DESTINADO AO DEP?SITO DE RESIDUOS S?LIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 17/12/2018 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORA??ES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 17/12/2018 | 1350.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA AOS AGRICULTORES QUANDO NA CAMPANHA DOMICILIAR DE VACINA??O CONTRA FEBRE AFTOSA REALIZADA NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 17/12/2018 | 1045.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL DOS VECULOS MOTOS DE PLACAS QFK 9834 E QFK 9854 QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 17/12/2018 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002759 | 18/12/2018 | 3378.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFA 7809 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 18/12/2018 | 2583.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/12/2018 | 600.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNIC?PIO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 18/12/2018 | 4630.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/12/2018 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUI??O JUNTO ? FAMUP, ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTANTE DOS INTERESSES DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 18/12/2018 | 729.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GABINETE, A SECRETARIA DE FINAN?AS E A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/12/2018 | 400.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSTRU??O DE UMA FOSSA S?PTICA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/12/2018 | 500.00 | 00002989423486 | GILVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMO NO MOMENTO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/12/2018 | 500.00 | 00003942797437 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA LENTE ESPECIAL POIS O MESMO TEM PROBLEMA OFTAMOL?GICO DE DESLOCAMENTO DE RETINA NO OLHO DIREITO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002763 | 18/12/2018 | 657.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PREPARO DE UMA FEIJOADA PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/12/2018 | 200.00 | 00010278968473 | ANDREA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES PRIORIT?RIAS DE SUA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004543053460 | JOELMA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/12/2018 | 150.00 | 00018790511840 | JOSELMA DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/12/2018 | 319.17 | 00002526841410 | MARIA DO SOCORRO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 18/12/2018 | 635.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 19/12/2018 | 1250.00 | 29306893000180 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ESPA?O PARA LAZER COM OS IDOSOS DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 19/12/2018 | 1700.00 | 29306893000180 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ESPA?O PARA LAZER COM OS COMPONENTES DA FILARMONICA E COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA ATENDIDOS PELO SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 19/12/2018 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA??O DE NOTAS E INFORMA?OES DA PREFEITURA DE SANTO ANDRE ATRAV?S DO BLOG NA INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 19/12/2018 | 128.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/12/2018 | 311.81 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO CA?AMBA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGE 3237 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002777 | 19/12/2018 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DESTINADO AO PO?O DE ABASTECIMENTO D'?GUA DO SITIO LAGOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/12/2018 | 500.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/12/2018 | 8697.99 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA?AO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 20/12/2018 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONFEC??O DE UNIDADE DE PLACA REFLETIVA DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIA?AO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002792 | 20/12/2018 | 88001.54 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PROVENIENTE A MAIS UMA MEDI??O (8?) DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA CHECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 201682/2011. | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002794 | 20/12/2018 | 505.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002795 | 20/12/2018 | 201.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002796 | 20/12/2018 | 1465.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002798 | 20/12/2018 | 2040.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002786 | 20/12/2018 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002787 | 20/12/2018 | 6370.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NA ?REA ADMINISTRATIVA DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2018 | 198.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 20/12/2018 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE VEICULA??O DE MAT?RIA DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2018 | 387.37 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM ? RECIFE- PE NOS DIAS 03 E 04 DO CORRENTE M?S COM DUAS DI?RIAS E CAIC? RN NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE M?S COM DUAS DI?RIAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002788 | 20/12/2018 | 1042.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO CITROEN QSA 6224 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002790 | 20/12/2018 | 2946.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO CITROEN QSA 6224 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002799 | 20/12/2018 | 5060.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002800 | 20/12/2018 | 2020.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI??ES PARA AS CRIAN?AS, JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002801 | 20/12/2018 | 2014.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002808 | 21/12/2018 | 330.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE A??CAR DESTINADO AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 21/12/2018 | 409.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 MICROFONES DINAMICO, O01 ESTANTE PARA PARTITURA E UM TRIP? GRANDE PARA CAMARA DESTINADO AO REGISTRO DOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/12/2018 | 4920.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVI?O AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/12/2018 | 6862.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/12/2018 | 1141.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/12/2018 | 1800.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATA??O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/12/2018 | 2393.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/12/2018 | 8692.96 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/12/2018 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES POL?TICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/12/2018 | 3600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/12/2018 | 1094.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCION?RIO EFETIVO DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/12/2018 | 8370.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/12/2018 | 4254.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/12/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO O FUNCION?RIO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 21/12/2018 | 337.08 | 00007502300457 | GABIEL ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO NA LIMPEZA E DESINFECTA??O DA CISTERNA LOCALIZADA NA PREFEITURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002822 | 21/12/2018 | 4840.25 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/12/2018 | 18732.96 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002827 | 21/12/2018 | 2736.82 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE CABO E LAMPADAS DESTINADO A MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/12/2018 | 20909.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/12/2018 | 2961.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/12/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/12/2018 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/12/2018 | 4500.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/12/2018 | 1855.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCION?RIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002802 | 21/12/2018 | 782.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE BOVINA MO?DA E 22 KG DE CARNE SEM OSSO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002803 | 21/12/2018 | 1432.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 32 KG DE CARNE BOVINA MO?DA, 28 KG DE CARNE DE COSTELA E 12 KG DE CARNE SEM OSSO DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDERIOS DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/12/2018 | 10197.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES QUE COMP?EM A EQUIPE PEDAG?GICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/12/2018 | 13397.37 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/12/2018 | 52912.37 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGIST?RIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/12/2018 | 5442.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGIST?RIO DA EDUCA??O INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/12/2018 | 7948.05 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, QUE FAZEM PARTE DO APOIO A EDUCA??O INFANTIL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/12/2018 | 33646.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/12/2018 | 7862.36 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 21/12/2018 | 2510.00 | 00008216241488 | ERALDO GONCALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE DIREI??O DO CAMPEONATO DDE FUTSAL AMADOR COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE INSCRI??O, SUPERTE AOS MES?RIOS, TREINADORES ORGANIZA??O DO CALEND?RIO DOS JOGOS ACOMPANHAMENDO DOOS ESPORTISTAS ECOLABORA??O A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002841 | 24/12/2018 | 15202.25 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS VARIADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002842 | 24/12/2018 | 8132.72 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS VARIADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/12/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002840 | 24/12/2018 | 3954.34 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CABO DE FREIO DE M?O E RESERVAT?RIO DE ?GUA DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MAQUIN?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | IMPLANTACAO E REST. DE CALC.MEIO FIO E LINHA DGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002861 | 26/12/2018 | 4027.48 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTA??OD E CALCAMENTO NA RUA FENELON MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO, OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO TIPO TP 00002/2018, SENDO A PRIMEIRA MEDI??O PROVENIENTE AOS SERVI?OS PRELIMINARES | 00222018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/12/2018 | 240.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?ES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 26/12/2018 | 11397.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002857 | 26/12/2018 | 12038.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE FILTRO DE COMBUST?VEL, CAIXA DE DIRE??O, BICO UNIDADE, BOMBA E COMANDO DE V?LVULA DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 26/12/2018 | 152.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, COM REPOSI??O DE PE?AS E MATERIAIS DE CONSUMO DE 2.541 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002852 | 26/12/2018 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER, PRETO E COLORIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002853 | 26/12/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS E P?GINAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002867 | 26/12/2018 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA P?BLICA COM OS M?DULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OF?CIOS, LEIS, PORTARIAS, DI?RIAS DOS SERVIDORES, DI?RIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS E SERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 26/12/2018 | 4748.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 26/12/2018 | 562.40 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAM?O, BANANAS E MEL?O) E VERDURAS (TOMATE E CEBOLA) DESTINADAS AO CRAS DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 26/12/2018 | 635.50 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, P?ES E LEITE DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002866 | 26/12/2018 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMA??ES DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002868 | 26/12/2018 | 625.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESSES JANTAR E LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 26/12/2018 | 2849.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/12/2018 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002849 | 26/12/2018 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002851 | 26/12/2018 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002856 | 26/12/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS, ACRESCIDAS DE P?GINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/12/2018 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? JO?O PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 26/12/2018 | 317.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO NA MANUTEN??O DE COPIADORAS COM REPOSI??O DE PE?AS, MATERIAIS DE CONSUMO POR 5.284 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AF?CIO MP-1900 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002850 | 26/12/2018 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002854 | 26/12/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS E P?GINAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002855 | 26/12/2018 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS E P?GINAS EXCEDENTES, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002858 | 26/12/2018 | 550.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002859 | 26/12/2018 | 795.80 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RA?ZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, AB?BORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002860 | 26/12/2018 | 216.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002862 | 26/12/2018 | 721.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002863 | 26/12/2018 | 78.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002869 | 26/12/2018 | 5491.20 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL SEGUINDO O PERCURSO DA COMUNIDADE CAMPOS, ALTO DO BALAN?O AT? A SEDE DO MUNIC?PIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002870 | 26/12/2018 | 3931.20 | 00009013277438 | JOSE ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ASSISTIREM AULA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002876 | 27/12/2018 | 4182.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/12/2018 | 240.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDR? ? JO?O PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 27/12/2018 | 500.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA??O ART?STICA CULTURAL REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 27/12/2018 | 1799.00 | 26865578000102 | SIMCOMERCE COM?RCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PANELAS DE PRESS?O, ESCORREDOR DE A?O, PANELAS COM ASA 15 E 25 LITROS, TACHO M?DIO E FRIGIDEIRA DESTINADOS A CRECHE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 27/12/2018 | 2509.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ESTANTE PARA PARTITURA, CADERNO MUSICAL, PASTA COM SACOS PL?STICOS, TRI?NGULO DE ALUM?NIO E ZABUMBA DESTINADO A BANDA MARCIAL E FILARM?NICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0002880 | 27/12/2018 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 27/12/2018 | 1086.28 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADO AOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 27/12/2018 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO T?CNICO REFERENTE AO APRIMORAMENTO DE GEST?O DO SUAS JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 27/12/2018 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS QUANDO NA CAPACITA??O PARA EQUIPE T?CNICA DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0002887 | 27/12/2018 | 3223.28 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIADOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DEMANDADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 27/12/2018 | 1449.00 | 26865578000102 | SIMCOMERCE COM?RCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DESCART?VEIS (PRATOS, COLHERES, GARFOS E COPOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 27/12/2018 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O DE IMPRESSORAS, CABOS USB'S, CABO DE REDE, GERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DE REDE NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0002879 | 27/12/2018 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 27/12/2018 | 1075.56 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO PR?DIO DA PREFEITURA A SER DISTRIBU?DO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 27/12/2018 | 1050.00 | 13857986000162 | ATUAL COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS QUANDO NA ADESIVAGEM DE 3(TR?S) VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 27/12/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002886 | 27/12/2018 | 1020.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BOMBA COMPLETA DANCOR DC4 CENTRIF1/2CV 220V DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA DO S?TIO PAU CA?DO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002900 | 28/12/2018 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA, FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O DE TODAS AS CONSTRU??ES, REFORMAS E AMPLIA??ES NO ?MBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002905 | 28/12/2018 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO DE UM CAMINHAO CA?AMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO REFERENTE ? COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 28/12/2018 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE P?BlICO MUNICIPAL NO PER?ODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002904 | 28/12/2018 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSI??O DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 28/12/2018 | 1125.00 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO TRANSPORTANDO UMA ENCILADEIRA DA ASSOCIA??O DE ILHA GRANDE DO MUNIC?PIO COM DESTINO A CIDADE DE CABACEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002898 | 28/12/2018 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002906 | 28/12/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 28/12/2018 | 3057.50 | 26865578000102 | SIMCOMERCE COM?RCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLHERES DE PAU, PANELAS COM ASA, CONCHAS, ESCUMADEIRAS, SUPERTERMOS, BACIAS PL?STICAS, BALDES E T?BUAS DE CORTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIC?NCIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/12/2018 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2018 | 302.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2018 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI??O COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2018 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS AMORT.DE DIVIDAS DE OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2018 | 545.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTR?AO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 28/12/2018 | 3694.00 | 26865578000102 | SIMCOMERCE COM?RCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PANELAS DE PRESS?O 10 E 7 LITROS, COPOS, FACAS PARA CHURRASCO INOX, GARRAFAS T?RMICAS, PRATOS, CANECAS E COLHERES DESTINADOS A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 28/12/2018 | 500.00 | 00001842608410 | ANTONIO GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IM?VEL PARA REALIZA??O DA FESTA DE FORMATURA DO ABC DAS CRIAN?AS DA ESCOLA FENELON DE MEDEIROS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024